道路工程材料管理制度

道路工程材料管理制度?一、總則1.1目的為加強(qiáng)道路工程材料管理，確保工程材料質(zhì)量符合要求，合理控制材料成本，保障道路工程順利進(jìn)行，特制定本管理制度。1.2適用范圍本制度適用于公司承接的所有道路工程項(xiàng)目中材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、檢驗(yàn)、使用及核銷(xiāo)等全過(guò)程管理。1.3基本原則1.質(zhì)量第一原則：優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的材料，確保道路工程的內(nèi)在質(zhì)量和耐久性。2.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)、庫(kù)存管理等措施，降低材料采購(gòu)成本和庫(kù)存成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用先進(jìn)的管理方法和技術(shù)手段，對(duì)材料的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范化、科學(xué)化管理，提高工作效率和管理水平。4.責(zé)任追究原則：明確各部門(mén)及人員在材料管理中的職責(zé)，對(duì)因工作失誤或違規(guī)操作造成材料損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、管理職責(zé)2.1項(xiàng)目管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)道路工程項(xiàng)目材料管理的總體策劃和組織協(xié)調(diào)工作。2.根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃，編制詳細(xì)的材料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。3.參與材料供應(yīng)商的考察、選擇和評(píng)價(jià)工作。4.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保材料合理使用。2.2采購(gòu)部門(mén)1.依據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén)提交的材料需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)工作。2.建立和維護(hù)合格供應(yīng)商名錄，組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)審和選擇。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，確保合同條款明確、合理，保障公司權(quán)益。4.負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.3質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.制定材料檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的材料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格材料提出處理意見(jiàn)，并監(jiān)督處理結(jié)果。3.參與材料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，為采購(gòu)決策提供質(zhì)量方面的參考依據(jù)。2.4倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括材料的驗(yàn)收入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、發(fā)放領(lǐng)用等。2.建立健全材料倉(cāng)庫(kù)管理制度，確保材料賬物相符，安全儲(chǔ)存。3.根據(jù)項(xiàng)目管理部門(mén)的材料需求計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。2.5施工部門(mén)1.按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，合理節(jié)約材料，避免浪費(fèi)。2.對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)剩余材料及時(shí)清理回收，辦理退庫(kù)手續(xù)。3.配合項(xiàng)目管理部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等做好材料管理相關(guān)工作。三、材料采購(gòu)管理3.1采購(gòu)計(jì)劃編制1.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)道路工程施工圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃等，詳細(xì)計(jì)算各階段所需的材料品種、規(guī)格、數(shù)量等，編制月度、季度和年度材料需求計(jì)劃。2.材料需求計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部門(mén)。3.2供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，具有良好的信譽(yù)和生產(chǎn)供應(yīng)能力。2.對(duì)擬選用的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等情況。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，淘汰不合格供應(yīng)商。3.3采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交給公司法律部門(mén)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同合法有效，保障公司權(quán)益。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給項(xiàng)目管理部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。3.4采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)掌握采購(gòu)合同的執(zhí)行情況。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解材料生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，減少對(duì)工程進(jìn)度的影響。四、材料運(yùn)輸管理4.1運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)材料的性質(zhì)、數(shù)量、運(yùn)輸距離等因素，合理選擇運(yùn)輸方式。對(duì)于大型、笨重的材料，可采用汽車(chē)運(yùn)輸或鐵路運(yùn)輸；對(duì)于易損、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保運(yùn)輸安全。2.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)綜合考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸安全性等因素，確保運(yùn)輸方案經(jīng)濟(jì)合理。4.2運(yùn)輸過(guò)程保護(hù)1.對(duì)需要特殊保護(hù)的材料，如水泥、鋼材等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝、覆蓋、固定等，防止材料在運(yùn)輸過(guò)程中受損。2.運(yùn)輸車(chē)輛應(yīng)保持良好的車(chē)況，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保運(yùn)輸安全。3.運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)注意防止材料丟失、被盜等情況發(fā)生，如有必要，可采取押運(yùn)等措施。4.3運(yùn)輸文件管理1.材料運(yùn)輸過(guò)程中，應(yīng)隨車(chē)攜帶相關(guān)的運(yùn)輸文件，如送貨單、質(zhì)量證明文件等。2.運(yùn)輸文件應(yīng)妥善保管，確保文件的真實(shí)性、完整性和有效性。3.到達(dá)目的地后，運(yùn)輸文件應(yīng)及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)或相關(guān)接收人員，作為材料驗(yàn)收的依據(jù)。五、材料儲(chǔ)存管理5.1倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保材料安全儲(chǔ)存。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。5.2材料入庫(kù)管理1.