情緒管理壓力容器質(zhì)量保證手冊

（情緒管理）壓力容器質(zhì)量

保證手冊

20XX年XX月

多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗，經(jīng)過實戰(zhàn)險證可以落地執(zhí)行的卓越管理方君值得您下載翔有!

AO.O

本《質(zhì)量管理手冊》是公司建立、實施和保持壓力容器制造質(zhì)量保證體系的

書面表述，是實施質(zhì)量保證體系的指導文件。它適用于滕州市國運長途汽車運輸

公司汽車維修服務站壓力容器產(chǎn)品安裝改造維修的質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符

合規(guī)定的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準要求。

壓力容器安裝維修

質(zhì)量管理手冊

〈第一版》

編制：質(zhì)量保證體系文件編寫組日期：2013年6月6日

審核：彭激日期：2013年6月6日

批準：王飛龍日期：2013年6月6日

滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站

地址：滕州市北留路路北大同路路西

電話/p>

傳真/p>

郵政編碼：277500

E-mai1：gyjwwfl@163.com

AO.1

目錄及修訂情況

章節(jié)內(nèi)容修改號生效日期

A.00封面02013年6月6日

A.01目次02013年6月6日

A.02《質(zhì)量保證手冊》頒布書02013年6月3日

A.03質(zhì)量保證工程師/技術負責人任命書02013年6月1日

A.04質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命書02013年6月3日

A.05企業(yè)概況02013年6月6日

A.06《質(zhì)量保證手.冊》的管理02013年6月6日

A.07術語和縮寫02013年6月6日

1管理職責02013年6月6日

2質(zhì)量保證體系文件02013年6月6日

3文件和記錄控制02013年6月6口

4合同控制02013年6月6日

5設計控制02013年6月6日

6材料、零部件控制02013年6月6日

7作業(yè)（工藝）控制02013年6月6日

8焊接控制02013年6月6日

9理化檢驗控制02013年6月6日

10檢驗與試驗控制02013年6月6日

11設備和檢驗與試驗裝置控制02013年6月6日

12不合格品（項）控制02013年6月6日

13質(zhì)量改進與服務02013年6月6日

14人員培訓、考核及其管理02013年6月6日

15執(zhí)行特種設備許可制度02013年6月6日

附錄：1.壓力容器主要控制系統(tǒng)質(zhì)量控制點一覽表

A0.2

壓力容器安裝改造維修

《質(zhì)量管理手冊》

頒布書

滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站根據(jù)國家

《GB/T19001質(zhì)量保證體系》、《特種設備制造、安裝、改造、

維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合公司實際建立了車載天然氣

安裝改造維修質(zhì)量保證體系，并編制了壓力容器安裝改造維修

《質(zhì)量保證手冊》o

本壓力容器制造《質(zhì)量管理體系手冊》是公司建立、實施和

保持壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進其有

效性的綱領性文件，要求公司全體員工必須理解，切實執(zhí)行。

本壓力容器安裝改造維修《質(zhì)量管理手冊》自2013年6月6

日起實施。

滕州市國運長途汽車運輸公司

汽車維修服務站

經(jīng)理:

日期：2013年6月3日

A0.3

質(zhì)量保證工程師/技術負責人任命書

為確保我公司的質(zhì)量保證體系運行有效，特任命劉春光為我公司

的質(zhì)量保證工程師及技術負責人，授權她在質(zhì)量保證活動和技術管理

中代表總經(jīng)理行使權力。

質(zhì)量保證工程師負責公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實

施、保持和不斷改進，并全權協(xié)調(diào)、處理壓力容器制造質(zhì)量保證體系

運行中出現(xiàn)的問題，具有獨立處理和裁決質(zhì)量保證體系運行中的重大

問題的權力。

滕州市國運長途汽車運輸

公司

汽車維修服務站

經(jīng)理：

2013年6月1日

A0.3

術語和縮寫

1條例指國務院頒發(fā)的《特種設備安全監(jiān)察條例》；

2質(zhì)量一組固有特性滿足要求的程度。

3質(zhì)量方針由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

4質(zhì)量目標在質(zhì)量方面所追求的目的。

5質(zhì)量保證質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。

6質(zhì)量改進質(zhì)量管理的一部分，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力。

7持續(xù)改進增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

8組織職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。

9顧客接受產(chǎn)品的組織或個人。

10供方提供產(chǎn)品的組織或個人。

11程序為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

12可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力。

13合格（符合）滿足要求。

14不合格（不符合）未滿足要求。

15缺陷未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。

16糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

17糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

18預防措施為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

19返工為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。

20返修為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采取的措施。

21報廢為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。

22讓步對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

23記錄闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。

24檢驗通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。

25驗證通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。

26確認通過提供客觀證據(jù)對特定的預期用途或應用要求已得到滿足的認定。

27質(zhì)量控制系統(tǒng)按管理的系統(tǒng)方法實施控制的過程。

28質(zhì)量控制環(huán)節(jié)組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要控制的重點過程。

