氣代煤工程安全管理制度匯編

第1章安全生產(chǎn)管理管控機構(gòu)及職責1、安全生產(chǎn)組織機構(gòu)1、安全生產(chǎn)管理管控領導機構(gòu)公司安全生產(chǎn)管理管控委員會（簡稱安委會）是公司安全生產(chǎn)管理管控領導機構(gòu)。主任：總經(jīng)理成員：公司其他領導、各部門負責人、公司專職安全員。安全風險部為公司安全生產(chǎn)管理管控部門。2、公司安委會由公司以紅頭文形式進行任命，每年年初進行調(diào)整。3、安委會架構(gòu)圖分管安全副總經(jīng)理工分管安全副總經(jīng)理工程開發(fā)部負責人計劃財務部負責人營業(yè)運行部負責人行政綜合部負責人總經(jīng)理安全風險部負責人 3、淄博國能燃氣有限公司安全生產(chǎn)管理管控組織體系架構(gòu)圖營營業(yè)運行部專/兼職安全員工程開發(fā)部兼職安全員安全風險部專職安全員行政綜合部兼職安全員計劃財務部兼職安全員公司安委會公司專職安全員二、組織機構(gòu)職責1、公司安委會職責（1）認真貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)及公司關于安全生產(chǎn)的方針、政策，部署和組織公司的安全生產(chǎn)工作。（2）定期分析公司安全生產(chǎn)形勢，研究、探討改善公司在各種不同領域的安全風險管理管控措施，包括職業(yè)安全健康管理管控、消防安全管理管控、管網(wǎng)安全管理管控、客戶服務安全管理管控、工程施工安全管理管控等事宜。（3）研究、協(xié)調(diào)、解決安全生產(chǎn)中的重大問題，包括：監(jiān)督檢查管理管控合適的方案是否足夠及有效執(zhí)行，研究事故發(fā)展趨勢，研究分析并報告不安全和不規(guī)范的環(huán)境和慣性工作方法，并提出改善措施。（4）研究、部署重大事故隱患的預防、整改等工作，參加重、特大事故應急救援工作，評估隱患及安排消除隱患措施的執(zhí)行，簽批安全事故處理、人員獎懲的意見。（5）積極組織安全生產(chǎn)活動，審定公司年度安全工作相關計劃（含安全培訓年度相關計劃），審核年度安全資金需求相關計劃。（6）審批公司的各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和事故應急預案，并協(xié)助健全。（7）完成上級政府部門和公司交辦的其它工作。2、安全風險部安全生產(chǎn)職責（1）貫徹執(zhí)行公司有關安全生產(chǎn)的標準和指令，組織編制和修訂公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和事故應急預案，監(jiān)督各項安全工作的履行。（2）組織《安全生產(chǎn)、消防目標責任書》的簽訂，并定期對各部門完成《安全生產(chǎn)、消防目標責任書》指標情況進行考核。（3）組織編制《安全工作相關計劃》、《安全培訓相關計劃》、《安全資金需求相關計劃》、《安全檢查相關計劃》、《安全宣傳相關計劃》等公司年度安全工作相關計劃，提出安全技術(shù)措施合適的方案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。（4）組織召開公司安全會議，督促、檢查公司安全會議決定事項的貫徹落實情況。（5）組織公司安全檢查，協(xié)助和督促相關部門對查出的隱患制訂整改及防范措施，并檢查隱患整改落實情況。（6）組織、指導公司的安全宣傳教育工作及各種安全活動的開展；監(jiān)督安全宣傳及安全教育工作的落實；負責組織安全生產(chǎn)管理管控人員、特種作業(yè)人員、主要經(jīng)營管理管控者參加政府部門舉辦的安全技術(shù)培訓和考核；負責組織并監(jiān)督員工的三級安全教育培訓工作。（7）建立事故應急搶險隊伍，保證搶險維修機具、設備、材料的配置，定期組織應急預案的實戰(zhàn)演練。負責組織安全事故的調(diào)查處理、匯總、上報及工傷鑒定工作。（8）負責建立消防管理管控制度，配備充足的消防設備，并配備專人對消防設備進行管理管控。（9）參與新建、改建、擴建、大修相關項目及工程技術(shù)措施的設計審查、工程的竣工驗收，使其符合安全技術(shù)要求。（10）負責勞保防護用品的采購和發(fā)放，并監(jiān)督使用部門合理配置。3、行政綜合部安全生產(chǎn)職責（1）負責監(jiān)督公司客戶服務工作的落實，并確保按照GBT28885-2012《燃氣服務導則》指導公司服務工作。（2）充分利用報刊、廣播、電視、板報、標語等宣傳工具，及時宣傳國家安全生產(chǎn)方針、政策、法令以及上級有關安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定。（3）配合有關部門，搞好安全生產(chǎn)的宣傳報道工作，宣傳、推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗，表揚好人好事。（4）重視員工培養(yǎng)，善用精神激勵，營造有利于員工身心健康發(fā)展的平臺和環(huán)境。（5）按照《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定參加工傷社會保險,繳納保險費。（6）對新進人員及時進行企業(yè)規(guī)章制度、勞動紀律的教育。會同公司安全風險部對新入職的員工進行公司級安全教育，未經(jīng)安全教育合格達標的人員不得分配上崗。（7）負責舉辦各種類型的專業(yè)技術(shù)業(yè)務培訓班，對員工進行專業(yè)技術(shù)教育，使之不斷提高勞動技能。（8）嚴格控制加班加點，做到勞逸結(jié)合。根據(jù)員工自身狀況的實際情況，做好員工的工作分配和調(diào)整。（9）關心員工勞動條件的改善，督促有關部門保護員工在勞動中的安全與健康。（10）認真做好車輛的維護保養(yǎng)工作，確保安全行駛，做好駕駛員安全管理管控及各類交通事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報工作。（11）參與事故的調(diào)查處理和因工傷殘鑒定工作。（12）認真做好員工食堂餐飲安全監(jiān)督工作。（13）執(zhí)行物資驗收入庫管理管控制度，嚴把物資質(zhì)量關；嚴格執(zhí)行物資發(fā)放制度，保證帳、物、卡的1致。（14）加強倉庫安全管理管控，建立防火、防洪、防盜、防破壞預案（措施），配備消防器材和防護設施，提高倉庫安全防御能力。4、相關計劃財務部安全生產(chǎn)職責（1）在編制公司年度生產(chǎn)、基建、技改、安全等相關計劃時，應將安全技術(shù)措施相關項目作為重點納入相關計劃。（2）嚴格按照“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則制定安全生產(chǎn)費用提取相關計劃，嚴格按相關計劃提取安全生產(chǎn)費用，并做好相應監(jiān)督監(jiān)管。（3）負責審核各類事故的處理費用支出，納入公司經(jīng)濟活動分析匯總。（4）保證本部門的安全消防及重點部位保衛(wèi)工作的落實。（5）采取安全防范措施，保證資金安全。5、工程開發(fā)部安全生產(chǎn)職責（1）負責建立符合本區(qū)域燃氣發(fā)展規(guī)劃的公司整體燃氣安全發(fā)展規(guī)劃。（2）負責公司所有新建燃氣工程向燃氣行政主管部門的報建審批。（3）制定用戶發(fā)展相關計劃時，將安全技術(shù)措施做為重要合適的內(nèi)容納入相關計劃。（4）嚴格貫徹執(zhí)行國家頒發(fā)的《建設安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》等相關安全規(guī)定，制定或?qū)彶榘惭b施工的安全措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。（5）組織建設相關項目的設計審查，保證設計符合安全防火和工業(yè)衛(wèi)生要求，并保證落實“三同時”。（6）做好與相關部門的管線交接工作，防止事故的發(fā)生。（7）保證工程相關項目的施工質(zhì)量，特別是隱蔽工程的質(zhì)量，使新建相關項目不留隱患。（8）協(xié)助施工質(zhì)量事故、工程安全事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計上報工作。（9）負責監(jiān)督管理管控工程施工設備的檢測、檢驗、維護保養(yǎng)工作，確保正常有效。（10）監(jiān)督施工中各項安全措施的貫徹落實，注意現(xiàn)場施工安全。（11）向新發(fā)展用戶做好安全用氣宣傳工作。（12）與用戶簽訂管道天然氣設施配套建設合同合約時，應該明確用戶的安全責任。（13）加強生產(chǎn)操作人員對技術(shù)標準的學習，嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保施工質(zhì)量與安全。6、營業(yè)運行部安全生產(chǎn)職責（1）貫徹安全生產(chǎn)方針，執(zhí)行設備檢修、維護、保養(yǎng)以及客戶安全檢查的安全制度和規(guī)程，務必做到生產(chǎn)和安全同時相關計劃、同時布置、同時檢查、同時總結(jié)、同時評比。（2）負責公司燃氣管網(wǎng)設施的安全運行管理管控，組織制定和實施本部門安全運行管理管控規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施相關計劃。（3）加強生產(chǎn)操作人員對技術(shù)標準的學習，嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保質(zhì)量與安全。（4）對運行中出現(xiàn)的不安全因素、險情及時處理；對事故處理要果斷，防止事態(tài)擴大，保護好事故現(xiàn)場，及時上報事故。（5）負責制定燃氣相關設施設備維修保養(yǎng)相關計劃，對本部門的機械、電器、儀表、檢漏儀等設備、設施進行維護管理管控；落實壓力容器、流量計、防靜（雷）電裝置、壓力表等設備、設施的定期檢查、檢驗。（6）負責對管網(wǎng)設備、設施及用戶戶內(nèi)燃氣設施、器具的隱患排查治理工作，制定整改相關計劃和措施。（7）負責制定用戶燃氣設施安全檢查相關計劃，單位用戶每月至少入戶安全檢查1次，民用戶每年至少入戶安全檢查1次，并做好文本和影像資料的匯總和存檔。（8）積極配合公司各項安全檢查，組織本部門日常安全檢查，掌握安全運行動態(tài)，對查出的有關問題應有相關計劃地及時整改，按時完成安全技術(shù)措施相關計劃和事故隱患整改工作。（9）定期組織本部門員工進行安全教育，定期組織召開部門安全例會，提高部門員工整體安全素質(zhì)。