醫(yī)學教案玻璃及工藝品制造 危險源辨識和風險評價表

XXXX玻璃有限公司安全風險分級管控報告編制：公司安全辦批準：2020XXXX目 錄第一章安全風險分析 .-1-1.1術(shù)語與定義1-1.1.1風險1-1.1.2可接受風險1-1.1.3風險點1-1.1.4危險源1-1.1.5危險源辨識1-1.1.6風險評價2-1.1.7風險分級2-1.1.8風險分級管控2-1.1.9風險管控措施2-1.1.10風險信息2-1.1.11風險分級管控清單21.1.12安全生產(chǎn)事故隱患2-1.1.13隱患分級3-1.1.14隱患排查3-1.1.15隱患治理3-1.1.16隱患信息4-1.2公司概況4-1.2.1公司簡介4-1.2.2總平面布置及周邊環(huán)境5-1.2.3主要生產(chǎn)工藝5-1.2.4主要設(shè)備設(shè)施8-1.3安全風險辨識程序和內(nèi)容9-1.3.1風險點確定9-1.3.2危險源辨識10-1.4安全風險分析15-1.4.1主要危險、有害物質(zhì)及其特性15-1.4.2廠址及總平面布置危險、有害因素分析16-自然條件主要危險有害因素辨識與分析16-項目對周邊環(huán)境影響分析17-總平面布置主要危險、有害因素分析17-1.4.3生產(chǎn)過程中主要危險、有害因素類型18-1.4.4檢修過程危險因素分析27-1.4.5公輔設(shè)施危險因素分析28-1.4.6安全管理危險有害因素分析31-安全管理組織體系方面危險性分析31-安全管理制度方面危險性分析31-事故應(yīng)急方面危險性分析32-1.4.7事故致因分析33-人的不安全行為分析33-物的不安全狀態(tài)分析35-事故致因的綜合因素分析36-第二章安全風險評估及隱患排查治理 .-37-2.1安全風險評估37-2.1.1安全風險評估和分級37-作業(yè)條件風險程度評價（LEC）-37-風險矩陣法（L·S）38-自定義定級法40-2.1.2安全風險管控措施41-安全風險控制措施的制定41-安全風險管控措施評審及落實43-2.1.3安全風險分級管控43-風險分級43-風險告知44-全員培訓(xùn)45-安全風險管控清單更新45-2.2隱患排查治理46-2.2.1風險分級管控清單錄入46-2.2.2風險點的隱患排查46-2.2.3隱患治理46-隱患治理流程46-一般隱患治理要求47-重大隱患治理要求47-隱患治理驗收要求47-第三章安全風險辨識48-3.1公司安全風險臺賬48-3.2生產(chǎn)車間安全風險點臺賬57-3.3安全辦安全風險點臺賬64-3.4財務(wù)部安全風險點臺賬67-第四章安全風險評價、分級管控清單及控制措施68-4.1設(shè)備設(shè)施風險矩陣分析法（LS）評價表68-4.2作業(yè)活動作業(yè)條件危險性分析法（LEC）評價表-74-4.3其他風險點自定義定級評價表82-附件86---PAGE1-第一章安全風險分析術(shù)語與定義風險事件事件一風險=可能性×嚴重性?？山邮茱L險根據(jù)企業(yè)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。風險點危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。（）危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風險評價風險分級風險分級管控風險管控措施風險信息風險分級管控清單企業(yè)各類風險信息（即1.1.10所涵蓋的相關(guān)信息）的集合。安全生產(chǎn)事故隱患（隱患分級（2017》（安監(jiān)總管四〔2017〕129號）等要求執(zhí)行。隱患排查隱患治理隱患治理就是指消除隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責劃分、治理期限等信息的總稱。公司概況公司簡介202033000235020105我公司設(shè)有營銷、后勤、辦公室、生產(chǎn)車間等部門，其中生產(chǎn)50總平面布置及周邊環(huán)境廠區(qū)主要分為生產(chǎn)區(qū)和公輔區(qū)，生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)東側(cè)，主要XX100m為XX500m200m主要生產(chǎn)工藝公司主要以外購的現(xiàn)成玻璃原片經(jīng)加工制作成不同規(guī)格的鋼化玻璃和中空玻璃以及少量棧道玻璃。首先將外購的玻璃原片根據(jù)生產(chǎn)需求置于切割機上切割成所需CNC管路，為濕式加工。公司玻璃異形加工少，該設(shè)備不經(jīng)常使用。公司磨邊使用較多的為直線磨邊機，主要有玻璃直線直邊磨邊ZM9325型。磨邊時，將玻璃需要打磨的一邊倒置在直邊機公司玻璃直線雙邊磨邊機采用PLCPLC磨頭的旋轉(zhuǎn)完成對玻璃的四邊打磨。同樣采用設(shè)備自帶的水箱及管鉆自動上升，工作臺氣動升降。60℃～25050℃～200鋼化玻璃是將普通玻璃加熱至軟化點，然后進行快速均勻的冷2000生產(chǎn)工藝流程見下圖玻璃原片玻璃原片切割磨邊及自動清洗中空打孔磨砂鋼化圖1中空玻璃、鋼化玻璃生產(chǎn)流程框圖（玻璃原片玻璃原片裁切磨邊鋼化蒸壓釜膠合圖2棧道玻璃生產(chǎn)流程主要設(shè)備設(shè)施公司主要生產(chǎn)設(shè)備見下表表1 主設(shè)備設(shè)施覽表序號名稱型號規(guī)格單位數(shù)量備注1切割機意大利保特羅臺/2單臂異性玻璃磨邊機/臺/3玻璃直線直邊磨邊機HZM9325臺一用一備4玻璃直線雙邊磨邊機/臺/5臥式玻璃直線四邊磨/臺/6玻璃清洗干燥機/臺/7玻璃磨砂機/臺/8中空機EK-2000臺/9打孔機HZK0222臺/10鋁條切割機/臺/11水平輥道式玻璃鋼化機組BD-CS臺/12蒸壓釜/個/13行車/個/14小叉車/個/安全風險辨識程序和內(nèi)容風險點確定風險點主要分為靜態(tài)風險點和動態(tài)風險點。——靜態(tài)風險點主要包括：設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域。服務(wù)——日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。--PAGE19-（汽——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認?！渌鳂I(yè)活動：動火、有（受）限空間、高處、臨時用電、動土、吊裝等特殊作業(yè)；采樣分析、測溫、設(shè)備檢測、汽車裝卸車、儀表儀器維修等其他作業(yè)。（體風險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等進行。危險源辨識簡稱SCL）（簡稱JHA）（JHA）工作危害分析法（JHA）實施步驟：——編制《作業(yè)活動工作危害分析（JHA）表》；——將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟，明確其工作內(nèi)容；——根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》（GB6441）規(guī)定，分析每個工作步驟可能潛在的事故類型；（GB/T13861）——對每個工作步驟的工作內(nèi)容進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。（SCL）安全檢查表法（SCL）實施步驟：——編制《設(shè)備設(shè)施安全檢查表》；——依據(jù)有關(guān)法規(guī)、標準、規(guī)范及規(guī)定明確檢查內(nèi)容的標準要求；——分析標準產(chǎn)生偏差導(dǎo)致的主要事故類型；——對每個檢查內(nèi)容進行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。3）辨識范圍應(yīng)覆蓋全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和（——多系統(tǒng)或整個企業(yè)開停車危險源辨識由生產(chǎn)運行管理部門完成。電氣接地等)恢復(fù)等情況進行安全風險分析。涉及特殊安全作業(yè)風險分析由生產(chǎn)經(jīng)營單位牽頭組織。——氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等，由生產(chǎn)運行管理部門負責。現(xiàn)有安全管控措施統(tǒng)計主要從工程措施、管理措施、個體防護、應(yīng)急措施等4個方面進行統(tǒng)計。安全風險分析主要危險、有害物質(zhì)及其特性序號危險物質(zhì)序號危險物質(zhì)存放部位主要危險有害因素1.壓縮空氣車間易燃，其蒸氣與空氣可形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆炸與氧化劑接觸發(fā)生化學反應(yīng)或引起燃燒。在火場中，受熱的容器有爆炸危險。2.氧氣機修間助燃劑，能氧化大多數(shù)活性物質(zhì)，與易燃物形成有爆炸性的混合物。4040％～60％的氧時，出現(xiàn)胸骨后不適感、輕咳，進而胸悶、胸骨后燒灼感和呼吸困難，咳嗽加??；嚴重時可發(fā)生肺水腫，甚至出現(xiàn)呼吸窘迫綜合癥。