電力電容企業(yè)質(zhì)量管理體系手冊范本

錦州電力電容XX質(zhì)量管理管控體系手冊

200309

Q/JR.G28.01-2001

質(zhì)量手冊

QUALITYMANUAL

錦州電力電容器XX

JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO..LTD

錦州電力電容器XX標準

Q/JR.G28.01-2001

質(zhì)量手冊

（第3版第1次修訂）

手冊編號：

副本控制：

持有者：

2001年5月28日發(fā)布2001年06月01日實施

目錄

發(fā)布令

質(zhì)量管理管控體系組織機構(gòu)圖

前言.................................................1

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標................................3

1范圍..............................................5

2引用標準..........................................6

3術(shù)語和簡稱........................................7

4質(zhì)量管理管控體系.......................................10

4.1總要求...........................................10

4.2文件要求...........................................11

5管理管控職責...........................................13

5.1管理管控承諾..........................................13

5.2以顧客為關(guān)注焦點..................................15

5.3質(zhì)量方針..........................................16

5.4策劃..............................................17

5.5職貢、權(quán)限和溝通..................................18

5.6管理管控評審..........................................19

6資源管理管控..........................................21

6.1資源的提供........................................21

6.2人力資源.........................................22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.........................................23

6.4工作環(huán)境.........................................24

7產(chǎn)品實現(xiàn)..........................................25

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...................................25

7.2與顧客有關(guān)的過程.................................27

7.3設(shè)計和開發(fā).......................................29

7.4采購.............................................32

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...................................34

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制.............................36

8測量、分析和改進..................................37

8.1總則.............................................38

8.2監(jiān)視和測量.......................................39

8.3不合格品控制......................................41

8.4數(shù)據(jù)分析.........................................42

8.5改進..............................................44

9質(zhì)量手冊的管理管控....................................46

附錄A質(zhì)量管理管控體系程序文件清單......................48

附錄B質(zhì)量手冊編寫人員名單..........................49

附錄C質(zhì)量手冊更改控制表............................50

發(fā)布令

錦州電力電容器XX（JR）在多年推行全面質(zhì)量管理管控的基礎(chǔ)上，不斷深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T

19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》對原JR《質(zhì)

量手冊》進行換版。編寫了JR《質(zhì)量手冊》（第二版）。適用于JR產(chǎn)品的全過程的質(zhì)量保證，并于1998

年4月完成了對GB/T19001-1994idtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)

量保證模式》在錦州電力電容器XX的實際應(yīng)用，同時通過了質(zhì)量認證。

在此基礎(chǔ)上，JR基于國際標準的換版，依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:20C0《質(zhì)量管理管控體系要

求》對質(zhì)量手冊予以換版（第三版），以持續(xù)改進，滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求。

本手冊是JR質(zhì)量管理管控的最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理管控活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守

的質(zhì)量行為準則，是對正常運行的質(zhì)量管理管控體系的總體的描述，是JR質(zhì)量管理管控體系的基礎(chǔ)文件。

依據(jù)標準要求和JR質(zhì)量管理管控體系運行的需要，授權(quán)總工程師王毅為管理管控者代表，全權(quán)負貢質(zhì)量管

理管控體系的建立、實施和保持及與質(zhì)量管理管控體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理管控部負責日

常質(zhì)量管理管控體系運行的具體協(xié)調(diào)工作。

我作為JR總經(jīng)理，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和有關(guān)的法律、法規(guī)，對JR的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責。

為此，我正式批準本手冊并發(fā)布實施，要求全體員工認真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2001年5月28日

質(zhì)量手冊

前言

錦州電力電容器XX（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該公司位于關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤海之濱、

美麗英雄的錦州市市中心。

錦容公司（JR）是國家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機械制造XX（香港上市公司）的子公司，遼寧省電力電

容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心，國家機械部重點骨干企業(yè)，是全國電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993年國家

統(tǒng)計局發(fā)布的“中國500家最大電器機械及器材制造企業(yè)”之一。

JR現(xiàn)有員工1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級工程師32人，中級技術(shù)人員87人。

JR占地3.2萬平方米，建筑面積3.83萬平方米。擁有主要設(shè)備331臺（套），計量檢測及儀表設(shè)備73臺

（套）。JR擁有總資產(chǎn)28,700萬元，其中固定資產(chǎn)11,100萬元，流動資金26,000萬元。JR生產(chǎn)的主

要產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)補償成套裝

置.、交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感器、耦合電容器、箱式電容器、積木

式電容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動機無功就地補償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容

罌、脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個品種系列500多個規(guī)格。

JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部優(yōu)3項，國家級新產(chǎn)品3項，機械部科技進步獎2項、省優(yōu)7項，省科技成果9項、

市科技成果18項、發(fā)明專利3項、實用新型專利7項。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比例連續(xù)8年占40%以上。

2000年JR產(chǎn)值22,012萬元，創(chuàng)造了建廠36年來歷史最高水平，實現(xiàn)利1兌2,353萬元，創(chuàng)利潤973萬

元。

JR以全心全意為用戶服務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，積極引進國內(nèi)外先進技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過技術(shù)改造，新建

了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)各種電力電容器、電容式電壓互感器900萬千乏的生產(chǎn)能力。

JR在多年全面質(zhì)量管理管控的基礎(chǔ)上，依據(jù)GB/T10300標準，編寫了質(zhì)量手冊（第1版），1996年開始

貫徹GB/T19001-1994idtISO9001-1994標準，1997年將質(zhì)量手冊修改為質(zhì)量手冊（第2版）。并在1998

年4月順利通過GB/T19001-1994idtISO9001:1994質(zhì)量保證體系認證。

現(xiàn)在依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準將質(zhì)量手冊轉(zhuǎn)版為JR2001版質(zhì)量手冊（第3版）.