29質(zhì)量控制點質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動。

30檢驗點工序完成后，必須經(jīng)專職檢驗員檢驗合格，才能轉(zhuǎn)入下一工序控制點。

31見證點工序進行時，必須由檢驗與試驗責任人到生產(chǎn)現(xiàn)場見證和確認才能放行。當

合同規(guī)定顧客或其代表須到現(xiàn)場見證時，則由顧客或其代表與檢驗與試驗責任人

同時見證和確認。

32停止點工序進行時，必須有授權監(jiān)檢人員在場由專職檢驗員進行檢驗，當監(jiān)檢人

員確認合格，并得到解除停止指令后，才能轉(zhuǎn)入下一工序的檢驗點。

A0.4

質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員

任命書

為確保公司車載天然氣壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制

體系有效地運行，并實現(xiàn)持續(xù)改進，現(xiàn)對公司車載天然氣壓

力容器安裝改造維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員任命如下：

設II、工藝及標準化責任人李繼輝

質(zhì)保檢驗責任人彭潮

理化檢驗責任人彭利萍

設備責任人劉春光

生產(chǎn)責任人趙連海

焊接責任人張成利

材料責任人杜延泉

財務責任人石揚輝

滕州市國運長途汽車運輸

公司

汽車維修服務站

經(jīng)理：

日期：2013年6月3日

A0.5

企業(yè)概況

滕州市國運長途汽車運輸公司

汽車維修服務站質(zhì)量誠信服務企業(yè)簡介

滕州市國運長途汽車運輸公司汽車維修服務站系山東省交通廳

命名的二類汽車維修企業(yè)，位于滕州市北辛路滕州汽車總站院內(nèi)，主

要從事二類機動車維修（大中型客車維修；大中型貨車維修）、汽車

發(fā)動機維修、汽車專修與維護、汽車檢測及汽車配件銷售等經(jīng)營業(yè)務，

業(yè)務范圍覆蓋魯西南及周邊地區(qū)，是目前滕州市規(guī)模較大、維修設備

先進、汽車配件齊全、技術力量雄厚的專業(yè)客車維修企業(yè)。

國運汽車維修服務站場地2900平方米，生產(chǎn)車間面積900平方

米，專業(yè)二級維護場地面積270平方米，停車面積2000平方米，固

定資產(chǎn)500余萬元，現(xiàn)有員工34人，其中工程師5名，中高級技工20

名，擁有30名技術實力過硬的維修隊伍，擁有現(xiàn)代化的鋼結(jié)構修理車

間15間、5噸行吊、轎車專修雙臂液壓舉升機、大型輪胎拆裝機、平

衡機、四輪定位、超聲波清洗機、制動鼓鑲床、多功能液壓冷鉀機、液壓

蹄片投制機、正時槍、聽診器、氣門研磨機、車床、臺鉆、試壓泵、

充氮機、氣體保護焊、泄露檢驗設備、氣瓶支架強度試驗裝置、氣密

性實驗裝置、真空泵、氣動電動各類工具、汽車板金整形器、大型客車

烤漆房、玉柴、濰柴等發(fā)動機故障電腦檢測設備等。建立了完善的汽車

維修資料庫，配備了先進的汽車檢測和維修設備，完全具備對各種車輛

（客車、小型車、大型貨車、工程機械）的檢測和維修能力，全方位

為維修車輛提供一條龍服務，對所修車輛定期進行回訪，實行跟蹤

上門服務。

近年來，國運汽車維修服務站為適應汽車維修行業(yè)的發(fā)展和需求，

不斷引進先進的汽車維修技術與檢測設備，提高維修技術和質(zhì)量，將

新技術、新經(jīng)驗和先進的維修設備進行了有機地結(jié)合，我公司先后與廣

西玉柴、山東濰柴、鄭州宇通、廈門金龍、金旅、蘇州金龍、中大、中通

及東風汽車等企業(yè)建立了合作伙伴關系，設立了特約維修服務站。同時該

服務站還開展車輛緊急救援維修服務，實行維修微機化管理，極大地

提高了該服務站的維修質(zhì)量和管理水平?，F(xiàn)擔負著滕州汽車總站500

余部客車定期保養(yǎng)、維修及出入庫檢測的任務，完全具備對各種車輛

（客車、小型車、大型貨車、工程機械）的檢測和維修能力。業(yè)務范圍

覆蓋魯南及周邊地區(qū)，是目前滕州市規(guī)模最大、維修設備先

進、汽車配件齊全、技術力量雄厚的專業(yè)客、貨車維修企業(yè)。2008

年12月被評為山東省維修行業(yè)〃二十佳企業(yè)〃、〃山東省AAA企業(yè)〃、

2009---2010年度被評為山東省維修行業(yè)〃誠信企業(yè)〃。

國運汽車維修服務站一貫致力于做大做強，遵循“安全第一、服

務第一、質(zhì)量第一、信譽第一”經(jīng)營方針，以先進的管理方式，超前

的技術力量、務實的服務風格，真誠面對客戶，真情服務丁客戶，保

證為客戶的車輛故障診斷準確、維修快捷及時，收費價格合理公開，

使您高興而來，滿意而歸。

國運汽車維修服務站竭誠歡迎廣大新老客戶光臨惠顧，竭誠歡迎

社會各界人士蒞臨指導工作，我們將以精湛的維修技術、一流的服務、

最優(yōu)的價格為您提供全日制、全過程、全方位的超值維修服務。

A0.6

《質(zhì)量保證手冊》的管理

1受控手冊和非受控手冊

《質(zhì)量保證手冊》分為“受控”和“非受控”兩種。受控手冊只發(fā)

給公司內(nèi)有關人員使用；非受控手冊發(fā)給有關單位或用戶，發(fā)出后不

予修改，僅供參考。

2《質(zhì)量保證手冊》的編制和實施

《質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量保證體系文件編寫組編制，質(zhì)量保證工程

師審核，總經(jīng)理批準后頒布實施。

3《質(zhì)量保證手冊》的發(fā)放、管理

《質(zhì)量保證手冊》的發(fā)放、管理由辦公室負責。發(fā)放時，應編號、登

記、簽收。發(fā)放范圍包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術負責人、各

質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人及質(zhì)量保證體系有關人員。

4《質(zhì)量保證手冊》的修改

《質(zhì)量保證手冊》如果必須修改，則按章進行，程序同2。在被修改

章的每一頁和卷前頁A.01的目次上標上最新修改號和日期。

新修改章由辦公室發(fā)給手冊持有者，并收回作廢舊章。

1管理職責

L1質(zhì)量方針和目標

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標頒布書

質(zhì)量方針

質(zhì)量為先信譽為重管理為本服務為誠

質(zhì)量目標

1、成品一次水壓試驗合格率299%

3、客戶滿意度295%

要求公司全體員工，自覺貫徹公司質(zhì)量方針，并為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標

作出貢獻。確保公司質(zhì)量保證體系有效實施、保持，并實現(xiàn)持續(xù)改進。

滕州市國運長途汽車運輸

公司

汽車維修服務站

經(jīng)理：

2013年6月3日

1.2質(zhì)量保證體系組織

1.2.1公司實行總經(jīng)理和由總經(jīng)理任命的質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控

制系統(tǒng)責任人負責制。質(zhì)量保證工程師在總經(jīng)理授權下，具體負責質(zhì)

量保證體系的建立、實施、保持和改進。各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人在質(zhì)

量保證工程師指導下，具體負責各質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量保證活動。質(zhì)

量保證體系管理的常設機構為辦公室。

1.2.2公司行政組織機構圖

總經(jīng)理

辦生

公

作

1.2.3公司質(zhì)量保證組織機構圖

業(yè)

經(jīng)理

班

質(zhì)量保證工程師

理

職責和月設焊化生

1.3檢

驗

1.3.1總經(jīng)壬計接責產(chǎn)

任

人

a）對公工：切執(zhí)行國家窄責產(chǎn)品質(zhì)量的法'去規(guī)和標準負責］

藝

高的責任；

b）負責制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

C）全面負責建立和完善壓力容器制造質(zhì)量保證體系，并批準、頒布《質(zhì)

量保證手冊》；

d）任免質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員；

e）對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負全責。

1.3.2技術負責人a）

全面負責公司技術管理工作；

b）負責組織制訂公司技術發(fā)展和技術改造規(guī)劃；

c）有權組織對工藝裝備設計、制造進行評審；

d）有權對公司有關技術文件和資料及超過2次以上的焊縫返修

進行審批；

e）負責公司安排的其他工作。

1.3.3質(zhì)量保證工程師

a）在總經(jīng)理授權下，具體負責質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持

和改進，

確保公司質(zhì)量保證體系有效運行；

b）負責組織編制、修訂，并審核質(zhì)量保證體系的各種文件；

c）有權指導和監(jiān)督各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員，按照質(zhì)量保證體系

