1安全生產執(zhí)法綜合檢查表（據24號令 ）

安全生產執(zhí)法綜合檢查表（據24號令）單位名稱：檢查日期：年月日序號檢查項目檢查內容檢查結果1依法取得有關安全生產行政許可的情況礦山建設項目和用于生產、儲存危險物品的建設項目安全設施的設計審查、竣工驗收礦山企業(yè)、危險化學品和煙花爆竹生產企業(yè)的安全生產許可證危險化學品經營許可證非藥品類易制毒化學品生產、經營許可證煙花爆竹經營（批發(fā)、零售）許可證生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格證書和特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）操作資格證書有毒物品作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生安全許可證按照法律、行政法規(guī)和國務院設定的其他行政許可的相關證書2作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況職業(yè)健康管理機構設置、人員配備情況職業(yè)危害防治制度和規(guī)程的建立、落實及公布情況主要負責人、職業(yè)健康管理人員、從業(yè)人員的職業(yè)健康教育培訓情況作業(yè)場所職業(yè)危害因素申報情況作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測、檢測及結果公布情況職業(yè)危害防護設施的設置、維護、保養(yǎng)情況，以及個體防護用品的發(fā)放、管理及從業(yè)人員佩戴使用情況；職業(yè)危害因素及危害后果告知情況職業(yè)危害事故報告情況依法應當監(jiān)督檢查的其他情況3建立和落實安全生產責任制、安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全生產責任制建立健全各類各級人員和職能部門安全職責安全生產規(guī)章制度1.安全培訓教育制度；2.風險評估和控制制度；3.安全檢查及隱患治理管理制度；4.安全施工和檢維修管理制度；5.安全作業(yè)管理制度；6.生產設施、設備安全管理制度；7.安全投入保障制度；8.勞動防護用品(具)和保健品管理制度；9.事故調查、分析、報告、處理制度；10.職業(yè)衛(wèi)生管理制度；11.安全生產例會管理制度；12.安全生產考核獎懲制度；13.消防管理制度；14.特種作業(yè)人員管理制度；15.承包商供應商管理制度；16.危險物品及重大危險源管理制度；17.特種設備管理制度；18.外用工(單位)安全管理制度；19.建設項目新、改、擴建“三同時”管理制度；20.班組交接班管理制度；21.企業(yè)主要負責人和領導班子成員輪流現場帶班制度操作、作業(yè)規(guī)程根據企業(yè)不同崗位、工種建立健全安全操作、作業(yè)規(guī)程

序號檢查項目檢查內容檢查結果4按照國家規(guī)定提取和使用安全生產費用、安全生產風險抵押金，以及其他安全生產投入的情況安全生產費用非煤礦山依據開采的原礦產量按月提取。非金屬露天礦山每噸（立方米）1元、井下礦山每噸（立方米）2元，小型露天采石場每噸0.5元?；飞a企業(yè)以本年度實際銷售收入為計提依據，采取超額累退方式逐月提取。全年實際銷售收入在1000萬元及以下的按照4％提??；在1000萬元至1億元（含）的部分按照2％提?。辉?億元至10億元（含）的部分按照0.5％提??；在10億元以上的部分按照0.2％提取煙花爆竹生產企業(yè)按照年度銷售收入按年計算，分月提取。當年銷售收入在200萬元（含）以下的按3.5％提??；超過200萬元至500萬元（含）的部分按3％提??；超過500萬元至1000萬元（含）的部分按2.5％提??；超過1000萬元以上的部分按2％提取安全生產風險抵押金或者參加責任險安全生產風險抵押金存儲原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)存儲金額不低于人民幣30萬元（不含30萬元）；中型企業(yè)存儲金額不低于人民幣100萬元（不含100萬元）；大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣150萬元（不含150萬元）；特大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣200萬元（不含200萬元）（連云港市分別為15、60、90、150萬元）5依法設置安全生產管理機構和配備安全生產管理人員的情況礦山、危險物品的生產、經營、儲存等危險性較大的行業(yè)的生產經營單位從業(yè)人員在300人以下的，應當設置安全生產管理機構或者配備安全生產管理人員，至少配備1名專職安全生產管理人員從業(yè)人員超過300人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員，至少配備3名專職安全生產管理人員從業(yè)人員超過1000人的，應當設置安全生產管理機構，或者配備專職安全生產管理人員，至少配備8名專職安全生產管理人員從業(yè)人員超過5000人的，應當設置安全生產管理機構或者配備不低于15名專職安全生產管理人員冶金企業(yè)從業(yè)人員在300人以下的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員，至少配備1名專職安全生產管理人員從業(yè)人員超過300人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員，按不少于0.3%配備專職安全生產管理人員有煤氣生產使用的應當設置煤防站，并按規(guī)定配備專業(yè)人員其他生產經營單位從業(yè)人員在300人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員，或者委托具有國家規(guī)定的相關專業(yè)技術資格的工程技術人員提供安全生產管理服務從業(yè)人員超過300人的，應當設置安全生產管理機構或者配備與其生產經營規(guī)模相適應的專職安全生產管理人員