JR愿熱忱為國內(nèi)外顧客服務(wù)，精誠合作，共圖發(fā)展。

總經(jīng)理才奇向國內(nèi)外顧客致意！

地址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號

郵政編碼:121000

電話3149070,3153546

傳真/p>

公司主頁：

E-mail：jrssp@mai1.jzptt.In..

pclcWelong..

1范圍

1.1本手冊規(guī)定了JR質(zhì)量管理管控體系的要求。

a）證實JR有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客需求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品：

b）通過JR質(zhì)量管理管控體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格品的過程，保證符合顧客需求和適

用法律法規(guī)的要求，從而達到顧客滿意。

1.2本手冊適用于JR生產(chǎn)的500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品（裝置型）

生產(chǎn)的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理管控。

1.3本手冊適用于JR與質(zhì)量有關(guān)的各組織單元和人員。

1.4GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準完全適用于JR的實際。本手冊

未對標準進行刪減。

2引用標準

下列標準所包含的條文，在川《質(zhì)量手冊》中引用。并結(jié)合川的具體實際，而構(gòu)成JR《質(zhì)量手冊》的條

文。

本手冊發(fā)布時，下列標準所示版本均為有效：

a）GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》:

b）GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

3術(shù)語和簡稱

3.1引用標準

JR《質(zhì)量手冊》（第3版）采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》。

3.2常用術(shù)語

3.2.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

3.2.2要求

明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。

3.2.3顧客滿意

顧客對其要求已被滿足的程度的感受。

3.2.4體系

相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素、

3.2.5質(zhì)量管理管控體系

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理管控體系。

3.2.6質(zhì)量方針

由組織的最高管理管控者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.2.7質(zhì)量目標

在質(zhì)量方面所追求的目的。

3.2.8質(zhì)量管理管控

在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理管控的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。

3.2.10質(zhì)量控制

質(zhì)量管理管控的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.2.11質(zhì)量改進

質(zhì)量管理管控的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。

3.2.12組織

職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織結(jié)構(gòu)

人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時所處的一組條件。

3.2.15顧客

接受產(chǎn)品的組織或個人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品的組織或個人。

3.2.17過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)系或相互作用的活動。

3.1.18產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

3.2.19設(shè)計和開發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程。

3.2.20程序

為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

3.2.21質(zhì)量特性

產(chǎn)品、過程或體系與要求有關(guān)的固有特性。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺陷

未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。

3.2.25預(yù)防措施

為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.26糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28記錄

闡明所采取的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。

3.2.29質(zhì)量手冊

規(guī)定組織質(zhì)量管理管控體系的文件。

3.2.30檢驗

通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。

3.2.31審核

為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的

過程。

3.2.32審核準則

用作依據(jù)的一組方針?、程序或要求。

3.2.33審核發(fā)現(xiàn)

將收集的審核證據(jù)對照審核準則進行評價的結(jié)果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標和所有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審核結(jié)果。

3.3簡稱

JR-錦州電力電容器XX。

4質(zhì)量管理管控體系

4.1總要求

4.1.1JR的質(zhì)量管理管控體系是JR整人管理管控體系的重要組成部分，是JR按GB/T19001-2000idtISO

9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準，建立JR質(zhì)量管理管控體系并形成文件，加以實施和保持，并

予以持續(xù)改進。

4.1.2為了有效地實施JR質(zhì)量管理管控體系，JR應(yīng)：

a）識別質(zhì)量管理管控體系運行所需的過程及其在JR中的應(yīng)用：

b）明確這些過程的順序和相互作用，確定這些過程的接口關(guān)系；

c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準則和方法：

d）確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視：

e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進：

g）對外包過程加以識別并有效控制，對此類外包過程的控制應(yīng)在JR質(zhì)量管理管控體系中加以識別。JR的

外包情況有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等：

H）評審改進結(jié)果，以確定適宜的后續(xù)措施。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實施有效的質(zhì)量管理管控，JR質(zhì)量管理管控體系應(yīng)文件化并加以有效的控制。

4.2.2職責

4.2.2.1總經(jīng)理負責質(zhì)量管理管控體系的建立和質(zhì)量手冊的批準發(fā)布。

4.2.2.2管理管控者代表負責質(zhì)量管理管控體系文件的策劃，主管質(zhì)量手冊的設(shè)計及組織編制和控制。

4.2.2.3質(zhì)量管理管控部是文件控制和質(zhì)量記錄的歸口管理管控部門，具體組織質(zhì)量手冊的編制，質(zhì)量管

理管控體系文件、管理管控文件和質(zhì)量記錄的管理管控和控制。

4.2.2.4技術(shù)中心負責技術(shù)文件的控制，具體組織各分廠技術(shù)文件的管理管控和控制。

4.2.2.5其它各部門負責職能范圍內(nèi)的文件的管理管控和控制。

4.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

4.2.3.1JR質(zhì)量管理管控體系文件包括：

a）JR的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

b）JR質(zhì)量手冊：

c）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準要求編制的程序文件；

d）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準要求明示或非明示的有關(guān)

準則、規(guī)定和方法等；

e）JR為確保其過程有效策劃、運作和控制所要求的文件，包括技術(shù)文件、管理管控文件、適當?shù)耐鈦砦?/p>

件等；

f）依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準要求形成的質(zhì)量記錄；

g）JR的文件采用書面形式和計算機軟盤等形式。

4.2.3.2質(zhì)量手冊

JR按GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》標準要求，結(jié)合JR的實際情況對

原JR《質(zhì)量手冊》（第2版，1997年發(fā)布）進行換版（第3版，2001年發(fā)布）＜質(zhì)量手冊是組成質(zhì)量管

理管控體系文件的一個重要組成部分，其合適的內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性；

b）形成文件的程序文件（詳見附錄A質(zhì)量管理管控體系程序文件清單）：

c）對質(zhì)量管理管控體系所包括的過程的相互作用的表述。

4.2.3.3文件控制

JR編制并實施《文件控制程序》，對質(zhì)量管理管控體系所要求的文件按以下要求進行控制：

a）按程序規(guī)定，文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的：

b）按程序文件要求，必要時對文件進行評審、更改并再次批準發(fā)布：

c）建立文件清單，文件更改一覽表，確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

d）確保在JR使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；

e）確保文件保持清晰、易于識別和檢索：

f）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)：

g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當?shù)臉俗R。

4.2.3.4質(zhì)量記錄的控制

JR編制并實施《質(zhì)量記錄控制程序》，制定并保持質(zhì)量記錄，按程序要求對質(zhì)量管理管控體系所要求的質(zhì)