要求開展質(zhì)量保證活動；

d）負責定期召開質(zhì)量分析會議，持續(xù)改進質(zhì)量保證體系的有效性；

e）就質(zhì)量保證體系，有權代表公司與特種設備安全監(jiān)察部門、鑒

定評審機構和授權監(jiān)檢單位聯(lián)絡。

1.3.4工藝責任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，對工藝管理貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對工藝質(zhì)量控制程序負責；

b）負責審核工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量控制文件；

c）負責組織工藝試驗、工裝模具設計，組織制定和實施工藝規(guī)程、工

藝方案、工藝過程卡等工藝文件，并對其正確性負責；

d）負責維護法規(guī)、標準、工藝的正確貫徹，并組織工藝紀律檢查；對

違反法規(guī)、標準、工藝規(guī)定的施工方法和程序有權制止，并提出處罰

意見；

e）有權對工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作質(zhì)量作出評價，并對

工作失誤者提出處理建議。

1.3.5材料貢任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，對材料管理貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對材料質(zhì)量控制程序負責；

b）負責對原材料的采購、入廠驗收、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制全過程進

行管理；

c）負責組織評審、選擇合格的供方，審核進廠材料質(zhì)量證明書；

d）對不符合規(guī)定的材料進入生產(chǎn)工序，有權制止；

e）有權對材料質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作質(zhì)量作出評價，并對

工作失誤者提出處理建議。

L3.6焊接責任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，對焊接管理貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對焊接質(zhì)量控制程序負責；

b）負責組織制定焊接工藝規(guī)程、焊接工藝方案、焊接工藝過程卡等焊

接工藝文件，并對其正確性負責；

c）負責組織焊接工藝試驗、焊接工藝評定、焊工培訓、建立焊工

檔案、焊接設備和焊接材料的選用及焊接技術問題的處理，并對其正

確性負責；

d）對違反焊接工藝規(guī)程的施工方法和程序，有權制止；

6）有權對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作質(zhì)量作出評價，并對

工作失誤者提出處理建議。

1.3.7理化檢驗責任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，對理化檢驗管理貫徹質(zhì)量保證體系

要求及對理化檢驗質(zhì)量控制程序負責；

b）負責組織制定原材料（鋼板、焊材）和焊接試板（含產(chǎn)品及焊接

工藝評定焊接試板，下同）的理化檢驗方法、檢驗記錄等試驗文件，并

對其正確性負責；

c）負責組織對鋼板、焊材、焊接試樣按規(guī)定進行理化檢驗，審查

檢驗結(jié)果，并對其正確性負責。如果出現(xiàn)不合格，應按不合格品處理程

序進行控制；

d）當理化檢驗由分包方承擔時，負責與分包方接口。包括組織對

分包方的評價、選擇合格分包方、簽訂分包協(xié)議、理化檢驗的委托、

審查檢驗報告，并簽名確認；

e）有權對理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作質(zhì)量作出評價,

并對工作失誤者提出處理建議。

L3.8檢驗責任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，對檢驗與試驗管理貫徹質(zhì)量保證體系要

求及對檢驗與試驗質(zhì)量控制程序負責；

b）負責組織制定檢驗與試驗規(guī)程、檢驗與試驗記錄卡等檢驗與試驗文

件，組織對檢驗點、見證點及停止點的質(zhì)量控制，并對其正確性負責；

c）負責組織進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗、最終檢驗，有權審查檢驗

結(jié)果，并對其正確性負責。如果出現(xiàn)不合格，應按不合格品（項）處理

程序進行控制；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀律或違反操作規(guī)程的情況，有權制止；

e）有權對檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作質(zhì)量作出評

價，并對工作失誤者提出處理建議。

1.3.9設備責任人

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，對設備和檢驗與試驗裝置管理貫

徹質(zhì)量保證體系要求及對設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制程序負責;

b）負責組織編制及實施設備和檢驗與試驗裝置驗收、維護保養(yǎng)、

檢定校準計劃，確保設備與試驗裝置保持完好狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)要求；

C）負責建立設備和檢驗與試驗裝置檔案，編制設備和檢驗與試驗裝置

安全操作規(guī)程，有權組織設備和檢驗與試驗裝置事故分析、組織設備和

檢驗與試驗裝置操作人員培訓考核等；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反設備和檢驗與試驗裝置管理或安全操作規(guī)

程的行為，有權制止;

e）有權對設備和檢驗與試驗裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作

質(zhì)量作出評價，并對工作失誤者提出處理建議。

L3.10制造責任人

a）在偵量保證工程師指導卜，對產(chǎn)品制造貫徹質(zhì)量保證體系要求

及對產(chǎn)品制造過程控制程序負責；

b）負責組織產(chǎn)品的制造，并對制造現(xiàn)場質(zhì)量控制負責；

c）負責組織生產(chǎn)車間員工學習、貫徹制造有關法規(guī)、標準、工藝

和公司質(zhì)

量保證體系要求，并根據(jù)實際制訂、實施相應的考核辦法；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反制造工藝規(guī)程或安全操作規(guī)程的行為，

有權制止；

e）有權對產(chǎn)品制造質(zhì)量控制系統(tǒng)有關人員的工作質(zhì)量作出評價，

并對工作失誤者提｛=｝處理建議。

1.3.11辦公室主任

a）在質(zhì)量保證工程師指導下，具體負責質(zhì)量保證體系的日常管理，確

保公司質(zhì)量保證體系有效運行；

b）負責組織對公司文件和記錄控制，確保公司文件和記錄控制程序的

正確實施；

c）負責貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量獎懲規(guī)定，有權向總經(jīng)理提出質(zhì)量獎懲意見；

d）負責組織公司質(zhì)量信息管理、策劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動；

e）有權監(jiān)督各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責任人員，是否按照質(zhì)量保證體系要求