（10）負責起草安全用氣宣傳相關計劃，組織開展用戶安全用氣宣傳、培訓工作，發(fā)放安全用氣宣傳材料。（11）強化重點要害部位的安全管理管控，參與制定燃氣事故應急預案，定期組織進行搶險演練。（12）參加安全事故的調(diào)查處理，負責本部門事故的統(tǒng)計上報。三、員工安全生產(chǎn)職責1、總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）全面負責公司的安全生產(chǎn)工作，認真貫徹執(zhí)行國家、省市、區(qū)及公司有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、制度，將安全工作列入公司管理管控重要議事日程。（2）負責落實公司各級安全生產(chǎn)責任制，督促檢查公司經(jīng)營層及各部門負責人安全生產(chǎn)管理管控工作的執(zhí)行情況。（3）建立健全安全生產(chǎn)管理管控組織體系，定期聽取安全管理管控部門的工作匯報，及時研究解決或?qū)徟嘘P安全生產(chǎn)中的重大問題。（4）審批公司安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和重大安全技術(shù)措施，落實安全技術(shù)措施費用。（5）按照事故處理的“四不放過”原則，組織對事故的調(diào)查處理。（6）部署各項安全活動，審定安全生產(chǎn)管理管控的經(jīng)濟獎懲意見，保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施。（7）組織制定并實施本單位的安全生產(chǎn)事故應急預案。（8）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。2、分管安全副總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）在總經(jīng)理領導下，認真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針政策和法規(guī)，掌握本公司安全生產(chǎn)動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理落實公司各項安全生產(chǎn)管理管控制度，對公司安全生產(chǎn)工作負直接領導責任。（2）組織實施公司整體規(guī)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營工作相關計劃的同時，組織實施安全生產(chǎn)工作相關計劃，組織落實安全生產(chǎn)責任制。（3）協(xié)助總經(jīng)理領導公司安全生產(chǎn)管理管控部門開展工作，每季度召開安全生產(chǎn)例會，研究企業(yè)安全生產(chǎn)工作，領導組織公司安全生產(chǎn)檢查工作，及時解決生產(chǎn)過程中的安全問題。（4）建立、健全公司安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和重大安全技術(shù)措施，監(jiān)督各項安全文件、安全決議、安全活動的實施。（5）審批公司安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和重大安全技術(shù)措施，落實安全技術(shù)措施費用。（6）組織制定并實施本單位的安全生產(chǎn)事故應急預案。（7）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故，并按照“四不放過”原則組織事故調(diào)查處理。3、其他副總經(jīng)理、財務總監(jiān)安全生產(chǎn)職責（1）在總經(jīng)理領導下，負責分管范圍內(nèi)的安全管理管控工作，及時參加公司組織的安全會議。（2）參與制訂公司安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和編制安全技術(shù)措施相關計劃，并組織落實。（3）負責督促公司各項安全生產(chǎn)管理管控制度在分管范圍內(nèi)的貫徹落實。（4）及時解決分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)中的重大問題和安全隱患。（5）參加安全事故的應急救援及調(diào)查、處理、統(tǒng)計上報工作。4、安全風險部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）在分管副總經(jīng)理的領導下，組織實施公司的安全管理管控工作，負責公司安委會日常工作及主管安全管理管控部門工作，及時研究解決有關安全生產(chǎn)中的重大問題。（2）組織制訂公司安全規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施相關計劃，并監(jiān)督落實。（3）審核事故處理意見、安全技術(shù)措施費用，提出安全管理管控的經(jīng)濟獎懲意見。（4）組織開展各類安全活動，推廣總結(jié)安全運營先進經(jīng)驗。（5）組織公司安全大檢查，落實重大事故隱患的整改。（6）定期組織召開安全會議，及時解決安全管理管控中存在的問題。（7）督促開展安全教育、培訓工作，提高員工、用戶的安全素質(zhì)。（8）負責發(fā)布安全生產(chǎn)信息，組織救援體系建設、應急預案修訂以及應急救援演練。（9）負責組織、協(xié)調(diào)材料、設備（特種設備除外）檢測檢驗、安全評價、安全培訓、安全咨詢等工作，并進行監(jiān)督檢查。（10）負責有關燃氣檢測、應急救援設備及勞動防護用品配備的監(jiān)督管理管控工作，負責消防器材的配備工作。（11）在新建、改建、擴建等基建相關項目（工程）的設計、施工和投運時，參與安全（消防）、衛(wèi)生設施的審查、驗收。（12）審核公司各崗位安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施相關項目。（13）負責帶氣、動火等危險作業(yè)的審核，監(jiān)督危險作業(yè)各項安全措施的落實。（14）制定年度、月度安全工作相關計劃，認真組織實施。 （15）組織《安全管理管控、消防目標責任書》的簽訂工作。（16）監(jiān)督各部門認真做好消防保衛(wèi)、車輛安全管理管控工作。5、行政綜合部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）在分管副總經(jīng)理的領導下，對本部門的安全生產(chǎn)工作負全責。（2）組織制定和實施本部門安全管理管控規(guī)定。（3）參與制定事故應急預案。參加事故的應急救援及調(diào)查、處理，并協(xié)調(diào)溝通新聞媒體。（4）負責組織開展部門內(nèi)部的安全隱患排查治理工作，制定整改相關計劃和措施。（5）負責監(jiān)督、指導公司服務工作。（6）負責組織開展專業(yè)技術(shù)、業(yè)務培訓，對員工進行專業(yè)技術(shù)教育。（7）負責公司安全生產(chǎn)的宣傳報道工作。（8）負責組織本部門的安全教育和技術(shù)學習，定期組織召開部門安全例會。（9）對部門內(nèi)部出現(xiàn)的事故、險情要及時處理，防止事態(tài)擴大，并做好事故上報工作。（10）負責公司車輛及駕駛員的安全管理管控，確保安全行駛。6、相關計劃財務部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）在財務總監(jiān)的領導下，對本部門的安全生產(chǎn)工作負全責。（2）負責公司安全費用的提取和監(jiān)督管理管控。（3）組織制定和實施本部門安全管理管控規(guī)定、安全技術(shù)措施相關計劃。（4）參與制定事故應急預案，參加安全事故的應急救援及調(diào)查、處理。（5）負責審核各類事故的處理費用支出，納入公司經(jīng)濟活動分析匯總。（6）負責組織開展部門內(nèi)部的隱患排查治理工作，制定整改相關計劃和措施。（7）負責組織開展本部門的安全教育，定期組織召開部門安全例會。（8）負責采取防范措施，保證資金安全。7、工程開發(fā)部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）在分管副總經(jīng)理的領導下，對本部門的安全生產(chǎn)工作負全責。（2）負責組織制定和實施本部門施工安全管理管控規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施相關計劃。（3）負責與用戶簽訂《管道天然氣設施配套建設合同合約》，明確施工前的安全注意事項。（4）監(jiān)督公司燃氣工程的手續(xù)報建及竣工驗收備案情況。（5）負責燃氣工程的施工質(zhì)量。（6）監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全技術(shù)措施的落實。（7）按規(guī)定對危險作業(yè)進行審批，落實作業(yè)安全措施。（8）負責組織開展部門內(nèi)部的隱患排查治理工作，制定整改相關計劃和措施。（9）參與制定事故應急預案，參加搶險應急演練，參與公司安全事故的應急救援工作。（10）負責對施工單位的安全管理管控，與施工單位簽訂安全責任書，明確安全責任；負責對委托監(jiān)理單位履職情況的考核。（11）負責組織開展本部門的安全教育和技術(shù)學習，定期組織召開部門安全例會。8、營業(yè)運行部經(jīng)理安全生產(chǎn)職責（1）在分管副總經(jīng)理的領導下，對本部門的安全生產(chǎn)工作負全責。（2）負責公司燃氣設施的安全運行管理管控，貫徹公司安全決議，執(zhí)行公司安全制度。（3）組織制定和實施本部門安全運行管理管控制度、安全技術(shù)操作規(guī)程和安全技術(shù)措施相關計劃。（4）負責組織開展本部門的安全教育工作，對新進人員、轉(zhuǎn)崗人員進行部門安全教育，對員工進行經(jīng)常性的安全思想、安全知識和安全技術(shù)教育；組織開展崗位技術(shù)練兵，定期召開部門安全例會，及時解決本部門安全問題。（5）負責組織生產(chǎn)操作人員進行技術(shù)標準學習，嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程。（6）積極配合各級安全檢查，定期組織部門安全檢查，制定隱患整改相關計劃和措施落實整改；保證生產(chǎn)設備、管線及其附屬設備、安全裝備、消防設施、防護器材等處于完好狀態(tài)，并教育員工加強維護，正確使用。（7）按規(guī)定對帶氣、動火等危險作業(yè)進行報批，落實作業(yè)安全措施。