低值耗材采購(gòu)管理制度

低值耗材采購(gòu)管理制度1.總則本制度旨在規(guī)范醫(yī)院對(duì)低值耗材的采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)過(guò)程透亮、公正、合法，并有效掌控耗材采購(gòu)本錢(qián)，提高醫(yī)院資源利用效率。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院內(nèi)全部相關(guān)部門(mén)和人員在低值耗材采購(gòu)過(guò)程中的行為和管理。3.采購(gòu)程序3.1采購(gòu)計(jì)劃編制（1）各相關(guān)部門(mén)依據(jù)各自工作需要，結(jié)合年度預(yù)算編制相關(guān)采購(gòu)計(jì)劃。（2）采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)依據(jù)實(shí)際需求合理布置采購(gòu)數(shù)量和采購(gòu)時(shí)間，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后報(bào)送采購(gòu)管理部門(mén)。3.2采購(gòu)需求確認(rèn)（1）采購(gòu)管理部門(mén)收到采購(gòu)計(jì)劃后，進(jìn)行需求確認(rèn)，并與相關(guān)部門(mén)溝通明確具體的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等采購(gòu)需求細(xì)節(jié)。（2）采購(gòu)管理部門(mén)搭配相關(guān)部門(mén)完成采購(gòu)需求確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)。3.3供應(yīng)商資質(zhì)審查（1）采購(gòu)管理部門(mén)依據(jù)招標(biāo)采購(gòu)程序，依照相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審查和評(píng)估。（2）審查內(nèi)容包含供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品合格證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證等資格證明文件。3.4采購(gòu)方式確定（1）依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商資質(zhì)審查結(jié)果，采購(gòu)管理部門(mén)確定采購(gòu)方式，包含招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)等。（2）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)編制采購(gòu)方案，并報(bào)批相關(guān)部門(mén)，實(shí)施采購(gòu)方案前需獲得相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。3.5采購(gòu)公告發(fā)布（1）對(duì)于需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的低值耗材，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)依法發(fā)布采購(gòu)公告，明確采購(gòu)項(xiàng)目的基本信息、要求和時(shí)間布置。（2）采購(gòu)公告內(nèi)容應(yīng)發(fā)布在醫(yī)院內(nèi)部公告欄、采購(gòu)管理系統(tǒng)等渠道，確保信息公開(kāi)、公平、透亮。3.6參加采購(gòu)人員的管理（1）參加低值耗材采購(gòu)的相關(guān)人員應(yīng)具備相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并接受相關(guān)崗位培訓(xùn)。（2）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立健全人員管理制度，加強(qiáng)對(duì)參加采購(gòu)人員的考核與監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程的公正及合規(guī)。4.采購(gòu)合同管理4.1合同簽訂（1）采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判、簽訂采購(gòu)合同，并明確合同的有效期、采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格和質(zhì)量要求等內(nèi)容。（2）采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)益和責(zé)任，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后生效。4.2合同履約管理（1）供應(yīng)商交貨后，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量和數(shù)量是否符合合同要求，并及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬、結(jié)算事宜。（2）如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違反合同規(guī)定的情況，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的矯正措施，并記錄供應(yīng)商的不良記錄。4.3合同檔案管理（1）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立健全合同檔案管理制度，對(duì)簽訂的采購(gòu)合同及相關(guān)文件進(jìn)行歸檔管理，并定期進(jìn)行檔案檢查與整理。（2）合同檔案應(yīng)妥當(dāng)保管，并依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保持檔案的保密性和完整性。5.耗材庫(kù)存管理5.1耗材庫(kù)存監(jiān)控（1）各相關(guān)部門(mén)應(yīng)依照實(shí)際需求合理計(jì)劃庫(kù)存，并及時(shí)向采購(gòu)管理部門(mén)供應(yīng)庫(kù)存情況的反饋。（2）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理過(guò)量庫(kù)存或缺貨等問(wèn)題。5.2耗材質(zhì)量管理（1）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立耗材質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，并及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。（2）庫(kù)存中的低值耗材應(yīng)定期進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和保養(yǎng)，確保耗材的質(zhì)量符合醫(yī)療衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。5.3耗材積壓處理（1）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期分析庫(kù)存情況，針對(duì)積壓耗材及時(shí)采取處理措施，包含調(diào)撥、報(bào)廢、退貨等方式進(jìn)行清理。（2）處理積壓耗材的過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和記錄。6.績(jī)效評(píng)價(jià)與考核6.1采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)（1）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，評(píng)價(jià)指標(biāo)包含供貨及時(shí)性、供貨質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等。（2）評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商績(jī)效考核和采購(gòu)決策的緊要依據(jù)，及時(shí)采取相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施。6.2采購(gòu)人員考核（1）醫(yī)院應(yīng)建立采購(gòu)人員的考核制度，對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，包含工作效率、專(zhuān)業(yè)技能、合規(guī)意識(shí)等方面。（2）考核結(jié)果作為崗位晉升、獎(jiǎng)懲等方面的緊要依據(jù)，激勵(lì)和推動(dòng)采購(gòu)人員提高工作質(zhì)量和效率。7.監(jiān)督與矯正措施7.1監(jiān)督機(jī)制（1）醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)低值耗材采購(gòu)工作的監(jiān)督，確保采購(gòu)工作的合規(guī)性和效率性。（2）采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立健全內(nèi)部掌控和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和管理。7.2矯正措施（1）對(duì)于違反法律法規(guī)、整治制度或嚴(yán)重不規(guī)范的行為，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的矯正和處理措施。（2）針對(duì)供應(yīng)商違約、造假等行為，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)按合同商定，采取