吸入80％以上時，出現(xiàn)面部肌肉抽動、面色蒼白、眩暈、心動過速、虛脫，繼而全身強直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。長期處于氧分壓為60～100kPa（40％左右者可失明。3.乙炔機修間極易燃燒爆炸，與空氣混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高熱能引起燃燒爆炸。與氧化劑接觸會猛烈反應(yīng)。與氟、氯等接觸會發(fā)生劇烈的化學反應(yīng)。能與銅、銀、汞等的化合物生成爆炸性物質(zhì)。具有弱麻醉作用。高濃20大，應(yīng)予注意。4.潤滑等機械油、配件庫房遇高熱、明火或與氧化劑接觸，有引起燃燒的危險。急性吸入，可出現(xiàn)乏力、頭暈、頭痛、惡心，嚴重者可引起油脂性肺炎。慢接觸者，暴露部位可發(fā)生油性痤瘡和接觸性皮炎。。廠址及總平面布置危險、有害因素分析自然條件主要危險有害因素辨識與分析1、工程地質(zhì)：地質(zhì)災(zāi)害主要由地形地貌、地層巖性，地質(zhì)構(gòu)造、地下水、地震、暴雨等因素等引發(fā)。同時，人工切坡，開挖渠道，爆破、機械振動等人類的工程活動，如設(shè)計、施工不當，也可破壞斜坡平衡，引發(fā)滑坡、崩塌等地質(zhì)災(zāi)害。本項目建設(shè)場地平整，廠區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)塌陷、開裂、下沉等地災(zāi)現(xiàn)象，周邊也無山坡、泥石流、洪水源不良因素，廠內(nèi)建構(gòu)筑物也未發(fā)現(xiàn)明顯開裂、下沉等現(xiàn)象，場地地質(zhì)條件良好。2、氣象大風：大風可能會造成高處未佩戴安全防護用品的人員發(fā)生高溫：高溫天氣對人體健康的主要影響是產(chǎn)生中暑以及誘發(fā)暴雨：暴雨是主要氣象災(zāi)害之一。長時間的暴雨容易產(chǎn)生積暴雪：冬季發(fā)生大雪、暴雪天氣后廠房頂部積雪過多容易引公司密切關(guān)注天氣變化和氣象預(yù)警通知，暴雪天氣必要時需停止生3、地震自然危害因素是客觀存在的，其產(chǎn)生不可抗拒，但通過采取按照規(guī)范設(shè)計建構(gòu)筑物的抗震設(shè)防烈度、安裝防雷設(shè)施、完善排水設(shè)施，上述自然危害因素可以預(yù)防和減輕。項目對周邊環(huán)境影響分析情況下公司生產(chǎn)對周邊環(huán)境幾乎不造成不利影響?？偲矫娌贾弥饕ｋU、有害因素分析設(shè)備布置過于擁擠，作業(yè)區(qū)域空間狹小，未設(shè)防護擋板等可導(dǎo)致人員受到機械傷害，物體打擊傷害；廠內(nèi)功能區(qū)劃分不合理，且達不到規(guī)范要求的安全防護距離，將造成各功能區(qū)相互影響；項目區(qū)車道寬度、消防車道預(yù)留不足，回車場地設(shè)計不合理等，可能導(dǎo)致車輛傷害事故，甚至影響事故救援，導(dǎo)致事故等級擴大。公司廠區(qū)若未設(shè)圍墻等隔離，如管理不善，可能會有非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，導(dǎo)致車輛傷害、機械傷害等事故發(fā)生。生產(chǎn)過程中主要危險、有害因素類型（GB/T13861-2009）（GB6441-1986）的規(guī)定，公司玻璃加工過程中主要危險因素有火災(zāi)、爆炸、觸電、灼燙、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、起重傷害、其他傷害（噪聲、粉塵、有限空間窒息、玻璃劃傷砸傷等）等。1、火災(zāi)、爆炸電氣火災(zāi)危險電氣設(shè)備在運行過程中，可能產(chǎn)生點火源的情況主要包括：電氣設(shè)備在安裝、調(diào)試或檢修過程中，因安裝不當或操作電氣設(shè)備在運行過程中，由于元器件銹蝕、老化等設(shè)備原作業(yè)人員違章操作、違章用電，以及其它原因（如老鼠竄）壓力容器爆炸危險本項目生產(chǎn)過程中涉及到的氣體鋼瓶有氧氣瓶、乙炔氣瓶等，若管理或使用不當會引起氣瓶的爆炸，造成人員的傷亡和財產(chǎn)的損失。鋼瓶破裂時氣體高速噴出產(chǎn)生的作用力將殼體向開裂的反方向本項目涉及有壓縮空氣儲罐，如果選用的設(shè)備、管道、儲罐承壓能力不夠或超壓運行，安全閥失效，會造成設(shè)備、管道、儲罐破裂，甚至發(fā)生物理性爆炸。--PAGE29-壓力容器發(fā)生事故的原因主要有：超溫、超壓：因超出額定工作壓力使壓力容器破裂而導(dǎo)致爆炸；腐蝕：壓力容器在運行過程中由于腐蝕等原因造成強度下降，不能承受正常工作壓力而破裂爆炸；2、觸電觸電事故中，8570％電氣線路或電氣設(shè)備在設(shè)計、安裝上存在質(zhì)量缺陷，或運裸露的帶電導(dǎo)體未按規(guī)范要求進行屏蔽、遮攔隔離、設(shè)置電氣設(shè)備運行管理不當，安全管理制度不完善，如未執(zhí)行作業(yè)人員安全培訓(xùn)不到位，非合格人員上崗，操作人員違防雷接地系統(tǒng)缺失、缺陷，不定期檢驗和維護檢修等，雷設(shè)備的局部照明和維修中使用的移動照明燈具、手持電動3、灼燙4、機械傷害（與人接觸引起的傷害。本項目在生產(chǎn)工藝過程中要使用大量機械設(shè)項目生產(chǎn)工藝中涉及到的機械加工設(shè)備有切割機、磨邊機、鉆孔機等機械設(shè)備，這些機械造成的機械傷害主要方式包括夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、割等。機械設(shè)備的危險部位如下表所示表3 機設(shè)備危險位序號機械運動類型危險部位1靜止機械刀具的刀刃。工具、設(shè)備邊緣鋒利飛邊和粗糙表面。突出較長的機械部位。2直線運動機械單純直線運動部位。直線的凸起部位。運動部位和靜止部分的組合。做直線運動的刀具。3旋轉(zhuǎn)運動機械卷進單獨旋轉(zhuǎn)運動機械部件中的危險。卷進旋轉(zhuǎn)運動中兩個機械部件間的危險。卷進旋轉(zhuǎn)機械部件與固定構(gòu)件間的危險。卷進旋轉(zhuǎn)機械部件與直線運動部件間的危險?？斩床糠钟行┬D(zhuǎn)零部件具有巨大的危險性。旋轉(zhuǎn)運動和直線運動引起的復(fù)合運動。4飛出物體飛出的刀具。飛出的切削、工件。操作者沒有穿戴合適的工作服、護目鏡，袖口、領(lǐng)帶等物在未停車情況下用手清除切屑、測量加工件、調(diào)整機床，被甩出的切屑打傷、劃傷；工件、刀具沒有夾緊，車床開在砂輪運轉(zhuǎn)時，調(diào)整機床、禁錮工件或測量工件，與高速砂輪卡盤尺寸不符，直徑不相等或產(chǎn)生間隙，運動部件沒①防護裝置連鎖的可靠性；②各類有關(guān)安全裝置；③各類防護裝置；⑥各類信息和報警裝置；⑦安全調(diào)整和維修的主要設(shè)備和附件。生產(chǎn)過程中若存在上述危險因素，可能造成機械傷害事故。5、物體打擊6、車輛傷害載物失落：如果設(shè)備不合適，會造成載荷從運輸車輛上滑落翻倒：提升重物動作太快，超速駕駛，突然剎車，碰撞障礙車間內(nèi)通道布局不合理，功能分區(qū)不明；廠內(nèi)運輸物流不暢等；7、起重傷害本項目在生產(chǎn)和維修設(shè)備等過程中會大量使用到起重設(shè)備電動單梁起重機，可能造成起重傷害。1）違章操作、違章指揮、誤操作，如：未給信號就起吊、歪安全標志不全、操作工沒有經(jīng)過有關(guān)部門的安全資格和技生產(chǎn)中若存在上述危險因素，可能造成其中傷害事故。8、其他傷害有限空間窒息玻璃劃傷、砸傷粉塵粉塵可隨呼吸進入呼吸道，長期吸入粉塵可使人體免疫能力下噪聲與振動電磁輻射采光與照明不良危害光照的亮度和照度不足，會使操作人員作業(yè)困難視覺分辨率下通風與空氣質(zhì)量的不良危害30m3。在密閉空間中，若通風和換風次數(shù)不足，導(dǎo)致密閉空間內(nèi)檢修過程危險因素分析檢修作業(yè)準備不充分，未制定檢修方案，方案未經(jīng)審核，未進未對檢修過程可能出現(xiàn)的危險性進行充分分析，未制定相應(yīng)應(yīng)檢修前未對檢修作業(yè)使用的腳手架、起重機械、電氣焊用具、檢修設(shè)備未采取可靠的斷電措施，開關(guān)、控制柜處未設(shè)警示標檢修玻璃鋼化爐、干燥機、高壓釜等設(shè)備內(nèi)部時處于有限空間①進入有限空間前未進行通風，或通風時間不足；②未對有限空間內(nèi)氣體采樣分析或分析時間超過規(guī)定分析間隔時間；⑤人員違章作業(yè)。