（8）監(jiān)督本部門的機械、儀器、儀表等設備、設施的安全維護管理管控，確保壓力容器、流量計、防靜（雷）電裝置、壓力表等設備、設施定期檢查、檢驗。（9）監(jiān)督入戶安全檢查工作的有效落實，做好文本和影像資料的匯總和存檔。負責組織開展用戶安全用氣宣傳、培訓工作，做好燃氣安全宣傳材料的發(fā)放。監(jiān)督部門內(nèi)部做好應急搶險設備、安全防護用品、消防設施器材等的使用和保養(yǎng)、維護工作。（10）及時組織救援本部門發(fā)生的安全事故，并按規(guī)定上報事故，注意保護事故現(xiàn)場。（11）參與制定燃氣事故應急預案，定期組織搶險演練。（12）確保與用戶簽訂《管道天然氣供氣協(xié)議》時，明確用戶的安全用氣責任，并向用戶提供安全用氣宣傳材料。9、專（兼）職安全員安全生產(chǎn)職責（1）協(xié)助部門負責人貫徹落實有關安全生產(chǎn)的指示和規(guī)定，開展本部門安全生產(chǎn)管理管控的各項工作，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。（2）參加制訂公司安全生產(chǎn)管理管控制度和崗位安全操作規(guī)程，并督促在本部門貫徹執(zhí)行。（3）組織本部門員工的安全教育和安全知識考核工作，具體負責新進和轉(zhuǎn)崗人員的部門安全教育，督促檢查部門、班組安全教育情況。（4）參加本部門新建、擴建、改建工程的設計審查、竣工驗收。（5）組織部門各項安全活動，參與編制事故應急預案，組織應急演練。（6）負責部門安全設備、消防器材、安全防護器具的管理管控。深入現(xiàn)場進行日常安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)。對事故情況和事故隱患，應立即報請有關領導處理。檢查落實動火、帶氣等危險作業(yè)措施，確保作業(yè)安全。（7）參加本部門各類事故的調(diào)查處理，協(xié)助領導落實各項安全措施。10、部門主管的安全生產(chǎn)職責（1）在部門經(jīng)理領導下，對分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)負主要責任。（2）貫徹執(zhí)行公司對安全運營的制度和規(guī)定，組織學習燃氣專業(yè)知識，全面負責分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。（3）組織分管人員學習并貫徹執(zhí)行公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，教育員工遵紀守法，制止違章行為。（4）積極組織分管人員參加安全活動，嚴格落實安全檢查，及時總結(jié)安全工作經(jīng)驗。（5）負責組織對分管范圍的新進員工、轉(zhuǎn)崗人員進行班組級安全教育。（6）對分管范圍進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量加以消除，并及時報告上級；發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護好現(xiàn)場，做好詳細記錄；協(xié)助事故調(diào)查、分析，落實防范措施。（7）做好分管、使用的運營設備、安全裝備、消防設施、防護器材和搶修設備、器具等的檢查工作，使其經(jīng)常保持完好和正常運行。（8）組織員工搞好文明生產(chǎn)，保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整齊、清潔。11、部門主辦的安全生產(chǎn)職責（1）對本崗位的安全生產(chǎn)負全責。（2）協(xié)助主管管理管控分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。（3）協(xié)助主管監(jiān)督分管范圍內(nèi)人員貫徹執(zhí)行公司的安全管理管控制度和規(guī)定，確保安全生產(chǎn)工作規(guī)范落實。（4）協(xié)助主管組織分管人員學習并貫徹執(zhí)行公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。（5）協(xié)助主管組織分管人員參加安全活動，落實安全檢查，及時總結(jié)安全工作經(jīng)驗。（6）對負責的工作進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時組織力量加以消除，并及時報告上級；發(fā)生事故立即報告，并組織搶救，保護好現(xiàn)場，做好詳細記錄；協(xié)助事故調(diào)查、分析，落實防范措施。（7）做好分管、使用的運營設備、安全裝備、消防設施、防護器材和搶修設備、器具等的檢查工作，使其長期保持完好和正常運行。（8）認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，不違章作業(yè)。主動學習和推廣先進技術(shù)技能，營造安全從業(yè)氛圍。（9）協(xié)助主管搞好文明生產(chǎn)，保持生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場整齊、清潔。12、員工的安全生產(chǎn)職責（1）對本崗位的安全生產(chǎn)負全責。（2）認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度，遵守勞動紀律，不違章作業(yè)。（3）認真操作，嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，做好各項記錄。（4）正確處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時、如實地向上級報告，并認真保護現(xiàn)場，做好詳細記錄。（5）按時認真進行崗位自查，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理和報告。（6）加強設備、設施的維修保養(yǎng)，保持工作環(huán)境整潔，搞好文明生產(chǎn)。（7）上崗必須按規(guī)定著裝，會報警，會正確使用消防設施、器材。（8）積極參加各種安全活動。（9）有權(quán)拒絕違章指揮或涉險作業(yè)，并有權(quán)制止他人違章作業(yè)。第二章安全基礎管理管控制度安全教育培訓和宣傳制度為提高公司員工安全素質(zhì)，強化燃氣用戶安全用氣意識，防范事故，減輕危害，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》相關要求，特制定本制度。1、員工教育培訓和宣傳（1）三級安全教育培訓三級安全教育培訓是公司員工在上崗前的公司級、部門級和班組（崗位）級安全教育。1、培訓對象及基本要求新進員工必須接受公司級、部門級和班組（崗位）級安全教育培訓且經(jīng)考試合格后方可上崗?？绮块T調(diào)崗員工必須接受部門級和班組（崗位）級安全教育培訓且經(jīng)考試合格后方可上崗。部門內(nèi)部調(diào)崗員工必須接受班組（崗位）級安全教育培訓且經(jīng)考試合格后方可上崗。離崗1年以上重新上崗員工在上崗前必須接受部門級和班組（崗位）級安全教育培訓且經(jīng)考試合格后方可上崗。2、教育培訓通知流程當公司有新進、轉(zhuǎn)崗或離崗1年以上重新上崗員工時，在上崗前由行政綜合部通知安全風險部，安全風險部負責組織或監(jiān)督員工教育培訓。3、教育培訓組織實施部門公司級安全教育培訓由安全風險部組織實施。部門級安全教育培訓由員工所在部門組織實施。班組（崗位）級安全教育培訓由員工所在班組（崗位）組織實施。4、教育培訓形式及課時（1）公司級安全教育培訓采取專職安全管理管控人員授課和員工自學相結(jié)合的方式進行，課時不得少于16學時。（2）部門級安全教育培訓由部門專（兼）職安全管理管控人員采取理論知識與實操培訓相結(jié)合的方式進行，課時不得少于24學時。（3）班組（崗位）級安全教育培訓由班組長或崗位負責人采取授課、員工自學和實操培訓相結(jié)合的方式進行，課時不得少于48學時。5、教育培訓的主要合適的內(nèi)容（1）公司級安全教育的主要合適的內(nèi)容包括：燃氣相關法律法規(guī)和國家標準及行業(yè)規(guī)范；公司安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識；公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務；燃氣基本知識；消防基本知識；事故應急救援及防范措施；燃氣事故案例等。（2）部門級安全教育主要合適的內(nèi)容包括：工作環(huán)境及危險因素的情況和安全事項；所從事工種安全生產(chǎn)職責、操作技能及強制性標準；自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；部門安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；預防事故和職業(yè)危害的措施及應注意的安全事項；相關事故案例等。（3）班組級安全教育的主要合適的內(nèi)容包括：本崗位的安全生產(chǎn)狀況、工作性質(zhì)、安全生產(chǎn)職責和安全規(guī)章制度；本崗位安全操作規(guī)程，講解事故案例及發(fā)生事故時的緊急救災措施；崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項等。6、教育培訓記錄要求（1）新進員工或離崗1年以上重新上崗員工教育完成后，安全風險部和相關部門、班組應填寫《三級安全教育臺帳》，并與培訓記錄、考核試卷1并交予安全風險部進行存檔。（2）轉(zhuǎn)崗員工教育完成后，部門及班組應填寫《三級安全教育臺帳》，并與培訓記錄、考核試卷1并交予部門專（兼）職安全管理管控人員進行存檔。（二）日常安全教育培訓和宣傳1、教育培訓和宣傳合適的內(nèi)容國家有關安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程；國家和行業(yè)有關安全的技術(shù)規(guī)程、標準；典型事故案例以及崗位安全操作規(guī)程；安全生產(chǎn)注意事項；消防安全知識；安全防護與自救知識；其他與日常安全生產(chǎn)有關的知識。2、組織實施公司范圍日常安全教育培訓由安全風險部組織，部門、班組日常安全教育培訓由各部門、各班組自行組織。3、時間安全風險部每年至少組織1次公司全體員工安全生產(chǎn)知識學習活動，并通過全員安全知識考核進行成果檢驗。每季度由各部門負責人組織本部門職工進行安全培訓，并建立培訓臺賬。4、形式日常安全教育培訓形式包括：安全活動、安全生產(chǎn)業(yè)務培訓、安全知識考試或競賽等。