危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序

1目的：

本程序的制定是為了有效地識別、評價(jià)本公司可控制的、可望對其施加影響的危害，并確

定、更新重要的風(fēng)險(xiǎn)，并對其進(jìn)行管理控制。

2適用范圍：

本程序適用于本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)、更新與管理控制。

3定義：

4參考文件：

4.1《文件控制程序》(FA/QE0P-01)

4.2《法律法規(guī)識別與登記程序》(FA/QE0P-03)

4.3《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》(FA/QE0P-04)

4.4《環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》(FA/QE0P-18)

4.5《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》(FA/QE0P-19)

5權(quán)責(zé)：

5.1各部門負(fù)責(zé)本部門危害的初步識別。

5.2ISO認(rèn)證辦負(fù)責(zé)組織對危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定主要危害因素。

5.3管理者代表負(fù)責(zé)主要危害因素的審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.4管理者代表組織確定重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

6作業(yè)程序

6.1危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的時(shí)機(jī)

①本公司在建立安全健康管理體系進(jìn)行初始評審時(shí)；

②以各部門為對象，在每年的安全健康管理體系管理評審之前(體系運(yùn)行第一循環(huán)除外)；

③相關(guān)法律法規(guī)變更,公司的服務(wù)或活動(dòng)有變動(dòng)，(如技改或引進(jìn)新設(shè)備、新工藝)可能帶

來新的危害和風(fēng)險(xiǎn)時(shí)。

6.2危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

6.2.1本公司危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，將充分考慮能夠控制和可望施加影響的

危害因素。

(1)能夠控制的危害因素是指本公司管轄范圍內(nèi)的危害因素?，主要包括：

①常規(guī)、非常規(guī)的活動(dòng)；

②作業(yè)場所所有的人員活動(dòng)(都可能制造危險(xiǎn)或成為危險(xiǎn)的受害者，包括相關(guān)方、外

部參觀人員等)；

③工作場所所有的設(shè)各狀況作為安全與健康危害評價(jià)的基礎(chǔ)資料。

（2）施加影響的危害因素是指本公司的相關(guān)方，包括供應(yīng)商和承包方的危害因素。

6.2.2危害因素識別調(diào)查時(shí)應(yīng)包括六種類型（六個(gè)方面）

①物理危害因素；

②化學(xué)危害因素；

③生物危害因素；

④心理生理性危害因素；

⑤行為性危害因素：

⑥其他危害因素，如火災(zāi)、爆炸等。

6.2.3危害因素的識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)步驟

①確定本公司的全部生產(chǎn)活動(dòng)過程；

②確定全過程伴隨的危害因素；

③確定風(fēng)險(xiǎn)；

④評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，從而確定重大危害因素。

6.2.4ISO認(rèn)證辦組織各部門調(diào)查和確認(rèn)本部門全部活動(dòng)中的危害因素（危害），并登記在《危

險(xiǎn)危害因素調(diào)查表》上。

（1）在確定危害因素識別時(shí)，可以采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）

進(jìn)行分析，可以采用以下方式：

①識別每一步驟中危害因素和風(fēng)險(xiǎn)及可能發(fā)生的事故；

②在現(xiàn)場觀察整個(gè)工作操作過程；

③與操作者交談并討論研究；

④運(yùn)用自己對這方面工作的專業(yè)知識、個(gè)人經(jīng)歷；

⑤與有關(guān)安全專家探討；

⑥與有關(guān)的安全規(guī)程對照；

⑦回憶過去發(fā)生的事故。

工作危害分析法（JHA法）：

①正常工作分解成若干個(gè)主要步驟進(jìn)行分析；

②應(yīng)對每個(gè)步驟要問可能發(fā)生什么事故，操作者會被什么東西打著、碰著嗎？他會撞

著、碰著什么東西嗎？作業(yè)者會跌倒嗎？有無暴露在如塵、毒、輻射、噪聲、焊光、酸霧等

作業(yè)環(huán)境中？會得職業(yè)病嗎；

③識別每一步驟的重要危害因素及其可能后果

④識別現(xiàn)有安全控制措施的效果

⑤進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估

⑥建議作業(yè)安全的措施

安全檢查表分析法（SCL法）：

是基于經(jīng)驗(yàn)方的分析方法，分析者采取提問的方式，運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料,

