檢測體系質(zhì)量管理手冊

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁測量體系質(zhì)量管理管控手冊文件編號：JL／CLSC—00版本：2007A1受控狀態(tài)：使用部門發(fā)放編號：萊蕪九龍耐火材料廠2007—04—20發(fā)布實施萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號JL／CLSC—01—2007版次A/1編制批準0.1目錄0.2計量手冊說明………………10.3批準頁………20.4企業(yè)概況……………………31.0范圍…………52.0引用標準……………………63.0術語和定義…………………74.2計量單位……………………84.3計量人員…………………94.4計量標準……………………104.5強制檢定……………………114.6特定要求……………………125.2檢測能力……………………135.3檢測水平……………………146.1總要求………156.1.1文件控制程序……………166.2.1計量職能…………………206.2.2以顧客為關注焦點………266.2.3質(zhì)量目標…………………276.2.4管理管控評審控制程序………2能力和培訓控制程序…………………3程序……………………3軟件……………………3記錄控制程序…………3標識控制程序…………3測量設備控制程序……4環(huán)境控制程序…………446.3.4外部供方控制程序……4總則……………………4計量確認間隔控制程序………………50設備調(diào)整控制程序……5總則……………………5測量過程設計和實現(xiàn)控制程序………5測量不確定度控制程序………………5溯源性控制程序………626.5.1總則………6總則……………………6顧客滿意控制程序……6計量檢測體系審核控制程序…………6體系的監(jiān)視……………7不合格控制程序………7總則……………………7改進控制程序…………781、手冊合適的內(nèi)容本手冊依據(jù)JJF1112—2003《計量檢測體系確認規(guī)范》和我廠計量檢測體系運行狀況編寫的，它包括：1）我廠計量檢測體系的范圍，包括了GB/T19022—2003標準的全部要求；2）為我廠計量檢測體系編制的形成文件的程序；3）計量檢測體系所有過程之間相互作用的表述。2、手冊管理管控計量手冊由計量科負責編寫和修訂工作，廠長負責手冊的批準。計量部門統(tǒng)一編號、登記發(fā)放，使用部門和使用者辦理領用手續(xù)。手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失，未經(jīng)批準不得外借，調(diào)離工作崗位時，應將手冊交回計量科。在日常計量工作運作過程中，當手冊中某條約條款要修訂時，修訂部門要填修改通知單，按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。本廠依據(jù)JJF1112—2003《計量檢測體系確認規(guī)范》和國家計量法律、法規(guī)，以及本廠計量檢測體系運作狀況編制，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是我廠計量檢測體系的法規(guī)性文件，是指導我廠建立并實施計量檢測體系的綱領和行動準則。批準人：2007年04月16日企業(yè)概況萊蕪市九龍耐火材料廠位于泰山以東50km的萊蕪市鋼城區(qū)，于1984年起生產(chǎn)耐火材料。企業(yè)有員工400人，其中工程技術人員33人，耐火材料物理化學全分析設施齊全，企業(yè)具備自主研發(fā)能力。企業(yè)總自有資產(chǎn)6000萬元，建有不燒制品；燒成高鋁、粘土制品；熔融石英水口；散裝不定形材料；耐火預制塊；冶金輔料六條生產(chǎn)線。經(jīng)過多年不懈努力，通過與眾多客戶密切合作，我廠開發(fā)了20多個牌號的新型定型及不定形耐火產(chǎn)品，產(chǎn)品方向為黑色冶金、化工和水泥工業(yè)。主要產(chǎn)品有：不燒電爐頂磚、鋁鎂碳鋼包磚、精煉爐鎂碳磚、磷酸鹽耐磨磚；澆鑄用粘土磚、高鋁磚；整體預制塊；連鑄用熔融石英水口；各種澆注料、散裝料、中間包干式振動料、涂抹料，電爐爐底干式搗打料，高爐出鐵溝免烘烤搗打料，熱工窯爐噴涂料；煉鋼覆蓋劑等十余類200多個規(guī)格的耐火材料產(chǎn)品及煉鋼輔助材料。企業(yè)與中鋼集團洛陽耐火材料研究院、北京鋼鐵研究總院、鄭州大學、河南科技大學高溫材料研究院等耐火材料專業(yè)院校建立了長期技術開發(fā)協(xié)作關系。2001年開發(fā)的剛玉質(zhì)超高功率電爐用極心區(qū)整體爐蓋在萊鋼特鋼50t電爐上使用達517次，創(chuàng)全國最新記錄；2003年開發(fā)的“電爐爐外精煉剛玉—尖晶石澆注料”，通過專家鑒定評審為：國內(nèi)領先水平，獲萊蕪市科技進步二等獎。專利產(chǎn)品高溫熔體取樣器、T型剛玉預制塊及2005年開發(fā)的鋁－碳化硅－鋯質(zhì)不燒鐵水罐磚均獲省市級科技獎勵。企業(yè)于2001年被省政府命名為山東省首屆“民營百強企業(yè)”之一；2004年九月被省科技廳認定為山東省高新技術企業(yè)，2005年元月我廠成為河南科技大高溫材料研究院產(chǎn)學研教學基地。主要配套設備有630t、300t、160t、壓力機15臺，750、600、250型耐材專用混練設備10臺，70米燃氣隧道窯1座，隧道干燥器10條，25m3隔焰熱處理窯3座，4m3高溫燃氣梭式窯2座,20米電熱干燥窯1條。產(chǎn)品主要銷往萊鋼、濟鋼、泰鋼、遼寧沈陽、本溪、山西太原、河北、江蘇等鋼廠。地址：山東省萊蕪市鋼城區(qū)里辛電話/傳真：0634—64702310634—6470136網(wǎng)址：!://本手冊對我廠磨齒關鍵測量過程的管理管控及所有測量設備的計量確認，包括測量設備的檢定和校準規(guī)定了總要求，以證明我廠建立的計量檢測體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計量要求。按照JJF1112—2003建立的計量檢測體系和按照ISO9001：2000標準建立的質(zhì)量管理管控體系均遵照八項管理管控原則，相互相容。我廠建立的計量檢測體系所包括的測量設備計量確認和測量過程控制可完全滿足ISO9001：2000標準7.6監(jiān)視和測量裝置的條約條款規(guī)定的要求，且成為我廠整個管理管控體系的組成部分。引用標準ISO10012：2003測量管理管控體系——測量過程和測量設備的要求ISO9000：2000質(zhì)量管理管控體系——基礎和術語JJF1112—2003計量檢測體系確認規(guī)范JJF1001—1998通用計量術語及定義術語和定義本手冊采用ISO10012：2003標準及其引用ISO9000：2000標準和VIM所規(guī)定的術語及其定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計量法及其實施細則和相關計量法規(guī)中所采用的某些術語。計量單位我廠從事下列活動，應當使用國家法定計量單位：a）制發(fā)公文、統(tǒng)計報表；b）生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標注產(chǎn)品標識，編制產(chǎn)品使用說明書；c）制定標準、規(guī)范、規(guī)程、技術文件；d）出具檢定、校準、檢驗、測量數(shù)據(jù)；e）國家規(guī)定應使用法定計量單位的其他活動。計量人員我廠從事計量檢驗的人員須經(jīng)考核合格，在工作中應做到：（一）熟悉計量法律、法規(guī)；（二）熟練掌握所從事檢驗相關項目的操作技能；（三）正確使用計量設備并負責維護、保養(yǎng)，使其保持良好的技術狀況。強制檢定組織對使用的最高計量標準器具，以及用于貿(mào)易結算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測方面的列入強制檢定目錄的工作計量器具，實行強制檢定。按照規(guī)定將其使用的強制檢定計量器具登記造冊，報當?shù)厝嗣裾嬃啃姓块T備案，并向其指定的計量檢定機構申請周期檢定，當?shù)夭荒軝z定的，向上一級人民政府計量行政部門指定的計量檢定機構申請周期檢定。特定要求組織從事下列活動時，應履行相應的手續(xù)：a）從事計量器具制造和修理應按照《制造、修理計量器具許可證監(jiān)督管理管控辦法》的規(guī)定，履行相應的法律手續(xù)，并承擔相應的法律責任；b）從事定量包裝商品生產(chǎn)應遵守《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》；c）從事零售商品銷售應遵守《零售商品稱重計量監(jiān)督規(guī)定》。檢測能力組織的計量檢測能力應滿足以下要求：a）質(zhì)量管理管控對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；b）環(huán)境管理管控對環(huán)境的監(jiān)視和測量的要求；c）職業(yè)健康安全管理管控對職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的要求；d）經(jīng)營管理管控、能源管理管控和安全生產(chǎn)管理管控等對測量設備和測量過程的要求。