采購(gòu)審批與訂貨流程制度

采購(gòu)審批與訂貨流程制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司采購(gòu)審批與訂貨流程，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，提高采購(gòu)效率，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，訂立本制度。第二章采購(gòu)需求申請(qǐng)與審批第二條任何部門或員工如需采購(gòu)物資、設(shè)備、原材料子和其他相關(guān)產(chǎn)品，須向上級(jí)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)提出采購(gòu)需求申請(qǐng)，并供應(yīng)以下信息：采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)等認(rèn)真信息；估計(jì)采購(gòu)數(shù)量；采購(gòu)理由和使用情況說(shuō)明；采購(gòu)的預(yù)算金額及費(fèi)用來(lái)源。第三條上級(jí)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)在收到采購(gòu)需求申請(qǐng)后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，確定采購(gòu)的合理性、必需性以及可行性，并及時(shí)進(jìn)行審批或駁回。第四條采購(gòu)需求申請(qǐng)的審批流程為：?jiǎn)T工或部門負(fù)責(zé)人向直接上級(jí)提出采購(gòu)需求申請(qǐng)；直接上級(jí)進(jìn)行初步審核并決議是否連續(xù)審批；若需要進(jìn)一步審批，將申請(qǐng)報(bào)送給采購(gòu)部門或行政部門等相關(guān)部門；采購(gòu)部門或行政部門進(jìn)行綜合評(píng)估和審批，并給出審批結(jié)論；采購(gòu)結(jié)論報(bào)送給公司領(lǐng)導(dǎo)審批；公司領(lǐng)導(dǎo)最終決議是否批準(zhǔn)采購(gòu)需求申請(qǐng)。第三章供應(yīng)商選擇與合同簽訂第五條在確定采購(gòu)需求后，采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)需求的具體要求，訂立供應(yīng)商選擇方案，并邀請(qǐng)相關(guān)供應(yīng)商參加競(jìng)標(biāo)或商務(wù)洽談。第六條供應(yīng)商選擇方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：確定供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)或洽談的時(shí)間和地方；訂立評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，包含供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格、履約本領(lǐng)、售后服務(wù)等因素，確定評(píng)標(biāo)的權(quán)重；布置評(píng)標(biāo)專家進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。第七條評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)包含以下內(nèi)容：各供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量與價(jià)格評(píng)估結(jié)果；各供應(yīng)商的履約本領(lǐng)評(píng)估結(jié)果；各供應(yīng)商的售后服務(wù)評(píng)估結(jié)果；綜合評(píng)定結(jié)果及介紹供應(yīng)商。第八條采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告形成的介紹供應(yīng)商名單，組織內(nèi)部討論和審議，并形成最終的供應(yīng)商選擇結(jié)果。第九條采購(gòu)部門將最終供應(yīng)商選擇結(jié)果報(bào)送給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，并依據(jù)審批結(jié)果與供應(yīng)商簽訂合同。第十條合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本歸檔，并將原件交由財(cái)務(wù)部門備查。第四章質(zhì)量驗(yàn)收與入庫(kù)管理第十一條采購(gòu)部門應(yīng)依據(jù)合同要求與供應(yīng)商商定交貨期限，并提前通知相關(guān)部門做好質(zhì)量驗(yàn)收與入庫(kù)準(zhǔn)備工作。第十二條進(jìn)行入庫(kù)前，質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。對(duì)于達(dá)不到要求的物品，應(yīng)拒收或要求供應(yīng)商進(jìn)行重新交貨。第十三條經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收合格的物品，采購(gòu)部門應(yīng)做好入庫(kù)記錄，包含物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)果等信息，并及時(shí)提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行臺(tái)賬登記。第十四條倉(cāng)儲(chǔ)管理部門應(yīng)將入庫(kù)的物品依照規(guī)定進(jìn)行分類，做好標(biāo)識(shí)和保管工作，確保物品的安全和有效管理。第五章采購(gòu)費(fèi)用付款管理第十五條采購(gòu)費(fèi)用應(yīng)依據(jù)合同商定和財(cái)務(wù)要求進(jìn)行付款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門供應(yīng)相關(guān)付款申請(qǐng)和發(fā)票等資料。第十六條財(cái)務(wù)部門應(yīng)在收到采購(gòu)部門供應(yīng)的付款申請(qǐng)和發(fā)票等資料后，進(jìn)行審核確認(rèn)，并依照公司財(cái)務(wù)程序進(jìn)行付款操作。第十七條財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款后，應(yīng)及時(shí)將付款記錄歸檔，并將相關(guān)資料交由采購(gòu)部門備查。第六章監(jiān)督與考核第十八條公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期組織對(duì)采購(gòu)審批與訂貨流程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改和改進(jìn)。第十九條部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門的采購(gòu)審批與訂貨流程進(jìn)行監(jiān)督，確保流程的規(guī)范和執(zhí)行的合理性。第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)依據(jù)對(duì)采購(gòu)審批與訂貨流程的考核結(jié)果，對(duì)執(zhí)行情況較好的部門和個(gè)人予以表?yè)P(yáng)和嘉獎(jiǎng)，對(duì)執(zhí)行情況差的部門和個(gè)人進(jìn)行矯正和懲罰。第七章附則第二十一條本制度通過(guò)內(nèi)部公告的形式在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行宣傳和推廣，并依據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修訂和完善。第