序號檢查項目檢查內容檢查結果6從業(yè)人員受到安全生產教育、培訓，取得有關安全資格證書的情況生產經營單位應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓工作所需資金；應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員應當取得安全資格證書，初次培訓時間不少于48學時，每年再培訓時間不少于16學時非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等生產經營單位新上崗的臨時工、合同工、勞務工、輪換工、協(xié)議工必須進行強制安全培訓；加工、制造業(yè)等生產單位的其他從業(yè)人員，在上崗前必須經過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓教育新上崗從業(yè)人員的學時要求：非煤礦山、危險化學品和煙花爆竹等生產經營單位初次培訓不得少于72學時，每年再培訓不得少于20學時；其他單位崗前培訓時間不得少于24學時從業(yè)人員在本生產經營單位內調整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間和班組級的安全培訓；生產經營單位實施新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓特種作業(yè)人員應當取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)7新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用，以及按規(guī)定辦理設計審查和竣工驗收的情況立項審批文件、安全預評價報告、安全生產條件論證報告、職業(yè)危害預評價報告、職業(yè)危害控制效果評價報告、安全驗收評價報告、安全設施設計專篇、建設項目試生產（使用）方案等資料（具體可參照《安全生產法》、《非煤礦山建設項目安全設施設計審查與竣工驗收辦法》、《危險化學品建設項目安全許可實施辦法》等規(guī)定要求）8在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置安全警示標志的情況對《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441－86）中能夠引起20類傷害事故的生產經營場所和有關設備、設施設置安全警示標志情況進行檢查?！栋踩珮酥臼褂脤t》（GB16179－1996）規(guī)定了在容易發(fā)生事故或危險性較大的場所中安全標志牌的設置原則、位置、型號、固定方式等事項。危險化學品生產場所應設置醒目的劇毒、防火、禁止吸煙和動用明火、觸電危險等安全警示標志；危險化學品專用倉庫，應當符合國家標準對安全、消防的要求，設置明顯標志；加油站應設置安全警示標志，車用乙醇汽油加油站應設置明顯識別標識，車用乙醇儲罐、加油機應單獨設置識別標識。煙花爆竹生產區(qū)域、儲存區(qū)域和倉庫應有明顯的安全警示標志或警示標語，零售場所應張貼明顯的安全警示標志。采石場危險區(qū)域應當設置醒目的警示標志；露天礦內有墜入危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設柵欄，并設明顯標志和照明；地下礦廢棄井巷應設柵欄和標志，防止人員進入，巷口及行人巷道要有明顯的安全出口標志冶金企業(yè)煤氣作業(yè)場所及設施應設置醒目的警示標志

序號檢查項目檢查內容檢查結果9對安全設備設施的維護、保養(yǎng)、定期檢測情況安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字生產經營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設備，以及危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產單位生產，并經取得專業(yè)資質的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志生產經營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工藝、設備10重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應急預案的情況（《重大危險源辨識》GB18218－2009）落實危險源普查、辨識、登記制度，建立運行管理檔案，對運行情況進行全程監(jiān)控定期對設施、設備進行檢測、檢驗，并定期檢查重大危險源的安全狀態(tài)（有檢測、評估或者監(jiān)控報告，加強對現場的監(jiān)測監(jiān)控）制定專門的應急救援預案，定期組織應急救援演練（預案應包括企業(yè)危險源基本情況及周邊環(huán)境概況，應急機構人員及其職責，危險辨識與評價，應急設備與設施，應急能力評價與資源，應急響應、報警、通訊聯(lián)絡方式，事故應急程序與行動方案，事故后的恢復與程序，培訓與演練等內容）至少每半年向安監(jiān)部門和其他有關部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實施情況11教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施的情況12為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況生產經營單位應當按照《勞動防護用品選用規(guī)則》（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標志以及有關規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品的專項經費，并不得以貨幣或者其他物品替代應當按規(guī)定配備的勞動防護用品生產經營單位為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過使用期限生產經營單位應當建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度生產經營單位不得采購和使用無安全標志的特種勞動防護用品，購買特種勞動防護用品須經過本單位的安全生產技術部門或者管理人員檢查驗收從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)13在同一作業(yè)區(qū)域內進行生產經營活動，可能危及對方生產安全的，與對方簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各自的安全生產管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協(xié)調的情況14對承包單位、承租單位的安全生產工作實行統(tǒng)一協(xié)調、管理的情況生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或者個人生產經營項目、場所有多個承包、承租單位的，生產經營單位應當與承包、承租單位簽訂專門的安全生產管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產管理職責；生產經營單位對承包、承租單位的安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理

序號檢查項目檢查內容檢查結果15組織安全生產檢查，及時排查治理生產安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制、“1+3”安全監(jiān)控工作體系生產經營單位應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專項制度定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。安全生產管理人員應當根據本單位的生產經營特點，對安全生產狀況進行經常性檢查，對檢查中發(fā)現的安全問題應當立即處理，不能立即處理的應當及時報告有關負責人，檢查及處理情況應當記錄在案建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報生產經營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月30日前向安監(jiān)部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表，并由主要負責人簽字(連云港市安委會要求于每月5日前將上月統(tǒng)計表、每季度結束后5日內將安全生產排查治理總結材料報送市安委會辦公室)對于重大事故隱患，要隨時報告，并由主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案；對于一般事故隱患，由生產經營單位（車間、分廠、區(qū)隊等）負責人或者有關人員立即組織整改16制定、實施生產安全事故應急預案，以及有關應急預案備案的情況生產經營單位應當根據有關法律、法規(guī)和《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》（AQ/T9002－2006），結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案。預案分為綜合應急預案、專項應急預案和現場處置方案礦山、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險化學品、放射性物品等危險物品的生產、經營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生產經營單位，應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，評審應當形成書面紀要并附專家名單。其他生產經營單位應當對本單位編制的應急預案進行論證中央管理的總公司所屬單位的應急預案應當抄送省或者設區(qū)的市級安監(jiān)部門和有關主管部門備案，其他生產經營單位中涉及實行安全生產許可的，其綜合應急預案和專項應急預案，按照隸屬關系報所在地縣級安監(jiān)部門和有關主管部