量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等進行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理管

控體系有效運行的證據(jù)。

4.2.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》：

b）Q/JR.G28.03-2001《質(zhì)量記錄控制程序》；

c）Q/JR.G01.01-2001《企業(yè)標準的分類與編碼規(guī)定》。

5管理管控職責

5.1管理管控承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理（最高管理管控者）對JR質(zhì)量管理管控體系的建立、實施和持續(xù)改進其有效性做出承諾，確保在建

立、實施和持續(xù)改進JR質(zhì)量管理管控體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責

5.1.2.1總經(jīng)理是JR最高管理管控者，是管理管控承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負責川質(zhì)量意識的建立，組織制定

并發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，主持管理管控評審，為質(zhì)量管理管控體系的有效運行和持續(xù)改進配備必要的

資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同

研究制定JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

5.1.2.3質(zhì)量管理管控部是管理管控承諾的歸口管理管控部門，負責按總經(jīng)理所作出的承諾，具體組織建

立和改進質(zhì)量管理管控體系，協(xié)調(diào)各部門對管理管控承諾的實施，保存管理管控承諾的有關(guān)證據(jù)記錄：

5.1.2.4各部門負責質(zhì)量管理管控體系文件中管理管控承諾相關(guān)部分的具體實施。

5.1.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.1.3.1為建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系，質(zhì)量管理管控部通過組織以下活動為總經(jīng)理做出管理管控

承諾提供依據(jù)。

a）匯集顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級行政要求（包括東北軸變電機械制造XX）；

b）對JR質(zhì)量目標按《質(zhì)量目標分解和考核管理管控規(guī)定》進行考核；

c）廣泛征求JR員工的意見和建議。

5.1.3.2總經(jīng)理對JR建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系做出承諾，通過開展以下活動提供證據(jù)：

a）采取必要的方式（會議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提高JR員工的質(zhì)量意識，使JR全體員工充分認識

到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定并發(fā)布實施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

c）總經(jīng)理依據(jù)《管理管控評審規(guī)定》要求按相關(guān)計劃組織管理管控評審；

d）總經(jīng)理應(yīng)確保可獲得必要的資源，以實現(xiàn)對建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系做出承諾。

5.1.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.10-2001《管理管控評審規(guī)定》：

b）Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標分解和考核管理管控規(guī)定》。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.2.1概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)把實現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標，確保顧客的需求和期望得到確定并

予以滿足，轉(zhuǎn)化為規(guī)定的質(zhì)量要求，并予以實現(xiàn)。

5.2.2職責

5.2.2.1銷售副總經(jīng)理是“以顧客為關(guān)注焦點”的主管領(lǐng)導(dǎo)，把實現(xiàn)顧客滿意作為JR的根本目標。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表配合、協(xié)助銷售副總經(jīng)理確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化

為產(chǎn)品要求（規(guī)定的質(zhì)量要求）并予以滿足。

5.2.2.3銷售公司是“以顧客為關(guān)注焦點”的歸口管理管控部門，負責通過適當?shù)姆椒ù_定顧客的需求和

期望。

5.2.2.4技術(shù)中心負責組織將顧客的需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實施設(shè)計和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品要求得

到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量管理管控部負責組織質(zhì)量管理管控體系運行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負責組織各分廠對產(chǎn)品要求實現(xiàn)的具體實施。

5.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.2.3.1銷售公司通過市場調(diào)研和市場預(yù)測，市場開發(fā)，與顧客直接接觸，了解顧客的需求和期望。

5.2.3.2技術(shù)中心依據(jù)銷售公司確定的顧客要求，按《設(shè)計控制和驗證管理管控規(guī)定》、《產(chǎn)品設(shè)計評審

管理管控規(guī)定》組織進行產(chǎn)品設(shè)計，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。

5.2.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實施生產(chǎn)、監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)產(chǎn)品要求。

5.2.3.4質(zhì)量管理管控部組織各部門實施質(zhì)量管理管控體系，保證產(chǎn)品要求得到滿足，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標，并進行持續(xù)改進。

5.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計控制和驗證管理管控規(guī)定》：

b)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計評審管理管控規(guī)定》：

c)Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

d)Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理管控規(guī)定》。

5.3質(zhì)量方針

5.3.L概述

總經(jīng)理根據(jù)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中的八項質(zhì)量管

理管控原則制定、批準、發(fā)布并組織實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并實施有效的控制。

5.3.2職責

5.3.2.1總經(jīng)理負責制定并發(fā)布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次的溝通、理解，及對JR質(zhì)量方針

持續(xù)適宜性進行評審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表參與JR質(zhì)量方針的制定，負責所轄職賁范圍內(nèi)質(zhì)量方針

的貫徹。

5.3.2.3質(zhì)量管理管控部是質(zhì)量方針的歸口管理管控部門，負責組織JR質(zhì)量方針的傳達、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門負責質(zhì)量方針的理解和貫徹執(zhí)行。

5.3.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.3.3.1總經(jīng)理組織制定JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標的制定確定框架。

