裝修公司包煙管理制度

裝修公司包煙管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范裝修公司在業(yè)務活動中關于包煙的行為，明確包煙的使用范圍、標準、審批流程等，確保包煙行為合理、合規(guī)、透明，維護公司利益和形象，同時促進業(yè)務的順利開展。適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及裝修業(yè)務的部門、項目團隊以及相關工作人員。基本原則1.合規(guī)性原則：包煙行為必須符合國家法律法規(guī)以及公司的各項規(guī)定。2.必要性原則：包煙應基于業(yè)務實際需要，避免不必要的浪費和濫用。3.審批原則：所有包煙行為需經過嚴格的審批流程，確保費用支出合理。4.記錄原則：對包煙的相關信息進行詳細記錄，便于查詢和監(jiān)督。包煙使用范圍客戶關系維護1.在與客戶初次見面溝通裝修需求時，為營造良好的溝通氛圍，可適當提供香煙。2.在項目關鍵節(jié)點，如方案匯報、預算商討、工程驗收等環(huán)節(jié)，根據客戶重要程度和溝通需求，提供香煙。3.針對長期合作的重要客戶，在節(jié)日、生日等特殊時期，可贈送香煙作為維護客戶關系的一種方式。施工團隊協調1.與施工團隊負責人、工長等進行項目交底、進度協調、質量溝通等會議時，提供香煙。2.在施工現場對施工團隊進行慰問、獎勵時，可發(fā)放香煙。供應商溝通1.與裝修材料供應商、設備供應商等進行商務洽談、合同簽訂、到貨驗收等環(huán)節(jié)，根據供應商的重要性和合作情況，提供香煙。2.當與供應商就一些緊急問題或特殊情況進行溝通協調時，可提供香煙以促進溝通順利進行。包煙標準客戶關系維護1.初次見面：根據客戶規(guī)模和重要程度，一般提供市場價格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數量為每人[x]包。2.關鍵節(jié)點溝通：重要客戶提供市場價格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數量根據參會人數確定，原則上每人[x]包；一般客戶提供市場價格在[x]元/包左右的香煙，數量每人[x]包。3.特殊時期維護：針對長期合作的重要客戶，節(jié)日或生日贈送市場價格在[x]元/包以上的香煙，數量根據客戶情況確定，一般為[x]條至[x]條。施工團隊協調1.項目會議：與施工團隊負責人、工長等會議，提供市場價格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數量根據參會人數每人[x]包。2.施工現場慰問：根據施工團隊的工作表現和貢獻，發(fā)放市場價格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，每人[x]包至[x]包。供應商溝通1.商務洽談等環(huán)節(jié)：重要供應商提供市場價格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數量根據參會人數每人[x]包；一般供應商提供市場價格在[x]元/包左右的香煙，數量每人[x]包。2.緊急溝通協調：根據緊急情況的重要程度和供應商配合度，提供市場價格在[x]元/包至[x]元/包之間的香煙，數量每人[x]包。審批流程申請1.相關人員如需包煙，需提前填寫《包煙申請表》，詳細注明包煙的事由、預計使用時間、涉及人員、香煙品牌及數量、預算金額等信息。2.將申請表提交至所在部門負責人。部門初審1.部門負責人收到申請表后，對申請事由的真實性、必要性進行審核。2.審核通過后，在申請表上簽署意見并提交至分管領導。分管領導審批1.分管領導對申請進行進一步審批，綜合考慮業(yè)務情況、預算安排等因素。2.如審批通過，在申請表上簽字批準；如不通過，注明原因并退回申請。財務備案1.經分管領導審批通過的申請表，由申請人提交至財務部門備案。2.財務部門根據申請表記錄相關費用信息，作為后續(xù)報銷和成本核算的依據。采購與發(fā)放采購1.包煙采購由公司指定的專人負責，采購人員應選擇正規(guī)的煙草銷售渠道，確保香煙質量。2.采購人員應按照審批通過的品牌、數量進行采購，采購過程中要注意收集發(fā)票等相關憑證。發(fā)放1.在需要使用香煙時，由專人根據審批后的申請表發(fā)放香煙。2.發(fā)放時需填寫《包煙發(fā)放登記表》，詳細記錄發(fā)放時間、事由、領取人、香煙品牌及數量等信息，并由領取人簽字確認。費用報銷報銷憑證1.報銷包煙費用時，需提供正規(guī)的煙草銷售發(fā)票，發(fā)票上應注明香煙品牌、數量、金額等詳細信息。2.同時附上經審批通過的《包煙申請表》和《包煙發(fā)放登記表》。報銷流程1.報銷人按照公司財務報銷制度，將報銷憑證整理齊全后提交至所在部門。2.部門負責人對報銷憑證的真實性、完整性進行審核，審核通過后簽字。3.報銷憑證提交至財務部門，財務人員進行復審，復審通過后予以報銷。監(jiān)督與檢查內部審計1.公司內部審計部門定期對包煙費用的使用情況進行審計，檢查是否符合制度規(guī)定，有無違規(guī)操作。2.審計內容包括包煙申請的合理性、審批流程的執(zhí)行情況、采購與發(fā)放的規(guī)范性、費用報銷的真實性等。定期檢查1.公司行政部門會同財務部門定期對包煙的庫存情況進行檢查，核對實際庫存與記錄是否一致。2.檢查包煙的采購渠道是否正規(guī)，有無采購假冒偽劣香煙的情況。投訴處理1.設立投訴渠道，接受公司內部員工和外部客戶對包煙行為的投訴。2.對投訴事項進行及時調查核實，如發(fā)現違規(guī)行為，按照公司規(guī)定嚴肅處理，并將處理結果反饋給投訴人。違規(guī)處理警告1.對于初次違反包煙管理制度，情節(jié)較輕的行為，給予警告處分。2.警告處分由所在部門負責人進行談話提醒，并記錄在個人工作檔案。罰款1.對于違反包煙管理制度，造成一定經濟損失或不良影響的行為，給予罰款處理。2.罰款金額根據違規(guī)情節(jié)輕重確定，一般為違規(guī)金額的[x]%至[x]%。辭退1.對于嚴重違反包煙管理制度，如利用包煙謀取私利、虛報冒領費用等行為，予以辭退處理。2.辭退處理將按照公司勞動合同相關規(guī)定執(zhí)行，并依法追