材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、送貨單、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等。2.對(duì)驗(yàn)收合格的材料，辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將材料存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.入庫(kù)材料應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。5.3材料儲(chǔ)存保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.對(duì)易受潮、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取防潮、防霉、防蟲(chóng)等措施，如密封包裝、通風(fēng)晾曬、投放防蟲(chóng)藥劑等。3.對(duì)貴重材料、稀缺材料等，應(yīng)實(shí)行專(zhuān)人管理，嚴(yán)格控制出入庫(kù)手續(xù)。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物。5.4材料出庫(kù)管理1.施工部門(mén)根據(jù)工程進(jìn)度需要，填寫(xiě)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)依據(jù)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表，核實(shí)庫(kù)存情況，辦理材料出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將材料發(fā)放給施工部門(mén)。3.材料出庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，確保材料的質(zhì)量不受影響。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄材料的出入庫(kù)情況。六、材料檢驗(yàn)管理6.1檢驗(yàn)計(jì)劃制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)、材料性質(zhì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，制定詳細(xì)的材料檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。2.材料檢驗(yàn)計(jì)劃應(yīng)在材料采購(gòu)前或到貨前制定完成，并提交給采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。6.2檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法1.嚴(yán)格按照國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及設(shè)計(jì)文件要求，確定材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.采用科學(xué)合理的檢驗(yàn)方法，如抽樣檢驗(yàn)、全數(shù)檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)等，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.對(duì)新材料、新工藝、新設(shè)備等應(yīng)用的材料，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定專(zhuān)門(mén)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。6.3檢驗(yàn)流程1.材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)接到通知后，安排檢驗(yàn)人員按照檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。3.對(duì)檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；對(duì)檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并提出處理意見(jiàn)。6.4不合格材料處理1.采購(gòu)部門(mén)收到不合格報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理不合格材料的退換貨、補(bǔ)貨等事宜。2.對(duì)不合格材料的處理情況，應(yīng)做好記錄，并跟蹤處理結(jié)果。3.因不合格材料造成的損失，如工程返工、延誤工期等，應(yīng)根據(jù)責(zé)任劃分，追究相關(guān)部門(mén)和人員的責(zé)任。七、材料使用管理7.1施工前材料準(zhǔn)備1.施工部門(mén)應(yīng)在施工前根據(jù)施工圖紙和施工進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)所需材料進(jìn)行詳細(xì)的核對(duì)和準(zhǔn)備。2.將材料按照施工部位和使用順序進(jìn)行分類(lèi)堆放，并做好標(biāo)識(shí)，便于施工過(guò)程中取用。3.對(duì)特殊材料或有特殊要求的材料，施工部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保施工人員熟悉材料的性能和使用方法。7.2材料現(xiàn)場(chǎng)使用管理1.施工人員應(yīng)嚴(yán)格按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，不得隨意更改材料的使用部位和使用方法。2.在材料使用過(guò)程中，應(yīng)注意節(jié)約材料，避免浪費(fèi)。對(duì)剩余材料應(yīng)及時(shí)清理回收，辦理退庫(kù)手續(xù)。3.施工部門(mén)應(yīng)定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料使用情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。7.3材料消耗控制1.項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)建立材料消耗臺(tái)賬，對(duì)各施工部位的材料消耗情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)分析。2.根據(jù)材料消耗臺(tái)賬，定期對(duì)材料消耗情況進(jìn)行對(duì)比分析，找出材料消耗異常的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。3.通過(guò)開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化施工工藝等手段，降低材料消耗，提高材料利用率。八、材料核銷(xiāo)管理8.1核銷(xiāo)流程1.工程竣工后，項(xiàng)目管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)工程材料的使用情況進(jìn)行全面清理和核對(duì)，編制材料核銷(xiāo)報(bào)告。2.材料核銷(xiāo)報(bào)告應(yīng)包括工程概況、材料采購(gòu)情況、材料領(lǐng)用情況、材料剩余情況、材料損耗情況等內(nèi)容，并與材料采購(gòu)合同、入庫(kù)單、出庫(kù)單等原始憑證進(jìn)行核對(duì)。3.將材料核銷(xiāo)報(bào)告提交給公司財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。8.2損耗分析與處理1.對(duì)材料損耗情況進(jìn)行分析，找出損耗原因，如施工工藝不合理、材料管理不善、人為浪費(fèi)等。2.根據(jù)損耗原因，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施，如優(yōu)化施工工藝、加強(qiáng)材料管理、提高施工人員節(jié)約意識(shí)等，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。3.對(duì)因工作失誤或違規(guī)操作造成的材料損耗，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、監(jiān)督與考核9.1監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)道路工程項(xiàng)目的材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、材料檢驗(yàn)情況、倉(cāng)庫(kù)管理情況、材料使用情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。9.2考核評(píng)價(jià)1.建立材料管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)及人員在材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括材料質(zhì)量控制、成本控制、進(jìn)度保障、工作效率等方面。2.考核評(píng)價(jià)