5.3.3.2JR質(zhì)量方針（見0.1）應(yīng)：

a）與JR的宗旨相適應(yīng)：

b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理管控體系有效性的承諾：

c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架：

d）通過培訓(xùn)或其它方式在JR各層次內(nèi)達到溝通和理解：

e）按《管理管控評審規(guī)定》要求對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。

5.3.3.3按《文件控制程序》要求，對質(zhì)量方針的評審、批準、發(fā)布、更改進行控制。

5.3.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》：

b）Q/JR.G28.10-2001《管理管控評審規(guī)定》。

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在川相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，并對質(zhì)量管理管控體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)

量管理管控體系總要求。

5.4.2職責

5.4.2.1總經(jīng)理組織在JR各部門、分廠建立質(zhì)量目標，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標對質(zhì)量管理管控體系進行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量目標及對質(zhì)量管理管控體系進行策

劃。

5.4.2.3質(zhì)量管理管控部負責對質(zhì)量目標的實施情況進行監(jiān)督考核，并組織策劃質(zhì)量管理管控體系的過程。

5.4.2.4各部門、分廠負責所轄職責范圍內(nèi)質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

5.4.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.4.3.1質(zhì)量目標：

a）JR的質(zhì)量目標在JR質(zhì)量方針的框架內(nèi)制定，具體合適的內(nèi)容見本手冊第。章：

b）JR按《質(zhì)量目標分解和考核管理管控規(guī)定》在各部門、分廠建立質(zhì)量1=1標，并進行考核；

c）各部門、分廠的質(zhì)量目標是可測量的，并與質(zhì)量方針（包拈對持續(xù)改進的承諾）保持一致。

5.4.3.2質(zhì)量管理管控體系的策劃：

總經(jīng)理應(yīng)確保：

a）JR對質(zhì)量管理管控體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及本手冊4.1的要求。

b）在對質(zhì)量管理管控體系的更改進行黃劃和實施時，保持質(zhì)量管理管控體系完整性。

5.4.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.28-2001《質(zhì)量目標分解與考核管理管控規(guī)定》。

5.5職責、權(quán)限和溝通

5.5.1概述

為了有效實施質(zhì)量管理管控體系，JR應(yīng)對組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職貢、權(quán)限及其相互關(guān)系作出規(guī)

定和溝通。

5.5.2職責

5.5.2.1總經(jīng)理批準與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的組織機構(gòu)的設(shè)置，批準并傳達各部門職貢和各級各類人員

的職責、權(quán)限，任命管理管控者代表。

5.5.2.2質(zhì)量管理管控部是各部門職貢和各級各類人員的職責、權(quán)限的歸口管理管控部門，并負責組織信

息溝通。

5.5.2.3各部門按規(guī)定實施對本部門的職責、權(quán)限和部門內(nèi)人員的職責、權(quán)限的落實。

5.5.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.5.3.1職責和權(quán)限：

JR各部門及各級各類人員的職責和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配9部門質(zhì)量職責》、《各級人員質(zhì)量責任管理管

控規(guī)定》中予以規(guī)定。同時，由各部門傳遞到全體員工，以促進有效的質(zhì)量管理管控。

5.5.3.2管理管控者代表：

總經(jīng)理應(yīng)在管理管控層中指定一名成員為管理管控者代農(nóng)，其具有以下方面的職賁和權(quán)限：

a）確保質(zhì)量管理管控體系所需的過程得到建立、實施和保持：

b）向最高管理管控者報告質(zhì)量管理管控體系的業(yè)績，包括改進的需求：

c）確保在JR組織內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；

d）與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

5.5.3.3內(nèi)部溝通：

JR按《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》在JR各部門及各級人員之間，通過采取行之有效的各種方式（如的報、

會議、文件、計算機網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向的聯(lián)系，對質(zhì)量管理管控體系的有效性進行溝通。

5.5.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.08-2001《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責》；

b）Q/JR.G28.09-2001《各級人員質(zhì)量責任管理管控規(guī)定》；

c）Q/JR.G28.30-2001《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》.

5.6管理管控評審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)適宜性、充分性和有?效性，總經(jīng)理應(yīng)按相關(guān)計劃的時間間隔組織實施管理

管控評審。

5.6.2職責

5.6.2.1總經(jīng)理主持管理管控評審，簽署管理管控評審報告。

5.6.2.2管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理實施管理管控評審。

5.6.2.3質(zhì)量管理管控部是管理管控評審的歸口管理管控部門，負責組織評審輸入資料的準備及管理管控

評審輸出結(jié)果的跟蹤。

5.6.2.4各部門參與相關(guān)的管理管控評審，負責對評審輸出結(jié)果的實施。

5.6.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

5.6.3.1總經(jīng)理依據(jù)《管理管控評審規(guī)定》按相關(guān)計劃的時間間隔進行管理管控評審，以確保其持續(xù)適宜

性、充分性和有效性，評價質(zhì)量管理管控體系改進和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

5.6.3.2管理管控評審輸入：

質(zhì)量管理管控部組織各個有關(guān)部門在調(diào)查研究的基礎(chǔ).上，對管理管控評審的輸入資料形成記錄，其具體合

盾的內(nèi)容包括：

a）審核結(jié)果；

b）顧客反饋：

c）JR過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：

d）實施預(yù)防和糾正措施的狀況：

e）上次管理管控評審的結(jié)果實施情況和有效性；

f）可能影響川質(zhì)量管理管控體系的內(nèi)、外環(huán)境的變化，包括資源變化、法律法規(guī)變化、新技術(shù)的應(yīng)用、

新設(shè)備的開發(fā)等：

g）JR質(zhì)量管理管控體系改進的建議等。

5.6.3.3評審輸出：

管理管控評審的輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負責實施并予以記錄，包括與以下方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量管理管控體系及其過程有效性的改進：

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進：

c）資源需求，包括對JR未來所需的資源進行策劃。

5.6.3J管理管控評審的輸入、輸出應(yīng)形成記錄，由質(zhì)量管理管控部妥善保管。

5.6.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.10-2001《管理管控評審規(guī)定》。

