庫(kù)質(zhì)量管理制度

庫(kù)質(zhì)量管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司庫(kù)存管理，確保庫(kù)存物資的質(zhì)量，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有庫(kù)存物資的質(zhì)量管理，包括原材料、半成品、成品、周轉(zhuǎn)材料等。職責(zé)分工1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的存儲(chǔ)、保管和日常盤(pán)點(diǎn)工作，確保庫(kù)存物資的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行分類(lèi)存放，做好防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等工作。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量控制，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)跟蹤處理，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保入庫(kù)物資質(zhì)量合格。對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并提出處理意見(jiàn)。參與庫(kù)存物資質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，提供技術(shù)支持和解決方案。4.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，避免因生產(chǎn)安排不當(dāng)導(dǎo)致庫(kù)存物資積壓或短缺，影響物資質(zhì)量。在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)使用的庫(kù)存物資進(jìn)行質(zhì)量反饋，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，以便及時(shí)處理。5.其他部門(mén)各部門(mén)應(yīng)配合倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)等部門(mén)做好庫(kù)存物資質(zhì)量管理工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)庫(kù)存物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。入庫(kù)管理供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行評(píng)估和審核。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)工藝先進(jìn)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量源頭得到控制。采購(gòu)訂單1.采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等詳細(xì)信息，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解采購(gòu)需求。2.在采購(gòu)訂單中應(yīng)注明質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，以及質(zhì)量問(wèn)題的處理?xiàng)l款。到貨檢驗(yàn)1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程對(duì)到貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于抽檢不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。入庫(kù)手續(xù)1.經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等留存。3.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)環(huán)境1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保物資質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防腐、防蟲(chóng)等措施，如密封包裝、放置干燥劑、定期通風(fēng)等。3.對(duì)于易燃易爆物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，配備相應(yīng)的消防器材和安全設(shè)施。物資擺放1.庫(kù)存物資應(yīng)按照分類(lèi)、分區(qū)、定位的原則進(jìn)行擺放，便于查找和管理。2.同類(lèi)物資應(yīng)集中存放，不同規(guī)格、型號(hào)的物資應(yīng)分開(kāi)標(biāo)識(shí)。3.物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行堆放，避免長(zhǎng)期積壓導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。2.盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。3.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、存在的問(wèn)題及處理建議。在庫(kù)檢查日常巡查1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的質(zhì)量變化情況。2.巡查內(nèi)容包括物資的外觀、包裝、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并報(bào)告。定期抽檢1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的頻次和比例對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期抽檢，確保庫(kù)存物資質(zhì)量穩(wěn)定。2.抽檢項(xiàng)目和方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，抽檢結(jié)果應(yīng)記錄在案。3.對(duì)于抽檢不合格的物資，應(yīng)立即采取隔離措施，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。出庫(kù)管理領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要領(lǐng)用庫(kù)存物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理領(lǐng)料手續(xù)。發(fā)料審核1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)收到領(lǐng)料申請(qǐng)單后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)單內(nèi)容與庫(kù)存物資信息是否一致，并檢查庫(kù)存物資質(zhì)量狀況。2.對(duì)于不符合質(zhì)量要求的物資，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)拒絕發(fā)料，并通知相關(guān)部門(mén)處理。出庫(kù)手續(xù)1.經(jīng)審核無(wú)誤后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。2.出庫(kù)單應(yīng)一式多聯(lián)，分別交領(lǐng)料部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等留存。3.物資發(fā)出后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確。庫(kù)存物資質(zhì)量問(wèn)題處理質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)1.在庫(kù)存管理過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)或其他相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告。2.質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)等信息。問(wèn)題調(diào)查1.成立質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查小組，由采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等相關(guān)人員組成，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查分析。2.調(diào)查內(nèi)容包括物資的采購(gòu)渠道、供應(yīng)商情況、到貨檢驗(yàn)記錄、存儲(chǔ)過(guò)程、使用情況等，找出質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因。處理措施1.根據(jù)質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，如退換貨、補(bǔ)貨、返工、報(bào)廢等。2.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌馁|(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。3.對(duì)于因存儲(chǔ)或使用不當(dāng)導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施進(jìn)行整改，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。記錄與跟蹤1.對(duì)庫(kù)存物資質(zhì)量問(wèn)題的處理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述、調(diào)查情況、處理措施、處理結(jié)果等信息。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)對(duì)處理后的物資進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，確保質(zhì)量問(wèn)題得到徹底解決。庫(kù)存物資報(bào)廢管理報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用或繼續(xù)存儲(chǔ)的庫(kù)存物資，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，交質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行鑒定。報(bào)廢鑒定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。報(bào)廢審批1.報(bào)廢申請(qǐng)單和報(bào)廢鑒定報(bào)告經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢審批應(yīng)明確報(bào)廢物資的處理方式，如銷(xiāo)毀、變賣(mài)等。報(bào)廢處理1.按照?qǐng)?bào)廢審批意見(jiàn)，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理。對(duì)于需要銷(xiāo)毀的物資，應(yīng)選擇合適的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，確保環(huán)保和安全。2.對(duì)于可以變賣(mài)的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變賣(mài)處理，并及時(shí)將變賣(mài)收入上繳財(cái)務(wù)部門(mén)。記錄與歸檔1.對(duì)庫(kù)存物資報(bào)廢處理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括報(bào)廢申請(qǐng)、鑒定、審批、處理等環(huán)節(jié)的相關(guān)信息。2.報(bào)廢處理記錄應(yīng)妥善保存，作為公司庫(kù)存管理的重要檔案資料。培訓(xùn)與教育倉(cāng)儲(chǔ)人員培訓(xùn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期組織倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括庫(kù)存管理知識(shí)、物資存儲(chǔ)要求、質(zhì)量檢驗(yàn)方法、安全操作規(guī)程等。采購(gòu)人員培訓(xùn)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)，使其熟悉采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同簽訂、質(zhì)量控制措施等。質(zhì)量檢驗(yàn)人員培訓(xùn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，更新其檢驗(yàn)知識(shí)和技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、儀器設(shè)備操作等。其他人員培訓(xùn)1.公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)與庫(kù)存物資質(zhì)量管理相關(guān)的其他人員進(jìn)行培訓(xùn)，如生產(chǎn)部門(mén)