質(zhì)量目標管理方案

質(zhì)量目標管理方案,,,,,,,,,,,,,

序號,過程編號,過程名稱,統(tǒng)計部門,責任人,績效目標指標,指標計算方法,過程目標,措施/實施方法,所需資源,開始日期,完成日期,統(tǒng)計頻率,備注

1,C1,顧客要求及報價、訂單評審過程,市場發(fā)展部,,訂單評審及時率,訂單及時評審次數(shù)/訂單總個數(shù)*100%,≥99%,"1、建立合同評審報價管理程序；

2、業(yè)務(wù)人員接待客戶訂單第一時間組織相關(guān)人員立即評審，發(fā)現(xiàn)問題組織會議進行溝通，且業(yè)務(wù)經(jīng)理進行監(jiān)督。",電話/傳真/計算機/打印機,2024/1/1,2024/12/31,每月,

2,C2,樣品過程,技術(shù)部,,送樣合格率,送樣合格次數(shù)/總送樣次數(shù)*100%,≥90%,"1、建立樣品制作管理程序；

2、接到客戶圖紙技術(shù)部需進行評審；

3、樣品生產(chǎn)過程按照客戶要求策劃制作工藝和要求，建立檢驗標準，完成后需要內(nèi)部進行檢驗。",計算機、繪圖軟件、測試設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

3,C3,生產(chǎn)計劃管理過程,生產(chǎn)部,,生產(chǎn)計劃達成率,實際完成數(shù)/月計劃完成數(shù)*100%,≥95%,"1、建立各設(shè)備的標準產(chǎn)能；

2、每天跟進生產(chǎn)狀況進行計劃、人員的調(diào)整；

3、按計劃進行采購物料，設(shè)定物料的庫存要求；

4、保證設(shè)備運行正常，按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)；

5、現(xiàn)場不能滿足或緊急情況時，選擇合適的供應(yīng)商進行外發(fā)加工。",計算機、統(tǒng)計軟件,2024/1/1,2024/12/31,每月,

4,C4,生產(chǎn)過程,質(zhì)檢部,,制造過程合格率,（總投料數(shù)-不良數(shù)）/總投料數(shù)*100%,≥98%,1、建立生產(chǎn)過程控制程序、產(chǎn)品標識和可追溯性程序、各設(shè)備作業(yè)指導書、檢驗標準；2、員工入職需進行培訓，確保人員熟悉公司規(guī)定、設(shè)備操作、產(chǎn)品要求等；3、建立儀器校準計劃，確保儀器合格；4、建立員工《崗位職能矩陣圖》，識別員工培訓需要，建立培訓計劃，按要求對員工進行定期培訓和考核；5、設(shè)備工裝建立壽命管理。,生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

5,C5,產(chǎn)品交付過程,市場發(fā)展部,,產(chǎn)品按期交付達成率,產(chǎn)品交付次數(shù)/產(chǎn)品需要交付總次數(shù)*100%；,≥98%,"1、按要求訂單和評審結(jié)果，制定出貨計劃；

2、制定生產(chǎn)計劃，并跟進實際情況進行調(diào)整；

3、每天跟進生產(chǎn)狀況進行計劃、人員的調(diào)整；

4、按計劃進行采購物料，設(shè)定物料的庫存要求；

5、保證設(shè)備運行正常，按計劃對設(shè)備進行保養(yǎng)；

6、現(xiàn)場不能滿足或緊急情況時，選擇合適的供應(yīng)商進行外發(fā)加工。",生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

6,C6,顧客滿意回饋過程,質(zhì)檢部,,產(chǎn)品投訴率,客戶投訴總次數(shù)/出貨總批數(shù)*100%,≤1%,"1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗標準；

2、及時評審客戶要求，根據(jù)要求及時修改或增加技術(shù)要求；

3、嚴格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗，出貨之前內(nèi)部進行檢驗驗證；

4、工裝建立壽命管理。",生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,,,產(chǎn)品退貨率,產(chǎn)品退貨總數(shù)/產(chǎn)品出貨總數(shù),≤3000PPM,"1、建立客戶投訴控制程序、糾正與預防措施控制程序、產(chǎn)品檢驗標準；

2、及時評審客戶要求，根據(jù)要求及時修改或增加技術(shù)要求；

3、嚴格按照要求執(zhí)行產(chǎn)品檢驗，出貨之前內(nèi)部進行檢驗驗證。",生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、物料,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,市場發(fā)展部,,客戶滿意度,客戶調(diào)查滿意家數(shù)/調(diào)查客戶家數(shù),≥85分,"1、不定期的對客戶進行拜訪和問候，對掌握的信息及時反饋給公司；

2、及時掌握客戶變化；

3、每年對客戶進行滿意度調(diào)查，對問題、建議或不足進行改善；

4、按客戶要求進行產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗，滿足客戶的需求。",車輛、電話、電腦,2024/1/1,2024/12/31,每年,

7,M1,組織分析與經(jīng)營計劃管理過程,總經(jīng)理,,產(chǎn)品月銷售目標達成率,產(chǎn)品月銷售目標達成率=實際銷售額/計劃銷售額*100%,≥90%,"1、建立風險管理程序和組織分析與經(jīng)營計劃控制程序；

2、對公司進行SWOT分析和風險評估，及時掌握內(nèi)外部的現(xiàn)狀；

3、根據(jù)公司的SWOT分析建立經(jīng)營計劃。",電腦、人力、設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