6資源管理管控

6.1資源的提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的實施和改進，滿足顧客需求，增強顧客滿意，JR應(yīng)及時確定并提供所需的資源。

6.1.2職責

6.1.2.1總經(jīng)理負責確定并批準所需資源的提供。

6.1.2.2生產(chǎn)制造部是資源提供的歸口管理管控部門，負責組織各相關(guān)部門確定所需要的資源，并組織有

關(guān)信息的溝通。

6.1.2.3各分廠具體負責提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準。

6.1.2.4銷售公司負責顧客信息的收集和提供。

6.1.2.5組織人事部負責人力資源的調(diào)配、培訓(xùn)和考核。

6.1.2.6財務(wù)管理管控部負責財務(wù)資源的相關(guān)計劃及調(diào)配。

6.1.2.7技術(shù)中心負責提供技術(shù)信息。

6.1.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

6.1.3.1JR的資源包括：

a）人力資源；

b）信息：相關(guān)方信息等：

c）設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備、工裝、運輸設(shè)備、計算機

及備品備件等；

d）軟件：技術(shù)文件、資料、計算機軟件等；

e）原材料、配套件、外購件、外協(xié)件等：

f）工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場、庫房、辦公室等；

g）資金。

6.1.3.2各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理管控體系的要求，及時確定并提出所需資源，上報總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對各部門提出的有關(guān)資源的相關(guān)計劃，及時確定并批準，并指派有關(guān)部門提供所需的資源，

以：

a）實施和改進質(zhì)量管理管控體系的過程：

b）達到顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量管理管控體系的有效實施，應(yīng)使承擔質(zhì)量管理管控體系規(guī)定職貢的人員具備相應(yīng)的能力。

6.2.2職責

6.2.2.1人事副總羥理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負貢批準、任命各級各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源的歸口管理管控部門，負責人員相關(guān)計劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考核等各項工作。

62.2.3各部門配合組織人事部編寫人員相關(guān)計劃，服從調(diào)配，組織本部門人員參加培訓(xùn)與考核。

6.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

6.2.3.1人員安排：

組織人事部根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理管控規(guī)定》有相關(guān)計劃地配備人員，提出各部門人員花名

冊（人力資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理的批準，實施調(diào)配工作，確保能夠勝任的人員承擔起質(zhì)量管理管控

體系規(guī)定的職責。

6.2.3.2能力、意識和培訓(xùn)：

a）根據(jù)《崗位人員能力要求及考核管理管控規(guī)定》對人員進行評價，明確從事影響質(zhì)量活動的人員能力要

求：

b）按《培訓(xùn)管理管控規(guī)定》提供培訓(xùn)或采取其它措施，以滿足各崗位人員的能尢的要求，并評價培訓(xùn)的有

效性。

c）確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。

d）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當記錄。

6.2.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.22-2001《培訓(xùn)管理管控規(guī)定》；

b）Q/JR.G28.27-2001《崗位人員能力要求及考核管理管控規(guī)定》。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實現(xiàn)JR產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件的配備、維護。

6.3.2職責

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需的設(shè)施、設(shè)備、硬件的識別、提供和維

護工作。

6.3.2.2總工程師負責領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計和開發(fā)硬件、軟件的識別、提供和維護工作。

6.3.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理管控部門，負責相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理管控與控制。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需的設(shè)備和工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負責計算機硬件、軟件的管理管控。

6.3.3管理管控合適的內(nèi)容及要求

6.3.3.1生產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理管控規(guī)定》組織實施設(shè)備的管理管控與維護保養(yǎng)，以滿

足生產(chǎn)能力的要求。

6.3.3.2按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝相關(guān)項目相關(guān)計劃，并設(shè)計繪圖，提出合適

的方案和要求，并具體實施，必要時由技術(shù)中心組織各分廠進行評審、驗證等工作。

6.3.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理管控規(guī)定》正確使用與管理管控本分廠使用的工藝裝備。

6.3.3.4各分廠根據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、便件。

6.3.3.5根據(jù)設(shè)計和開發(fā)的需要，技術(shù)中心應(yīng)識別并配備計算機硬件、軟件，作好應(yīng)用與管理管控工作。

6.3.3.6對運輸?shù)墓┓剑瑧?yīng)予以評價和控制，以滿足JR對運輸車輛的要求。

6.3.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理管控規(guī)定》：

b)Q/JR.G28.29-2001《生產(chǎn)設(shè)備管理管控規(guī)定》。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，滿足顧客要求，JR應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境因素進行識別和管理管控。

6.4.2職責

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理管控與檢查。

6.4.2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境的歸口管理管控部門，負責組織生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境管理管控的實施與維

護及監(jiān)督檢查。

6.4.2.3各分廠具體實施生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理管控與維護.

6.4.3管理管控合適的內(nèi)容與控制要求

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理管控及安全生產(chǎn)的要求，組織對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理管控，確保在

適宜的環(huán)境下生產(chǎn)。

6.4.3.2各分廠實施對生產(chǎn)現(xiàn)場、工作環(huán)境的管理管控，確保并達到在適宜的環(huán)境下進行生產(chǎn)。

6.4.3.2由各分廠每月對本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督檢查，并組織實施改進。

6.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.26-2001《安全管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場管理管控規(guī)定》。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.1.1概述

為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求，必須對實現(xiàn)JR產(chǎn)品的

全過程進行策劃。

7.1.2職責

7.1.2.1總工程師是產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程的策劃，批準開發(fā)性新產(chǎn)品

的質(zhì)量相關(guān)計劃、工藝合適的方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理管控部門，負責組織制定產(chǎn)品的質(zhì)量相關(guān)計劃、技術(shù)標準等