高處檢修作業(yè)人員未佩戴安全繩、安全帽等勞動保護用品，高作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)，安全意識淡薄，不按檢修操作規(guī)程要求進公輔設(shè)施危險因素分析1、供配電危險性分析供配電系統(tǒng)主要危險、有害因素有以下幾類：火災(zāi)爆炸觸電（）如果電氣設(shè)備接地失效，線路短路，未按規(guī)定設(shè)置漏電保護器，設(shè)備檢修、倒閘操作使用手持工具作業(yè)、攜帶大件導(dǎo)電物體在導(dǎo)電體雷電危害雷電危害主要表現(xiàn)在以下三方面:反擊--PAGE39-電路故障電磁輻射其他傷害2、供氣危險性分析安全管理危險有害因素分析安全管理組織體系方面危險性分析安全管理組織體系是公司安全生產(chǎn)責任人，安全生產(chǎn)管理的分未按要求配備足額的管理人員，造成安全管理工作中存在銜對從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)不足，如安全管理人員和基層操在解決重大問題上由最高領(lǐng)導(dǎo)一人憑借經(jīng)驗作決策，沒有征安全管理制度方面危險性分析安全管理制度是為加強公司生產(chǎn)工作的勞動保護、改善勞動條未根據(jù)自身特點制定、完善安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)責任制未落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位、每個人，各廠區(qū)設(shè)有宿舍，非生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)導(dǎo)致車輛傷害、機械事故應(yīng)急方面危險性分析未能按規(guī)定對應(yīng)急預(yù)案進行定期演練，未進行定期修訂或預(yù)事故致因分析人的不安全行為分析表4 人不安行為分類號分 類分類號分 類1操作錯誤、忽視安全、忽視警告3.3其他1.1未經(jīng)許可開動、關(guān)停、移動機器4手代替工具操作1.2開動、關(guān)停機器時未給信號4.1用手代替手動工具1.3漏等5物體（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當1.4忘記關(guān)閉設(shè)備6冒險進入危險場所1.5忽視警告標志、警告信號6.1接近漏料處（無安全設(shè)施）1.6（柄等的操作）7（擋板、吊車吊鉤）1.7供料或送料速度過快8機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作1.8機器超速運轉(zhuǎn)9有分散注意力行為1.9違章駕駛機動車10在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場合中，忽視其使用1.10酒后作業(yè)10.1未戴護目鏡或面罩1.11客貨混載10.2未戴防護手套1.12工作堅固不牢10.3未穿安全鞋1.13其他10.4未戴安全帽2造成安全裝置失效10.5未佩戴呼吸護具2.1拆除了安全裝置10.6未佩戴安全帶2.2安全裝置堵塞、失去了作用10.7未戴工作帽2.3調(diào)整的錯誤造成安全裝置失效10.8其他2.4其他11不安全裝束3使用不安全設(shè)備11.1在有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備旁作業(yè)穿過肥大服裝3.1臨時使用不牢固的設(shè)施11.2操縱帶有旋轉(zhuǎn)零部件的設(shè)備時戴手套3.2使用無安全裝置的設(shè)備物的不安全狀態(tài)分析5。表5物的不安全狀態(tài)分類號分 類分類號分 類1防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷2.3.2超負荷運轉(zhuǎn)1.1無防護2.3.3其他1.1.1無防護罩2.4維修、調(diào)正不良1.1.2無安全保險裝置2.4.1設(shè)備失修1.1.3無報警裝置2.4.2地面不平1.1.4無安全標志2.4.3保養(yǎng)不當、設(shè)備失靈1.1.5無護欄或護欄損壞2.4.4其他1.1.6（電氣）未接地3個人防護用品用具—防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷1.1.7絕緣不良3.1無個人防護用品、用具1.1.8其他3.2所用防護用品、用具不符合安全要求1.2防護不當4生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良1.2.1防護罩未在適當位置4.1照明光線不良1.2.2防護裝置調(diào)整不當4.1.1照度不足1.2.3防護裝置不當4.1.2光線過強1.2.4電氣裝置帶電部分裸露4.2通風不良1.2.5其他4.2.1無通風2設(shè)備、設(shè)施、工件、附件有缺陷4.2.2其他2.1設(shè)計不當，結(jié)構(gòu)不合安全要求4.3作業(yè)場所狹窄2.1.1通道門遮擋視線4.4作業(yè)場地雜亂2.1.2制動裝置有缺陷4.4.1工具、制品、材料堆放不安全2.1.3安全間距不夠4.4.2其他2.1.4設(shè)施上有鋒利倒棱4.5交通線路的配置不安全2.1.5其他4.6操作工序設(shè)計或配置不安全2.2強度不夠4.7地面滑2.2.1機械強度不夠4.7.1地面有油或其他液體分類號分 類分類號分 類2.2.2絕緣強度不夠4.7.2地面有其他易滑物2.3設(shè)備在非正常狀態(tài)下運行4.8環(huán)境溫度、濕度不當2.3.1設(shè)備帶“病”運轉(zhuǎn)事故致因的綜合因素分析第二章安全風險評估及隱患排查治理安全風險評估（）安全風險評估和分級作業(yè)條件風險程度評價（LEC）模型簡介LC-乘積DD=L×E×CDD=L×E×C數(shù)值量化標準事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能判定準則分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露判定準則分數(shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7重傷3輕傷1引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求安全風險等級判定準則（D）及控制措施D值危險程度風險等級＞320不可容許的危險重大風險160～320高度危險較大風險70～160中度危險一般風險＜70輕度和可容許的危險低風險風險矩陣法（L·S）模型簡介簡稱，其中R是事R計算公式R=L×S數(shù)值量化標準等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危險有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危險有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危險有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危險有害因素常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3（（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件2危險有害因素一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并有有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。操作規(guī)程齊全，但偶爾不執(zhí)行。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件.，事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失萬元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)標準、 死亡＞50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、標準喪失勞動能力＞25公司內(nèi)嚴重污染2設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等＞10公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程＜10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍--PAGE47-1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險程度等級應(yīng)采取的行動或控制措施實施期限20-25紅色標識重大風險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16橙色標識較大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改8-12黃色標識一般風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)整改＜6藍色標識低風險無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理自定義定級說明風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施風險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限1級/極其危險重大風險立刻2級/高度危險較大風險立即或近期整改評估3級/顯著危險一般風險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4級/輕度危險低風險有條件、有經(jīng)費時治理5級/可接受危險低風險無需采用控制措施需保存記錄安全風險管控措施安全風險控制措施的制定對不同級別的風險都要結(jié)合實際采取多種措施進行控制，并逐步降低風險，直至可以接受。