檢測水平組織需要時，計量檢測水平應該滿足以下要求：a）采用先進的計量檢測技術和測量設備以滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理管控對計量檢測的要求；b）采用計算機信息技術管理管控計量檢測體系和計量檢測數(shù)據(jù)。總要求我廠按照ISO10012：2003標準建立的計量檢測體系充分考慮到顧客，特別是內(nèi)部顧客的測量要求，遵循國家的計量法律法規(guī)要求，結合我廠計量工作的實際情況，由計量科組織建立的計量檢測體系已形成文件，可確保滿足顧客規(guī)定的計量要求。在計量實驗室、化驗室、材料性能實驗室、生產(chǎn)車間和有關的其他場所配備的各種計量標準器、工作用測量設備、檢驗和試驗設備以及安全防護、環(huán)境控制和經(jīng)營管理管控用的測量設備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品標準和顧客各種要求的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境檢測和經(jīng)營管理管控的各種要求。同時充分考慮到配備的測量設備如不能滿足計量要求所帶來的風險，同時為防范風險制定了相應的預防措施，包括儲備了一定數(shù)量的測量設備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。計量檢測體系應形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進，按照標準的要求和我廠實際情況，編制了適宜的文件以使體系有效運行。本章編制了《文件控制程序》。文件控制程序1、目的對于我廠計量檢測體系有關的文件進行控制，確保各相關場所所使用文件為有效版本。2、范圍適用于與我廠計量檢測體系有關的所有文件的控制。3、職責3.1廠長負責批準發(fā)布計量檢測體系管理管控手冊。3.2總工程師負責審核計量手冊。3.3計量職能部門負責對現(xiàn)有體系文件進行統(tǒng)一管理管控。3.4各部門負責與本部門有關的體系文件的編制、使用和保管。4、工作程序4.1文件分類4.1.1第一級管理管控體系文件：計量手冊（包含所有過程控制的程序文件）4.1.2第二級管理管控體系文件分為：支持性文件：檢定規(guī)程、校準規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、儀器說明書量值溯源圖等。其他體系文件：供方資料、記錄等。4.2文件的編號4.2.1計量手冊的編號以萊蕪南冶村煤廠縮寫兩個字母、文件類別縮寫字母和標準條約條款號表示。如：JL/CLSC—6.3.2；其中LM代表萊蕪南冶村煤廠，JS代表計量手冊，6.3.2表示2003版ISO10012國際標準的6.3.2標準條約條款。4.2.2支持性文件的編號以LM／ZW—×××表示。其中ZW表示計量檢測體系中的支持性文件。記錄部分編號：LM／ZJ—×××。其中ZJ表示質(zhì)量記錄。4.3文件的編寫、批準、發(fā)放a）計量手冊由計量部門組織人員編寫?？偣こ處煂徍耍瑥S長批準，由計量部門登記、發(fā)放。b）測量技術文件由使用部門組織人員編寫。部門負責人批準，各部門負責登記、發(fā)放。4.4文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩種，所有受控文件應按以下規(guī)定做出受控狀態(tài)標識。a）計量手冊在文件封面上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，注明分發(fā)號。b）支持性文件在文件上作出受控文件編號，并做好分發(fā)記錄。4.5文件的更改a）計量手冊由計量部門組織更改、填寫文件更改通知單，報管理管控者代表批準后實施更改。在文件更改處作出更改標記“★”，由計量部門保留文件更改合適的內(nèi)容的記錄。b）支持性文件由更改人填寫文件更改通知單，說明更改原因，部門負責人批準后更改。4.6文件的使用a）文件領用者在發(fā)放記錄上簽名后領取受控文件。b）因破損而重新領用的文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件。因丟失而補發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門做好發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存各部門文件由本部門保管。任何人不得在受控文件上亂涂改，不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀a）文件經(jīng)幾次大的更改或文件需進行的大幅度更改時，由文件歸口管理管控部門提出，經(jīng)總工程師批準后進行換版或換頁，原版次或頁次文件作廢，換發(fā)新版或新頁，文件換頁應在右上方的文件編號欄內(nèi)作“◎”標識。b）所有失效或作廢文件由相關部門人員及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。c）對要銷毀的文件，由相關部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)批準后實施。4.7.3文件的借閱、復制借閱與計量檢測體系有關的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后借閱，未經(jīng)總工程師批準，受控文件不得外借和復制。4.8外來文件的控制計量部門負責收集計量檢測體系方面相關的國家、行業(yè)標準的最新版本，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。5、相關文件6、相關記錄6.1文件發(fā)放、收回登記6.2文件借閱、復制記錄6.3文件更改申請單6.4文件銷毀申請單計量職能本廠建立了確保計量檢測體系有效運行的計量機構。由主管計量工作的總工程師規(guī)定了各相關部門在建立和實施計量檢測體系過程中的分工及職責和權限。我廠計量檢測體系機構圖如下：廠長廠長生產(chǎn)車間辦公室供應科生產(chǎn)科生產(chǎn)車間辦公室供應科生產(chǎn)科技術科計量科計量職能分配表確認規(guī)范條約條款號廠長總工程師計量科安全科辦公室生產(chǎn)科4.2計量單位△△▲△△△4.3計量人員▲4.4計量標準▲4.5強制檢定▲△△4.6特定要求△△▲△▲△5.2檢測能力△△△△5.3檢測水平△△△△6.1總要求△△△△△△6.2..1計量職能▲▲▲△△△6.2.2以顧客為關注焦點▲△6.2..3質(zhì)量目標▲▲△△△6.2.4管理管控評審▲△△△△△人員職責▲▲△△△△能力和培訓△△△△程序▲▲△△△軟件△△△記錄▲△△△標識▲△△△測量設備▲▲▲▲△環(huán)境條件△▲△6.3.4外部供方▲▲總則△△△計量確認間隔▲設備調(diào)整控制▲△△△計量確認過程記錄▲△△△總則△△△△測量過程設計▲△▲測量過程實現(xiàn)△△測量過程記錄△△△測量不確定度▲溯源性▲△△△6.5.1總則△△△△▲主要職能△相關職能 確認規(guī)范條約條款號廠長總工程師計量科安全科辦公室生產(chǎn)科總則△△△△顧客滿意▲△△△體系的審核△▲△△△體系的監(jiān)視△不合格體系▲不合格測量過程▲△△不合格測量設備△△△△總則△△△△糾正措施▲△△△預防措施▲△△△▲主要職能△相關職能計量職能1、廠長職責a）確保建立和保持計量職能所需要的人力物力資源；b）批準計量檢測體系管理管控手冊；c）主持計量檢測體系的管理管控評審；d）宣傳和執(zhí)行國家計量法規(guī)。2、總工程師職責a）貫徹國家計量法規(guī)，主持建立、實施和持續(xù)改進計量檢測體系；b）決定計量檢測體系部門的計量職責；c）主持制定計量檢測體系可測量的質(zhì)量目標；d）參加計量檢測體系的管理管控評審；f）負責審核計量檢測體系管理管控手冊。3、計量科職責a）認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關計量法律、法規(guī)，負責有效地貫徹計量檢測體系的目標、實施持續(xù)改進。b）負責策劃、建立、保持、完善計量檢測體系。c）負責計量檢測體系管理管控手冊的編制、發(fā)放。d）負責開展內(nèi)部審核，建立自我完善機制。e）負責對采購測量設備質(zhì)量的驗證工作。f）組織建立測量標準，保證測量設備的量值溯源。g）負責組織測量標準和校準外包過程的管理管控。h）負責測量過程控制，組織體系技術文件（包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、校準規(guī)范等）的管理管控。4、各車間職責a）負責測量設備購置相關計劃的申請、購置、維護和保養(yǎng)，使測量設備處于完好狀態(tài)。b）增強計量意識，實施全員參與，加強內(nèi)部溝通，保持計量檢測體系正常運行。c）做好測量設備狀態(tài)標識的維護。d）認真做好測量過程中有關記錄，保證記錄的完整性、準確性。5、計量內(nèi)部審核員職責a）貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和本企業(yè)計量檢測體系文件。b）按照內(nèi)部審核相關計劃編制內(nèi)審檢查表，實施內(nèi)部審核。c）出具內(nèi)審不合格報告，并對整改后情況實施驗證。6、測量設備校準人員職責a）貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)及本企業(yè)計量檢測體系文件。b）正確使用和維護本專業(yè)的測量標準器和配套裝置。