來識別設(shè)備和操作中有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患。

（1）分析步驟

?獲取和編制安全檢查表，本公司本行業(yè)及有關(guān)資料已有的，對無法獲取的相關(guān)安全

檢查表，分析人員可根據(jù)如現(xiàn)有的內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)，相美的法律法

規(guī)，有關(guān)的安全健康參考資料自行編制安全檢杳表。

?分析者也是要依據(jù)現(xiàn)場觀察，查看相關(guān)資料與操作者交談，以及個(gè)人的理解（經(jīng)歷與

專業(yè)知識等）通過回答所列問題，以發(fā)現(xiàn)問題，從而識別出危害因素和事故隱患，提出改正

措施建議。

6.2.5ISO認(rèn)證辦組織各部門將本部門的危害因素分別登記在《危險(xiǎn)危害因素評價(jià)表》上，

并按照《安全健康危害危險(xiǎn)性評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》分別進(jìn)行初步評價(jià)。評價(jià)采用“LEC”法，針對每一

個(gè)識別出的危害進(jìn)行分析，確定適當(dāng)?shù)摹癓"、“行'、"C”值,并用公式“D=LxExC”計(jì)算出“D”

值。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審閱后，將評價(jià)結(jié)果提ISO認(rèn)證辦。

6.2.6ISO認(rèn)證辦在充分考慮健康安全方面和經(jīng)營供求的基礎(chǔ)上，對己匯總的《危險(xiǎn)危害因

素評價(jià)表》進(jìn)行綜合評價(jià)和整體分析，確定主要危害因素并登記在《主要危害因素一覽表》

上。危害因素按“D”值的大小分級如下：

>320極其危險(xiǎn)

160-320高度危險(xiǎn)

70?160顯著危險(xiǎn)

20?70一般危險(xiǎn)

<20稍有危險(xiǎn)

其中“D”值共有5個(gè)等級，大于70分即屬于“極其危險(xiǎn)”、“高度危險(xiǎn)”及“顯著危險(xiǎn)”

等級的危害定義為主要危害因素，分?jǐn)?shù)在160分以上的定為4級，列入重要危險(xiǎn)源，在以往

存在違規(guī)的危險(xiǎn)源可直接判定為重要危險(xiǎn)源。

6.2.7《主要危害因素一覽表》經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為文件單獨(dú)發(fā)行，分

發(fā)至各相關(guān)部門，ISO認(rèn)證辦保留原稿。

6.2.8管理者代表依據(jù)《主要危害因素一覽表》組織相關(guān)部門確定重要的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，

形成《重要職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)一覽表》，報(bào)總經(jīng)理審批?！吨匾殬I(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)一覽表》作為

安全目標(biāo)的依據(jù)。

6.3危害因素的更新

6.3.1對本公司引入的新設(shè)備、新工藝的安全健康風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，由ISO認(rèn)證辦組織引入部門進(jìn)

行，評價(jià)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)作為每年一次的管理評審內(nèi)容。

6.3.2對購入新品種物資，由物供部門向ISO認(rèn)證辦匯報(bào)，由ISO認(rèn)證辦組織進(jìn)行安全健康

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)作為每年一次的管理評審內(nèi)容。

6.3.3如果發(fā)生活動(dòng)、生產(chǎn)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等重大變化和改建、擴(kuò)建等項(xiàng)目時(shí)，由管理者

代表做出決定，ISO認(rèn)證辦重新識別（辨識）、評價(jià)、登記公司的危害因素。

6.4主要危害因素的應(yīng)用

確定公司的安全健康目標(biāo)與指標(biāo)時(shí)，應(yīng)充分考慮公司的主要危害因素；運(yùn)行控制程序和

作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的編制也應(yīng)以確保