開展質(zhì)量保證活動，檢查質(zhì)量會議決議的執(zhí)行情況，并向質(zhì)量保證工

程師和總經(jīng)理匯報。

13.12檢驗與試驗人員

a）在檢驗與試驗責任人指導下，具體負責所授權的產(chǎn)品檢驗與試

驗工作，是合格產(chǎn)品授權放行者；

b）對下達的工藝文件所規(guī)定的檢驗點，按檢驗與試驗規(guī)程要求開

展檢驗與試驗活動，做好現(xiàn)場的檢驗與試驗記錄和標識，并對檢驗與

試驗數(shù)據(jù)的正確性負責；

c）有權對不合格品（項）進行現(xiàn)場管理。當發(fā)現(xiàn)不合格品（項）,

應作出明顯標識，分析產(chǎn)生不合格原因，填寫《不合格品（項）處置

單》，并負責不合格品（項）的重新檢驗與試驗及對不合格品（項）

處置的確認；

d）在生產(chǎn)現(xiàn)場有權對違反工藝要求或違反操作規(guī)程的行為進行制止，

并向

檢驗與試驗責任人報告；

e）對有關檢驗與試驗記錄應保持完整、清晰，上交及時。

L3.13財務負責人

社）在處長領導下，負責組織財務科的口常工作，向處長建議本科人員

的安排調(diào)動，并制訂本科的工作計劃和總結(jié)。

b）熟練掌握有關的財政法規(guī)和各項規(guī)定制度，熟悉本科職責范圍，熟

練掌握本科的各項業(yè)務，負責管理、指導、檢查本科的各項工作，保

證各項工作的順利進行。

c）維護財經(jīng)紀律，遵守職業(yè)道德，堅持原則，實事求是，對手續(xù)不完

備、經(jīng)濟業(yè)務不合法的開支，有權制止或拒絕受理。

d）熟悉會計科目的核算內(nèi)容和核算方法，分清資金渠道，對經(jīng)濟業(yè)務

進行正確的核算和監(jiān)督。

e）按收費許可證批準的標準收費，及時辦理收費項目的批準手續(xù)。f）

負責按有關規(guī)定正確設置和使用會計科目，根據(jù)規(guī)定適當增設明細科

目，并按規(guī)定設置相應的總賬和明細賬。

g）參與制定預算外資金的收支計劃，負責對財務收支計劃執(zhí)行情況進

行定期檢查分析，提供信息，當好處長的參謀。

h）負責建立適應本科的崗位責任制及相關的考核制度，并定期認真考

核。

i）負責組織編制有關會計報表，做到內(nèi)容完整，計算準確，文字說明

條理清晰，報送及時。

g）負責組織會計檔案，指導檔案管理員的檔案管理工作。

k）完成領導交辦的其他工作。

L4管理評審

每年一次，由公司總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量保證體系進行一次管理評審，

確保質(zhì)量保證體系的適應性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標

的要求，并保存管理評審記錄。

1.5相關的質(zhì)量文件

GYFWP-01-服務站《管理評審控制程序》

2質(zhì)量保證體系文件

公司質(zhì)量保證體系文件包括三個層次:

a）質(zhì)量保證手冊；

b）程序文件；

c）作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、加工程序、過程卡、操作

規(guī)程）；放量記錄（表、卡）。

2.1質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系的書面表述，是

公司產(chǎn)品制造質(zhì)量保證體系的綱領性文件?！顿|(zhì)量保證手冊》包括或

引用質(zhì)量保證體系程序，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構層次和相互關

系，并至少包括以下內(nèi)容：

a）術語和縮寫；

b）體系的適用范圍；

c）質(zhì)量方針和目標；

d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；

e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的

要求。

2.2程序文件

形成文件的質(zhì)量保證體系程序是《質(zhì)量保證手冊》的支持性文件。

程序文件應與公司質(zhì)量方針相一致。滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要

求,符合公司實際,具有可操作性。每個程序文件應規(guī)定活動的目的和

范圍，闡明從事與質(zhì)量有關的管理.、執(zhí)行、驗證或評審人員的職責、

權限和相應關系，文件的使用及對活動如何控制和記錄。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應當符合壓力容器制造特性，滿足質(zhì)量

保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應當

規(guī)范標準。

2.4質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或者施工方案）

質(zhì)量計劃應能夠有效控制產(chǎn)品安全性能，能夠依據(jù)和質(zhì)量控制系

統(tǒng)要求，合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括見證點、檢驗點、停止點

等）。滿足壓力容器制造和公司實際情況，并且包括以下內(nèi)容：

a）控制內(nèi)容、要求；

b）過程中實際操作要求；

c）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員簽字確認的規(guī)定。

3文件和記錄控制

3.1概述

本章闡明質(zhì)量保證體系文件和記錄的控制程序，以滿足規(guī)定要求。

3.2職責

公司質(zhì)量保證體系文件和記錄控制由辦公室歸口管理；

各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人分別負責本質(zhì)控系統(tǒng)的文件和記錄的控制。

3.3控制程序

3.3.1文件控制

3.3.1.1公司制定和實施《文件控制程序》，規(guī)定文件控制的范圍、程

序內(nèi)容。

3.3.1.2受控文件的類別

公司受控文件類別，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需

要控制的文件等。

質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、規(guī)程、規(guī)范、

作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等。

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，設計文件，設

計文件鑒定報告，檢驗報告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件

等。其中安全技術規(guī)范、標準必須有正式版本。

3.3.1.3文件的編號

按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行

3.3.1.4文件的編制和審批

公司質(zhì)量保證手冊由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核、總經(jīng)理批

準。程序文件由相應專業(yè)責任人編制、質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準。規(guī)

程、規(guī)范、作業(yè)指導書由工藝人員編制、相應專業(yè)責任人審核、技術負

責人批準。日常生產(chǎn)制造使用的加工程序、焊接指導等由工藝員編制、

技術負責人審批。

3.3.1.5文件的發(fā)放

供個人使用的質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導書和有關技術

標準、法規(guī)等應編號。在發(fā)放時，在《文件發(fā)放/回收記錄》上登記，

并由領用人簽收。

3.3.1.6外來文件的管理

作為工作依據(jù)的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準由技術部負責

收集、購買、接收、編目，供有關人員借用。所有受控文件和資料的

現(xiàn)行版本應由技術部負責在其封面蓋上“受控”印章。顧客提供的圖

樣由技術部門資料員登記、存檔。下達生產(chǎn)制造用的圖樣應蓋上“受

控”印章或采用電子版圖樣。

3.3.1.7文件的修改

質(zhì)量保證體系文件發(fā)出后，如果需要修改，應填寫《文件更改申

請單》辦理審批手續(xù)。修改文件的編制人、審核人、批準人原則上與

原文件相同。重新發(fā)放時，應收回作廢文件并銷毀。如需作為歷史資

料保存作廢文件，則應加蓋“作廢”印章。確保質(zhì)量保證體系實施的

相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本。

3.3.1.8文件的保管方式、保管設施、保管期限及其銷毀

按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

3.3.2記錄控制

3.3.2.1記錄的類別

公司記錄類別，包括質(zhì)量保證體系運行中形成的記錄和壓力容器

制造過程形成的記錄。

3.3.2.2制定和實施《記錄控制程序》，規(guī)定記錄控制范圍、程序、內(nèi)