c）按周期相關計劃的要求，嚴格按檢定規(guī)程（或校準規(guī)范）做好在用測量設備的周期檢定工作。d）做好計量確認過程記錄。g）負責組織測量標準和校準外包過程的管理管控。h）負責測量過程控制，組織體系技術文件（包括作業(yè)指導書、操作規(guī)程、校準規(guī)范等）的管理管控。7、兼職計量員職責a）熟悉本單位各類測量設備規(guī)格、型號數(shù)量及分布情況。b）監(jiān)督、檢查本單位人員是否按規(guī)定維護、保養(yǎng)正確使用測量設備，并按周檢相關計劃按時組織送檢。c）負責提出本單位測量設備的購置申請相關計劃，辦理領用、封存等手續(xù)。d）負責本單位測量設備的日常管理管控,建立測量設備臺帳，做到帳物一致。8、計量檢定員職責a）嚴格執(zhí)行計量檢定規(guī)程。b）認真填寫檢定記錄，正確進行檢定數(shù)據(jù)處理，正確填寫檢定證書。c）正確使用和維護檢定設備。d）保持規(guī)定的檢定環(huán)境條件。9、化驗員/試驗員職責a）嚴格按技術規(guī)范進行操作。b）保存和保護好送檢樣品。c）對所用儀器設備進行維護、保養(yǎng)。d）正確讀數(shù)、計算、認真填寫化驗/試驗記錄。以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點是建立和實施計量檢測體系的基本原則，顧客包括訂購本廠產(chǎn)品的外部顧客，也包括本廠要求提供計量檢測服務的內(nèi)部顧客。本廠內(nèi)部顧客有：產(chǎn)品設計、工藝、生產(chǎn)部門、產(chǎn)品檢驗和實驗部門，以及使用測量設備的其他部門。貫徹以顧客為關注焦點，本廠計量人員首先應識別上述部門提出的測量要求，技術部門、生產(chǎn)部門在設計工藝文件或圖紙上表示的可測量的技術參數(shù)和質(zhì)檢部門在產(chǎn)品檢驗或其他檢驗文件上規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性，包含了對計量檢測體系提出的計量要求。計量部門為了滿足顧客的要求，必須做好以下工作：1）關注外部顧客對我廠提出的測量要求。根據(jù)技術、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門規(guī)定的計量要求，確定和改善本廠測量設備的配備能力和配備水平。如發(fā)現(xiàn)測量設備的配備量和準確度等級不能適應生產(chǎn)要求，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或可能造成安全、環(huán)境隱患時，計量部門應通過調(diào)查向總工程師匯報。2）為了確保我廠建立的計量檢測體系能充分滿足內(nèi)部顧客，計量人員應主動了解并征求意見，掌握計量要求。3）組織有關部門，編制我廠測量設備配備規(guī)范，規(guī)定適合不同要求的配備準確度比，以證明本廠具有可滿足顧客要求的測量能力。4）計量人員應加強對體系文件的學習，樹立為顧客服務的思想，了解和掌握內(nèi)部顧客的計量要求，增強服務意識。質(zhì)量目標我廠質(zhì)量目標如下：1、測量設備周檢率100%；2、測量設備周檢合格率98%；3、測量設備抽檢合格率100%；4、測量過程的失控時間不超過24h。（一）確定計量檢測體系質(zhì)量目標時應考慮的原則：a）便于對計量檢測體系運行有效性的定量評價；b）確定的質(zhì)量目標既要有先進激勵性，又要有本年內(nèi)實現(xiàn)的可能性；c）制定的質(zhì)量目標可測量，便于審核或檢查。（二）計量檢測體系質(zhì)量目標的分解我廠計量檢測體系的質(zhì)量目標是總體目標。與計量檢測體系有關的各個部門應結合具體情況進行分解。分解質(zhì)量目標可以和本部門的職責和工作人員崗位職責的規(guī)定相結合起來規(guī)定。（三）計量檢測體系質(zhì)量目標的監(jiān)督檢查計量職能部門對質(zhì)量目標的分解和我廠計量檢測體系質(zhì)量目標的完成情況每年至少要進行2次檢查。檢查時間可分別定在年中和年底。也可以結合質(zhì)量管理管控體系或迎接外部認證機構的審核同時進行。通過對質(zhì)量目標監(jiān)督檢查結果、質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度作為計量檢測體系運行有效性的衡量標準。管理管控評審控制程序1、目的對計量檢測體系進行適宜性、充分性、有效性評價，提出改進機會和變更需要，確保體系進一步完善。2、范圍適用于本廠計量檢測體系管理管控評審的控制。3、職責3.1廠長主持管理管控評審工作，負責批準評審相關計劃和報告。3.2計量職能部門負責編制管理管控評審相關計劃并組織評審輸入資料，對評審決定及措施負責跟蹤驗證。4、工作程序4.1管理管控評審過程管理管控評審過程其輸入是為實現(xiàn)管理管控評審所提供的充分準確的信息，其輸出是管理管控評審活動的結果，評審所作出的決策和措施及其所實施的改進，其活動是策劃相關計劃編制，召開評審會議，提出報告，采取措施。4.2管理管控評審相關計劃由計量部門負責編制，經(jīng)最高管理管控者批準，由最高管理管控者以會議的形式進行，計量部門及各有關部門人員參加評審會議。4.3管理管控評審每年進行一次（間隔不超過12個月），需要時，可由最高管理管控者批準后增加評審。4.4評審輸入1）審核結果，包括第一方、第二方、第三方管理管控體系審核；2）顧客反饋，包括滿意程度的測量結果及顧客溝通的結果等；3）改進、糾正和預防措施的狀況，包括合理化建議對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施情況；4）以往管理管控評審跟蹤措施的實施及有效性；5）組織機構、人員和測量設備、設施等資源的充分性和適用性；6）計量檢測體系運行狀況、方針、目標的適宜性和有效性。4.5評審輸出評審輸出應包括以下方面的有關措施：1）計量檢測體系及其過程的改進措施；2）與顧客要求有關的測量設備和測量過程的改進措施；3）資源需求的措施。4.6計量部門做好管理管控評審記錄，評審輸出應形成管理管控評審報告，并提出對存在問題實施改進的措施。4.7計量部門根據(jù)《改進控制程序》，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.8如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。4.9管理管控評審產(chǎn)生的相關記錄由計量部門按《記錄控制程序》保管。并對管理管控評審的有效性進行評價，實施改進。5、相關文件5.1改進控制程序5.2文件控制程序5.3記錄控制程序6、相關記錄6.1管理管控評審相關計劃6.2管理管控評審報告6.3會議簽到表6.4糾正/預防措施實施要求表能力和培訓控制程序能力和培訓控制程序1、目的為確保本廠承擔與計量檢測體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力與意識，并對其培訓和考核以滿足規(guī)定的要求。2、范圍適用于承擔體系規(guī)定職責的所有人員的能力和意識要求。3、職責3.1計量部門負責規(guī)定與體系有關人員的崗位和職責。3.2計量部門負責對培訓效果進行評價。3.3各部門負責本部門體系人員的培訓與考核。4、工作程序4.1計量部門確定與體系有關人員的崗位和職責，作為各部門培訓考核的合適的內(nèi)容，人員職責見6.2.1《計量職能》。4.2各部門要識別與測量活動有關的人員的能力要求，不能滿足要求的則組織培訓，制定年度培訓相關計劃，經(jīng)總工程師批準后實施。如臨時需要，可追加申請。4.2.1培訓人員：計量管理管控人員；專業(yè)技術人員；測量人員；測量操作工人；職業(yè)資格培訓。4.2.2培訓合適的內(nèi)容：a）本廠計量手冊及相關的程序文件；b）ISO10012：2003測量管理管控體系標準；c）有關的計量法規(guī)、法定計量單位的使用；d）測量設備檢定/校準技術；e)測量數(shù)據(jù)處理和測量不確定度的評定；f）測量設備調(diào)修技術。4.2.3培訓方式：內(nèi)部培訓，在廠或部門內(nèi)部由本廠人員完成培訓；外部培訓，根據(jù)需要安排員工參加廠以外的各類培訓。4.3計量檢定員、內(nèi)審員經(jīng)外委培訓后持證上崗，新來人員必須經(jīng)過上崗培訓，轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)過換崗培訓，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗，其他人員的培訓由本部門組織實施，培訓合適的內(nèi)容、人數(shù)、考核要做好記錄。4.4培訓有效性評價計量部門每年對各單位的培訓進行檢查，以評價培訓的有效性。對計量檢定人員、校準人員和儀器修理調(diào)試人員，由有實踐工作經(jīng)驗的工程技術人員參加考核，或派出培訓，培訓后應檢查培訓的效果，并保存考試的成績。4.5建立培訓記錄檔案，保存所有參加過培訓人員的接受培訓的時間、合適的內(nèi)容考核成績及效果。