技術(shù)文件審核規(guī)定

技術(shù)文件審核規(guī)定1.目的和適用范圍本規(guī)定的目的是為了規(guī)范技術(shù)文件的審核流程，確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性，以提高生產(chǎn)管理效率和產(chǎn)品質(zhì)量。適用于本企業(yè)全部技術(shù)文件的審核工作。2.術(shù)語和定義技術(shù)文件：指涉及產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量掌控等方面的各類文件，如設(shè)計圖紙、工藝流程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。技術(shù)文件管理員：負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理和審核的責(zé)任人員。技術(shù)文件編制人員：負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件的責(zé)任人員。審核人員：負(fù)責(zé)審核技術(shù)文件的責(zé)任人員。3.技術(shù)文件編制要求3.1技術(shù)文件編制人員應(yīng)依照相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行技術(shù)文件的編制工作，確保技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性。3.2技術(shù)文件應(yīng)包含以下內(nèi)容：產(chǎn)品設(shè)計圖紙：準(zhǔn)確表達(dá)產(chǎn)品的設(shè)計要求和規(guī)格。生產(chǎn)工藝流程：認(rèn)真描述產(chǎn)品的生產(chǎn)流程和各工序的操作要求。檢驗標(biāo)準(zhǔn)：明確產(chǎn)品各項指標(biāo)的檢驗方法和要求。設(shè)備使用說明：說明相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)范和注意事項。質(zhì)量掌控計劃：訂立產(chǎn)品質(zhì)量掌控的具體措施和方法。3.3技術(shù)文件編制人員應(yīng)確保技術(shù)文件的版本號、日期、編制人員和審核人員等信息的準(zhǔn)確記錄，并進(jìn)行版本掌控，確保技術(shù)文件的及時更新和有效性。4.技術(shù)文件審核流程4.1技術(shù)文件編制人員完成技術(shù)文件的編制后，將技術(shù)文件提交給技術(shù)文件管理員進(jìn)行初步審核。4.2技術(shù)文件管理員對提交的技術(shù)文件進(jìn)行初步審核，重要包含以下內(nèi)容：技術(shù)文件的完整性和準(zhǔn)確性。技術(shù)文件的符合性，即是否符合相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和要求。技術(shù)文件的合規(guī)性，即是否符合法律、法規(guī)和政策要求。4.3技術(shù)文件管理員完成初步審核后，將技術(shù)文件轉(zhuǎn)交給審核人員進(jìn)行認(rèn)真審核。4.4審核人員對技術(shù)文件進(jìn)行認(rèn)真審核，重要包含以下內(nèi)容：技術(shù)文件的邏輯嚴(yán)謹(jǐn)性，即是否合乎邏輯、清楚易懂。技術(shù)文件的實施可行性，即是否能夠在實際生產(chǎn)中操作和實施。技術(shù)文件的合理性，即是否合理并能實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計和質(zhì)量要求。4.5審核人員完成認(rèn)真審核后，將技術(shù)文件及審核看法提交給技術(shù)文件管理員。4.6技術(shù)文件管理員依據(jù)審核看法進(jìn)行整理和反饋，對審核通過的技術(shù)文件進(jìn)行標(biāo)志和歸檔。4.7如顯現(xiàn)不合格的技術(shù)文件，技術(shù)文件管理員應(yīng)將問題反饋給技術(shù)文件編制人員，并幫助其進(jìn)行修改和完善。4.8已經(jīng)審核通過的技術(shù)文件，在后續(xù)生產(chǎn)管理過程中不得擅自修改，如確有需要修改的，應(yīng)重新提交審核。5.技術(shù)文件更改管理5.1對于已經(jīng)審核通過的技術(shù)文件，如需進(jìn)行任何更改，應(yīng)依照更改管理程序進(jìn)行。5.2技術(shù)文件編制人員應(yīng)及時將更改信息通知技術(shù)文件管理員。5.3技術(shù)文件管理員將更改信息提交給審核人員進(jìn)行審核，審核通過后進(jìn)行相應(yīng)的更改記錄和掌控。5.4更改后的技術(shù)文件應(yīng)重新進(jìn)行審核，并進(jìn)行版本掌控和歸檔。6.技術(shù)文件保密和權(quán)限管理6.1技術(shù)文件應(yīng)依照保密要求進(jìn)行管理，嚴(yán)禁泄露和外傳。6.2技術(shù)文件的訪問權(quán)限應(yīng)依據(jù)職責(zé)和需要進(jìn)行授權(quán)，確保只有具有相應(yīng)權(quán)限的人員才略查看和操作技術(shù)文件。6.3技術(shù)文件管理員應(yīng)定期對技術(shù)文件的權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，及時撤銷不再需要訪問權(quán)限的人員。7.技術(shù)文件的存儲和備份7.1技術(shù)文件應(yīng)存儲在安全可靠的地方，防止丟失、損壞和竄改。7.2技術(shù)文件應(yīng)依照肯定的分類和次序進(jìn)行存儲和管理，便于查找和使用。7.3技術(shù)文件應(yīng)定期進(jìn)行備份和歸檔，確保技術(shù)文件的可恢復(fù)性和長期保管。8.技術(shù)文件的驗證和審計8.1技術(shù)文件的驗證應(yīng)由相關(guān)部門和人員進(jìn)行，確認(rèn)技術(shù)文件的準(zhǔn)確性和有效性。8.2技術(shù)文件的審計應(yīng)由內(nèi)部或外部審核人員進(jìn)行，評估技術(shù)文件的合規(guī)性和質(zhì)量。8.3依據(jù)驗證和審計結(jié)果，及時調(diào)整和改進(jìn)技術(shù)文件的編制和管理工作。9.違規(guī)和懲罰9.1如發(fā)現(xiàn)違反本規(guī)定的行為，將依據(jù)公司相關(guān)制度進(jìn)行處理，包含但不限于警告、降級、停職、解聘等。9.2對于有意或嚴(yán)重違反本規(guī)定的行為，可能涉及法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償。10.附則10.1本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，并適用于全體員工。10.2本規(guī)定的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。以上為技術(shù)文件審核規(guī)定，各相關(guān)部