輔料庫(kù)管理制度VIP

輔料庫(kù)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)輔料庫(kù)的管理，規(guī)范輔料的出入庫(kù)流程，確保輔料的安全、完整和合理使用，提高輔料的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)輔料庫(kù)的管理，包括輔料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)輔料庫(kù)的日常管理工作，包括輔料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等。建立并維護(hù)輔料庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。定期對(duì)輔料庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)上報(bào)盤(pán)盈盤(pán)虧情況。協(xié)助采購(gòu)人員做好輔料的采購(gòu)計(jì)劃制定工作。負(fù)責(zé)輔料庫(kù)的安全管理，確保輔料存儲(chǔ)安全。2.采購(gòu)人員根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，及時(shí)制定輔料采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)輔料的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)輔料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)提交輔料領(lǐng)用申請(qǐng)。合理使用領(lǐng)用的輔料，避免浪費(fèi)和積壓。配合倉(cāng)庫(kù)管理人員做好輔料的盤(pán)點(diǎn)工作。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)輔料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用的輔料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。二、輔料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有輔料庫(kù)存情況，提前[X]天向倉(cāng)庫(kù)提交輔料領(lǐng)用申請(qǐng)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)和庫(kù)存余額，核算出需要采購(gòu)的輔料品種和數(shù)量，填寫(xiě)《輔料采購(gòu)申請(qǐng)表》。2.采購(gòu)人員根據(jù)《輔料采購(gòu)申請(qǐng)表》，結(jié)合輔料的安全庫(kù)存和采購(gòu)周期，制定詳細(xì)的輔料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括輔料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)人員應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)能力強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商。2.對(duì)于新供應(yīng)商，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，收集相關(guān)資料，填寫(xiě)《供應(yīng)商評(píng)估表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)的供應(yīng)商方可列入合格供應(yīng)商名錄。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。合同簽訂后，采購(gòu)人員應(yīng)將合同副本交倉(cāng)庫(kù)管理人員和財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解輔料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保輔料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е螺o料不能按時(shí)到貨或出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將相關(guān)情況通知倉(cāng)庫(kù)管理人員和生產(chǎn)部門(mén)。三、輔料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在輔料到貨前，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并清理驗(yàn)收?qǐng)龅亍?.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)安排檢驗(yàn)人員提前熟悉輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（二）數(shù)量驗(yàn)收1.輔料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同和送貨單，對(duì)輔料的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單上簽字確認(rèn)。2.如發(fā)現(xiàn)輔料數(shù)量短缺或損壞，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商補(bǔ)足或更換，并做好記錄。（三）質(zhì)量驗(yàn)收1.質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員按照輔料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)到貨輔料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。2.對(duì)于抽檢不合格的輔料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告》，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或降價(jià)處理等。（四）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在輔料驗(yàn)收合格后，及時(shí)填寫(xiě)《輔料入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄輔料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況等信息?！遁o料入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.質(zhì)量部門(mén)檢驗(yàn)人員應(yīng)在《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告》上詳細(xì)記錄不合格輔料的情況，并簽字確認(rèn)。《不合格品檢驗(yàn)報(bào)告》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)質(zhì)量部門(mén)留存，一聯(lián)交采購(gòu)人員，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)管理人員。四、輔料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.輔料庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合輔料存儲(chǔ)要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品。2.不同種類、規(guī)格、型號(hào)的輔料應(yīng)分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明輔料名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。（二）存儲(chǔ)方式與布局1.輔料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保輔料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的輔料，如易受潮、易氧化、易揮發(fā)等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮除濕、通風(fēng)換氣等。3.輔料庫(kù)應(yīng)合理規(guī)劃存儲(chǔ)空間，設(shè)置貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，提高存儲(chǔ)空間利用率。同時(shí)，應(yīng)預(yù)留一定的通道空間，便于貨物的搬運(yùn)和裝卸。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)輔料庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)存、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)工具等。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照輔料庫(kù)存臺(tái)賬逐一核對(duì)實(shí)物，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《輔料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整庫(kù)存賬目。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)輔料庫(kù)的安全管理，制定安全管理制度，落實(shí)安全責(zé)任。嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入輔料庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.對(duì)易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)輔料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止發(fā)生安全事故。五、輔料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫(xiě)《輔料領(lǐng)用單》，注明輔料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.《輔料領(lǐng)用單》一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《輔料領(lǐng)用單》，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，及時(shí)發(fā)放輔料，并在《輔料領(lǐng)用單》上簽字確認(rèn)。發(fā)放完畢后，更新輔料庫(kù)存臺(tái)賬。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放輔料，確保輔料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用。（二）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)部門(mén)提交的《輔料領(lǐng)用單》發(fā)放輔料，不得擅自更改領(lǐng)用數(shù)量和品種。2.對(duì)于貴重輔料、危險(xiǎn)輔料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。3.發(fā)放輔料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)輔料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）退料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中如有剩余輔料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，填寫(xiě)《輔料退料單》，注明退料原因、輔料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.《輔料退料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)部門(mén)留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員收到退料后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)退料的數(shù)量、質(zhì)量等情況，如無(wú)問(wèn)題，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并更新輔料庫(kù)存臺(tái)賬。六、輔料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的輔料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明輔料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)人員，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）報(bào)廢審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員將《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢輔料進(jìn)行鑒定，核實(shí)報(bào)廢原因和數(shù)量。2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的《輔料報(bào)廢申請(qǐng)表》交倉(cāng)庫(kù)管理人員和財(cái)務(wù)部門(mén)。（三）報(bào)廢處理1.