5、相關文件5.1計量職能程序6.2.1程序本廠計量檢測體系已編制成17個程序文件JL/CLSC—6.1.1文件控制程序JL/CLSC—6.2.4管理管控評審控制程序JL/CLSC—能力和培訓控制程序JL/CLSC—記錄控制程序JL/CLSC—標識控制程序JL/CLSC—測量設備控制程序JL/CLSC—環(huán)境控制程序JL/CLSC—6.3.4外部供方控制程序JL/CLSC—計量確認間隔控制程序JL/CLSC—設備調(diào)整控制程序JL/CLSC—測量過程設計和實現(xiàn)控制程序JL/CLSC—測量不確定度控制程序JL/CLSC—溯源性控制程序JL/CLSC—顧客滿意控制程序JL/CLSC—計量檢測體系審核控制程序JL/CLSC—不合格控制程序JL/CLSC—改進控制程序本廠計量管理管控手冊，程序文件和技術文件及相關外來文件控制應做到：1)文件發(fā)布前經(jīng)過授權人批準，確認有效；2）文件在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)不適用需要修訂或變更時，必須經(jīng)授權人批準；3）與計量檢測體系有關的部門和場所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場應有現(xiàn)行有效的有關文件；4）國家計量檢定規(guī)程，計量技術規(guī)范和校準規(guī)范應經(jīng)計量管理管控人員識別，確認為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；5）在工作現(xiàn)場使用或存放的文件必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場保留過期作廢的文件（如作參考用的國家計量檢定規(guī)程），應在文件上標識，防止誤用。軟件為確保使用符合預期使用要求，應采取以下控制措施：1）建立所用軟件的目錄。2）軟件使用前應經(jīng)測試驗證，測試的方法可用一組已知的數(shù)據(jù)驗證，也可用手動測量方法比對，經(jīng)驗證后的軟件批準后投入使用，并備份存檔。3）為了保證軟件的完整性適用性，要防止對軟件非授權進入，因此可設置密碼。4）為保證數(shù)據(jù)的安全，應周期地對數(shù)據(jù)進行備份，備份文件可非現(xiàn)場保存。5）自帶軟件的測量設備納入測量設備計量確認和量值溯源控制的管理管控范圍。記錄控制程序1、目的對記錄進行控制，確保記錄的準確、可靠、完整、適時、有效，為計量確認和測量符合規(guī)定的要求及計量檢測體系有效運行提供客觀證據(jù)，為改進決策提供依據(jù)。2、范圍適用本廠在計量檢測體系運行及計量確認和測量過程實現(xiàn)中所形成的各種管理管控記錄的控制和管理管控。本程序?qū)τ涗浀木幹?、標識、填寫、儲存、保護、檢索、保存期限、處置和改進等作了規(guī)定。3、職責3.1計量職能部門負責記錄的歸口管理管控，負責計量職能部門主管的過程記錄的控制和管理管控，并對全廠體系記錄監(jiān)督檢查。3.2各部門負責本部門主管過程形成記錄的控制和管理管控，并按規(guī)定向有關部門傳遞所需的記錄。3.3記錄人員對記錄的完整性、正確性負責。4、工作程序4.1記錄控制是一個過程：其輸入是通過策劃制定所需的記錄合適的內(nèi)容和表格；其輸出是具有證實材料客觀記錄的報告或填寫后的表格；其過程活動是策劃、編制、標識、填寫，儲存、保護、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進，全面加以控制；其資源是記錄過程使用的設備，人力以及文件、信息等。4.2記錄的分類4.2.1管理管控性記錄按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類： 1、目的對記錄進行控制，確保記錄的準確、可靠、完整、適時、有效，為計量確認和測量符合規(guī)定的要求及計量檢測體系有效運行提供客觀證據(jù)，為改進決策提供依據(jù)。2、范圍適用本廠在計量檢測體系運行及計量確認和測量過程實現(xiàn)中所形成的各種管理管控記錄的控制和管理管控。本程序?qū)τ涗浀木幹?、標識、填寫、儲存、保護、檢索、保存期限、處置和改進等作了規(guī)定。3、職責3.1計量職能部門負責記錄的歸口管理管控，負責計量職能部門主管的過程記錄的控制和管理管控，并對全廠體系記錄監(jiān)督檢查。3.2各部門負責本部門主管過程形成記錄的控制和管理管控，并按規(guī)定向有關部門傳遞所需的記錄。3.3記錄人員對記錄的完整性、正確性負責。4、工作程序4.1記錄控制是一個過程：其輸入是通過策劃制定所需的記錄合適的內(nèi)容和表格；其輸出是具有證實材料客觀記錄的報告或填寫后的表格；其過程活動是策劃、編制、標識、填寫，儲存、保護、檢索、借閱、保存、歸檔、處置和改進，全面加以控制；其資源是記錄過程使用的設備，人力以及文件、信息等。4.2記錄的分類4.2.1管理管控性記錄按其性質(zhì)和使用范圍分為以下幾類：a）管理管控職責方面的記錄（包括文件控制的記錄），如：管理管控評審記錄、文件受控清單等。b）資源管理管控方面的記錄，如：人員培訓記錄、設備管理管控、維修記錄、工作環(huán)境符合性記錄。c）計量確認過程方面的記錄，如：測量設備的情況記錄、計量確認的結果、校準條件記錄、校準不確定度的評定記錄、驗證、確認、更改記錄、預期計量要求的記錄，執(zhí)行計量確認人員記錄、校準證書、標識，校準結果溯源性的證據(jù)等記錄。d）測量過程控制記錄，如：測量過程及控制的完整措施，獲得的測量結果及其不確定度。e）計量檢測體系改進方面的記錄，如：內(nèi)部審核記錄、不合格控制記錄、預防記錄等。4.2.2監(jiān)視記錄按其形式可分為：各種報告、證書、各種表格的記錄、測試記錄等。4.3各部門負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.4記錄的標識編號計量檢測體系記錄的標識編號按“LM／ZJ—×××”作為受控標識。4.5使用中的記錄表格如需要更改，可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，按文件控制程序執(zhí)行。4.6記錄的編寫4.6.1記錄的填寫要及時、真實、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的相關項目，應能說明理由并保持該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名或蓋章不允許空白。4.6.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)后，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.7記錄的保存、保護4.7.1各部門必須把所有記錄分類整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存十五年以上的記錄交檔案室保存。4.7.2各部門建立本部門的記錄臺帳，以便檢索查閱。4.8記錄發(fā)放、借閱和復制4.8.1各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準后方可借閱或復制，由記錄管理管控人登記備案，如合同合約有規(guī)定經(jīng)計量只職能部門批準才能讓顧客查閱及復制有關記錄。4.9記錄的銷毀處理記錄如超過保存期限或其其它特殊情況需要銷毀時，由記錄人保管員列出清單，經(jīng)部門負責人同意后進行銷毀。5、相關文件5.1文件控制程序6、相關記錄 標識控制程序1、目的確保測量設備的確認標識能正確地反映其檢定/校準狀態(tài)，防止錯用測量設備。2、范圍適用于本廠測量設備的標識管理管控。3、職責3.1計量科負責現(xiàn)場在用測量設備確認標識狀況的監(jiān)督檢查。3.2使用部門和使用者負責測量設備確認標識的維護和保護。4、工作程序4.1本廠所有在用的測量設備，均應有標明其確認狀態(tài)的標識。確認標識有二種形式：一種是非永久性標識，不干膠彩色標識；一種是永久性標識，電刻編號。4.2不干膠確認標識的種類a）ABC類合格證標識（綠色）：表明測量設備符合檢定規(guī)程和校驗方法的要求，處于檢定/校準合格狀態(tài)。b）準用標識（黃色）：表明測量設備經(jīng)過檢定/校準不合格，不符合規(guī)定的使用要求，但是仍可作降級使用或限制使用，是一種過渡性標識。c）停用標識（紅色）：表明測量設備處于不合格狀態(tài)。d）封存標識（紅色）：暫不使用的測量設備。e）測量標準標識（綠色）：防止測量標準當工作用測量設備使用。長期封存的測量設備重新投入使用之前應進行再次檢定/校準后貼標識，生產(chǎn)現(xiàn)場暫時不能拆卸的不合格測量設備貼禁用標識。4.3廠內(nèi)使用的測量設備，鋼卷尺，鋼直尺等檢定/校準合格后做永久性標識，其他測量設備均使用不干膠標識。4.4在測量設備經(jīng)過檢定/校準合格后貼綠色合格標識，在合格證上注明有效期。同時還可注明A、B、C分類管理管控標識。4.5確認標識的監(jiān)督檢查計量人員在平時對計量檢測體系進行監(jiān)督檢查時，應將測量設備確認標識是否脫落，標識的標注項是否完整，標識注明的有效期是否過期等作為檢查的合適的內(nèi)容并做好記錄，對齒輪磨齒生產(chǎn)過程中所用的測量設備應重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。對標識破損后的測量設備應查明原因區(qū)別對待，無意識的自然脫落或損壞，不影響測量設備的性能，由校準人員重貼一張即可，對超過確認間隔的標識或性能已遭破壞的測量設備，按不合格測量設備處理。5、相關文件5.1不合格控制程序測量設備控制程序1、目的為確保本廠各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場配備的測量設備能滿足規(guī)定的計量要求，對產(chǎn)品檢驗和生產(chǎn)過程的驗證和確認實施有效的測量和監(jiān)視活動，確保測量設備的驗收、裝卸、運輸、儲存和發(fā)放受控。