5、記錄公司范圍日常安全教育培訓記錄和影像資料由安全風險部負責收集和保管，部門和班組日常安全教育培訓記錄和影像資料由部門負責收集和保管。（三）安全管理管控人員教育培訓1、教育培訓目的根據(jù)政府部門有關文件要求，參加相關安全知識培訓班并取得相應的安全管理管控資格證書。2、教育培訓的組織按照教育培訓通知的要求，各部門將參加培訓人員名單報安全風險部，經(jīng)公司領導審批后，進行統(tǒng)1報名。3、證書管理管控參加培訓人員取得相應資格證書后應將證書原件交由安全風險部統(tǒng)1管理管控，參訓人員所在部門需保留證書復印件并建立相應管理管控臺賬。（四）安全技術(shù)培訓1、燃氣操作技能培訓（1）根據(jù)公司生產(chǎn)情況，涉及的燃氣操作技能培訓有：燃氣調(diào)壓、燃氣燃燒器具安裝、燃氣設施安裝及維修、燃氣管網(wǎng)巡檢以及其他管道燃氣經(jīng)營企業(yè)所涉及技術(shù)。（2）按照燃氣操作技能培訓通知的要求，各部門將參加培訓人員名單報安全風險部，經(jīng)公司領導審批后，進行統(tǒng)1報名。2、特種作業(yè)人員培訓（1）根據(jù)公司生產(chǎn)情況，涉及的特種作業(yè)有：電工作業(yè)、電氣\氣焊\氣割、電熔焊接、壓力容器操作等。（2）特種作業(yè)培訓由各部門將參加培訓人員名單報安全風險部，經(jīng)公司領導審批后，進行統(tǒng)1報名。3、證書管理管控參加培訓人員取得相應資格證書后應將證書原件交由安全風險部統(tǒng)1管理管控，參訓人員所在部門需保留證書復印件并建立相應管理管控臺賬。二、燃氣用戶教育培訓和宣傳（1）入戶教育培訓和宣傳1、通氣時，向燃氣用戶口頭對安全用氣常識及相關注意事項進行教育培訓，發(fā)放《燃氣安全使用手冊》和“明白紙”，并以單元樓或胡同為單位，張貼安全宣傳海報。2、入戶安檢時，向燃氣用戶口頭對安全用氣常識、注意事項及需用戶整改隱患的整改辦法進行教育培訓，并發(fā)放“明白紙”。（二）戶外集中宣傳1、社區(qū)宣傳營業(yè)運行部制定年度宣傳相關計劃，深入社區(qū)或街道，采用發(fā)放《燃氣安全使用手冊》和“明白紙”、張貼安全宣傳海報、公布24小時熱線電話、現(xiàn)場解答用戶疑問等方式，集中向該社區(qū)或街道燃氣用戶進行安全宣傳。2、活動月宣傳每年安全教育月、安全生產(chǎn)月期間，安全風險部結(jié)合上級管理管控部門相關要求或自行組織，采用發(fā)放《燃氣安全使用手冊》和“明白紙”、張貼安全宣傳海報、公布24小時熱線電話、現(xiàn)場解答用戶疑問等方式，在人員密集場所開展燃氣安全宣傳活動。（三）其他宣傳1、微信宣傳利用公司微信公眾號平臺，不定期向燃氣用戶宣傳安全用氣常識。2、媒體宣傳在出現(xiàn)緊急情況或事故多發(fā)期來臨前等特殊時期，采用媒體宣傳的方式，向燃氣用戶進行安全宣傳。安全生產(chǎn)風險辨識及分級管理管控制度為進1步規(guī)范公司安全生產(chǎn)風險管控工作，根據(jù)山東省《燃氣行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系細則》（DB37/T3019-2017）要求，編制本制度。1、安全生產(chǎn)風險分級管控體系及職責（1）安全生產(chǎn)風險分級管控體系安全生產(chǎn)風險分級管控領導小組安全生產(chǎn)風險分級管控領導小組安全風險部營業(yè)運行部工程開發(fā)部行政綜合部相關計劃財務部各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位管線巡檢中心維修搶險中心客戶服務中心管線巡檢中心維修搶險中心客戶服務中心各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位（二）安全生產(chǎn)風險分級管控及危險源辨識領導小組組長：田孝高副組長：張軍、石志儉組員：馬楠、劉軍峰、劉紅文、李越、康成靜、方海東、陳久亮、陳軍、劉琳琳、李漪瀟、任強安全生產(chǎn)風險分級管控及危險源辨識領導小組辦公室設在安全風險部，劉軍峰兼主任。（三）職責1、總經(jīng)理職責對風險分級管控體系的有效性承擔最終責任。授權(quán)分管安全的副總經(jīng)理具體組織實施，其主要職能應包括：（1）確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財務資源；（2）確定各部門、各崗位職責與責任，授予權(quán)限以促進有效的風險管理管控；（3）確保體系變更時，維持體系完整性；（4）定期對體系建設工作情況進行調(diào)度、督導和考核；（5）確保全員參與風險分級管控體系。2、副總經(jīng)理職責是危險源識別、風險評價及風險管控過程的主要負責人，負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的監(jiān)督管理管控。（1）負責調(diào)配建立、實施、保持和持續(xù)改進風險分級管控體系所需要的資源；（2）確定體系建設流程、進度、控制及各部門、各崗位職責與責任；（3）組織辨識結(jié)果的評審及確保體系變更時，維持體系完整性；（4）定期對體系建設工作情況進行調(diào)度、督導和考核；（5）確保全員參與風險分級管控體系。3、安全管理管控部門職責（1）組織起草體系建設合適的方案和有關體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度任務開展情況，并及時向領導匯報；（2）負責本指導書的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；（3）負責組織對全公司風險結(jié)果評審;（4）負責對二級以上（含二級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估;（5）負責將體系建設工作納入安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。4、各基層部門基層部門是風險辨識和控制的責任主體，應掌握本部門風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。具體負責所轄范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督檢查，負責職責范圍內(nèi)的風險管控。5、各中心中心作為部門的業(yè)務分支，應掌握本中心涉及的風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。具體負責所轄范圍內(nèi)危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督檢查，負責職責范圍內(nèi)的風險管控。6、崗位人員各基層崗位員工是風險管控工作的主要力量，應掌握本崗位涉及的風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。在日常的各項工作中，應負責職責范圍內(nèi)的風險管控。二、工作程序和合適的內(nèi)容（1）風險點確定1、風險點劃分（1）設施、部位、場所、區(qū)域可按照燃氣場站、管網(wǎng)、用戶等設施設備進行劃分。（2）操作及作業(yè)活動應當涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。2、風險點排查風險點排查是由企業(yè)負責人、安全管理管控人員、技術(shù)人員、職能部門、1線人員（必要時，邀請外部專家參與）基于法律法規(guī)、規(guī)章標準、安全知識和經(jīng)驗等，對風險點名稱、覆蓋范圍、包含的危險源、潛在事故類型等做出判斷。公司各級應按照風險點劃分原則，在所轄生產(chǎn)、經(jīng)營、服務活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營服務全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱類別、所在位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等合適的內(nèi)容的基本信息，排查出的風險點實施臺賬管理管控，填寫《風險點統(tǒng)計表》。（二）危險源辨識1、危險源辨識的范圍和合適的內(nèi)容危險源辨識的范圍應覆蓋所有的工程建設、管網(wǎng)及設施、客戶管理管控等環(huán)節(jié)的場所、部位、設備、設施及作業(yè)活動。對風險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，并重點考慮不同狀態(tài)和不同壓力、溫度、風向等環(huán)境帶來的影響。2、危險源辨識的方法（1）對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析（JHA）法。（2）對于設備設施、區(qū)域、場所，宜采用安全檢查表（SCL）法進行危險源辨識。3、危險源辨識實施組建危險源辨識工作機構(gòu)，對危險源的辨識方法進行全員培訓。按照確定的辨識范圍、辨識方法針對風險點開展危險源辨識。（三）風險評價1、風險評價方法可選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEC）、風險矩陣分析法（LS）等方法對風險進行定性、定量評價。2、風險評價準則結(jié)合作業(yè)實際，參照作業(yè)條件危險性分析法（LEC）和風險矩陣分析法（LS）制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、風險值的取值標準和評價級別，充分對現(xiàn)有的管控措施進行辨識和風險評價，按從嚴從高的原則判定評價級別。3、風險評價記錄對識別出的每項危險源均應對其進行風險評價，并填寫記錄表4、確定重大風險根據(jù)法律法規(guī)及行業(yè)標準、職業(yè)安全健康等要求，可將屬于以下情況之1者，判定為重大風險：1）違反國家法律、法規(guī)和標準中強制性條約條款的；2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；3）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；4）經(jīng)風險評價確定為最高等級的。5、風險點級別確定風險點內(nèi)各危險源最高風險級別為該風險點的級別。（四）制定風險控制措施1、重大風險控制措施的選擇原則（1）重大風險控制措施應做到：1）需通過工程技術(shù)措施才能控制的風險，建議采用“目標—合適的方案”方式，制定控制該類風險的目標并為實現(xiàn)目標制定合適的方案。