技術(shù)文件。

7.1.2.3質(zhì)量管理管控部負責參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，對質(zhì)量相關(guān)計劃、工藝合適的方案、工藝文件的可操

作性提出意見，并予以確認。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制定產(chǎn)品工藝合適的方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。

7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實現(xiàn)策劃。

7.1.3管理管控合適的內(nèi)容與控制要求

7.1.3.1JR針對特定的產(chǎn)品、相關(guān)項目或合同合約，質(zhì)量管理管控體系的各過程，按電力電容器、電容式

電壓互感器生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃時應(yīng)確定如下幾個方面合適的內(nèi)容：

a)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求(新相關(guān)項目、新產(chǎn)品)：

b）針對具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，以及所提供的文件、資源和設(shè)施；

C）具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；

d）對生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必須的記錄，新產(chǎn)品實現(xiàn)

過程的策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量相關(guān)計劃。

7.1.3.2質(zhì)量相關(guān)計劃

表述質(zhì)量管理管控體系的過程及如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、相關(guān)項目或合同合約的文件稱之為質(zhì)量相關(guān)計劃。

a）質(zhì)量相關(guān)計劃的合適的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)質(zhì)量策劃的合適的內(nèi)容和結(jié)果確定：

b）質(zhì)量相關(guān)計劃的編制、審批和發(fā)放，實施、監(jiān)督和修改，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量相關(guān)計劃編制管理管控規(guī)定》。

7.1.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.11-2001《質(zhì)量相關(guān)計劃編制管理管控規(guī)定》：

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1概述

為滿足顧客需求和法律法規(guī)的要求，JR應(yīng)對顧客對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品規(guī)定的要求予以確

認，對產(chǎn)品有關(guān)要求的識別、評審和溝通實施控制。

7.2職責

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是與顧客有關(guān)過程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負貢組織對重大投標相關(guān)項目及合同合約的評審。

7.2.2.2銷售公司是與顧客有關(guān)過程的婦口管理管控部門，負責具體組織實施顧客對產(chǎn)品要求（投標及合

同合約）的識別、評審與溝通。

7.2.2.3技術(shù)中心、質(zhì)量管理管控部、財務(wù)管理管控部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與顧客對產(chǎn)品要

求的評審，對本部門涉及的合適的內(nèi)容提出評審意見。

7.2.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.2.3.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：

a）確定顧客有關(guān)的要求：

產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求；

產(chǎn)品的質(zhì)量責任要求；

質(zhì)量保證責任：

滿足顧客產(chǎn)品要求的能力：

交貨期、交貨方式、地點等要求：

付款方式要求：

交付及交付后的活動要求。

b）顧客耒做規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求；

d）JR確定的任何附加的要求。

7.2.3.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審：

按《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》的要求，銷售公司組織各相關(guān)部門對所有的投標、合同合約、訂單中

顧客對產(chǎn)品的要求進行評審，評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行，并應(yīng)確保：

a）電力電容隅、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件；

b）與以前表述不一致的合同合約或訂單的要求已予以解決：

c）對顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認;

d）JR有滿足合同合約規(guī)定要求的能力；

e）評審的結(jié)果及評審所引發(fā)措施的記錄予以保持：

f）當顧客對產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更的要求，并予

以實施。

7.2.3.3顧客溝通：

a）銷售公司應(yīng)從顧客訂貨開始至交付使用后全過程的各階段中，與顧客進行有關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息的溝

通。溝通通常采用走訪、面談、會議、電話、傳真、問卷等方式進行；

b）識別并實施與顧客的溝通，主要包括以下幾個方面：

產(chǎn)品有關(guān)信息：

問詢、合同合約或訂單的處理，包括對其的修改；

顧客反饋，包括顧客的投訴。

7.2.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.12-2001《（顧客）產(chǎn)品要求的評審規(guī)定》；

b）Q/JR.G28.23-2001《服務(wù)管理管控規(guī)定》。

7.3設(shè)計和開發(fā)

7.3.1概述

為實現(xiàn)顧客要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品的設(shè)計質(zhì)量，JR應(yīng)對產(chǎn)品

設(shè)計和開發(fā)進行策劃，并對JR設(shè)計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證和確認及其更改實施控制。

7.3.2職責

7.3.2.1總工程師是設(shè)計和開發(fā)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，批準設(shè)計成果工作。

7.3.2.2技術(shù)中心是設(shè)計和開發(fā)的歸口管理管控部門，具體實施JR產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的各項工作。

7.3.2.3銷售公司、財務(wù)管理管控部、質(zhì)量管理管控部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計和開發(fā)的評審、確

認、更改。

7.3.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.3.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程（見流程圖）要求，在實施設(shè)計和開發(fā)的策劃時應(yīng)：

a）明確設(shè)計和開發(fā)階段，規(guī)定每個設(shè)L和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，編制產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)計劃或設(shè)

計和開發(fā)相關(guān)計劃：

b）明確設(shè)計和開發(fā)的職貢和權(quán)限,在設(shè)計和開發(fā)活動中，委派有資格人員承擔設(shè)計和開發(fā)任務(wù)，明確職責。

確定設(shè)計和開發(fā)活動的耍求和進度，配備必要的資源：

c）策劃的輸出（產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)計劃、設(shè)計開發(fā)相關(guān)計劃等）.要隨設(shè)計和開發(fā)的進展.在適當時予以更新：

d）規(guī)定技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上的接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責。