容如下：

〃）記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存要求；

b）記錄的保管和保存期限等規(guī)定；

c）質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用相關受控記錄表珞為

有效版本。

3.4相關的質(zhì)量文件

GYFWP-02-服務站《文件控制程序》

GYFWP-03-服務站《記錄控制程序》

4合同控制

4.1概述

本章闡明建立并保持合同控制程序，以確保所簽的合同符合相關

法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件的要求。

4.2職責

合同控制由經(jīng)營部歸口管理。

相關責任人員參與合同評審活動。

4.3控制程序

4.3.1公司制定和實施《合同控制程序》，規(guī)定合同控制的范圍、程序

和內(nèi)容。

4.3.2合同評審的時機

評審應在投標或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前

進行。

4.3.3合同評審方法

業(yè)務人員與顧客草簽了合同后，應將有關的草簽合同文件連同

《合同評審表》，向有關責任人員傳遞，由有關責任人員填寫評審意

見。工藝責任人負責評審所簽的合同是否符合相關法律、法規(guī)、安全

技術規(guī)范、標準及技術條件的要求，評審公司工藝、工裝、設備能力

是否滿足合同的需要；材料責任人負責材料采購方面的評審；檢驗責

任人負責檢驗、試驗能力方面的評審。必要時，也可召集有關專也人

員，采取會議方式進行評審。最后由經(jīng)營部綜合評審意見，得出合同

評審結(jié)論。

對已經(jīng)過合同評審的常規(guī)產(chǎn)品（見常規(guī)產(chǎn)品一覽表），由總經(jīng)理

授權的業(yè)務人員進行評審。

無論采取何種評審方式，都應確保：

a）合同中，產(chǎn)品要求符合相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準

及技術條件的要求。

b）公司有資格、有能力（包括交貨期）滿足合同的要求。

4.3.4合同簽訂、會簽

通過合同評審后，法定代表人可以與顧客簽訂正式合同。為確保履約

能力，如果屬委托代理人與顧客簽署的合同，在合同正式生效前應經(jīng)

經(jīng)營部負責人會簽或批準。

4.3.5合同更改及重新評審

在履行合同中，如果顧客對產(chǎn)品要求有變更意向，必須要求顧客

提交書面文件，說明更改合同的合理原因。業(yè)務人員應向有關人員發(fā)

出《合同更改通知單》。如果涉及合同內(nèi)容有重大變更，應組織重新

評審。評審方法與4.3.3相同。

4.4相關質(zhì)量文件

GYFWP-04服務站《合同控制程序》

5設計控制

5.1概述

本章闡明建立并保持設計質(zhì)量控制程序，以確保設計過程符合規(guī)定要

求。

5.2職責

設計控制由技術部歸口管理；

工藝責任人負責組織編制和實施設計控制程序。

5.3控制程序

5.3.1公司制定和實施《設計控制程序》，規(guī)定設計控制的范圍、程序

和內(nèi)容。

5.3.2設計輸入

公司在無壓力容器設計資格的情況下，設計輸入就是顧客提供產(chǎn)