2）屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風險，需要制定、修訂新的文件（程序或作業(yè)文件），在文件中規(guī)定該風險的控制方法，通過持續(xù)改進實施風險控制。3）對于某些重大風險，可能需要同時采取以上兩種方式。（2）對于采用“目標—合適的方案”方式控制的重大風險，在制定控制措施時，按如下順序選擇控制措施：1）工程技術(shù)措施；2）管理管控措施；3）培訓教育措施；4）個體防護措施；5）應急處置措施等。2、1般風險的控制措施的選擇原則凡需通過工程技術(shù)措施或其他措施能控制的三級及以下的風險，應在符合成本、安全有效性原則的情況下,制定控制措施。3、評審風險控制措施應在實施前針對以下合適的內(nèi)容進行評審：——措施的可行性和有效性；——是否使風險降低至可接受風險；——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；——是否已選定最佳的解決合適的方案。（五）風險分級管控1、風險分級風險評價分級后，可確定相應原則，將同1級別或不同級別風險按照從高到低實施四級分級管控。風險定為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高，分別為重大、較大、1般、低，并依次對應1、二、三、四級）。其中：1級風險（紅色風險）：不可容許的風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。二級風險（橙色風險）：高度危險，必須制定措施進行控制管理管控，公司對較大及以上風險應重點控制管理管控。三級風險（黃色風險）：中度（1般）危險，需要控制整改，分公司、部門（班組上級單位）應引起關注。四級風險（藍色風險）：輕度（低）危險，可以接受或可容許的，班組、崗位應引起關注。2、風險分級管控的要求風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上1級負責管控的風險，下1級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。3、編制風險分級管控清單及完善風險點統(tǒng)計表每1輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的《作業(yè)活動風險分級管控清單》和《設備設施風險分級管控清單》，并完善《風險點統(tǒng)計表》中管控層級、責任單位、責任人等相關合適的內(nèi)容。（六）風險告知結(jié)合風險評價的結(jié)果，將制定的風險控制措施，可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施等合適的內(nèi)容告知相關單位、人員、用戶。（七）成果風險分級管控體系建設過程中，應產(chǎn)生的成果有：風險點排查臺賬；崗位與作業(yè)活動、設備劃分清單；危險點辨識清單及分級管控信息表；重大風險及控制措施清單；風險告知牌；危險源辨識與控制措施等。（八）文件管理管控完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理管控。至少應包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等合適的內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理管控。（九）持續(xù)改進（1）評審每年至少對風險分級管控體系進行1次系統(tǒng)性評審或更新。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。（2）更新主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：——法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；——組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——補充新辨識出的危險源評價；——風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。（3）培訓與溝通將各級人員風險管控培訓納入年度安全培訓相關計劃，不斷增強從業(yè)人員安全生產(chǎn)風險管控能力。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內(nèi)外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。安全事故隱患排查整改管理管控制度為進1步規(guī)范公司生產(chǎn)安全事故隱患排查整改工作，根據(jù)山東省《燃氣行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則》（DB37/T3018-2017）要求，編制本制度。1、隱患排查治理體系及職責（1）隱患排查治理體系安全生產(chǎn)風險分級管控領導小組安全生產(chǎn)風險分級管控領導小組安全風險部營業(yè)運行部工程開發(fā)部行政綜合部相關計劃財務部各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位管線巡檢中心維修搶險中心客戶服務中心管線巡檢中心維修搶險中心客戶服務中心各崗位各崗位各崗位各崗位各崗位（二）隱患排查治理領導小組組長：田孝高副組長：張軍、石志儉組員：馬楠、劉軍峰、劉紅文、李越、康成靜、方海東、陳久亮、陳軍、劉琳琳、李漪瀟、任強安全隱患排查治理領導小組辦公室設在安全風險部，劉軍峰兼主任。（三）職責1、總經(jīng)理職責（1）負責組織建立隱患排查治理體系，確保隱患排查治理的有效性；（2）負責組織建立隱患排查治理目標責任考核機制；（3）確?？色@得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源；（4）明確涉及各部門、各崗位安全職責與責任；（5）確保全員參與隱患排查治理；（6）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；（7）通過公司安全生產(chǎn)委員會專題會議、安全例會等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報，及時準確把握情況，根據(jù)公司管理管控現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令；（8）對重大事故隱患上報進行審批，明確整改期限、整改責任人、整改合適的方案，確保重大隱患整改所需資金的充足。2、副總經(jīng)理職責（1）負責組織公司級隱患排查工作相關計劃或?qū)嵤┖线m的方案的落實，推動隱患排查工作順利開展；（2）根據(jù)各級政府部門提出的安全檢查整改意見，組織制定并落實整改合適的方案，參與治理相關項目的驗收；（3）負責事故隱患排查治理體系落實情況的監(jiān)督檢查。3、安全管理管控部門職責（1）組織起草體系建設工作合適的方案和有關體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度任務開展情況，并及時向領導匯報；（2）掌握二級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。（3）負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查；（4）負責組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負責對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督隱患整改措施的落實，定期向領導匯報重大事故隱患整改進展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。4、各基層部門基層部門是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負責組織1般事故隱患、重大事故隱患的評估，并對自行管理管控的事故隱患進行整改、驗證等工作。5、各中心中心作為部門的業(yè)務分支，應掌握本中心涉及的風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患等。具體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負責組織1般事故隱患的評估，并對自行管理管控的事故隱患進行整改、驗證等。6、崗位人員各基層崗位員工是隱患排查治理工作的主要力量，應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。在日常的各項工作中，應按照操作規(guī)程、相關規(guī)章制度的要求，隨時發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患；對于自己不能解決的及時上報，同時采取臨時性的控制措施，并注意做好記錄，為隱患統(tǒng)計分析留下資料。二、隱患分級與分類（1）分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，分為1般事故隱患和重大事故隱患。1般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過1定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：·違反法律、法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；·涉及重大危險源的；·具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；·危害程度和整改難度較大，1定時間得不到整改的；·因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；·設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。（二）分類事故隱患分為基礎管理管控類和作業(yè)服務現(xiàn)場類?；A管理管控類包括以下方面存在的問題或缺陷：·企業(yè)資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理管控機構(gòu)及人員配置；安全生產(chǎn)責任制；安全生產(chǎn)管理管控制度；安全教育培訓；安全生產(chǎn)管理管控檔案；特殊作業(yè)工作證許可制度；燃氣安全應急管理管控；檔案基礎及特殊設備管理管控；承建商、外來人員安全管理管控；基礎管理管控其他方面。