IATF16949體系推行計劃(任務清晰版)

IATF16949推行計劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

階段,主階段,子階段,主要工作事項展開,實施階段（2020年）,,,,,,,,,,,,,,,責任人,備注

,,,,5月,6月,,,,,7月,,,,,8月,,,,,

,,,,25-29,1-5,8-12,15-19,22-26,29-3,6-10,13-17,20-24,27-24,27-31,3-7,10-14,17-21,24-28,,

1,"IATF文件

培訓",文件內容培訓,1、完成全員IATF16949文件培訓；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、對不同崗位人員實施IATF16949考試。,,,,,,,,,,,,,,,,"張三

李四",

,,內部審核員資格證書,1、聯(lián)系咨詢公司提供內審員資格證書。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,五大工具培訓,1、安排對品技部成員五大工具的培訓。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

2,IATF16949體系運行,進料、制程及成品檢驗實施的證據,1、各項檢驗的基準、表單完善；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、各項檢驗記錄的填寫，歸類存放；,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,,3、檢驗報表的統(tǒng)計分析（圖表方式）；,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,,4、未達標項目采取糾正預防措施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,"責任部門

主管",

,,"績效目標以及達成的

業(yè)績",1、各部門績效目標以及達成的對策；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"計劃對目標作

進一步的修訂"

,,,2、目標達成對策實施的證據；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,3、目標達成狀況數據收集；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、未達標的目標采取的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,"責任部門

主管",

,,客戶投訴處理,1、客訴處理報告的處置、存檔；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,2、客訴狀況的統(tǒng)計分析與糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,趙六,

,,測量儀器管理,1、最新量測儀器一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,2、量測儀器的內外校計劃表；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,3、量測儀器內∕外校的報告，標識；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,4、量測儀器日常維修∕保養(yǎng)實施記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,劉七,

,,,5、內校人員委外培訓，資格證取得。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,"安排劉七

外訓"

,,倉儲管理,1、倉庫的區(qū)域劃分與LAYOUT；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,2、倉庫的標識與帳、物、卡一致；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,3、倉庫的先進先出管理；,,,,,,,,,,,,,,,,宋八,

,,,4、批號追溯管理。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,

,,供應商管理程序,1、供應商基礎資料與簽訂的各項協(xié)議；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,

,,,2、實地考核計劃與審核的各項記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"不低於6家

現場審核"

,,,3、2020年合格供應商一覽表；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,

,,,4、供應商定期考核的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,孫A,"每季度匯總

一次"

,,,5、供應商提供來料不良的處置記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,吳九,

,,制程及5S管理,1、現場的5S管理；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,2、現場的區(qū)域劃分及各項標識；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,3、現場各項作業(yè)指導書與基準；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,4、現場各類報表的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,,5、現場人員的培訓與考核實施記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,周十一,

,,顧客滿意度管理,1、對各類客戶的滿意度實施調查；,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,

,,,2、調查結果分析與采取的改善措施。,,,,,,,,,,,,,,,,楊B,

,,質量成本管理,1、各部門每月質量成本的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,,2、公司質量成本的統(tǒng)計分析；,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,,3、質量成本異常狀況的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,陳C,

,,統(tǒng)計過程（SPC）管理,1、SPC統(tǒng)計方法的實施；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、異常采取的措施與定期分析報告。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,"產品質量先期策劃

（APQP）管理",1、計劃和定義階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,2、配方打樣、試驗階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,3、過程設計與開發(fā)階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,"對象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,4、產品和過程確認階段；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,5、反饋、評定和糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,"測量系統(tǒng)分析

（MSA）管理",1、MSA實施的計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、MSA計劃的記錄與異常的糾正措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,"潛在失效模式和后果

分析程序FMEA",1、PFMEA的提供；,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,,2、品質異常改善後PFMEA重新修訂。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,PPAP的提交,1、PPAP提交與批準的證據。,,,,,,,,,,,,,,,,王五,

,,人力資源管理程序,1、各部門年度培訓計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,2、公司級年度培訓計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,1-5月份須補上

,,,3、按照培訓實施的記錄及各項證據；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,4、培訓後考核及效果評估的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,5、員工滿意度的調查與分析；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,6、所有崗位人員職務說明書；,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,,7、特殊崗位人員考核與資格評定。,,,,,,,,,,,,,,,,李四,

,,設備管理程序,1、設備管理的臺帳；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,2、設備年度保養(yǎng)計劃與實施記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,3、機器設備日常點檢的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,4、設備的維修處理記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,,5、機器設備履歷及異常的統(tǒng)計分析。,,,,,,,,,,,,,,,,鄭C,

,,文件修正,1、將文件執(zhí)行中不適用問題點收集；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、集中對IATF16949文件進行修訂、改版。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,表單印刷,1、將批量使用的表單進行委外印刷。,,,,,,,,,,,,,,,,曹E,

3,體系審核,產品審核,1、年度產品審核計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"對象：

鄧F

劉G

賀H"

,,,2、產品審核實施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、產品審核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、不符合采取糾正預防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,制程審核,1、年度過程審核計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,"補4月份的

計劃"

,,,2、過程審核實施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、過程審核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、不符合采取糾正預防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,內部審核,1、年度內部審核計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、內部審核實施的記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,3、內部審核記錄表編制；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,4、內部審核報告；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,5、不符合采取糾正預防措施。,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

4,管理評審,管理評審程序,1、年度管理評審的計劃；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

,,,2、各部門管理評審的資料；,,,,,,,,,,,,,,,,張三,

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