2、范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、安全生產(chǎn)與經(jīng)營管理管控和環(huán)境監(jiān)測過程所用測量設備的配備和流轉(zhuǎn)管理管控。3、職責3.1計量部門負責制定本廠測量設備配備合適的方案及新購測量設備的驗收。3.2使用部門負責測量設備的采購、裝卸、運輸、儲存、發(fā)放和維護保養(yǎng)工作。4、工作程序4.1計量部門組織有關部門人員制定測量設備配備合適的方案的編制、審查，由總工程師批準。4.2測量設備配備的原則4.2.1隨生產(chǎn)設備采購或引進的測量設備必須滿足生產(chǎn)、設計、工藝要求。4.2.2測量標準器，產(chǎn)品性能試驗設備，關鍵/特殊過程控制用測量設備以及確保人身安全和環(huán)境檢測用測量設備，其配備要求可準確度比應滿足1/3—1/10的要求。4.2.3一般測量設備應滿足準確度比1/3或以上要求。4.2.4非關鍵/特殊過程操作工自檢或自控用的測量設備和一般過程監(jiān)視用的測量設備允許使用準確度較低的（如準確度比1/3）測量設備但應滿足自檢或工藝控制的最低要求。測量設備控制程序4.3測量設備的配備量和儲備量4.3.1測量設備配備的數(shù)量應滿足生產(chǎn)流程設計工藝要求，不能完全滿足設計工藝合適的方案的測量設備應逐步配備。4.3.2測量設備采購應堅持經(jīng)濟適用的原則，不僅要符合設計、工藝要求，也要節(jié)約經(jīng)費。4.3.3常用易損、易耗的測量設備應有一定數(shù)量的儲備，確保正常供應。4.4測量設備的驗收各單位新購的測量設備由計量部門組織驗收，購進的國產(chǎn)測量設備必須有計量器具制造許可證及其編號，CMC標志及測量設備使用說明書，驗收合格后方可入庫。4.5測量設備的領用/發(fā)放測量設備領用時由使用單位人員填寫領用單，經(jīng)本部門領導批準后交計量部門進行發(fā)放檢定，并給予確認狀態(tài)標識。4.6裝卸和運輸搬運人員必須按照測量設備操作規(guī)程規(guī)定的要求進行操作，輕拿輕放，防止磕碰，以免影響測量設備的性能。4.7儲存和保管各單位要建立測量設備臺帳，保持正常的環(huán)境條件，按時對測量設備和庫房進行清掃，精密儀器還應裝盒加蓋防護。5、相關文件5.1測量不確定度控制程序6、相關記錄6.1測量設備臺帳環(huán)境控制程序1、目的為了使測量設備能滿足預期的使用要求，確保本廠測量設備能滿足正常工作條件。2、范圍適用于本廠測量設備檢定和校準規(guī)定的環(huán)境條件及生產(chǎn)車間現(xiàn)場測量設備正常使用工作條件的控制。3、職責3.1計量部門負責控制測量設備檢定/校準的標準工作條件。3.2各部門負責生產(chǎn)現(xiàn)場測量設備使用環(huán)境條件的控制。4、工作程序4.1標準環(huán)境條件的控制標準環(huán)境條件必須符合國家計量檢定規(guī)程或國家計量校準規(guī)范所規(guī)定的環(huán)境條件。檢定室、精密儀器室每日做好環(huán)境溫度和濕度的記錄。檢定或校準室必須做到室內(nèi)清潔，工作人員進入實驗室必須換鞋；測量設備的擺放應防止相互產(chǎn)生干擾；保證符合規(guī)定要求的光照，避免日光直射；對振動敏感的測量設備應有穩(wěn)定的工作臺，防止振動。4.2在儀器修理室進行測量設備的修理必須滿足光照、防塵和防振動的環(huán)境條件。精密測量設備的修理必須符合儀器說明書所規(guī)定的環(huán)境工作條件。測量設備的調(diào)試必須符合標準工作條件，以滿足預期使用要求。4.3生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境條件的控制生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件必須滿足生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量要求和操作人員身體健康和安全生產(chǎn)的要求，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的溫度、濕度、清潔度和防塵等控制滿足生產(chǎn)測量環(huán)境和保障操作人員身體健康和安全的要求。4.4某些要求測量準確度高的測量設備，要考慮檢定條件與使用條件的差異，根據(jù)已知的數(shù)據(jù)，對現(xiàn)場的結果進行修正。5、相關文件5.1溯源性控制程序6、相關記錄6.1計量室溫濕度記錄外部供方控制程序1、目的為確保為本廠計量檢測體系提供外購產(chǎn)品和外來服務的供方符合規(guī)定的要求。通過對外部供方進行調(diào)查、評價和選擇，使這些合格的外部供方為廠提供的產(chǎn)品和服務能滿足本廠計量檢測體系規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于為廠計量檢測體系提供產(chǎn)品和服務的外部供方的調(diào)查、評價和選擇。3、職責3.1計量部門負責組織對外部供方進行評價并提供外部供方清單。3.2各部門對涉及本部門的外部供方進行選擇、評價管理管控。4、工作程序4.1計量部門確定并提出計量檢測體系有關外購產(chǎn)品和外來服務外部供方名單。外購產(chǎn)品包括：a）測量設備（標準器、標準物質(zhì)、測量器具或裝置）；b）輔助裝置（測量專用電源、溫控器）和作檢驗手段的輔助設備（樣板、工裝、夾具、定位器等）；c）檢驗設備（進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗用設備）和試驗設備（性能試驗、環(huán)境試驗和壽命試驗用設備）；d）理化分析設備；e）專用測量軟件；f）測量設備修理用零配件。4.2建立在用測量設備外部供方檔案計量管理管控人員匯總各部門信息，形成本廠測量設備外部供方檔案，建立清單，作為評價和選擇合格外部供方的依據(jù)，在測量設備外部供方檔案中還要反映測量設備質(zhì)量水平，設備價格和售后服務等信息。4.3測量設備合格外部供方應具備的基本條件4.3.1測量設備制造商必須有政府計量行政部門頒發(fā)的制造許可證，測量設備必須有CMC標志和編號。4.3.2進口測量設備經(jīng)銷商必須有國家計量行政部門的型式批準證書或樣機試驗證書。4.3.3測量設備的質(zhì)量指標必須達到國家或行業(yè)標準所規(guī)定的要求且具有出廠檢驗合格證。4.4新購測量設備的供方由采購單位參照以上條件對其進行調(diào)查、評價和選擇，并納入測量設備合格外部供方清單。4.5合格外部供方的考核計量部門對納入測量設備合格外部供方清單的單位每年進行一次綜合考核，根據(jù)各單位所用測量設備反饋的信息和年度周檢、抽檢或校準所發(fā)現(xiàn)的測量設備質(zhì)量狀況，對不符合規(guī)定要求的測量設備外部供方提出警告或取消采購的決定。4.6外來服務供方的調(diào)查、評價和選擇本廠屬于強制檢定的測量設備必須送省計科所或市計量所進行檢定。進口測量設備在送檢或校準時，必須確認檢定或校準的實驗室是否能證明符合ISO/IEC17025實驗室標準，其測量標準能否溯源到國家法定計量研究機構。經(jīng)過調(diào)查、評價符合要求后將其列入合格外部供方清單，同時保存相應的調(diào)查、評價和選擇的記錄。5、相關文件5.1溯源性控制程序6、相關記錄6.1合格外部供方目錄總則本廠計量確認包括：測量設備的對外送檢、內(nèi)部檢定、測量設備的校準、部分測量設備的修理和調(diào)整、封印和標記。屬于國家強制檢定列入強檢目錄的測量設備和本廠無法檢定的測量設備分別送省級或市級計量檢定所進行檢定，確保這類測量設備按照國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行送檢。新購的測量設備投入使用前，由計量部門進行檢定或校準，無法檢定的測量設備送省/市計量檢定所進行檢定。所有檢定或校準合格的測量設備由計量人員確認其校準狀態(tài)，合格的測量設備貼合格標記，并注明檢定日期或有效期。經(jīng)檢定或校準合格的測量設備，其計量特性必須滿足有關設計工藝文件和產(chǎn)品檢驗規(guī)程所規(guī)定的預期使用要求。計量確認間隔控制程序1、目的對本廠測量設備的計量確認間隔進行合理調(diào)整，確保制定出不同用途測量設備科學合理的檢定或校準周期，以保證測量設備在規(guī)定的確認間隔內(nèi)不出現(xiàn)超差，又能節(jié)約檢定/校準所投入的費用。2、范圍適用于本廠各類測量設備（強檢測量設備除外）計量確認間隔的規(guī)定和調(diào)整。3、職責計量部門負責本廠測量設備計量確認間隔的確定與調(diào)整。4、工作程序4.1強檢測量設備計量確認間隔的規(guī)定貿(mào)易結算、安全防護、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測和本廠最高測量標準及列入國家強制檢定目錄的測量設備按國家計量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進行檢定。4.2非強檢測量設備計量確認間隔的規(guī)定非強制檢定測量設備計量確認間隔根據(jù)本廠測量設備的性能，使用的頻度和所處的環(huán)境條件由計量部門分別做出規(guī)定。