品制造用的或者委托壓力容器設計單位設計的圖樣。工藝責任人應對

圖樣進行審核，審核內(nèi)容包括：

a）設計圖樣上是否已蓋上有效的壓力容器設計資格印章；

b）設計圖樣是否滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等要

求；

c）設計圖樣是否完整、清晰，滿足生產(chǎn)制造要求。

5.3.3設計輸出

設計輸出就是通過二藝責任人審核的設計圖樣。工藝責任人應在圖樣

上簽名確認。

5.3.4設計修改

由于制造、原材料或其他原因，造成設計修改（包括主要受壓元

件的材料代用）時，應取得原設計單位同意修改的書面證明文件，并

對改動部位作詳細記載。

5.3.5新的法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準的收集和貫徹

公司指定由工藝責任人或技術負責組織對壓力容器制造必須新

的法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準，收集和貫徹。

5.4相關質(zhì)量文件

GYFTVP-05-服務站《設計控制程序》

6材料、零部件控制

6.1本章闡明建立并保持材料、零部件質(zhì)量控制程序，以確保采購及

產(chǎn)品使用的材料、零部件符合規(guī)定要求。

6.2職責；

材料、零部件質(zhì)量控制由供應部歸口管理；

材料責任人負責組織編制和實施材料、零部件質(zhì)量控制程序。

6.3控制程序

6.3.1公司制定和實施《材料、零部件控制程序》,規(guī)定材料、零部件

控制的范圍、程序和內(nèi)容。

6.3.2分供方的評定

材料、零部件(包括配套設備，下同)采購前，材料責任人負責

組織對分供方質(zhì)量保證能力的評定。評定忖，可選用如下方法：

a)對分供方的能力和質(zhì)量體系進行現(xiàn)場評估；

b)對產(chǎn)品樣品進行評價；

c)對比類似產(chǎn)品的歷史情況；

d)對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果；

e)對比其他用戶的使用經(jīng)驗。

對分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨期及服務情況進行比較，

擇優(yōu)定點，確定合格分供方名單。合格分供方應每年評定一次，如果

分供方產(chǎn)品質(zhì)量下降，應及時調(diào)整合格分供方名單。

對法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應當對分供方

許可資格進行確認。

6.3.3采購文件控制

供應部根據(jù)生產(chǎn)需要及材料、零部件庫存情況，提出采購申請。

填寫《物料控制單》，經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員審批后，才能進行采購。采

購時，只允許在合格分供方名單范圍內(nèi)采購。受壓元件用的鋼材、焊

材應向供方索取質(zhì)量證明書或有效復印件。

6.3.4材料、零部件的驗收

材料、零部件到貨后，應將材料、零部件存放在待驗區(qū)。首先由

倉管員核對所采購材料、零部件的牌號、型號、規(guī)格、數(shù)量等，并填寫

《報檢單》。連同《質(zhì)量證明書》送交檢驗部門報檢。檢驗員核對實物,

進行外觀質(zhì)量、幾何尺寸檢驗后，填寫《原材料質(zhì)量合格證》。并將

《原材料質(zhì)量合格證》和《質(zhì)量證明書》報送材料責任人審核。如果

符合要求，材料責任人應在《原材料質(zhì)量合格證》和《質(zhì)量證明書》

簽署意見。

如果屬于有關規(guī)程、標準要求需要復驗的材料，則由采購部二真寫

《理化檢驗委托單》，取得材料復驗合格報告后才辦理入庫手續(xù)。未

經(jīng)驗收（復驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。

6.3.5材料標記及標記移植

合格材料由倉管員做好合格標識。領料時，倉管員應分別對領用

的材料和余料進行標記移植，標記可用記號筆書寫。

6.3.6不合格材料、零部件的處置

當材料、零部件檢驗（復驗）或制造中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗員應

在實物上作出“不合格”標識，填寫《不合格品處理單》，由材料責

任人配合采購人員與分供方確定處置辦法。任何情況下，受壓元件不

允許使用存在涉及產(chǎn)品安全質(zhì)量問題的材料。

6.3.7材料、零部件的保管

材料、零部件放在倉庫內(nèi)，應按標記編號、牌號、規(guī)格排放整齊，

并應有防雨、防潮措施，防止材料銹蝕、變質(zhì)或損壞。對不銹鋼材料

還應采取必要措施，防止劃傷或鐵離子污染。倉管員對庫存材料、零部

件應按規(guī)定定期檢查，確保從公司倉庫領出的材料、零部件均為合格品。

6.3.8材料、零部件的發(fā)放

材料、零部件發(fā)放時，倉管員應在領料單上寫明材料、零部件標

記編號。以保證材料使用受控和具可追溯

6.3.9材料代用

材料因某種原因（如市場缺貨等）需要代用時，由采購部門提出，

工藝、材料、檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人參與評審，技術負責人批準。

對于壓力容器產(chǎn)品，如果涉及主要受壓元件的材料代用，應由工

藝責任人與原設計單位聯(lián)系，取得原設計單位出具的設計更改批準文

件，對改動部位應在竣工圖上做詳細記載。

6.4相關的質(zhì)量文件

GYFWP-06-服務站《材料、零部件控制程序》

7作業(yè)（工藝）控制

7.1概述

本章闡明建立并保持作業(yè)（工藝）放量控制程序，以確保作業(yè)（工藝）過

程符合規(guī)定要求。

7.2職責

作業(yè)（工藝）控制由技術部歸口管理；

工藝責任人負責組織編制和實施作'業(yè)（工藝）控制程序。

7.3控制程序

7.3.1公司制定和實施《作業(yè)（工藝）控制程序》，規(guī)定作業(yè)（工藝）控制

的范圍、程序和內(nèi)容。

7.3.2作業(yè)（工藝）文件

工藝文件包括通用和專用工藝文件，前者是指某一專業(yè)或工種共同適

用的工藝技術文件，如作業(yè)指導書、規(guī)程、規(guī)范等；后者是指只適用

于某一具體項目的工藝技術文件，如制造工藝過程及檢驗記錄卡。

日常生產(chǎn)制造用的作業(yè)（工藝）文件一般由工藝員編制，專業(yè)質(zhì)

控系統(tǒng)責任人審批。規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指導書由工藝人員編制，相應

專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，技術負責人批準。

生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。作業(yè)（工

藝）文件的發(fā)放、回收、更改按本手冊3.3.L5及3.3.1.7規(guī)定執(zhí)行。

7.3.3工藝的實施和監(jiān)督

施工者應嚴格按照工藝文件的規(guī)定進行操作，完成后在《工藝過

程及檢驗記錄卡》簽名，以示負責。專職檢驗員應在生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督工

藝的貫徹，特別是通過檢驗點、見證點和停止點對過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)

量特性進行監(jiān)視和測量，并做好記錄。下工序的施工者，有權對上工

序施工質(zhì)量進行監(jiān)督，公司對為避免重大質(zhì)量事故發(fā)生者實行獎勵。

《作業(yè)（工藝）控制程序》規(guī)定工藝紀律檢查的具體內(nèi)容。

7.3.4工裝模具管理

《作業(yè)（工藝）控制程序》和《設備控制程序》規(guī)定工裝模具的設

計、制造及檢驗，二裝模具的建檔、標識、保管、維修及報廢等。

7.4相關的質(zhì)量文件

GYFMP-07-服務站《作業(yè)（工藝）控制程序》

GYFWP-11-服務站《設備控制程序》

8焊接控制

8.1概述

本章闡明建立并保持焊接質(zhì)量控制程序，以確保焊接工藝過程符

合規(guī)定要求。

8.2職責

焊接質(zhì)量控制日技術部歸口管理；

焊接責任人負責組織編制和實施焊接控制程序。

8.3控制程序

8.3.1公司制定和實施《焊接控制程序》，規(guī)定焊接控制的范圍、程序

和內(nèi)容。

8.3.2焊接材料管理

焊接材料管理內(nèi)容包括：

a）焊接材料的采購、驗收應按《材料、零部件控制程序》規(guī)定執(zhí)

行，確保焊接材料符合規(guī)定的要求。

b）焊接材料的保管、發(fā)放建立管理制度。凡經(jīng)檢驗合格的焊接材

料應按牌號、規(guī)格、批號、材料標記號分類存放在焊材庫距墻和地面

保持300mm以上的架子上。焊材庫應控制適宜的溫度和相對濕度并有

記錄，室內(nèi)溫度應在5℃以上，相對濕度不超過60%；

焊接材料嚴禁露天存放，任何時候都不允許將之堆放在地上。

c）焊工按焊接二藝規(guī)定到焊材庫領用焊材。倉管員應將在焊段盤

上有材料標記號的焊絲，并做好焊材發(fā)放、回收記錄，廠區(qū)車間內(nèi)不

得丟棄焊材。

8.3.3焊工資格

凡焊接承壓產(chǎn)品的焊工，必須通過《特種設備焊接操作人員考核細則》考

試合格，且獲得安全監(jiān)察機構頒發(fā)的《特種設備作業(yè)人員證》。

b）持證焊工只能在作'業(yè)人員證資格項目，并在有效期內(nèi)，承擔相

應的焊接工作。

c）焊接責任人負責建立公司內(nèi)焊工檔案，統(tǒng)計各個焊工的焊績，

作為評定每個焊工的技能和向焊工考委會提供提出免考申請的依據(jù)。

d）焊接責任人有責任深入到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督焊接工藝的實施，并有

權暫停不執(zhí)行焊接二藝文件或不能勝任產(chǎn)品焊接的焊工的工作。

8.3.4焊接工藝評定

a）焊接工藝評定是為驗證所擬訂的焊接工藝的正確性而進行的

試驗過程及結(jié)果評價。只有依據(jù)合格的焊接工藝評定結(jié)果所編制的焊

接工藝，才能用于指導生產(chǎn)。

b）壓力容器焊接工藝評定應按JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝

評定》或國外的先進規(guī)范標準要求進行，并應符合《固定式壓力容器

安全技術監(jiān)察規(guī)程》有關規(guī)定。由焊接責任人根據(jù)產(chǎn)品的焊接工藝需

要組織實施。

c）《焊接指導書》、《焊接工藝評定報告》由工藝員編制、焊接責

任人審核、技術負責人批準后保存。

d）焊接工藝評定技術檔案及焊接工藝評定試樣應保存至該工藝

評定失效為止。

8.3.5焊接工藝過程的質(zhì)量控制

a）為提高焊工技術水平，確保焊接質(zhì)量，焊接責任人應組織編制

有關焊接作業(yè)的規(guī)范性文件，并發(fā)到每個焊工手中。作業(yè)文件必須符

合有關法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準，且有合格的焊接工藝評定作為編

制的依據(jù)。

b）下達生產(chǎn)任務時，焊接工藝員應根據(jù)具體產(chǎn)品和已有的焊接工

藝評定，編制《焊接編號圖》，經(jīng)審批后實施。如果現(xiàn)有的《焊凄指

導書》不能覆蓋所要求的工藝，焊接責任人應組織新的焊接工藝評定

項目，以滿足生產(chǎn)要求。

c）焊工按《焊接指導書》的規(guī)定施焊。

d）焊接檢驗員負責檢驗焊縫質(zhì)量，并將檢驗結(jié)果記錄在《三級檢

驗合格證》上，簽名、填寫檢驗日期。

8.3.6焊縫返修

當產(chǎn)品焊縫經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)存在缺陷時，檢驗員負責開具《返修卡》,

經(jīng)返修后須重新檢驗。

同一部位的返修次數(shù)不宜超過2次。超過2次以上的返修，應經(jīng)