作業(yè)服務現(xiàn)場類包括以下方面存在的問題或缺陷：·燃氣輸配管網(wǎng)及其附件；各類用戶燃氣設施；從業(yè)人員操作行為；特種作業(yè)；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)危害防護設施；特種設備操作及管理管控；作業(yè)現(xiàn)場及客戶管理管控其他方面。三、工作程序和合適的內(nèi)容（1）編制排查相關項目清單事故隱患排查相關項目清單包括《作業(yè)服務現(xiàn)場類事故隱患排查清單》和《基礎管理管控類事故隱患排查清單》。以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。排查清單至少應包括：（1）與風險點對應的設備、管道設施、安全管理管控制度等相關項目名稱；（2）排查合適的內(nèi)容，設備設施和作業(yè)活動風險分級管控清單中的控制措施；（3）排查標準，各類管控措施和法律、規(guī)章、標準的具體要求；（4）排查方法，由各組織級別根據(jù)排查類型和排查周期確定。（二）事故隱患排查1、排查類型主要包括綜合性排查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、日常排查、節(jié)假日排查、事故類比排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。排查包括以下方式：（1）綜合性排查是以安全責任制、各項專業(yè)管理管控制度和安全生產(chǎn)管理管控制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)性排查主要是指對工藝、設備、儀表和工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。（3）季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查。（4）日常排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查應突出對關鍵裝置、關鍵部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。（5）節(jié)假日排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。（6）事故類比排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉1反三的安全檢查。2、排查要求全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，1般排查與重點排查相結(jié)合，事故隱患排查的結(jié)果與安全目標責任考核掛鉤。3、組織級別排查組織級別包括公司級、部門級、中心（崗位）級。公司級是指由公司主要負責人、安全管理管控部門相關管理管控人員及各部室負責人組成的排查小組。部門級是指由部門負責人、部門相關安全管理管控人員及各中心負責人組成的排查小組。中心（崗位）級是指由中心負責人、中心安全員及中心相關作業(yè)人員組成的排查小組。4、排查周期結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點，確定事故隱患排查的周期。（1）中心（崗位）對施工工地、關鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等每班至少檢查1次。（2）中心（崗位）對管網(wǎng)查漏、用戶安檢等按照排查相關計劃定期進行檢查。（3）部門結(jié)合崗位責任制，至少每月組織對施工工地、關鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進行1次檢查，和日常檢查發(fā)現(xiàn)的隱患1起進行匯總。（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實際，每季度開展1次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行1次隱患排查。（5）公司至少每半年組織1次綜合性排查和專業(yè)性排查，各部室至少每季度組織1次綜合性排查和專業(yè)性排查，兩者可結(jié)合進行。（6）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉1反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（7）對于不經(jīng)常發(fā)生變化的設備、管線及設施區(qū)域及相關項目，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應及時進行隱患排查。5、確定排查相關項目實施事故隱患排查前，應根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查相關項目清單中選擇并確定具有針對性的具體排查相關項目，作為此次事故隱患排查的合適的內(nèi)容。事故隱患排查分為作業(yè)服務現(xiàn)場類事故隱患排查或基礎管理管控類事故隱患排查，兩類排查可同時進行。6、排查結(jié)果記錄公司級、部門級、中心（崗位）級對照確定的排查相關項目清單進行事故隱患排查并記錄，填寫《作業(yè)服務現(xiàn)場類事故隱患排查治理臺賬》、《基礎管理管控類事故隱患排查治理臺賬》，作業(yè)服務現(xiàn)場類事故隱患保留現(xiàn)場隱患圖片及隱患描述記錄，備查存檔。（三）事故隱患治理1、治理建議按照事故隱患排查治理要求，各相關層級根據(jù)排查出的隱患類別提出治理建議，1般應：（1）明確治理責任單位和主要責任人；（2）經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；（3）依據(jù)事故隱患治理難易程度或嚴重程度，確定治理期限。2、治理要求事故隱患治理實行分級治理，分類實施。主要包括崗位糾正、中心治理、部門治理、公司治理等。事故隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的應立即整改，無法立即整改的，治理前應研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任。對于社會舉報和反饋的燃氣系統(tǒng)隱患和事故，處置人員應及時向公司有關部門上報。各級管理管控人員接到隱患報告后，應按照職責分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告隱患應由其他有關部門處理的，應立即轉(zhuǎn)報有關部門并記錄備查。3、治理流程事故隱患治理流程主要包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。事故隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息進行通報。事故隱患排查組織部門應制發(fā)隱患整改通知書，對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。事故隱患存在單位在實施隱患治理前應對隱患存在的原因進行分析，并制定可靠的治理措施。事故隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果組織驗收。（1）1般事故隱患治理根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、部門、中心等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。（2）重大事故隱患治理經(jīng)判定或初步評估屬于重大事故隱患的應及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等合適的內(nèi)容。根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理合適的方案，治理合適的方案應當包括下列主要合適的內(nèi)容：1）治理的目標和任務；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費和物資的落實；4）負責治理的機構(gòu)和人員；5）治理的時限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。4、隱患上報各級各部門發(fā)現(xiàn)重大隱患應及時上報。須自發(fā)現(xiàn)重大隱患之日起10日內(nèi)，將重大隱患評估報告書和重大隱患治理合適的方案書面報安全管理管控部門。公司應自發(fā)現(xiàn)重大隱患之日起15日內(nèi)，將重大隱患評估報告書和重大隱患治理合適的方案報當?shù)刂鞴懿块T以及其他相關部門。5、隱患治理驗收隱患治理完成后，根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理管控。重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關規(guī)定執(zhí)行。6、文件管理管控在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理管控。至少應包括：1）隱患排查治理制度或作業(yè)指南；2）隱患排查治理臺賬；3）隱患排查相關項目清單等合適的內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理管控。7、持續(xù)改進（1）評審公司每年至少1次對隱患排查治理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜、充分有效。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求，評審記錄應詳細保存。（2）更新公司應根據(jù)法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件新要求；企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理管控機制變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝變化、設備設施增減、使用原輔材料變化；企業(yè)自身要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結(jié)果反饋的需求等及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等合適的內(nèi)容。