4.3測量設備的一次性檢定低值易耗的測量設備，如鋼卷尺、鋼直尺和量杯等，在采購時必須是具有計量器具制造許可證的企業(yè)，具有CMC許可證標志，這類測量設備在投入使用之前，必須經(jīng)過檢定或校準，不要求進行周期檢定，只作有效期管理管控，到期更換4.4顯示用測量設備的控制凡是作為顯示或指示用，而不作為測量用的測量設備在使用或安裝前經(jīng)過檢定或校準合格，不再要求進行周期檢定，但應確保其處于正常工作狀態(tài)。4.5測量裝置的記錄部件隨測量裝置的測量設備同步安排檢定或校準周期。4.6需要調(diào)整計量確認間隔的測量設備應進行分類管理管控且滿足以下條件：a）測量設備具有一定數(shù)量；b）測量設備檢定/校準已積累了一定數(shù)量的測量數(shù)據(jù)；c)測量設備檢定或校準費用較高；d）計量確認間隔調(diào)整不會造成安全或經(jīng)濟風險。4.7計量確認間隔調(diào)整步驟a）計量部門按照測量設備計量確認間隔固定階梯法、控制圖調(diào)整等方法得出的數(shù)據(jù)，規(guī)定不同測量設備的計量確認間隔；b）測量設備計量確認間隔調(diào)整應分類分步進行；c）測量設備計量確認間隔調(diào)整步驟，半年周期可放寬到9個月，最長不得超過1年；一年周期可放寬到1年半，不得超過2年；d）測量設備計量確認間隔作放寬調(diào)整的，必須做好記錄，合適的內(nèi)容包括測量設備名稱、編號、使用部門、歷次檢定/校準結果、調(diào)整確認間隔的時間及審批人。4.8測量設備計量確認間隔調(diào)整后不合格的處置測量設備計量確認間隔調(diào)整后經(jīng)過周期檢定或校準，如發(fā)現(xiàn)測量設備的測量結果超過規(guī)定的允許誤差，則應分析原因，采取重新校準/檢定或修理等糾正措施，重新規(guī)定計量確認間隔，并做好記錄。5、相關文件5.1溯源性控制程序6、相關記錄6.1歷史記錄卡萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：設備調(diào)整控制程序版號：2007A1頁碼：1/21、目的對設計貿(mào)易結算和安全防護及產(chǎn)品質(zhì)量用的測量設備進行控制，確保有可調(diào)部件或可調(diào)裝置的測量設備的計量性能不受影響，對測量設備的調(diào)整進行嚴格管理管控。2、范圍本程序適用于全廠涉及貿(mào)易、安全及產(chǎn)品質(zhì)量方面范圍內(nèi)測量設備的調(diào)整。3、職責3.1計量檢定員負責對有可調(diào)裝置或部件（非強檢）測量設備重新調(diào)整后的檢定或校準。3.2授權儀器修理人員對有可調(diào)裝置或部件（非強檢）測量設備的調(diào)整。4、工作程序4.1計量管理管控人員在測量設備臺帳中對有可調(diào)裝置或部件的測量設備記錄好封印完好情況。4.2測量設備可調(diào)裝置或部件的封印形式由制造廠家對其結構做了專門設計，計量人員應檢查測量設備可調(diào)裝置或部件原設計是否適用，確保測量設備使用人員不能自行調(diào)整，若改變或調(diào)整封印，則留下明顯的破壞痕跡，按不合格控制程序的規(guī)定處理。若經(jīng)常出現(xiàn)類似情況，應由授權人員改進封印方式，批準后投入使用。4.3測量設備可調(diào)裝置或部件封印用材料通常可采用填料（鉛封、蠟封）、涂料、焊料、線絲等。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：設備調(diào)整控制程序版號：2007A1頁碼：2/2電能表、壓力表等在外殼的側面或底面以尼龍線鉛封進行封印，千分尺校對桿在螺孔處以油漆進行封印。4.4測量設備可調(diào)裝置或部件封印的監(jiān)督抽查計量人員對本廠各部門使用的具有可調(diào)裝置或部件的測量設備進行監(jiān)督抽查。并做好相應的記錄。4.5免于封印的測量設備可調(diào)部件的管理管控有些測量設備的可調(diào)部件，如臺秤的調(diào)零器不屬于測量設備封印管理管控的范圍，使用人員在稱量時正確使用調(diào)零器，注意在稱量前調(diào)整好零位，以便正確讀數(shù)。5、相關文件5.1不合格控制程序6、相關記錄6.1測量設備臺帳萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：總則版號：2007A1頁碼：1/1計量部門會同技術、質(zhì)檢等部門通過對本廠計量檢測體系測量過程的識別和策劃，確定齒輪磨齒生產(chǎn)中的測量過程是對本廠產(chǎn)品質(zhì)量有決定性影響的關鍵測量過程。對齒輪磨齒生產(chǎn)中所用的測量設備、工作環(huán)境條件、操作工的技能要求和測量方法、頻次和記錄等已在有關的作業(yè)指導書中做了明確的規(guī)定。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量過程設計和實現(xiàn)控制程序版號：2007A1頁碼：1/31、目的為有效地控制對本廠產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的生產(chǎn)工藝過程，必須對重要的生產(chǎn)工藝過程中所包含的測量過程事先進行策劃，設計出關鍵和特殊測量過程參數(shù)及控制限，并通過對這些參數(shù)的連續(xù)控制，以實現(xiàn)測量過程監(jiān)控，確保生產(chǎn)工藝過程處于受控狀態(tài)。2、范圍適用于本廠關鍵和特殊測量過程的設計和實現(xiàn)。3、職責3.1計量部門確定關鍵測量過程參數(shù)與控制限。3.2生產(chǎn)車間負責測量過程參數(shù)控制的實施。3.3計量部門會同車間對測量過程參數(shù)累計數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。4、工作程序4.1計量部門按照對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，選擇和確定需要實施連續(xù)監(jiān)視和控制的測量過程，確定關鍵測量過程和特殊測量過程及其連續(xù)監(jiān)視和控制的方法。4.2計量部門會同生產(chǎn)車間按照工藝控制要求，選擇和確定關鍵和特殊測量過程參數(shù)和控制界限，確定測量過程控制的記錄頻次和數(shù)據(jù)。測量過程設計所要求的測量設備、測量方法、測量環(huán)境條件和操作人員的技術要求等影響因素要事先策劃，形成測量過程設計合適的方案批準后實施。4.3測量過程參數(shù)監(jiān)視和控制的實施由指定的操作工或車間技術員對選定的測量過程參數(shù)進行監(jiān)視，并按規(guī)定萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量過程設計和實現(xiàn)控制程序版號：2007A1頁碼：2/3的頻次進行記錄，記錄的數(shù)據(jù)應真實可靠。監(jiān)視和測量用的測量設備必須經(jīng)校準合格并貼有有效期的確認合格標識。生產(chǎn)車間的環(huán)境條件，溫度、濕度和清潔度必須符合生產(chǎn)工藝文件規(guī)定的要求。計量技術人員會同車間技術人員對關鍵/特殊測量過程參數(shù)記錄累計的數(shù)據(jù)繪制控制圖，并確認和分析測量過程參數(shù)變動的趨勢。如持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)變動異常，應分析測量過程參數(shù)變動異常或失控的原因。4.4測量過程失控原因的分析在控制圖上偶爾出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，并不能有肯定測量過程失控。如果持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)曲線“出界”，而且始終往一個方向變化，則可能表明測量過程已失控，在這種情況下有可能出現(xiàn)不合格品，這時由生產(chǎn)車間、質(zhì)檢、計量等部門人員參加測量過程失控原因的分析。測量過程失控的原因：a）經(jīng)校準過的測量設備可能失準；b）規(guī)定的測量方法可能不適當；c）測量的頻次太少；d）環(huán)境條件控制不符合要求；e）操作人員的操作或測量設備讀數(shù)可能有誤；f）測量數(shù)據(jù)記錄不真實或不準確。4.5糾正/預防措施的制定若明確查明造成測量過程失控的原因，由責任部門制定糾正/預防措施；若一時難以明確判明測量過程失控的具體原因，則可制定針對潛在不合格的預萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量過程設計和實現(xiàn)控制程序版號：2007A1頁碼：3/3防措施。制定糾正/預防措施所需要的資源，經(jīng)批準后落實，計量部門對實施的有效性進行驗證。5、相關文件5.1改進控制程序6、相關記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量不確定度控制程序版號：2007A1頁碼：1/31、目的為使本廠在測量設備的檢定或校準以及關鍵/特殊測量過程中，對測量結果進行處理和測量不確定度評定時遵循統(tǒng)一規(guī)定的評定方法，以提高測量結果的可信度。2、范圍本程序適用于本廠建標考核合格的測量標準進行測量設備的檢定或校準，以及關鍵/特殊測量過程參數(shù)評定過程中測量不確定度的計算和評定。