1、風險控制措施類別系統(tǒng)性風險的管控措施優(yōu)先選用工程措施，通過工程措施降低2、風險管控措施時應(yīng)滿足的要求安全風險管控措施評審及落實應(yīng)組織有經(jīng)驗的專家對風險管控措施進行評審，審查管控根據(jù)風險等級和管控措施，制定該條風險的檢查周期和頻經(jīng)評審確定后，應(yīng)當將制定的有效管控措施或改進的管控安全風險分級管控風險分級上級負責管控的風險，下級應(yīng)同時負責管控，逐級落實具體措序號風險等級顏色色譜標準序號風險等級顏色色譜標準1重大風險紅RGB:R255 G0 B02較大風險橙RGB:R255 G97 B03一般風險黃RGB:R255 G255 B04低風險藍RGB:R0 G0 B255風險告知根據(jù)安全風險清單，公司應(yīng)在醒目位置和重點區(qū)域設(shè)置重大風全員培訓(xùn)以安全風險清單內(nèi)容為教材，組織全體員工開展安全風險教育安全風險管控清單更新每年底公司主要負責人組織各相關(guān)部門進行年度安全風險辨于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計隱患排查治理風險分級管控清單錄入按風險分級管控和崗位職責，建立公司、部門、崗位的風險分級管控清單并錄入“貴州省安全生產(chǎn)雙控系統(tǒng)”。風險點的隱患排查根據(jù)自己的職責權(quán)限，對自己管控的風險點按檢查頻率的要求隱患排查內(nèi)容：對風險點的危險有害因素的風險管控措施有效認為風險點的風險可控；當風險點的危險有害因素的管控措施失效隱患治理隱患治理流程一般隱患治理要求對于一般事故隱患，由公司各級負責人或者有關(guān)人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。重大隱患治理要求經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容：——負責治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患治理驗收要求隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進--PAGE49-第三章 安全風險辨識公司安全風險臺賬序號風險點名稱所在位置主要危險因素主要管控措施易發(fā)事故類型1安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指標公司未按規(guī)定制定年度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指標，未組織簽訂安全目標責任書其他傷害2目標指標考核評估辦公室未定期對目標完成情況進行監(jiān)測、考核、評估和修訂定期對目標完成情況進行監(jiān)測、考核，對其適宜情況進行評估、修訂、發(fā)布。其他傷害3安全和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)公司未按要求成立安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，未設(shè)置安全和職業(yè)衛(wèi)生管理部門其他傷害4安全專題會議公司未定期組織召開安全專題會議主要負責人每個季度至少組織召開一次安全生產(chǎn)專題會議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，保存會議紀要。其他傷害5主要負責人職責公司未明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，主要負責人未履行其職責明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，按要求履行主要職責。其他傷害6各部門及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責辦公室未明確各部門負責人及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責明確各單位負責人及人員安全和職業(yè)衛(wèi)生職責，并要求認真履行。其他傷害7責任制考核評估辦公室未建立責任制考核機制，未定期進行責任制履行情況考核，未定期進行適宜性評審建立安全責任制考核機制，定期對責任制履行情況進行考核，對其適宜性進行評審、更新。其他傷害8安全費用投入公司未保障安全費用投入保證安全生產(chǎn)費用投入，?？顚Ｓ?，按要求建立安全生產(chǎn)費用提取計劃、使用臺賬。其他傷害9工傷保險公司未依法參加工傷保險依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費，保障受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。其他傷害10規(guī)章制度及操作規(guī)程辦公室未制定健全的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、安全操作規(guī)程3修訂，確保其有效和適用。其他傷害11相關(guān)法律法規(guī)辦公室未定期識別獲取適用的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范或電子文本。其他傷害12文件和檔案管理辦公室未建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案“”活動、檢查的安全記錄檔案。其他傷害、13教育培訓(xùn)計劃公司未定期識別安全教育培訓(xùn)需求，未制定各類人員的培訓(xùn)計劃。定期進行教育培訓(xùn)需求識別調(diào)查，根據(jù)實際制定教育培訓(xùn)計劃。其他傷害14安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)公司安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)取證主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員（專職）需經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)，持證上崗，并定期進行再培訓(xùn)。其他傷害15特種作業(yè)人員培訓(xùn)公司特種作業(yè)人員未經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)取證特種作業(yè)的人員須取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)，并定期進行復(fù)審。其他傷害16其他操作崗位人員教育培訓(xùn)辦公室未按要求對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)按育培計劃織對位操人員行安教育生產(chǎn)能培和考， 對員工行“三”安教育，在工藝新技、新料、設(shè)備施投使用，對關(guān)崗操作員進專門安全育和培訓(xùn)，崗操作員轉(zhuǎn)和離一年新上者應(yīng)行車(工段)班安全育培訓(xùn)考合格可上崗其他傷害。17其他人員教育培訓(xùn)辦公室未對進廠相關(guān)方、外來參觀、學習等人員進行入廠安全教育其他傷害18安全文化活動公司未開展安全文化活動采取教育培訓(xùn)、安全宣傳欄等多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。其他傷害19工程“三同時”管理公司新、改、擴建工程未開展“三同時”管理和使用，進行“三同時”管理。其他傷害20廠區(qū)道路及安全通道廠區(qū)廠區(qū)道路、安全通道不符合要求減少灰塵。其他傷害21建構(gòu)筑物廠區(qū)廠房建筑結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂紋，屋頂漏雨，鋼架棚支架腐蝕嚴重，支架被車輛撞壞，車間通風不良塌22斜梯、高處平臺廠區(qū)斜梯、高處平臺無安全裝置設(shè)施斜梯、高處平臺按要求設(shè)置護欄、踢腳擋板等安全設(shè)施裝置，定期檢查確保完好他傷害23防雷接地設(shè)施廠區(qū)未按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電接地設(shè)施，或防雷防靜電接地設(shè)施失效。害24設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)廠區(qū)未按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進行檢查維護保養(yǎng)。制定設(shè)備設(shè)施檢維修計劃、檢修方案，定期組織對設(shè)備設(shè)施進行檢查維護保養(yǎng)，建立設(shè)備設(shè)施檢維修臺賬。其他傷害25消防設(shè)施器材廠區(qū)未按要求在相關(guān)場所配備滅火器等消防設(shè)施器材，消防設(shè)施失效養(yǎng)，確保其處于完好狀態(tài)。其他傷害26辦公樓辦公樓電氣線路絕緣破損，違規(guī)用電，消防器材缺失，安全通道堵塞等。345進行救護，報告部門領(lǐng)導(dǎo)，組織救援，撥打119、120等外部救援電話。27配件倉庫配件倉庫配件倉庫物品堆放雜亂，未分區(qū)定置堆放，未定期對倉庫物資進行盤點，電氣設(shè)施線路破損，消防器材缺失等1，其他傷害--PAGE51-