技術負責人批準。

8.3.7母材缺陷的處置

當產(chǎn)品生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)母材有缺陷時，按《不合格品（項）控制程序》

處置。檢驗員應在實物上標識，同時填寫《不合格品（項）處置單》，

寫明母材缺陷情況。

8.3.8焊接設備

焊接設備（包括其輔助設備）必須完好，并按《設備控制程序》和《計量

控制程序》進行管理。

焊接設備上的計量儀表必須經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。

8.4相關的質(zhì)量文件

GYFTVP-08-服務站《焊接控制程序》

GYFWP-11-服務站《設備控制程序》

GYFWP12服務站《計量控制程序》

9理化檢驗控制

9.1概述

本章闡明建立并保持理化檢驗質(zhì)量控制程序，以確保理化檢驗控

制符合規(guī)定要求。

9.2職責

理化檢驗質(zhì)量控制曰質(zhì)檢部歸口管理；

理化檢驗責任人負責組織編制和實施理化檢驗控制程序。

9.3控制程序

9.3.1公司制定和實施《理化檢驗控制程序》，規(guī)定理化檢驗控制的范

圍、程序和內(nèi)容。

9.3.2公司實行理化檢驗分包，因此應對分包方理化檢驗進行質(zhì)量控

制，包括如下：

a）由理化檢驗責任人組織對分包方的質(zhì)量保證能力進行評價（參

照本手冊6.3.2分供方的評定），與分包方簽訂分包協(xié)議，并負責與

分包方接口；

b）理化檢驗委托時，應向分包方明確提出理化檢驗工藝及其要求；

c）理化檢驗責任人負責對分包方理化檢驗記錄和報告進行審查，

并簽名確認。

9.3.3檢驗程序

a）當材料或焊接試件需作理化檢驗時，由有關委托人填寫《檢驗

委托單》，寫清楚要求檢驗的項目和評定標準。

b）質(zhì)檢員根據(jù)《檢驗委托單》的要求，按規(guī)定制取試樣。如屬物

理試驗試樣，則委托制造部門加工，并經(jīng)檢驗，確保試樣是合格試樣。

c）理化檢驗不合格時，對不合格項目取雙倍試樣進行復試。如果

復試合格，復試試樣所代表的項目可判為合格；如果復試仍有不合格,

復試試樣所代表的項目可判為不合格；

9.3.4理化檢驗資料和殘樣的管理

理化檢驗的檢驗委托單、原始記錄、理化檢驗報告等應按年裝訂

成冊，試板剩余部分及檢驗殘樣應分類，作好標記，并按規(guī)定期限妥

善保存。

以上工作由質(zhì)檢部負責。

9.4相關的質(zhì)量文件

GYFHP-09-服務站《理化檢驗控制程序》

10檢驗與試驗控制

10.1概述

本章闡明建立并保持檢驗與試驗質(zhì)量控制程序，以確保檢驗與試驗控

制符合規(guī)定要求。

10.2職責

檢驗與試驗質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理；

檢驗責任人負責組織編制和實施檢驗與試驗控制程序；

檢驗員具體負責所授權范圍內(nèi)的產(chǎn)品檢驗工作。

10.3控制程序

10.3.1公司制定和實施《檢驗與試驗控制程序》，規(guī)定檢驗與試驗控

制的范圍、程序和內(nèi)容。

10.3.2檢驗文件

檢驗責任人應按產(chǎn)品圖樣、工藝、法規(guī)及標準要求，組織編制檢

驗（試驗）規(guī)程和檢驗（試驗）記錄卡。檢驗（試驗）規(guī)程應規(guī)定檢驗（試

驗）的項目要求和合格準則，檢驗和試驗的手段、方法等內(nèi)容。當產(chǎn)

品有特殊要求時，檢驗責任人還應針對要求，編制專門的檢驗計劃。

檢驗文件應發(fā)到檢驗人員手中，并予以實施。

10.3.3過程檢驗與試驗控制

a）生產(chǎn)過程檢驗實行施工者自檢和檢驗員專檢相結(jié)合的原則，各

自都要對產(chǎn)品放量負責。

b）屬檢驗點的生產(chǎn)工序完成后，施工者經(jīng)自檢合格后，向?qū)Ｂ殭z

驗員報驗。檢驗員應按檢驗規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要求進行檢驗，并將檢

驗結(jié)果記錄在檢驗記錄卡中。

c）屬停止點的二序，必須有授權監(jiān)檢人員在場由專職檢驗員進行

檢驗，當監(jiān)檢人員確認合格，并得到解除停止指令后，才能轉(zhuǎn)入下一

工序。

d）上工序不合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。

e）過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格，應作出標識，按《不合格品控制程序》

處置。

10.3.4最終檢驗與試驗控制

a）最終檢驗與試驗要求所有規(guī)定的進貨檢驗和過程檢驗（包括不

合格處置后的重新檢驗）均已完成的情況下進行。

b）產(chǎn)品完工入庫前，檢驗員應按檢驗（試驗）規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要

求進行最終檢驗（試驗），并做好檢驗（試驗）記錄，以提供成品符合規(guī)

定要求的證據(jù)。

c）最終檢驗（試驗）合格后，應在產(chǎn)品規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品標簽。