（3）培訓與溝通將各級人員隱患排查治理培訓納入年度安全培訓相關計劃，不斷增強從業(yè)人員隱患排查治理能力。建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。氣代煤工程建設管理管控制度為規(guī)范管理管控氣代煤工程建設，保障工程施工安全和建設質(zhì)量，特制定本制度。1、工程設計（1）設計工作依據(jù)1、城市規(guī)劃管理管控部門的相關批文。2、用氣申請單位提供的小區(qū)或樓棟1/500的地形圖，戶數(shù)，樓棟立面、平面圖和廚廁大樣圖等資料。3、用氣申請單位提供的用氣設備資料及小時耗氣量、日用餐數(shù)和用餐人數(shù)，設備的運行小時數(shù)及作業(yè)班次。（二）設計深度要求城市燃氣區(qū)域規(guī)劃或小區(qū)規(guī)劃設計分初步設計和施工圖設計。1、初步設計設計基本要求（1）設計說明書1）城市燃氣與城市建設的關系。2）供氣規(guī)模（供氣量、供氣區(qū)域、供氣戶數(shù)、用氣狀況）。3）供氣合適的方案（氣源選擇、供氣站設備、輸配方式）。4）燃氣管網(wǎng)的選擇與管網(wǎng)走向。5）燃氣管網(wǎng)的穿越合適的方案（穿、跨越鐵路、公路、河流及與其它管網(wǎng)交叉、穿越、回溝等）。（2）設計圖1）可采取比例為1/500、1/1000為宜，其它采用1/50、1/100。2）應標明氣源、管網(wǎng)分布、管徑、管材、配氣站位置、供氣區(qū)域，各用氣性質(zhì)的供氣用戶。3）燃氣需用量計算書。4）燃氣管網(wǎng)水力計算書。2、施工圖設計（1）設計目的指導工程施工、安裝、加工的依據(jù)；作為工程施工預算編制的依據(jù)；做為申報手續(xù)管理管控的依據(jù)。（2）設計基本要求1）工程基本概況（工程名稱、地址、工程性質(zhì)、用氣性質(zhì)、用氣戶數(shù)、日用氣量、樓棟數(shù)、樓層數(shù)、建筑結(jié)構(gòu)等）。2）管網(wǎng)布置圖：應標明工程起點、管網(wǎng)分布、管徑、閥井、調(diào)壓設備位置、供氣區(qū)域、各用氣性質(zhì)的用戶數(shù)、計量設備位置、用氣設備位置、管道長度及與各參照物的尺寸、管道埋設深度、轉(zhuǎn)角角度、氣流方向、變徑點、碰口點等。3）管道及其附屬設施大樣圖（管道交叉連接、閥井結(jié)構(gòu)、管溝結(jié)構(gòu)、調(diào)壓柜基礎及護欄等）。4）用氣設備介紹（名稱、型號規(guī)格、臺數(shù)、小時耗氣量、日使用小時數(shù)、開機班次、小時總耗氣量、日總耗氣量）。5）供氣設備選擇（調(diào)壓設備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量，閥井型式、閥門名稱、型號規(guī)格、數(shù)量，計量設備名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等）。6）管道選擇說明（材質(zhì)、名稱、規(guī)格、壁厚等）。7）管道穿越合適的方案說明（穿越鐵路、公路、河流及其它管線交叉穿越）。8）詳細工程所需設備、材料、配件表。9）燃氣需用量計算表。10）燃氣管網(wǎng)水力計算書。（三）設計工作程序1、資料收集資料收集分為圖紙資料收集及現(xiàn)場資料收集。（1）圖紙資料收集設計所需的圖紙資料包括所設計區(qū)域的總平面圖、地下管線綜合圖、各使用燃氣樓棟的建筑平立剖面圖等。老舊小區(qū)無法提供詳細的總平面圖，可在城市地形圖基礎上按照比例繪制（也可現(xiàn)場測量后進行繪制），繪制時必須將區(qū)域內(nèi)所有的對燃氣管道走向有影響的建、構(gòu)筑物描繪并標注清楚，不得在圖中任意編造尺寸或改動建筑的位置。（2）現(xiàn)場資料收集現(xiàn)場資料收集采用現(xiàn)場踏勘收集的方式。1）庭院埋地燃氣管道的走向，埋地管距離地下構(gòu)筑物或其他管道的水平及垂直間距不應小于《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》（GB50028-2006）表6.3.3-1和表6.3.3-2中要求。在現(xiàn)場踏勘時，地下構(gòu)筑物為化糞池、排水溝的，現(xiàn)場管道定位時需注意避讓，避讓不開的需采取加套管、出地架空等措施；地下其他管道管線為電力電纜、通訊電纜、給排水管道等的，進行管道走向定位時需明確標注管道的具體位置（相對位置）及尺寸。2）庭院架空的燃氣管道，可沿建筑耐火等級不低于二級的住宅或公共建筑外墻或支柱敷設，與不應敷設燃氣管道的房間門、窗洞口的凈距：中壓管道不應小于0.5m，低壓管道不應小于0.3m。燃氣管道距生產(chǎn)廠房建筑物門、窗洞口的凈距不限。3）用氣點環(huán)境情況。包括位置、面積及通風等情況，遇到暗廚房或通風不良的廚房需加裝報警器、風機等設備。2、資料整理應本著實事求是的方針，提取出有用的圖紙和現(xiàn)場資料，新增部分補充到圖紙中，沒有的或已經(jīng)拆除的部分從圖紙中刪除。3、設計繪圖（1）庭院部分1）應保證燃氣管道與熱力管、給排水管、電力電纜等相鄰管道的安全凈距，如間距不能滿足要求，應采取有效的安全防護措施。如：加套管保護、增加管壁厚度（聚乙烯管不采取此項措施）、提高防腐等級、減少接口數(shù)量、加強檢驗（100%無損探傷）等。2）地下燃氣管道從排水管（溝）、熱力管溝及其他各種用途溝槽內(nèi)穿過時，應將燃氣管道敷設于套管內(nèi)。套管伸出構(gòu)筑物外壁不應小于燃氣管道與該構(gòu)筑物的水平凈距。3）調(diào)壓箱前中壓管道應盡量短；不應安裝在室內(nèi)通風機進風口墻上。4）調(diào)壓箱應安裝在永久性建筑外墻上。5）過庭院內(nèi)非主要干道埋地管道可不加套管，宜采用加深埋深的方式穿越道路。6）兩種不同材質(zhì)的PE管應采用電熔連接。7）架空直管段過長時應采取補償措施，宜以自然補償為主。8）架空管道不得穿越建筑的沉降縫，應采用跨越方式通過。（2）室內(nèi)部分1）燃氣引入管的室外部分露明管段的上端彎曲處應加清掃用三通和絲堵。2）當引入管采用埋地穿過建筑物外墻或基礎進入室內(nèi)時，室內(nèi)埋地部分應盡量短，不得在室內(nèi)地下長距離鋪設。3）室內(nèi)管道應盡量少在非用氣房間內(nèi)鋪設。4）在地下室內(nèi)敷設燃氣管道時，燃氣管道末端應設放散管，并引出地面。4、合適的方案會審工程初步設計完成后，工程開發(fā)部及時組織營業(yè)運行部、安全風險部進行經(jīng)濟技術(shù)合適的方案比選，按照統(tǒng)1意見進行設計修改（重點工程應請設計院參與會審），并記錄《設計合適的方案會審單》。5、設計委托（1）工程開發(fā)部設計人員收集完整的設計資料后（或資料不全但可通過現(xiàn)場設計解決的）向設計單位下達單項設計任務委托書。（2）設計單位確定具備設計條件后，簽字認可，委托書生效，開始計算設計周期。6、圖紙會審（1）圖紙會審程序1）圖紙發(fā)放：通過審圖備案正式出圖的施工藍圖由工程開發(fā)部資料管理管控員于現(xiàn)場交底前1周內(nèi)統(tǒng)1發(fā)放。2）熟圖：領到施工圖紙后相關人員應全面、細致的對施工圖紙和設計說明文件進行審閱，明確設計意圖，預先了解工程情況，掌握工程特點，及早發(fā)現(xiàn)和解決圖紙中的矛盾和缺陷，必要時進行現(xiàn)場確認。3）審核合適的內(nèi)容：監(jiān)理工程師主要對圖紙的規(guī)范性、結(jié)構(gòu)設計、工藝流程設計、施工的可行性等方面進行審核，及時將施工圖紙中發(fā)現(xiàn)的問題匯總，必要時提出監(jiān)理建議。（2）參加會審的單位應由監(jiān)理單位主持，邀集有關施工單位、建設單位負責人參加。（3）圖紙會審的要點1）施工圖設計審批手續(xù)、簽認手續(xù)是否齊全，簽章是否有效。2）設計是否符合國家有關的技術(shù)政策、設計、施工規(guī)范和有關規(guī)定。3）設計是否施工可行，如需要采取特殊措施時，技術(shù)上有無困難，能否保證安全施工。4）所用材料是否符合現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程要求，有無特殊材料（包括新材料）要求，其品種、規(guī)格、數(shù)量能否滿足施工需要。5）建筑、結(jié)構(gòu)與設備安裝之間及設備安裝各專業(yè)之間有無重大矛盾。6）圖紙及說明是否齊全、清楚、明確，圖紙尺寸、坐標、標高及管線、道路交叉連接點是否相符。7、設計交底（1）設計交底程序1）在建設單位主持下，由部門技術(shù)人員向各施工單位及監(jiān)理單位進行設計技術(shù)交底。2）參加人員應有技術(shù)、監(jiān)理、施工、工程造價人員。3）設計交底資料應由工程開發(fā)部統(tǒng)1保存，做為工程技術(shù)檔案的重要組成部分。（2）設計交底的原則1）所寫合適的內(nèi)容必須針對工程實際，不可棄工程實際而照抄規(guī)范、標準和規(guī)定。2）交底合適的內(nèi)容，必須重點突出，全面具體，確保達到指導施工的目的。3）交底工作必須在開始施工以前進行，不能后補。（3）設計交底的合適的內(nèi)容1）工程特點和施工現(xiàn)場的自然條件（地形、地貌），工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件等。2）設計意圖，設計文件適用的規(guī)范、標準和規(guī)定。3）對使用新技術(shù)、新工藝、新材料的要求，以及施工中應特別注意的事項等。4）圖紙會審中需要重點注意、強調(diào)的問題。8、設計變更（1）定義施工圖審圖備案出圖后，再對原圖進行修改則稱為設計變更。（2）變更原則1）設計文件是建設相關項目的施工組織及工程造價的主要依據(jù)，1經(jīng)批準不得隨意更改。2）變更設計必須堅持高度負責的精神，在確保工程質(zhì)量標準的前提下，在降低工程造價、節(jié)約用地、縮短工期等方面有顯著效益以及設計與實際不符合時，可考慮變更設計。3）進行變更設計，事先應周密調(diào)查、備有圖文資料，并填寫《設計變更單》，詳細申述變更設計理由，按照審批權(quán)限逐級報請審批。（3）變更設計條件1）設計文件中存在錯、漏，或明顯不夠合理。2）勘查資料不詳盡，導致設計不準確甚至存在重大質(zhì)量隱患及安全隱患。3）由于地質(zhì)、文物、城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)保等方面不可預見因素，需要變更原設計合適的方案和完善的，可對局部工程設計進行變更。4）在不增加投資的情況下，便于采用新技術(shù)、新工藝、新材料，有利于提高工程質(zhì)量標準、提高工作效率的。