鉆孔設(shè)備區(qū)域

；3個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。1；2、體打擊、觸備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

理。；3；4119、120；34

電、其他傷害防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；玻璃沒個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。有按正確的位置角度進行打磨；違章作業(yè)、誤操作；管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，機械傷害、物

磨邊機區(qū)域

電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，禁止磨邊中拉扯玻璃，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、當心機械傷害、當；45；6

體打擊、觸電、其他傷害等。 應(yīng)措施制有事應(yīng)急援預(yù)案配滅火器消栓急藥箱應(yīng)急資發(fā)事故告車間導(dǎo)或司安負責，啟應(yīng)急援程；3、員受對傷進行治，生火用滅器滅，對設(shè)進行修處；4、態(tài)擴撥打119、120等部救電話。GB/T11651

中空設(shè)備區(qū)域

1；2、體打擊、觸備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

理。

電、其他傷害

玻璃切割機區(qū)域

防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；上下玻璃時掉落砸傷，切割過程玻璃沒有夾緊掉落砸傷，切割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

；4119120；3個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，機械傷害、物嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，禁止切割中拉扯玻璃，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、當心機械傷害、當體打擊、觸心傷手”等警示標志；4、定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設(shè)備進行檢查電、其他傷害維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。；3；4119、120防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違

；3個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。

機械傷害、物

玻璃清洗干燥章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣

管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、注意高溫”等警示標志；4、設(shè)備維修須執(zhí)

體打擊、觸機區(qū)域

破損，設(shè)備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；行上牌掛鎖制度；5、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。間領(lǐng)導(dǎo)或公司安全負責人，啟動應(yīng)急救援程序；3、人員受傷對傷者進行救治，發(fā)生火災(zāi)用滅火器滅火，對設(shè)備進行維修處理；4、事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話。；3個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違章作

他傷害

鋼化設(shè)備區(qū)域

業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)

管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、注意高溫”等警示標志；4、設(shè)備維修須執(zhí)

體打擊、觸備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。防護裝置、急停按鈕等設(shè)備缺陷；鋁條沒有夾緊，切

行上牌掛鎖制度；5、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。；3；4119、120；3

他傷害

鋁條切割及區(qū)割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失

管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，機械傷害、觸嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；3、設(shè)置“當心觸電、當心機械傷害”等警示標志；4、定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設(shè)備域 破損，設(shè)備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。；3；4119、120

電、其他傷害

磨砂區(qū)域

理，確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好；4、設(shè)置布袋除塵器除塵。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。；2、體打擊、觸備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治用品，粉塵危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

理。；3；4119、120

電、其他傷害36行車作業(yè)車間特種設(shè)備行車未定期檢驗合格，緊急停止開關(guān)缺陷，起重機械起升高度限位器裝置不符合要求，報警裝置缺陷，未設(shè)置防傾翻安全鉤，連鎖保護裝置不符合要求，未定期對行車檢查維護保養(yǎng)，作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)持證，違章作業(yè)等。；3GB/T116515應(yīng)急措施：1、制定事故現(xiàn)場處置方案，定期演練；2、配備急救藥箱等應(yīng)急物資；3、發(fā)生事故立即按下設(shè)備急停按鈕，對傷者進行救護，視傷者情況確定是否撥打120急救電話；若發(fā)生嚴重坍塌事故，立即撥打119；4、報告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司安全負責人。傷害37空壓機及儲氣罐空壓機房12；3個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。，管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗3、設(shè)置“嚴禁煙火、當心觸電、噪聲有害”等警示標志；4、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；5、定期進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。119、120；38廠區(qū)1；5個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。；23；536V12V612；3119、120；；110m；4焊接檢修作業(yè)時氧氣、乙炔氣瓶安全間距不足，無防個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。

機械傷害、觸電、火災(zāi)、容

機修區(qū)

傾倒措施，違章檢修作業(yè)，未正確佩戴勞保用品，消管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，器爆炸、其他防器材缺失，砂輪機防護罩缺失，違規(guī)用電等

嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；3、設(shè)置“當心觸電、當心火災(zāi)”等警示標志；4、嚴格執(zhí)行焊接作業(yè)規(guī)程，制定嚴格傷害的動火及其他作業(yè)審批程序；5、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。119、120裝載不穩(wěn)、超載、貨物墜落傷人，車輛未定期檢驗，個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。

物體打擊、車

廠區(qū)

輛傷害、坍限速、防撞條”等警示標志，禁止超載作業(yè)；4、確保廠區(qū)車輛通道暢通，嚴禁堵塞；5、車輛按要求定期檢取護措，人站位當被?砸現(xiàn)場亂，視 塌其傷害驗，定期進行檢查維護保養(yǎng)。線不良等。

