16認(rèn)證一致性管控制度

浙江航佳工貿(mào)有限公司文件編號(hào)QEMS/HJ215—2015生效日期2015-07-10標(biāo)題：認(rèn)證一致性管控制度發(fā)行版本B/01目的規(guī)范航佳公司所有認(rèn)證的產(chǎn)品在批量生產(chǎn)時(shí)與已獲型式試驗(yàn)合格的樣品一致，從而達(dá)到質(zhì)量控制及滿足《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力》或國(guó)際認(rèn)證的要求。2范圍適用于本公司所有認(rèn)證產(chǎn)品以及元器件一致性管控。3職責(zé)3.1品管部3.1.1負(fù)責(zé)航佳公司認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管控工作。3.1.2負(fù)責(zé)認(rèn)證一致性問(wèn)題的通報(bào)、匯總及閉環(huán)跟蹤。3.1.3負(fù)責(zé)依據(jù)《關(guān)鍵元器件管控清單》進(jìn)行來(lái)料、制程、成品的一致性檢驗(yàn)及問(wèn)題輸出。3.1.4負(fù)責(zé)供方認(rèn)證一致性問(wèn)題跟蹤閉環(huán)。3.1.5負(fù)責(zé)確認(rèn)我司下發(fā)認(rèn)證資料在供方執(zhí)行的效果。3.1.6負(fù)責(zé)配件標(biāo)準(zhǔn)化的制定及認(rèn)證資料的下發(fā)。3.2采購(gòu)部3.2.1負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件采購(gòu)并保證一致性符合要求。3.2.2負(fù)責(zé)各廠家認(rèn)證信息接口工作。3.2.3負(fù)責(zé)關(guān)鍵元器件合格供方的管理及監(jiān)控。4.程序序號(hào)流程責(zé)任部門要求描述輸出文件、記錄1確定管控清單品管部整機(jī)及關(guān)鍵元器件認(rèn)證完成后，品管部整理《關(guān)鍵元器件管控清單》，并發(fā)放至采購(gòu)部、物控部、整機(jī)車間，作為產(chǎn)品一致性檢查的依據(jù)。二級(jí)供方管控清單需由采購(gòu)部專員下發(fā)到供應(yīng)商。關(guān)鍵元器件管控清單2一致性檢查頻次品管部品管部對(duì)量產(chǎn)機(jī)型定期進(jìn)行一致性檢查，至少每年1次覆蓋所有在產(chǎn)機(jī)型。3采購(gòu)過(guò)程一致性采購(gòu)部采購(gòu)部對(duì)關(guān)鍵元器件進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，訂單中關(guān)鍵元器件應(yīng)與最新《關(guān)鍵元器件管控清單》中保持一致，并保存訂單記錄。4來(lái)料過(guò)程一致性品管部IQC品管部在來(lái)料檢驗(yàn)中應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及《關(guān)鍵元器件管控清單》對(duì)每批配件進(jìn)行檢驗(yàn)及一致性確認(rèn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)由供方進(jìn)行采購(gòu)的關(guān)鍵元器件，品管部根據(jù)報(bào)備信息整理供方關(guān)鍵元器件清單，并由采購(gòu)部下發(fā)到供應(yīng)商進(jìn)行一致性管控，并保存下發(fā)記錄。5生產(chǎn)過(guò)程一致性品管部PQC品管部在生產(chǎn)過(guò)程中依據(jù)《關(guān)鍵元器件管控清單》進(jìn)行首件確認(rèn)及變更物料確認(rèn)，記錄于《生產(chǎn)過(guò)程一致性檢查表》并保存。生產(chǎn)過(guò)程一致性檢查表6成品一致性檢查品管部OQC品管部成品檢驗(yàn)員在對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一致性進(jìn)行核對(duì)，生產(chǎn)過(guò)程一致性檢查表7一致性檢查結(jié)果品管部在全過(guò)程一致性檢查過(guò)程中，如出現(xiàn)不一致情況，需對(duì)物料（或產(chǎn)品）進(jìn)行隔離，并第一時(shí)間將信息反饋至品管部經(jīng)理，如確需要做變更，應(yīng)按《認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序》的要求執(zhí)行。認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序相關(guān)文件5.1關(guān)鍵元