7.3.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入：

應(yīng)確定與電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品有關(guān)的輸入并保持記錄：

a）將顧客對產(chǎn)品功能和性能的要求，合同合約評審的結(jié)果、適用的法律法規(guī)等設(shè)計輸入要求形成文件；

b）適當時，應(yīng)提供以前類似設(shè)計信息；

c）編制并下達設(shè)計任務(wù)書，作為設(shè)計和開發(fā)的工作指令：

d）對以上設(shè)計文件的充分性進行評審，要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛成。

7.3.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出：

設(shè)計和開發(fā)的輸出，應(yīng)以能針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出.并應(yīng)在發(fā)放前得到批準:

a）設(shè)計和開發(fā)輸出必須形成文件。如圖樣、規(guī)范、驗證要求等：

b）設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，并以驗證確認的形式來表達：

c）設(shè)計輸出應(yīng)為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當信息：

d）包含和引用產(chǎn)品接收準則；

e）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。

7.3.3.4設(shè)計和開發(fā)評審：

a）按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計和開發(fā)的適宜階段，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。電力電容器、

電容式電壓互感器設(shè)計開發(fā)評審包括：

合適的方案設(shè)計評審；

圖樣設(shè)計評審：

工藝設(shè)計評審；

改進設(shè)計評審。

通過上述的設(shè)計評審，評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題，并提出必要的措施；

b）設(shè)計和開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理管控部、財務(wù)管理管控部、各分廠參加進行評

審：

c）評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計和開發(fā)評審記錄，評審報告等）應(yīng)予以保持。

7.3.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證：

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在適當階段以不同的方

法進行驗證，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。包括：

a）變換方法進行計算：

b）對比類似的設(shè)計和開發(fā)（類比法）：

C）必要的試驗：

d）對文件的評審等：

e）驗證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.6設(shè)計和開發(fā)確認：

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，按設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，應(yīng)在成功的驗證之后

對設(shè)計和開發(fā)進行確認，只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑?/p>

a）通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對最終產(chǎn)品進行確認：

b）確認結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制:

應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄:

a）必要時.應(yīng)對設(shè)計更改進行評審、驗證和確認：

b）設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前應(yīng)得到批準；

c）設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響:

d）更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

7.3.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.02-2001《文件控制程序》：

b)Q/JR.G28.13-2001《產(chǎn)品開發(fā)研制管理管控規(guī)定》；

c)Q/JR.G28.14-2001《設(shè)計控制與驗證管理管控規(guī)定》：

d)Q/JR.G28.35-2001《產(chǎn)品可行性分析報告編制管理管控規(guī)定》：

e)Q/JR.G28.38-2001《產(chǎn)品設(shè)計評審管理管控規(guī)定》；

f)Q/JR.G28.40-2001《產(chǎn)品重要度分級管理管控規(guī)定》。

7.4采購

7.4.1概述

為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，JR應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采

購產(chǎn)品進行有效的控制。

7.4.2職責

7.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是采購的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責對合格供方及重入采購相關(guān)計劃的審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理管控部門，負賁組織供方評價、采購信息的確認。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對本分廠所采購產(chǎn)品的驗證。

7.4.2.4技術(shù)中心、質(zhì)量管理管控部參與供方評價及控制。

7.4.2.5技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負責提供采購信息。

7.4.2.6質(zhì)量管理管控部負貢組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。

7.4.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.4.2.1采購過程:

實施采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求：

a）對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。按電力

電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進行分級：

A級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容腓紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器

等）；

B級：漆包線、絞線、絕緣漆、標準件'絕緣子等：

C級：各種輔助材料等。

b）根據(jù)供方按JR的要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)《供方評價管理管控規(guī)定》選擇、評價和重新評價供方（每

年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）：

c）評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持；

d）采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實施。

7.4.3.2采購信息：

采購信息文件包括：

a）技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標準、驗收準則）、生產(chǎn)相關(guān)計劃（用料相關(guān)計劃、配套設(shè)計）、采購相關(guān)計

劃（采購合同合約、協(xié)議）等；

b）采購文件應(yīng)包括：對采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗收要求及供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)

批準和資格鑒定的要求；

c）適用的質(zhì)量管理管控體系標準的名稱、編號和版本；

d）上述文件在發(fā)放前應(yīng)進行審批.以確保規(guī)定要求的適宜性.

7.4.3.3采購產(chǎn)品的驗證：

a）實施采購產(chǎn)品的檢驗和驗證活動，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求；

b）當濟要在供方的貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗

證記錄。

7.4.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.15-2001《供方評價管理管控規(guī)定》：

b）Q/JR.G28.17-2001《監(jiān)視和測量管理管控規(guī)定》。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1概述

為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進行有效

的控制。

7.5.2職責

7.5.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責JR生產(chǎn)指揮：行政副總經(jīng)理是服務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責JR

的服務(wù)。

7.5.2.2生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理管控部門，負責生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理管控、設(shè)備、工

裝管理管控、安全生產(chǎn)及標識、可追溯性、產(chǎn)品防護。

7.5.2.3各分廠具體實施產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，并有效的控制。

7.5.2.4用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理管控部門，負責售后服務(wù)的實施。

7.5.2.5技術(shù)中心負責組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。

7.5.2.6質(zhì)量管理管控部負貢組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量:

7.5.3管理管控合適的內(nèi)容及要求

7.5.3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制：

應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行：

a）根據(jù)電力電容舞的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子焊接一芯子裝配：

一一外殼制造：下料一蓋、底成型一殼身成型一油箱成型一磷化處理一箱蓋焊接一水浸試漏一真空浸漬一

熱烘試漏：

一一出廠檢驗和試驗；

表面處理；

一一噴漆一裝箱、標識一貯存一交付。

根據(jù)電容式電壓互感器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下；

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子裝配一真空浸漬；

一一電磁單元制造：下料一裝配一組裝一真空浸漬：

一一出廠檢驗和試驗；

一一標識一包裝一貯存一交付。

b）在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關(guān)健過程和特殊過程：

一一關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬：

一一特殊過程：熱烘試漏。

c）生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)從合同合約評審的結(jié)果，生產(chǎn)相關(guān)計劃、圖樣、規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息：