119120玻璃原材料、半成品、廠區(qū)產(chǎn)品堆放

堆放不穩(wěn)翻倒傷人，堵塞消防安全通道，違規(guī)搬運，搬運小車無防傾倒設(shè)施等

1GB/T116513；45120

物體打擊、坍塌、其他傷害

叉車未定期檢驗，車輛存在缺陷，無證駕駛、超速、廠區(qū)超載等違章作業(yè)，誤操作，現(xiàn)場雜亂、視線不良等。

個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、操作人員須經(jīng)培車輛傷害、坍訓(xùn)合格持證上崗；3、現(xiàn)場設(shè)置“當心車輛傷害、限速、防撞條”等警示標志，禁止超高、超載作業(yè)；4、確塌、其他傷害保車間車輛通道暢通；5、車輛按要求定期檢驗，定期進行檢查維護保養(yǎng)。11912043高處作業(yè)高處作業(yè)檢修場所主要管控措施：1、制定高處作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格，作業(yè)前須辦理作業(yè)許可證，未經(jīng)許可嚴禁作業(yè)；3、按GB/T11651要求為作業(yè)人員配備安全帽、安全繩等勞動防護用品，正確佩戴；4、應(yīng)根據(jù)實際需要配備符合安全要求的梯子、擋腳板、跳板等，腳手架的搭設(shè)應(yīng)符合國家有關(guān)標準；5、作業(yè)前必須進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員；6、在彩鋼板屋頂、石棉瓦、瓦棱板等輕型材料上作業(yè)，應(yīng)鋪設(shè)牢固的腳手板并加以固定，腳手板上要有防滑措施；7、雨天和雪天作業(yè)時，必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施；8、遇有五級以上強風、濃霧等惡劣氣候，不應(yīng)進行高處作業(yè)、露天攀登與懸空高處作業(yè)；9、作業(yè)使用的工具、材料、零件等應(yīng)裝入工具袋，上下時手中不應(yīng)持物，不應(yīng)投擲工具、材料及其他物品，易滑動、易滾動的工具、材料堆放在腳手架上時，應(yīng)采取防墜落措施；11、現(xiàn)場設(shè)置警戒帶和警示標志，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場；12、現(xiàn)場作業(yè)時需有專人全程實時監(jiān)護，作業(yè)期間監(jiān)護人員嚴禁擅離職守；13、作業(yè)結(jié)束后清理現(xiàn)場，確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；14、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、制定有應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備有急救藥箱等應(yīng)急物資；1203、若傷者發(fā)生窒息，立即進行人工呼吸；如傷者出血，包扎傷口，有效止血；若傷者骨折、關(guān)節(jié)傷等立即固定；若發(fā)生嚴重坍塌事故，立即撥打119、120等報警求助。，，44有限空間作業(yè)有限空間作業(yè)檢修設(shè)施場所未進行受限空間作業(yè)審批，未對有毒有害氣體濃度進行檢測，通風不良、氧氣不足，未佩戴符合要求的防護用品，監(jiān)護不當，安全防護措施不當，應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當?shù)取Ｖ饕芸卮胧?、制定受限空間作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)合格，作業(yè)前須辦理受限空間作業(yè)許可證，未經(jīng)許可嚴禁進入；3、按GB/T11651要求為作業(yè)人員配備勞動防護用品，正確佩戴，未進行有效防護嚴禁作業(yè)；419.5﹪；5、作業(yè)前必須進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員；6、必須使用安全電壓進行照明，嚴禁沒有漏點保護器的施工電源接入；7、必須設(shè)置安全警示標識，確保出入口暢通，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場；8、現(xiàn)場作業(yè)時需有專人全程實時監(jiān)護，作業(yè)期間監(jiān)護人員嚴禁擅離職守；9、作業(yè)結(jié)束后清理現(xiàn)場，確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；10、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、制定有應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備氧氣呼吸器、急救藥箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故后，報告公司安全負責人，施救人員穿戴好相應(yīng)防護用品，方可進入有限空間施救，施救人員與外面監(jiān)護人保持聯(lián)絡(luò)；3、若傷者發(fā)生中毒窒息，立即移至空氣新鮮處，撥打120等急救電話；4、若事態(tài)失控，及時撥打119、120等外部救援電話求助。45臨時用電作業(yè)臨時用電作業(yè)檢修場所未辦理臨時用電審批手續(xù)，違章架設(shè)臨時線路，電纜損壞，配電盤、配電箱短路，漏電保護器損壞，未佩戴符合要求勞保用品，違章作業(yè)，作業(yè)環(huán)境不良等主要管控措施：1、制定臨時用電作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；3、按GB/T116514、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，電氣設(shè)施線路接地良好，用電設(shè)備、線路容量、負荷應(yīng)符合要求；5、臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米，用電線路須完好無破損；6、現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施，臨時用電設(shè)施應(yīng)有漏電保護器；7、臨時用電線路架空線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)；8、爆炸危險場所使用的臨時電氣設(shè)備和線路須達到相應(yīng)的防爆要求。9、設(shè)置“當心觸電”等警示標志，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場；10、作業(yè)結(jié)束后確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；11、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、配備滅火器、急救藥箱、絕緣工具等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故立即關(guān)閉接線裝置電源；3、人員受傷對傷者進行急救，撥打120急救電話；4、若發(fā)生火災(zāi)立即使用滅火器材進行撲救，火勢較大立即撥打119。46動火作業(yè)動火檢修作業(yè)場所未按要求辦理動火作業(yè)票，作業(yè)人員無相關(guān)作業(yè)資格證，違章作業(yè)，安全防范措施不全，應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當，監(jiān)護不當，電、氣焊工具有缺陷，氣瓶安全附件缺陷，氣瓶間距不足或放置不當，未佩戴符合要求勞保用品，作業(yè)環(huán)境不良等主要管控措施：1、制定動火作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格，作業(yè)前須辦理作業(yè)許可證，未經(jīng)許可嚴禁作業(yè)；3、按GB/T11651要求為作業(yè)人員配備勞動防護用品，正確佩戴，未進行有效防護嚴禁作業(yè)；4、作業(yè)前必須進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員；5、可燃、助燃氣瓶間距不小于5m、離火花點不小于10m，檢查電、氣焊工具，確保安全可靠；6、氣瓶安全閥、壓力表等安全附件齊全有效，膠管無泄漏，氣瓶有可靠的防傾倒措施；7、清除作業(yè)周邊易燃易爆物質(zhì)，做好各項防范應(yīng)急措施，現(xiàn)場作業(yè)時需有專人全程實時監(jiān)護；8、現(xiàn)場設(shè)置安全警示標志，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場，現(xiàn)場通風良好；9、作業(yè)結(jié)束后清理現(xiàn)場，確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；10、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、制定有應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備滅火器、急救藥箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故，立即報告公司安全負責人，對傷者進行救治，若發(fā)生灼燙，立即用涼水沖洗灼燙部位，及時就醫(yī)；3119120等外部救援電話求助。47相關(guān)方管理辦公室未對進入公司現(xiàn)場作業(yè)的相關(guān)方進行安全管理，未明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務(wù)。34其他傷害48警示標識標牌廠區(qū)未在有危險因素的作業(yè)場所和設(shè)施上設(shè)置相應(yīng)警示標識標牌，或者警示標識不符合要求根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894其他傷害49個體防護裝備廠區(qū)未按要求為從業(yè)人員配備勞動防護用品，或從業(yè)人員未正確佩戴使用其他傷害50變更管理公司未實行變更管理1、執(zhí)行變更管理制度，對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行有計劃的控制；2、對變更的實施履行審批及驗收程序，并對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進行分析和控制。其他傷害51事故管理公司未建立事故管理制度、檔案故原因、事故教訓(xùn)等內(nèi)容，建立事故管理檔案。其他傷害52隱患排查治理廠區(qū)未進行事故隱患排查治理工作1、制定隱患排查方案，采用綜合檢查、專項檢查、日常檢查等方式定期按要求對生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動進行隱患排查工作；2、對查出的安全隱患和問題按要求進行整改，建立隱患排查治理臺賬；3、定期對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。其他傷害53職業(yè)健康環(huán)境條件廠區(qū)工作環(huán)境條件不符合職業(yè)健康要求123、其他傷害54職業(yè)病危害因素檢測廠區(qū)未定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測其他傷害55職業(yè)危害告知和警示廠區(qū)未對員工進行職業(yè)危害因素告知，未在職業(yè)危害場所設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌其他傷害56職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案辦公室未建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案1～2其他傷害57應(yīng)急機構(gòu)和隊伍公司未按要求成立應(yīng)急機構(gòu)和隊伍按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)，建立與單位生產(chǎn)安全特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援人員，定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練。其他傷害58應(yīng)急救援物資公司未配置相應(yīng)應(yīng)急救援物資、應(yīng)急物資缺失1、按應(yīng)急預(yù)案的要求，配備相應(yīng)的滅火器、應(yīng)急照明、急救藥品箱等應(yīng)急物資裝備；2、安排專人管理，經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。其他傷害59應(yīng)急預(yù)案公司未按規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，未完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。88號)其他傷害60應(yīng)急演練公司未組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練其他傷害生產(chǎn)車間安全風險點臺賬序號風險點名稱

主要危險因素

主要管控措施

易發(fā)事故類型

廠區(qū)道路、安全通道不符合要求

廠區(qū)道路、安全通道保障暢通，嚴禁堵塞，廠區(qū)道路設(shè)置限速、減速慢行等標識，定期對廠區(qū)道路進行灑水減少灰塵。

其他傷害

廠房建筑結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂紋，屋頂漏雨，鋼架棚支架腐蝕嚴重，定期對廠房建筑結(jié)構(gòu)、通風進行檢查維護，確保良好的工作環(huán)境，在有車輛可能撞擊的堆棚支架設(shè)置防撞設(shè)施，其他傷害、坍塌

張貼防撞警示、限速標識。斜梯、高處平臺按要求設(shè)置護欄、踢腳擋板等安全設(shè)施裝置，定期檢查確保完好

高處墜落、其他傷害

未按規(guī)定設(shè)置防雷防靜電接地設(shè)施，或防雷防靜電接地設(shè)廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷防靜電接地設(shè)施，定期檢查，確

觸電、其他傷害

施失效。未按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進行檢查維護保養(yǎng)。

保設(shè)施完好。制定設(shè)備設(shè)施檢維修計劃、檢修方案，定期組織對設(shè)備設(shè)施進行檢查維護保養(yǎng)，建立設(shè)備設(shè)施檢維修臺賬。

其他傷害

未按要求在相關(guān)場所配備滅火器等消防設(shè)施器材，消防設(shè)按要求在儲罐區(qū)、配電室、發(fā)電機房等場所配備符合要求的消防設(shè)施器材，專人管理，定期進行檢查維護保養(yǎng)，

其他傷害施效 確其處完好態(tài)。

配倉庫品堆雜亂未分定置放，定期倉庫1、倉庫資進分區(qū)置規(guī)堆放倉庫場配滅火等消器材；2、期對庫物進行點記，物進行點，氣設(shè)線路損，防器缺失等 查理并錄；3、時采相關(guān)件物；4、生火事故即用滅火器進行滅火，報告公司安全負責人。

觸電、火災(zāi)、其他傷害防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違章作業(yè)、

工程措施：1、設(shè)備防護罩、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理，確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。

誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴；3；4、定5；61；2；4119、120

機械傷害、物體打擊、觸電、其他傷害

防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；玻璃沒有按正確的位置角度進行打磨；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；磨邊過程中玻璃未夾緊掉落砸傷，上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。