3、職責3.1計量部門負責測量設備檢定/校準過程中測量數(shù)據(jù)的采集、匯總和測量不確定度的評定。3.2計量部門會同車間有關人員負責關鍵/特殊測量過程中測量不確定度的評定。4、工作程序4.1測量不確定度評定范圍：4.1.1計量人員在進行測量設備的檢定，給出檢定結果，填寫檢定證書。4.1.2對重要測量設備進行校準，給出校準結果，填寫校準證書。4.1.3對磨齒關鍵測量過程參數(shù)進行評定，建立測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)庫，對累計的測量過程參數(shù)進行評定和分析。4.2不要求進行測量不確定度評定范圍：4.2.1操作工利用測量設備進行產(chǎn)品/工件自檢或控制一般工藝參數(shù)。4.2.2檢驗員利用測量設備/檢定裝置進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量不確定度控制程序版號：2007A1頁碼：2/34.2.3檢驗員利用測量設備進行物料檢斤及利用測量設備進行安全防護和環(huán)境檢測。4.2.4校準人員利用測量設備進行現(xiàn)場抽查，不出具證書。4.3在以上場合不要求測量設備使用人員進行測量不確定度評定。但測量設備在使用前或按規(guī)定的周期經(jīng)過檢定或校準合格，并保留檢定/校準證書記錄，而且其配備的準確度比可滿足1/3—1/10的要求，使用人員會正確使用測量設備。4.4測量不確定度評定過程中，對各影響量產(chǎn)生的不確定度分量不應有遺漏，也不能重復，如果發(fā)現(xiàn)測量結果中有異常值，則應將其剔除，有些情況下，有的不確定度分量本身很小，對測量結果的合成不確定度影響也很小，這樣的分量在評定不確定度時可以忽略。4.5本廠規(guī)定的測量不確定度按A類標準不確定度和B類標準不確定度兩中不同的方式進行評定。4.5.1A類不確定度評定對被測量x，在同一種條件下進行n次獨立重復測量，觀測值為xi（i=1、2、3……n）求出算術平均值；x=1/n∑xi；測量次數(shù)n=6—10A類不確定度：ui=√（xi-x）2／n(n-1)n——測量次數(shù)；xi——第i次的測量結果；x——n次測量結果的算術平均值。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：測量不確定度控制程序版號：2007A1頁碼：3/34.5B類不確定度的評定B類不確定度uj直接在測量設備檢定/校準證書中由上一級測量標準器檢定/校準，給出的測量不確定度或最大允許測量誤差導出。4.5.3求合成不確定度ucuc=√ui2+uj2ui—A類不確定度uj—B類不確定度4.5.4求擴展不確定度UU=uc×k式中：k—包含因子規(guī)定k=2近似于置信概率P=95.45%4.5.5在本廠檢定/校準證書或記錄中給出測量結果的不確定度。4.6測量結果及其擴展不確定度的數(shù)值表達方式4.6.1測量結果的估計值x及其擴展不確定度U的數(shù)值最多取兩位有效數(shù)字。4.6.2單獨給出測量不確定度時，其數(shù)值前不必加正負號，當用測量不確定度說明測量值所處的區(qū)間時，用下式表達：測量結果=測量結果平均值±擴展不確定度4.6.3在規(guī)定產(chǎn)品（半成品、成品）質(zhì)量指標時，可使用最大誤差、允許公差限或公差來表述，不強求采用測量不確定度。5、相關文件5.1JJF1059—1999測量不確定度評定與表示萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：溯源性控制程序版號：2007A1頁碼：1/21、目的為使本廠所有測量設備通過計量確認，確保其量值能夠溯源到省市計量檢定所的測量標準直至國家計量基準的量值。2、范圍本程序適用于我廠各類測量設備的計量確認。3、職責3.1計量部門負責組織強制檢定測量設備的送檢。3.2計量部門負責非強檢測量設備的檢定和校準。3.3質(zhì)檢處負責具有檢測作用的工裝、夾具的管理管控。4、工作程序4.1測量設備的量值溯源本廠測量設備的溯源采用外委檢定和內(nèi)部檢定或校準以及利用標準物質(zhì)或比對等方式進行。4.1.1強檢測量設備采用外委檢定方式，由省市計量所進行檢定。4.1.2本廠已建立測量標準，屬非強檢的測量設備，進行內(nèi)部檢定。4.1.3無國家計量檢定規(guī)程或不要求計量檢定的測量設備繼續(xù)內(nèi)部校準。4.1.4不要求計量檢定的試驗設備采用標準物質(zhì)進行定度。4.1.5鋼卷尺、直尺、量杯等易損易耗測量器具只做一次性檢定，限期使用。4.1.6生產(chǎn)現(xiàn)場無法拆卸連續(xù)監(jiān)測用測量設備由計量檢定員或校準人員進行現(xiàn)場校準或比對。4.2測量設備內(nèi)部檢定或校準萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：溯源性控制程序版號：2007A1頁碼：2/2計量檢定人員或校準人員按照檢定規(guī)程或校準規(guī)范進行檢定或校準，并按規(guī)定填寫相關的檢定/校準記錄，出具檢定/校準證書。4.3測量設備的現(xiàn)場校準在生產(chǎn)線上安裝，不能拆卸的測量設備，計量檢定員或校準人員到現(xiàn)場進行校準并填寫測量設備的校準記錄，根據(jù)校準結果是否滿足于長期使用要求貼相應的標識。測量設備的現(xiàn)場校準可采用比對、重復性試驗等方式進行?，F(xiàn)場校準的測量設備其校準間隔可隨生產(chǎn)設備檢修的時間做出規(guī)定。4.4計量人員應每月對測量設備送檢、內(nèi)部檢定或校準情況進行監(jiān)督抽查，如發(fā)現(xiàn)問題，應責成責任部門及時處理，做好記錄。5、相關文件5.1標識控制程序5.2計量確認間隔控制程序6、相關記錄6.1檢定原始記錄萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—6.5.1標題：總則版號：2007A1頁碼：1/1計量部門負責對本廠建立的計量檢測體系進行監(jiān)視、分析和必要的改進，以確保計量檢測體系的運行符合JJF1112—2003確認規(guī)范的要求并針對發(fā)現(xiàn)的問題及發(fā)生的原因，制定糾正/預防措施，以實現(xiàn)計量檢測體系的持續(xù)改進。監(jiān)視的對象包括：a）測量設備的計量確認，如強制檢定測量設備的送檢與測量設備的自檢和校準的周檢率、周檢合格率以及設備調(diào)整、修理等情況；b）磨齒測量過程參數(shù)曲線的變化趨勢和異常跡象；c）質(zhì)檢、技術、各分廠、公司等部門對計量要求的滿意程度；d）計量檢測體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目標實現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括：a）計量部門日常的監(jiān)督抽查；b）內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和收集；c）計量檢測體系內(nèi)部審核和管理管控評審；d）收集匯總各類數(shù)據(jù)，特別是關鍵測量過程測量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術分析。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：總則版號：2007A1頁碼：1/1計量部門通過計量檢測體系的內(nèi)部和外部審核，日常的監(jiān)視和利用有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計技術分析等多種形式評價本廠計量檢測體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的適宜性和有效性。按照計量檢測體系建立的組織機構，各部門的職責和分工是否明確、機構職責規(guī)定是否適宜。計量檢測體系文件的構成和規(guī)定是否需要修改和完善。測量設備的配備、計量人員的素質(zhì)和能力是否適宜。計量部門還應通過各種方式，特別是計量檢測體系的內(nèi)部審核，評價計量檢測體系運行的有效性。通過內(nèi)部審核和管理管控評審，評價體系實現(xiàn)質(zhì)量目標的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定體系運行的有效性，根據(jù)關鍵測量過程參數(shù)變化曲線顯示受控對改進產(chǎn)品質(zhì)量是否有效。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：顧客滿意控制程序版號：2007A1頁碼：1/21、目的通過實施對顧客滿意程度的測量，進行持續(xù)改進，保證最大限度地使顧客滿意。2、范圍適用于本廠對技術、生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間等顧客滿意度進行監(jiān)視的評價。3、職責3.1計量部門負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在的要求，分析顧客反饋信息，監(jiān)督責任部門制定改進、糾正/預防措施。3.2責任部門負責制定改進、糾正/預防措施。4、工作程序4.1顧客信息的收集、分析、處理。4.1.1對與顧客面談、信函、電話等方式進行的咨詢、提供的建議，由計量部門負責解答、記錄、收集，暫時不能解答的，經(jīng)研究后予以答復。