（1）各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標準、作業(yè)指導(dǎo)書等實施生產(chǎn)和服務(wù)；

e）生產(chǎn)和服務(wù)提供應(yīng)使用適宜的設(shè)備（工裝）并按《生產(chǎn)設(shè)備管理管控規(guī)定》、《工藝裝備管理管控規(guī)定》

對設(shè)備、工裝進行維護保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)的能力：

f）生產(chǎn)和服務(wù)提供中應(yīng)按工藝文件的規(guī)定獲得并正確使用監(jiān)視和測量裝置，并確保監(jiān)視和測量裝置在有效

期內(nèi)合格：

g）按《工藝紀律檢查管理管控規(guī)定》、《監(jiān)視和測量管理管控規(guī)定》、《服務(wù)管理管控規(guī)定》實施對生產(chǎn)

和服務(wù)提供監(jiān)視和測量。

7.5.3.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認：

當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應(yīng)對其實施確認。

a）按《特殊過程“熱烘試漏”管理管控規(guī)定》對本手冊7.5.3.1b）中過程實施確認；

b）按《關(guān)鍵過程管理管控規(guī)定》對本手冊7.5.3.1b）中過程實施確認；

c）對特殊過程、關(guān)鍵過程設(shè)備進行認可確認，保持認可確認記錄：

d）對特殊過程、關(guān)鍵過程人員資格進行鑒定，保持記錄：

e）必要時，應(yīng)進行再確認。

7.5.3.3標識和可追溯性：

a）為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標識和可追溯性管理管控規(guī)定》實旅產(chǎn)品標識，在有可追溯性要求的場

合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標識；

b）防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理管控規(guī)定》識別產(chǎn)品狀態(tài)。

7.5.3.4顧客財產(chǎn)：

a）對JR控制和使用的顧客財產(chǎn)，應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護；

b）當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。

7.5.3.5產(chǎn)品防護:

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，JR應(yīng)

a）對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對產(chǎn)品符合性提供防護;

b）防護應(yīng)包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護：

c）防護應(yīng)按《產(chǎn)品防護管理管控規(guī)定》實施。

7.5.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.16-2001《產(chǎn)品標識和可追溯性管理管控規(guī)定》；

b)Q/JR.G28.20-2001《監(jiān)視和測量狀志管理管控規(guī)定》：

c)Q/JR.G28.21-2001《產(chǎn)品防護管理管控規(guī)定》：

d)Q/JR.C28.23-2001《服務(wù)管理管控規(guī)定》；

e)Q/JR.G28.25-2001《工藝裝備管理管控規(guī)定》：

f)Q/JR.G28.26-2001《安全管理管控規(guī)定》；

g)Q/JR.G28.43-2001《特殊過程“熱口試漏”管理管控規(guī)定》；

h)Q/JR.G28.44-2001《關(guān)鍵過程管理管控規(guī)定》：

i)Q/JR.G28.45-2001《物資管理管控的基本規(guī)定》：

j)Q/JR.G28.47-2001《生產(chǎn)現(xiàn)場管理管控規(guī)定》。

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

7.6.1概述

為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，應(yīng)識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控

制。

7.6.2職責

7.6.2.1總工程師是監(jiān)視和測量裝置的控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責對監(jiān)視和測量裝置配備的批準。

7.6.2.2質(zhì)量管理管控部是監(jiān)視和測量裝置的歸口部門，負責對其進行檢定、校準及使用中的控制。

7.6.2.3技術(shù)中心負責提供監(jiān)視和測量裝置的有關(guān)標準。

7.6.2.4各分廠負責正確使用與維護監(jiān)視和測量裝置，并進行檢定，校準，并形成記錄。

7.6.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

7.6.3.1按工藝文件的規(guī)定配備為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置，建立監(jiān)視和測量裝置臺

帳，以及必要的檔案資料。

7.6.3.2建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。

7.6.3.3按《監(jiān)視和測量裝置管理管控規(guī)定》實施控制，當要求保持有效結(jié)果時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：

a）進行周期檢定、校準。對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，定期或使用前進行校準驗證。當不存

在上述基準時，應(yīng)記錄校準的依據(jù)：

b）對監(jiān)視和測量裝置進行標識，以確定其校準狀態(tài)；

c）采取措施，防止可能使校準失效的調(diào)整；

d）在搬運、維護和貯存期間，防止損壞或失效；

e）保存校準和驗證結(jié)果的記錄：

f）發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置在有效期間內(nèi)偏了校準狀態(tài)時，應(yīng)再評價其以往結(jié)果的有效性，并采取適當?shù)拇?/p>

施，記錄應(yīng)予以保持；

g)當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認在初次使用前進行,

必要時進行再確認。

7.6.4相關(guān)文件

Q/JR.G28.19-2001《監(jiān)視和測量裝置管理管控規(guī)定》。

8測量、分析和改進

8.1總則

8.1.1概述

為證實產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理管控體系的符合性，實現(xiàn)質(zhì)量管理管控體系有效性的改進，應(yīng)策劃并實施

所需的監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程。

8.1.2職責

8.1.2.1總工程師是測量、分析和改進的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責測量、分析和改進的策劃。

8.1.2.2質(zhì)量管理管控部是測量、分析和改進的歸口管理管控部門，具體負責測量、分析和改進的策劃和

組織實施。

8.1.2.3銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負責實施與本部門有關(guān)的測量、分析和

改進。

8.1.3管理管控合適的內(nèi)容和控制要求

8.1.3.1正確應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)方法和手段，實施測量、分析和改進。

8.1.3.2各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理管控規(guī)定》、《統(tǒng)計技術(shù)管理管控規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的

基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理管控部實施對質(zhì)量管理管控體系運行進行日常監(jiān)控。

8.1.3.3銷售公司在產(chǎn)品銷售過程中，收集有關(guān)顧客的信息并匯總。

8.1.3.4用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。

8.1.3.5按《內(nèi)部審核控制程序》由質(zhì)量管理管控部制