工程措施：1、設(shè)備防護罩、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理，確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好；4、采用濕式噴水作業(yè)。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴機械傷害、物體格按操作規(guī)程作業(yè)，禁止磨邊中拉扯玻璃，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、當心機械傷害、當心傷手”打擊、觸電、其等警示標志；4、定期清理現(xiàn)場衛(wèi)生；5、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；6、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)他傷害現(xiàn)隱患及時治理。1；2；4119、12010中空生產(chǎn)線防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。工程措施：1、設(shè)備防護罩、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、確保風管、氣管無破損；4、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。1；2；3；4、定5；61；2備進行維修處理；4、事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話。，11玻璃切割生產(chǎn)線防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；上下玻璃時掉落砸傷，切割過程玻璃沒有夾緊掉落砸傷，切割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。工程措施：1、設(shè)備防護罩、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。1；26應(yīng)急措施：1、制定有事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備滅火器、消防栓、急救藥箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故報告車間；4119、120，”他傷害12玻璃清洗干燥機作業(yè)防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。工程措施：1、設(shè)備防護罩、保溫層、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理，確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、注意高溫”等警示標志；4、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；5、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。1；2行維修處理；4、事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話。13鋼化生產(chǎn)線防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，高溫，作業(yè)環(huán)境不良等。工程措施：1、設(shè)備防護罩、保溫層、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理，確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，上下玻璃必須捆綁；3、設(shè)置“當心觸電、注意高溫”等警示標志；4、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；5、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。1；2行維修處理；4、事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話。1414鋁條切割作業(yè)防護裝置、急停按鈕等設(shè)備缺陷；鋁條沒有夾緊，切割不當或用力過猛；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；未佩戴勞保用品，粉塵、噪聲危害，作業(yè)環(huán)境不良等。23GB/T116511；245；6應(yīng)急措施：1、制定有事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備滅火器、消防栓、急救藥箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故報告車間；4119、120，機械傷害、觸電、其他傷害15磨砂作業(yè)防護裝置、安全附件、急停按鈕等設(shè)備缺陷；違章作業(yè)、誤操作；電器元件失修老化，線路絕緣破損，設(shè)備接地不良漏電；上下玻璃時掉落砸傷；未佩戴勞保用品，粉塵危害，作業(yè)環(huán)境不良等。工程措施：1、設(shè)備防護罩、急停開關(guān)等安全裝置完好，2、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，定期對裸露帶電部件及時處理確保線路絕緣良好，設(shè)備接地良好；3、現(xiàn)場采光充足視線良好，通風良好；4、設(shè)置布袋除塵器除塵。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。1；2；3；4、定5；61；2；4119、120，16行車作業(yè)特種設(shè)備行車未定期檢驗合格，緊急停止開關(guān)缺陷，起重機械起升高度限位器裝置不符合要求，報警裝置缺陷，未設(shè)置防傾翻安全鉤，連鎖保護裝置不符合要求，未定期對行車檢查維護保養(yǎng)，作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)持證，違章作業(yè)等工程措施：1、特種設(shè)備行車“三證”齊全；2、設(shè)置緊急停止開關(guān)、限位器、報警裝置、連鎖保護裝置、防碰撞裝置等安全附件并確保完好；3、零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置、滑線防護板等完好。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。1；23；456。進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。23120119；4、17空壓機及儲氣罐234；5個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。；23、，設(shè)置“嚴禁煙火、當心觸電、噪聲有害”等警示標志；4、設(shè)備維修須執(zhí)行上牌掛鎖制度；5、定期進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。應(yīng)急措施：1、配備滅火器、急救藥箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故立即對傷者進行急救，報告部門領(lǐng)導(dǎo)或安全負責人，組織救援，若發(fā)生火災(zāi)立即使用滅火器材進行撲救，空壓機超壓立即停機減壓，發(fā)生壓力容器爆炸立即疏散，事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話求助。機械傷害、觸電、容器爆炸其他傷害、--PAGE65-良好；2、配電室具有良好的通風效果，設(shè)置應(yīng)急照明，按要求敷設(shè)絕緣膠墊，門窗防小動物進入設(shè)施；3、定4用電要求及用途合理供電；5、火災(zāi)爆炸等危險場所采用防爆電氣設(shè)備。供電線路漏電；變壓器、斷路器高溫；過載保護失效；鼠個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。18配電室、配電柜等電氣設(shè)施裝置他傷害燃物，消防設(shè)施器材缺失等。536V12V；6電氣設(shè)施線路進行隱患排查治理。3者進行急救，報告公司安全負責人，組織救援，若發(fā)生火災(zāi)立即使用滅火器材進行撲救，電氣火災(zāi)嚴禁用水滅火，事態(tài)擴大立即撥打119、120等外部救援電話。19機修區(qū)焊接檢修作業(yè)時氧氣、乙炔氣瓶安全間距不足，無防傾倒措施，違章檢修作業(yè)，未正確佩戴勞保用品，消防器材缺失，砂輪機防護罩缺失，違規(guī)用電等10m4個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)；3、設(shè)置“當心觸電、當心火災(zāi)”等警示標志；4、嚴格執(zhí)行焊接作業(yè)規(guī)程，制定嚴格的動火及其他作業(yè)審批程序；5、定期對設(shè)備進行檢查維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)隱患及時治理。應(yīng)急措施：1、配備滅火器、急救藥箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故，報告車間領(lǐng)導(dǎo)或安全負責人，組織對傷者進行救治，若發(fā)生火災(zāi)立即使用滅火器材進行撲救，火勢較大或發(fā)生爆炸撥打119、120等外部救援電話。、、他傷害在可能發(fā)生車輛碰撞的柱子等處增加防撞設(shè)施。20裝卸車崗位裝載不穩(wěn)、超載、貨物墜落傷人，車輛未定期檢驗，車輛存在缺陷，無證駕駛、超速、超載等違章作業(yè)，車輛維修不及時，堆垛或車輛上部進行高處作業(yè)未采取防護措施，個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。人員站位不當被碰?砸，現(xiàn)場雜亂，視線不良等。進行檢查維護保養(yǎng)。應(yīng)急措施：1、制定有現(xiàn)場處置方案，配備急救藥品箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故立即停止作業(yè)，報告車間領(lǐng)導(dǎo)或公司安全負責人，啟動應(yīng)急救援程序；3、人員受傷對傷者進行救治，對設(shè)備設(shè)施進行維修處理；4、事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話。21玻璃原材料、半成品、產(chǎn)品堆放堆放不穩(wěn)翻倒傷人，堵塞消防安全通道，違規(guī)搬運，搬運小車無防傾倒設(shè)施等1、堆垛劃定區(qū)域定置堆放，嚴禁堵塞安全通道；2、作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。6；7120物體打擊、坍塌、其他傷害22叉車作業(yè)叉車未定期檢驗，車輛存在缺陷，無證駕駛、超速、超載等違章作業(yè)，誤操作，現(xiàn)場雜亂、視線不良等。個體防護：作業(yè)人員按GB/T11651要求正確佩戴使用相應(yīng)勞動防護用品。管理措施：1、制定崗位安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行；2、操作人員須經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗；3、現(xiàn)場設(shè)置“當心車輛傷害、限速、防撞條”等警示標志，禁止超高、超載作業(yè)；4、確保車間車輛通道暢通；5、車輛按要求定期檢驗，定期進行檢查維護保養(yǎng)。應(yīng)急措施：1、制定有車輛傷害現(xiàn)場處置方案，配備急救藥品箱等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故立即停車，報告車間領(lǐng)導(dǎo)或公司安全負責人，啟動應(yīng)急救援程序；3、人員受傷對傷者進行救治，對設(shè)備進行維修處理；4、事態(tài)擴大撥打119、120等外部救援電話。