d）最終檢驗（試驗）發(fā)現(xiàn)不合格，應作出標識，按《不合格品控制

程序》處置。

10.3.5檢驗與試驗條件控制

在相關的檢驗與試驗規(guī)程（如壓力試驗規(guī)程等）中，應明確檢驗與

試驗條件控制。包括檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設備（裝

置）、工裝等。

10.3.6檢驗和試驗狀態(tài)標識

為確保產(chǎn)品制造全過程處于受控狀態(tài)，并能滿足可追溯的要求。

公司制定檢驗和試驗狀態(tài)（如合格、不合格、待檢等）標識的規(guī)定，明

確規(guī)定檢驗和試驗狀態(tài)標識方法及手段。

10.3.7檢驗與試驗記錄和報告控制

當產(chǎn)品全部檢驗合格后，質(zhì)檢部門資料員負責將檢驗與試驗汜錄

和報告匯集，檢驗責任人負責對匯集的資料審核。

質(zhì)檢部門資料員根據(jù)所匯集的資料，編制《產(chǎn)品質(zhì)量合格證》，

并保留存檔。

為便于檢索，匯集資料應編目，按產(chǎn)品型號歸檔。

歸檔的檢驗資料由質(zhì)檢部妥善保存。保存期限不應少于七年。

10.4相關的質(zhì)量文件

GYPWP-10服務站《檢驗與試驗控制程序》

11設備和檢驗與試驗裝置控制

11.1概述

本章闡明對制造過程中使用的設備和檢驗與試驗裝置控制的基本要

求，保持設備和檢驗與試驗裝置完好，以確保產(chǎn)品制造質(zhì)量。

11.2職責

設備和檢驗與試驗裝置控制由制造部歸口管理；

設備責任人負責組織編制和實施控設備和檢驗與試驗裝置控制程序。

11.3控制程序

11.3.1公司制定和實施《設備控制程序》和《計量控制程序》，規(guī)定

設備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序和內(nèi)容。

11.3.2設備和檢驗與試驗裝置控制

a）根據(jù)生產(chǎn)或企業(yè)發(fā)展需要，需要采購設備或檢驗與試驗裝置時，

設備責任人應與相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人溝通，共同確定設備或檢驗與試

驗裝置的生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后實施。

b）新設備或檢驗與試驗裝置進廠后，由設備責任人核對產(chǎn)品合格

證及使用說明書，會同相關質(zhì)控系統(tǒng)責任人驗收，并填寫驗收記錄。

驗收工作有可能的話應在設備或檢驗與試驗裝置安裝、調(diào)試后進行。

c）設備或檢驗與試驗裝置使用環(huán)境應滿足說明書規(guī)定要求。操作

者應熟悉說明書，掌握結(jié)構和性能，并按規(guī)定的操作規(guī)程進行操作并

負責日常維護保養(yǎng)。當發(fā)現(xiàn)設備或檢驗與試驗裝置有異?，F(xiàn)象，應立

即向設備責任人報告。

d）為使設備和檢驗與成驗裝置保持完好狀態(tài)，應對設備和檢驗與

試驗裝置進行定期的維修保養(yǎng)。設備責任人負責制定設備和檢驗與試

驗裝置維修保養(yǎng)計劃，報總經(jīng)理批準后實施。

e）由于設備或檢驗與試驗裝置精確度差、效率低、性能不滿足要

求、不能修復或無修復價值時，必須報廢。有關質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責

填寫設備報廢申請表報總經(jīng)理批準。報廢的設備或檢驗與試驗裝置必

須標識，嚴禁使用。

11.3.3設備和檢驗與試驗裝置檔案管理

a）建立設備和檢驗與試驗裝置臺帳。內(nèi)容可包括內(nèi)容如下：設備

編號、設備名稱、型號、制造廠家、制造H期、出廠編號、基本參數(shù)、安

裝地點等。

b）建立設備和檢驗與試驗裝置檔案。設備和檢驗與試驗裝置當案

可包括內(nèi)容如下：質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)

記錄、校準檢定計劃、校準檢定記錄及報告等。

11.3.4設備和檢驗與試驗裝置狀態(tài)控制

a）經(jīng)檢定校準符合要求的設備和檢驗與試驗裝置，應標牌，指定

專人保養(yǎng)。

b）對法定檢驗有要求的設備，按《計量控制程序》執(zhí)行。

11.4相關的質(zhì)量文件

GYFWP-服務站《設備控制程序》

GYFWPT2-服務站《計量控制程序》

12不合格品（項）的控制

12.1概述

本章闡明建立并保持不合格品（項）的控制程序，防止不合格品（項）

的非預期使用，以確保產(chǎn)品符合質(zhì)量安全要求。

12.2職責

不合格品（項）控制由質(zhì)檢部歸口管理;

檢驗責任人負責組織編制和實施不合格品（項）控制程序；

有關質(zhì)控系統(tǒng)責任人參與對不合格品（項）處置的評審；

不合格品（項）的處置由質(zhì)量保證工程師批準。

12.3控制程序

12.3.1公司制定和實施《不合格品（項）控制程序》,規(guī)定不合格品（項）

控制的范圍、程序和內(nèi)容。

12.3.2不合格品處置程序

a）當采購的材料（包括外購件）出現(xiàn)不合格品（項）時，檢驗員應

在實物上標識，同時填寫《不合格品（項）處置單》，按本手冊6.3.6

之規(guī)定處理。

b）當產(chǎn)品在生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品（項）時，檢驗員應在實物上標

識，同時填寫《不合格品（項）處置單》，寫明不合格的情況及產(chǎn)生原

因，由質(zhì)檢部向有關專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)責任人傳遞，參與評審，提出對不

合格品（項）的處置意見。最后，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后實施。

12.3.3不合格品處置措施

不合格品（項）處置措施可以包括：￡）

進行返工，以達到規(guī)定要求；b）經(jīng)

返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）

降級改作他用；

d）拒收或報廢。

無論采取何種處置措施，都必須保證產(chǎn)品安全可靠，不違反有關

法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準。

當產(chǎn)品在交付后才發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應派出人員確認，根據(jù)其

后果承

擔修理、退換、退貨、等責任。

12.3.4不合格品（項）處置措施的確認及重新檢驗

當不合格品（項）處置措施完成后，由檢驗員負責對其確認。如屬

返工或返修，則應直新檢驗并記錄檢驗結(jié)果。

有關資料及記錄由質(zhì)檢部負責保存。

12.3.5糾正和預防措施

對經(jīng)常發(fā)生的不合格或重大的不合格質(zhì)量事故，各專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng)

責任人有責任提出有效的糾正或預防措施。必要時，質(zhì)量保證工程師

還應召集專題質(zhì)量分析會議，防止不合格質(zhì)量事故的再發(fā)生。

12.4相關的質(zhì)量文件

GYFWPT3-服務站《不合格品（項）控制程序》

13質(zhì)量改進與服務

13.1概述

本章闡明建立并保持質(zhì)量改進與服務程序，包括開展質(zhì)量信息管

理、內(nèi)部質(zhì)量審核和用戶服務，以增強滿足質(zhì)量安全要求的能力。

13.2職責

質(zhì)量改進與服務程序由質(zhì)檢部歸口管理；

質(zhì)檢部負責組織編制和實施質(zhì)量信息管理程序、內(nèi)部審核程序和用戶

服務程序；

各質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制訂和實施各專業(yè)質(zhì)量改進與服務的技術措

施。

13.3控制程序

13.3.1公司制定和實施質(zhì)量改進與服務程序（包括《質(zhì)量信息控制程

序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《用戶服務控制程序》），規(guī)定質(zhì)量改

進與服務的范圍、程序和內(nèi)容。

13.3.2質(zhì)量信息控制

a）質(zhì)量信息管理應遵循閉環(huán)原則，有始有終。質(zhì)量信息反饋、匯

集分析、處理的流程。

b）質(zhì)量信息管理的內(nèi)容應包括：信息的收集、分析、傳遞、處置

和驗證。

c）質(zhì)檢部門指定專人擔任質(zhì)量信息員，負責日常質(zhì)量信息管理。

質(zhì)量問題的具體解決措施由各質(zhì)控系統(tǒng)責任人提出，并組織實施。

d）對質(zhì)量技術監(jiān)督部門、監(jiān)督檢驗機構或客戶提出的質(zhì)量問題，

由質(zhì)檢部負責組織處理，重大問題還應及時向質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)

理報告。

e）質(zhì)量信息處理要求正確、及時、有效。質(zhì)量信息員應在規(guī)定完

成時限，對處置措施的結(jié)果進行驗證并記錄。