8,M2,內(nèi)審過程,質(zhì)檢部,,內(nèi)審不符合項及時關(guān)閉率,及時關(guān)閉項目數(shù)/總的不符合項目數(shù),100%,"1、建立內(nèi)部質(zhì)量審核程序和糾正與預防措施控制程序；

2、對不符合項進行登記管理，專人負責跟進；

3、對不符合問題點進行培訓。",電腦、打印機,2024/1/1,2024/12/31,每年,

9,M3,管理評審過程,管代,,管理評審計劃達成率,項目達成總數(shù)÷項目計劃達成,100%,1、建立管理評審程序；2、制定管理評審計劃，總經(jīng)理進行審批；3、體系副組長對各部門提交的需進行審批。,電腦、打印機、投影儀,2024/1/1,2024/12/31,每年,

10,S1,文件及記錄管理過程,質(zhì)檢部,,文件收發(fā)及時率,準時份數(shù)/累計份數(shù)*100％,100%,1、建立文件控制程序和記錄管理程序；2、發(fā)現(xiàn)及時進行審批；3、部門負責人對工作進行監(jiān)督管理。,電腦、打印機、紙張,2024/1/1,2024/12/31,每月,

11,S2,人力資源管理過程,綜合管理部,,教育訓練達成率,(每月培訓實際次數(shù)/每月計劃培訓次數(shù))*100%,100%,"1.建立人力資源管理程序和知識管理程序；

2、建立年度的培訓計劃；

3、跟進培訓計劃，每次培訓需提前一個星期進行通知。",電腦、打印機、投影儀,2024/1/1,2024/12/31,每月,

12,S3,基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理過程,"生產(chǎn)部

設(shè)備科",,設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率,設(shè)備保養(yǎng)完成項目數(shù)/設(shè)備保養(yǎng)計劃總項目數(shù),100%,"1、建立設(shè)備控制程序；

2、建立設(shè)備及工裝管理表單；

3、建立設(shè)備保養(yǎng)計劃，廠長負責定期的監(jiān)督。",生產(chǎn)設(shè)備、工具、配件,2024/1/1,2024/12/31,每月,

13,S4,采購及供應(yīng)商管理過程,采購部,,原材料供貨及時率,實際供貨批次數(shù)/計劃供貨批次數(shù)*100%,≥98%,"1、建立采購控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；

2、建立采購訂單跟蹤表；

3、開發(fā)供應(yīng)商時需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力。",電話、車輛、電腦、傳真機,2024/1/1,2024/12/31,每月,

,,,質(zhì)檢部,,原材料批合格率,進料檢驗合格批次數(shù)/進料總批次數(shù)*100%,≥98%,"1、建立采購控制程序、供應(yīng)商管理程序和相關(guān)方管理及溝通程序；

2、不定期對供應(yīng)商進行培訓和評審，發(fā)現(xiàn)問題要求供應(yīng)商及時改善；

3、開發(fā)供應(yīng)商時需調(diào)查公司的生產(chǎn)能力和品質(zhì)狀況，保證供應(yīng)商的能力；

4、對供應(yīng)商的交付品質(zhì)每個季度進行監(jiān)控；",電話、車輛、電腦、傳真機,2024/1/1,2024/12/31,每月,

14,S5,監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程,質(zhì)檢部,,校準計劃完成率,按期校驗件數(shù)÷計劃校驗件數(shù),100%,"1、建立監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序；

2、建立儀器設(shè)備的校準計劃，定期進行評審。",電話、電腦、校準公司,2024/1/1,2024/12/31,每月,

15,S6,監(jiān)測和測量過程,質(zhì)檢部,,一次合格率,測試合格數(shù)/測試數(shù)*100%,≥90%,1、建立作業(yè)指導書和檢驗標準；2、對生產(chǎn)和檢驗人員進行培訓檢驗標準、品質(zhì)意識等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計劃，確保設(shè)備正常，精度符合要求；4、對儀器進行定期的校準，建立校準計劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理；6、規(guī)定每個加工的余量；7、員工需進行自檢，品質(zhì)進行巡檢。,檢驗儀器、設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

16,S7,不合格品處理過程,質(zhì)檢部,,產(chǎn)品報廢率,總報廢數(shù)量÷總?cè)霂鞌?shù)量*100%,≤1%,1、建立作業(yè)指導書和檢驗標準；2、對生產(chǎn)和檢驗人員進行培訓檢驗標準、品質(zhì)意識等；3、建立設(shè)備保養(yǎng)計劃，確保設(shè)備正常；4、對儀器進行定期的校準，建立校準計劃，包裝儀器符合要求；5、工裝建立壽命管理，6、規(guī)定每個加工的余量；7、員工需進行自檢，品質(zhì)進行巡檢。,檢驗儀器、設(shè)備,2024/1/1,2024/12/31,每月,

17,S9,持續(xù)改進過程及糾正與預防措施過程,質(zhì)檢部,,CAR及時關(guān)閉率,及時關(guān)閉份數(shù)÷總份數(shù)*100%,≥95%,"1、建立糾正與預防措施控制程序；

2、對CAR建立清單，進行跟蹤；

3、對有困難的問題點進行會議討論或培訓；",電腦、資金、打印機,2024/1/1,2024/12/31,每月,

18,S10,倉庫管理過程,計劃部,,倉庫數(shù)據(jù)準確率,賬物準確率,≥99%,"1、建立倉庫管理規(guī)范；

2、必須憑單領(lǐng)料和發(fā)料，遇特殊情況，并須進行先登記，后補單；

3、及時做好出入帳記錄，并每天對單據(jù)進行核對；

4、每月對物料進行盤點。",電腦、物料卡、單據(jù),2024/1