、車輛傷害、坍塌、其他傷害23高處作業(yè)未按要求辦理審批手續(xù)，未按要求系安全繩、安全帽，作業(yè)場所環(huán)境不良，作業(yè)人員身體條件不符要求，安全監(jiān)護不當，高處作業(yè)下方未采取有效隔離措施等主要管控措施：1、制定高處作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格，作業(yè)前須辦理作業(yè)許可證，未經(jīng)許可嚴禁作業(yè)；3、按GB/T11651要求為作業(yè)人員配備安全帽、安全繩等勞動防護用品，正確佩戴；4、應(yīng)根據(jù)實際需要配備符合安全要求的梯子、擋腳板、跳板等，腳手架的搭設(shè)應(yīng)符合國家有關(guān)標準；5、作業(yè)前必須進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員；7、雨天和雪天作業(yè)時，必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施；8、遇有五級以上強風、濃霧等惡劣氣候，不應(yīng)進行高處作業(yè)、露天攀登與懸空高處作業(yè)；10、與其他作業(yè)交叉進行時，應(yīng)按指定的路線上下，不應(yīng)上下垂直作業(yè)，如果確需垂直作業(yè)應(yīng)采取可靠的隔離措施；11、現(xiàn)場設(shè)置警戒帶和警示標志，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場；12、現(xiàn)場作業(yè)時需有專人全程實時監(jiān)護，作業(yè)期間監(jiān)護人員嚴禁擅離職守；13、作業(yè)結(jié)束后清理現(xiàn)場，確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；14、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、制定有應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備有急救藥箱等應(yīng)急物資；1203若發(fā)生嚴重坍塌事故，立即撥打119、120等報警求助。高處墜落、坍塌、其他傷害；24有限空間作業(yè)未進行受限空間作業(yè)審批，未對有毒有害氣體濃度進行檢測，通風不良、氧氣不足，未佩戴符合要求的防護用品，監(jiān)護不當，安全防護措施不當，應(yīng)急設(shè)施不足或措施不當?shù)?。主要管控措施?、制定受限空間作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)合格，作業(yè)前須辦理受限空間作業(yè)許可證，未經(jīng)許可嚴禁進入；3、按GB/T11651要求為作業(yè)人員配備勞動防護用品，正確佩戴，未進行有效防護嚴禁作業(yè)；4、必須采取充分的通風換氣措施，確保整個作業(yè)期間處于安全受控狀態(tài)，作業(yè)空間氧含量不低于19.5﹪；5、作業(yè)前必須進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員；6、必須使用安全電壓進行照明，嚴禁沒有漏點保護器的施工電源接入；7、必須設(shè)置安全警示標識，確保出入口暢通，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場；8、現(xiàn)場作業(yè)時需有專人全程實時監(jiān)護，作業(yè)期間監(jiān)護人員嚴禁擅離職守；9、作業(yè)結(jié)束后清理現(xiàn)場，確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；10、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、制定有應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備氧氣呼吸器、急救藥箱等應(yīng)急物資；3、若傷者發(fā)生中毒窒息，立即移至空氣新鮮處，撥打120等急救電話；4、若事態(tài)失控，及時撥打119、120等外部救援電話求助。25臨時用電作業(yè)主要管控措施：1、制定臨時用電作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；3、按GB/T116514、規(guī)范敷設(shè)電氣線路，電氣設(shè)施線路接地良好，用電設(shè)備、線路容量、負荷應(yīng)符合要求；5、臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米，用電線路須完好無破損；6、現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施，臨時用電設(shè)施應(yīng)有漏電保護器；，7、臨時用電線路架空線，不得在樹上或腳手架上架設(shè)；8、爆炸危險場所使用的臨時電氣設(shè)備和線路須達到相應(yīng)的防爆要求。9、設(shè)置“當心觸電”等警示標志，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場；10、作業(yè)結(jié)束后確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；11、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、配備滅火器、急救藥箱、絕緣工具等應(yīng)急物資；2、發(fā)生事故立即關(guān)閉接線裝置電源；3、人員受傷對傷者進行急救，撥打120急救電話；4、若發(fā)生火災(zāi)立即使用滅火器材進行撲救，火勢較大立即撥打119。26動火作業(yè)主要管控措施：1、制定動火作業(yè)安全管理制度、安全操作規(guī)程；2、作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格，作業(yè)前須辦理作業(yè)許可證，未經(jīng)許可嚴禁作業(yè)；3、按GB/T11651要求為作業(yè)人員配備勞動防護用品，正確佩戴，未進行有效防護嚴禁作業(yè)；4、作業(yè)前必須進行危險有害因素辨識，并將危險有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員；5、可燃、助燃氣瓶間距不小于5m、離火花點不小于10m，檢查電、氣焊工具，確保安全可靠；6、氣瓶安全閥、壓力表等安全附件齊全有效，膠管無泄漏，氣瓶有可靠的防傾倒措施；，7、清除作業(yè)周邊易燃易爆物質(zhì)，做好各項防范應(yīng)急措施，現(xiàn)場作業(yè)時需有專人全程實時監(jiān)護；8、現(xiàn)場設(shè)置安全警示標志，禁止無關(guān)人員進入作業(yè)現(xiàn)場，現(xiàn)場通風良好；9、作業(yè)結(jié)束后清理現(xiàn)場，確認作業(yè)現(xiàn)場無安全隱患方可離開；10、按規(guī)定保存作業(yè)票。應(yīng)急措施：1、制定有應(yīng)急預(yù)案，定期演練，配備滅火器、急救藥箱等應(yīng)急物資；23119、120害；27警示標識標牌未在有危險因素的作業(yè)場所和設(shè)施上設(shè)置相應(yīng)警示標識標牌，或者警示標識不符合要求根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及公司內(nèi)部規(guī)定，在有危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標志和安全色，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等。定期進行標識牌檢查維護保養(yǎng)，確保其完好。其他傷害28個體防護裝備未按要求為從業(yè)人員配備勞動防護用品，或從業(yè)人員未正確佩戴使用為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，從業(yè)人員需正確佩戴、使用。 29職業(yè)健康環(huán)境條件工作環(huán)境條件不符合職業(yè)健康要求4其他傷害30職業(yè)危害告知和警示未對員工進行職業(yè)危害因素告知，未在職業(yè)危害場所設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌書面告知員工所在車間崗位職業(yè)危害因素，進行職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施等培訓(xùn)，在職業(yè)危害場所設(shè)置職業(yè)危害因素告知牌，并定期對告知牌進行檢查維護。其他傷害31應(yīng)急救援物資未配置相應(yīng)應(yīng)急救援物資、應(yīng)急物資缺失1其他傷害安全辦安全風險點臺賬序號風險點名稱所在位置主要危險因素主要管控措施易發(fā)事故類型1安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指標公司未按規(guī)定制定年度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指標，未組織簽訂安全目標責任書1、結(jié)合公司實際情況，每年制定年度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標指標及實施計劃，以正式文件發(fā)布；2、組織制定安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生目標責任書，并組織全員層層簽訂。其他傷害2目標指標考核評估辦公室修訂定期對目標完成情況進行監(jiān)測、考核，對其適宜情況進行評估、修訂、發(fā)布。其他傷害3安全和職業(yè)衛(wèi)生管理機構(gòu)公司1、成立主要負責人為組長、各部門負責人及安全員為成員的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)小組；2、按要求設(shè)置安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理部門，配備專職、兼職安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理人員。其他傷害4安全專題會議公司未定期組織召開安全專題會議主要負責人每個季度至少組織召開一次安全生產(chǎn)專題會議，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題，保存會議紀要。其他傷害5主要負責人職責公司負責人未履行其職責明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人，主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，按要求履行主要職責。其他傷害6各部門及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責辦公室未明確各部門負責人及人員安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生職責明確各單位負責人及人員安全和職業(yè)衛(wèi)生職責，并要求認真履行。其他傷害7責任制考核評估辦公室建立安全責任制考核機制，定期對責任制履行情況進行考核，對其適宜性進行評審、更新。其他傷害8安全費用投入公司未保障安全費用投入保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，按要求建立安全生產(chǎn)費用提取計劃、使用臺賬。其他傷害9工傷保險公司未依法參加工傷保險依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費，保障受傷員工獲取相應(yīng)的保險與賠付。其他傷害10規(guī)章制度及操作規(guī)程辦公室1、根據(jù)公司實際，按照相關(guān)規(guī)定建立健全公司安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理制度；2、基于崗位生產(chǎn)特點中的特定風險的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程；3、每年根據(jù)評估情況，對規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂確保其有效和適用。， 11相關(guān)法律法規(guī)辦公室未定期識別獲取適用的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)標準規(guī)范定期及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)