4.1.2計量人員利用巡檢的機會，及時掌握顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關信息報計量部門。4.1.3計量部門負責向顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表，要求填寫測量設備檢定/校準、修理/調(diào)試工作質(zhì)量，服務質(zhì)量體系文件適宜性的評價和改進意見及其它反饋信息等情況及顧客意見和建議等，依次匯總整理成顧客意見分析報告。4.1.4計量部門對收集的信息進行分析，必要時監(jiān)督有關部門采取改進、糾正/預防措施，并跟蹤驗證實施效果。4.2顧客滿意度測量萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：顧客滿意控制程序版號：2007A1頁碼：2/24.2.1每年四季度計量部門向技術、生產(chǎn)、質(zhì)檢、車間等單位顧客發(fā)送顧客滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客的滿意程度，收集相關意見和建議，調(diào)查表的回收率應達到80%以上，便于統(tǒng)計分析。4.2.2計量部門對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，按照“很滿意”、“滿意”、“基本滿意”、“不滿意”進行評分和統(tǒng)計，確定顧客的需求和期望，以及需要改進的方面，對存在的問題分析原因。責成責任部門制定糾正、預防措施實施改進，并跟蹤驗證其效果。4.3建立顧客的檔案和記錄。5、相關文件5.1改進控制程序6、相關記錄6.1糾正/預防措施實施要求表6.2顧客滿意度調(diào)查表萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：計量檢測體系審核控制程序版號：2007A1頁碼：1/41、目的確保計量檢測體系活動及其結果符合審核規(guī)定的要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，采取糾正措施，使體系持續(xù)有效地運行。2、范圍適用于本廠計量檢測體系審核的控制。3、職責3.1計量職能部門負責制定年度審核相關計劃并組織實施。3.2審核組及其成員負責審核的具體實施。3.3各部門根據(jù)審核相關計劃接受審核，針對本部門審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時制定和實施糾正措施。4、工作程序4.1年度審核相關計劃4.1.1計量職能部門負責編制年度內(nèi)審相關計劃，由總工程師批準，常規(guī)內(nèi)審一年一次，覆蓋我廠計量檢測體系的所有過程或要素，特殊情況報總工程師批準后可追加審核。4.1.2年度內(nèi)審相關計劃合適的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、審核依據(jù)、時間等。4.2審核前準備4.2.1總工程師任命內(nèi)審組長和組員，內(nèi)審人員應與受審區(qū)域或相關項目無直接責任聯(lián)系，審核組成員應具有內(nèi)部審核員資格。4.2.2內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核相關計劃，交總工程師批準，其合適的內(nèi)容包括：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：計量檢測體系審核控制程序版號：2007A1頁碼：2/4b）審核組成員；c）受審核部門、審核時間。4.2.3在了解受審單位的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫檢查表，列出審核項目、依據(jù)等，確保審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前五天將審核相關計劃送給受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長協(xié)調(diào)。4.3內(nèi)審的實施4.3.1首次會議參加會議人員：內(nèi)審組成員、受審核部門負責人及陪審人員。會議合適的內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)等及其他有關事項。4.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審組長根據(jù)檢查表對體系在該部門的運行情況進行現(xiàn)場審核，將運行效果及不符合項記錄在檢查表中。內(nèi)審時審核員要公正客觀的對待問題。4.3.3內(nèi)審報告內(nèi)部審核結束后，審核組長召開審核組會議，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，確認不符合項，并出具內(nèi)部審核不符合報告，經(jīng)受審部門領導確認后，由本部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員認可，審核組長批準后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證?，F(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成內(nèi)部審核報告，交總工程師批準。審核報告合適的內(nèi)容：萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：計量檢測體系審核控制程序版號：2007A1頁碼：3/4a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審部門名稱；c）審核相關計劃實施情況總結；d）不符合項數(shù)量及嚴重程度；e）存在的主要問題分析；f）對我廠計量檢測體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。4.3.4末次會議a）參加人員：內(nèi)審組成員，受審核部門領導及陪審員；b）會議合適的內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、范圍、宣讀不符合報告，提出完成糾正措施的要求及日期。4.4內(nèi)審組在審核結束5日內(nèi)將檢查、不符合報告、審核報告整理完成。4.5內(nèi)審組在對糾正措施驗證有效后，將糾正預防措施實施要求表交計量職能部門備案。4.6按照年度內(nèi)部審核相關計劃要求對所有部門的內(nèi)部管理管控體系審核完成后，計量職能部門對整個體系的運行狀況進行總結。實施持續(xù)改進，內(nèi)部審核存在問題做為管理管控評審輸入的一部分。5、相關文件5.1改進控制程序5.2管理管控評審控制程序6、相關記錄6.1內(nèi)部審核相關計劃萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：計量檢測體系審核控制程序版號：2007A1頁碼：4/46.2內(nèi)審檢查表6.3內(nèi)部審核不合格報告6.4內(nèi)部體系審核報告6.5糾正/預防措施實施要求表萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：體系的監(jiān)視版號：2007A1頁碼：1/1體系監(jiān)視的目的是確定計量檢測體系的運行能否實現(xiàn)預先規(guī)定的質(zhì)量目標要求。除了例行的內(nèi)部審核和外部審核以外，計量人員還可采用現(xiàn)場巡查、人員提問、抽查有關記錄、查證測量設備校準狀態(tài)標識等多種方法，發(fā)現(xiàn)問題應及時向有關部門指出，進行糾正，對日常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或重復出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的人員要開具不合格報告。磨齒過程應作為體系過程監(jiān)視的重點，特別是利用統(tǒng)計技術方法對特殊和關鍵測量過程參數(shù)變動曲線的發(fā)展趨勢每周應抽查一次，并對抽查結果形成記錄。計量檢測體系計量確認和測量過程監(jiān)視的結果可作為體系有效運行有效的證據(jù)。萊蕪市九龍耐火材料廠計量手冊文件編號：JL/CLSC—標題：不合格控制程序版號：2007A1頁碼：1/41、目的對不合格進行識別和控制，防止不合格的非預期使用和交付，確保體系、測量和測量設備的質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、范圍適用于本廠計量檢測體系、測量過程和測量設備不合格的控制。3、職責3.1計量職能部門負責不合格控制的歸口管理管控。3.2各部門負責對不合格的標識、記錄、隔離。3.3責任部門負責對不合格提出處理建議，并負責制定和實施糾正措施。4、工作程序4.1不合格控制過程不合格控制是防止不合格非預期使用和交付，實施測量管理管控的一項重要過程。產(chǎn)生不合格是過程的輸入；對不合格進行處置和控制是過程的輸出；其活動是：確認、標識、記錄、隔離、評審、記錄、處置、改進等全面實施控制；資源控制是不合格所需的條件。4.2不合格的分類4.2.1根據(jù)不合格的性質(zhì)，不合