（4）變更管理管控程序1）圖紙會審、設計交底過程中提出、發(fā)現(xiàn)的變更問題，施工單位無需填寫《設計變更申請單》。2）施工單位提交的《設計變更申請單》，首先提報監(jiān)理單位審查，經(jīng)審查同意并簽署意見后的變更申請單，由監(jiān)理單位提交建設單位進行報請審批。3）經(jīng)簡單調(diào)整，如小范圍的移位、打彎、標高調(diào)整即可滿足時，可由工程管理管控員現(xiàn)場調(diào)整并記錄，最后在竣工圖中表示清楚即可；當變動較大時，應由施工單位提交《設計變更申請單》，需寫明變更原因、變更合適的內(nèi)容，經(jīng)審核人、審批人簽署后加蓋印章，并通過工程開發(fā)部報設計院批準后實施。4）凡結(jié)構(gòu)形式改變、施工工藝改變、平面布置改變、相關項目改變、變更部分超過圖面1/3的以及其他重大改變，需重新進行施工圖設計和相關手續(xù)報建。5）《設計變更申請單》應由工程開發(fā)部統(tǒng)1保存，做為工程技術(shù)檔案的重要組成部分。二、材料管理管控1、材料相關計劃提報及領用施工單位在接到單項工程施工相關計劃并進行圖紙會審、技術(shù)交底后，對圖紙上的材料及設備進行核對，并于接到相關計劃7日內(nèi)提出單項工程材料領用相關計劃報監(jiān)理單位、工程開發(fā)部、行政綜合部批復。并于批復后15日內(nèi)進行材料領取。領取材料同時施工單位、監(jiān)理單位、工程開發(fā)部應對領用材料進行入場檢驗（主要對材料外觀、合格證等進行檢查）。2、材料使用及存儲施工單位為工程材料使用者，亦為工程材料管理管控者，當工程材料領取后至退庫工作完成前所有材料存儲、保管、保養(yǎng)工作由施工單位負責。（1）材料使用材料使用應本著先領先用的原則，按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)使用。對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時退庫。（2）材料保管保養(yǎng)根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，保持清潔。要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況，并積極采取補救措施。3、退庫單項工程完成后，施工單位應做好材料對賬工作，并在規(guī)定時間內(nèi)完成材料清查、退庫。監(jiān)理單位、工程施工員應做好材料用量核查工作。三、施工安全1、職責要求（1）工程開發(fā)部負責工程施工安全的日常管理管控工作。（2）工程施工應當堅持安全第1、預防為主的方針。（3）工程施工應當采取先進、科學的安全施工技術(shù)，推廣先進的安全防護設施，促進施工安全的規(guī)范化、標準化和科學化管理管控，提高施工安全水平。（4）工程施工不得損害社會公共利益和他人的合法權(quán)益。（5）工程開發(fā)部履行監(jiān)督檢查職責，有權(quán)采取下列措施：1）要求被檢查單位提供有關工程施工安全的文件和資料。2）進入被檢查單位的施工現(xiàn)場進行檢查。3）發(fā)現(xiàn)有影響施工安全的問題時，責令改正。（6）工程建設單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位應當依法履行安全生產(chǎn)的責任和義務，確保工程施工安全。（7）建設單位應當選擇具備相應資質(zhì)等級并取得安全施工資格證書的單位施工。未取得安全施工資格證書的施工單位不得承攬工程。（8）工程設計應當符合工程建設強制性標準，保證建設工程的安全性能。（9）監(jiān)理單位應當將工程的施工安全納入監(jiān)理范圍，與工程質(zhì)量、工期和投資控制同步組織實施。（10）施工單位必須依法加強對工程施工安全的管理管控，執(zhí)行安全生產(chǎn)責任制度，建立健全施工安全保障體系，建立職工安全教育培訓制度，實行施工安全崗位責任制。（11）施工單位的法定代表人是本企業(yè)施工安全生產(chǎn)管理管控的第1責任人，對本企業(yè)的施工安全生產(chǎn)全面負責。相關項目經(jīng)理是本工程相關項目施工安全管理管控的第1責任人，對本工程相關項目施工安全全面負責。（12）施工現(xiàn)場的安全由各施工單位分別負責，由公司統(tǒng)1協(xié)調(diào)。（13）施工單位的安全生產(chǎn)管理管控人員應當接受建設行政主管部門組織的施工安全教育培訓，取得合格證書后方可上崗。施工單位的特種作業(yè)人員按照規(guī)定取得職業(yè)證書后，應當接受建設行政主管部門組織的施工安全教育培訓。施工單位應當對進入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員進行安全教育培訓，未經(jīng)安全教育培訓的人員不得進入施工崗位。（14）施工單位應當建立施工安全檢查考核制度，定期組織全面檢查或者專項檢查，對存在的事故隱患應當及時整改。2、施工現(xiàn)場管理管控（1）施工單位應當配備與施工規(guī)模相適應的專職安全生產(chǎn)管理管控機構(gòu)和安全技術(shù)人員。施工單位應當在施工現(xiàn)場設置專職安全技術(shù)人員。專職安全技術(shù)人員按照規(guī)定獨立行使施工現(xiàn)場的安全管理管控職責。（2）施工單位應當根據(jù)工程特點編制施工組織設計，制定相應的安全技術(shù)措施。（3）施工現(xiàn)場必須采用二級漏電保護系統(tǒng)，應在設備負荷線首端處設置漏電保護裝置，漏電保護器應設置在開關箱內(nèi)，每月至少巡視檢查1次。禁止帶電操作，保證配電線路及電線完好，無老化、破皮等現(xiàn)象。施工現(xiàn)場的電動機械和手持式電動工具應具有產(chǎn)品合格證和使用說明書，并定期檢查和維修保養(yǎng)。（4）在沿車行道、人行道施工時，應在管溝沿線設置安全護欄，并應設置明顯的警示標志。在施工路段沿線，應設置夜間警示燈。在繁華路段和城市主要道路施工時，宜采用封閉式施工方式。（5）施工單位應當按照規(guī)定為施工現(xiàn)場作業(yè)人員提供符合安全、衛(wèi)生標準的安全防護用具、用品。（6）施工單位和施工現(xiàn)場應當使用具有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，并建立安全防護用具及機械設備的采購、使用、檢查、維修、保養(yǎng)的責任制。（7）施工現(xiàn)場應當執(zhí)行國家和本市有關消防安全規(guī)定。（8）高空作業(yè)、受限空間作業(yè)、停氣接口、帶氣動火作業(yè)時施工單位要到公司工程開發(fā)部、營業(yè)運行部、安全風險部辦理作業(yè)證。（9）施工單位的作業(yè)人員在施工過程中，應當遵守國家和本市有關安全生產(chǎn)規(guī)定，不得違章指揮或者冒險作業(yè)。（10）施工現(xiàn)場應當采取有效措施，防止傷亡和其他安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。（11）施工單位應當按照國家及本市的規(guī)定做好施工安全記錄，建立安全資料檔案。安全技術(shù)資料應當設專人管理管控，做到及時、完整歸檔。（12）施工單位應當采取措施控制污染，做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護。四、工程維護及移交1、工程維護（1）自工程通過監(jiān)理驗收至與營業(yè)運行部交接完成前的工程維護、保全工作由工程開發(fā)部負責，監(jiān)理單位有監(jiān)管責任。在與營業(yè)運行部交接前產(chǎn)生工程質(zhì)量、第三方破壞等問題由工程開發(fā)部負責維修、處理解決，監(jiān)理單位承擔相關責任。（2）工程移交營業(yè)運行部后由運行部負責工程維護。2、工程移交工程經(jīng)建設主管部門驗收合格并取得竣工驗收備案表后由施工單位、工程開發(fā)部負責工程移交工作。（1）資料準備：取得竣工驗收備案表后7日內(nèi)由施工單位準備工程移交單1份，工程驗收（公司組織三方驗收）回執(zhí)1份，竣工圖紙3份、用戶明細2份，提報工程開發(fā)部簽字確認。（2）資料交接：工程交接資料經(jīng)工程開發(fā)部簽字確認后3個工作日內(nèi)由工程開發(fā)部將資料移交至營業(yè)運行部，并填寫工程資料移交記錄。（3）現(xiàn)場交接：營業(yè)運行部在接到工程移交資料后盡快組織工程現(xiàn)場移交。現(xiàn)場移交時施工單位、監(jiān)理單位、工程開發(fā)部、營業(yè)運行部、安全風險部須全部到場。施工單位需保證所交接的管線、設備及附屬設施要齊全、完整，不能漏項?，F(xiàn)場交接完成后由營業(yè)運行部填寫工程移交記錄。至此工程交接完成。（4）問題整改：在交接過程中如出現(xiàn)現(xiàn)場與圖紙不符，質(zhì)量缺陷等問題，由營業(yè)運行部在工程移交記錄中體現(xiàn)，并由工程開發(fā)部在10日內(nèi)整改完成，并出具整改意見回執(zhí)報送營業(yè)運行部，由營業(yè)運行部組織復驗。五、檔案管理管控（1）建檔范圍工程檔案的范圍包括：用戶用氣申請、用戶用氣批復、燃氣工程相關項目設計合適的方案會審單、施工圖紙、工程預算書、定點審批表、建設立項申請、建設立項批復、配套建設合同合約、施工單項合同合約、監(jiān)理單項合同合約、施工許可證申請表、施工許可證、材料領用申請表、施工組織設計、開工報告、竣工報告、圖紙會審記錄、技術(shù)交底記錄、設計變更記錄、工程技術(shù)資料、質(zhì)量評估報告、監(jiān)理工作總結(jié)、內(nèi)部驗收會議紀要、竣工驗收報告表、竣工驗收備案表、工程質(zhì)量保修書、工程結(jié)算書、工程結(jié)算審核等資料。（二）管理管控要求1、移交（1）施工單位在市區(qū)范圍內(nèi)新建、改建、擴建的燃氣管線工程檔案應在工程竣工驗收后10個工作日內(nèi)，向工程開發(fā)部移交1套完整的燃氣管線建設工程檔案原件。（2）施工單位移交的燃氣管線工程檔案資料應當符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328）要求、規(guī)范整理。2、整理（1）檔案管理管控員應對接收進檔案室的燃氣管線工程檔案資料，按照國家標準《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》程序，對立項、審批、設計、施工、竣工等交來的各項資料進行整理、組卷。（2）檔案管理管控員應對已組卷整理的資料進行編號、建賬并作好系統(tǒng)的分類、科學的管