質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系記錄表格匯編2019版

文件編號(hào)：NJMLD/QR-2019

版本號(hào)：C/0

受控狀態(tài)：回受控口非受控

發(fā)放編號(hào)：MLD-001

質(zhì)量、環(huán)境、取亞健康安全管理體系

質(zhì)量記錄表

編制：JQO(_________________

審核：J00(______________

批準(zhǔn)：J00(_________________

南京明利龍實(shí)業(yè)有限公司

?布日期：2019年6月10日牛效日期：2019年7月10日

目錄

目錄.................................................................................2

文件發(fā)放/回收登記表.................................................................5

受控文件清單.........................................................................6

文件借閱、復(fù)制登記表................................................................7

文件更改申請(qǐng)單......................................................................8

相關(guān)文件銷毀申請(qǐng)單..................................................................9

文件歸檔登記表......................................................................10

記錄清單............................................................................11

管理評(píng)審計(jì)劃........................................................................12

會(huì)議簽到表..........................................................................13

管理評(píng)審報(bào)告........................................................................14

年度培訓(xùn)計(jì)劃........................................................................15

年度培訓(xùn)計(jì)劃表......................................................................16

培訓(xùn)記錄............................................................................17

培訓(xùn)記錄表..........................................................................18

培訓(xùn)記錄表..........................................................................19

培訓(xùn)記錄表..........................................................................20

合同更改記錄表.....................................................................22

合同臺(tái)帳............................................................................24

供方調(diào)查評(píng)價(jià)表.....................................................................25

合格供方名錄........................................................................26

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表.....................................................................27

物資采購(gòu)計(jì)劃........................................................................28

采購(gòu)單..............................................................................29

設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單.....................................................................30

設(shè)備臺(tái)帳............................................................................31

生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄....................................................................32

設(shè)備保養(yǎng)記錄........................................................................33

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳.................................................................34

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表......................................................35

顧客滿意度碉查表....................................................................36

內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃....................................................................37

內(nèi)部審核檢查表.....................................................................38

內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表.................................................................39

不符合項(xiàng)與艮告........................................................................40

內(nèi)部管理體系審核報(bào)告...............................................................41

不合格品報(bào)廢單.....................................................................42

不合格品報(bào)廢單.....................................................................42

糾正與預(yù)防措施處理單...............................................................43

相關(guān)方才包怨處理記錄.................................................................44

環(huán)境因素現(xiàn)狀調(diào)查表.................................................................45

環(huán)境因素現(xiàn)狀評(píng)價(jià)表.................................................................46

重大環(huán)境因素清單....................................................................48

重大風(fēng)險(xiǎn)因素控制計(jì)劃清單..........................................................49

重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表..........................................................50

對(duì)相關(guān)方施加影響的活動(dòng)記錄.........................................................51

信息聯(lián)絡(luò)單..........................................................................52

OHS危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)清單..........................................................53

合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄.....................................................................54

事故、事件調(diào)查才艮告.................................................................55

生產(chǎn)性固體廢棄物銷售記錄...........................................................56

危險(xiǎn)化學(xué)品清單......................................................................57

第3頁(yè)共72頁(yè)

危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)存領(lǐng)用登記表..........................................................58

滅火器檢查記錄表....................................................................59

管理體系運(yùn)行檢查表.................................................................60

應(yīng)急設(shè)施清單........................................................................62

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................63

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................64

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................65

應(yīng)急預(yù)案演練記錄....................................................................67

應(yīng)急情況（事故）處理記錄..........................................................68

環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案......................................................69

環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查表................................................70

目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表.............................................................71

目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表.............................................................72

第4頁(yè)共72頁(yè)

文件發(fā)放/回收登記表

編號(hào)：NJMLD/QR-01-01版本：C/0序號(hào):

序分發(fā)發(fā)放記錄回收記錄

文件名稱編號(hào)

號(hào)號(hào)部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)

第5頁(yè)共72頁(yè)

受控文件清單

編號(hào)：NJMLD/QR-01-02版本：C/0序號(hào):

序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注

編制:日期:審核:日期:

第6頁(yè)共72頁(yè)

文件借閱、復(fù)制登記表

編號(hào)：NJMLD/QR-01-03版本：C/0序號(hào):

序

號(hào)名稱份數(shù)/頁(yè)數(shù)借閱單位借閱人借出日期歸還日期備注

第7頁(yè)共72頁(yè)

文件更改申請(qǐng)單

編號(hào)：NJMLD/QR-01-04版本：C/0

文件名稱|編號(hào)||版本

更改位置及原由：

更改后內(nèi)容:

受此影響引起的其他更改文件名稱:

申請(qǐng)人：日期:

所在部門意見:

簽名：日期:

審批部門意見：

簽名：日期:

第8頁(yè)共72頁(yè)

相關(guān)文件銷毀申請(qǐng)單

編號(hào)：NJMLD/QR-01-05版本：C/0序號(hào):

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱部門銷毀日期份數(shù)銷毀原因備注

申請(qǐng)人申請(qǐng)日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

銷毀執(zhí)行人銷毀H期見證人H期

第9頁(yè)共72頁(yè)

文件歸檔登記表

編號(hào):NJMLD/QR-01-06版本:C/0序號(hào):

序號(hào)文件名稱編號(hào)版本備注

編制:日期:審核:日期:

第10頁(yè)共72頁(yè)

記錄清單

編號(hào)：NJMLD/QR-02-01版本號(hào)：C/0序號(hào):

序

記錄名稱編號(hào)保存期（年）保存部門備注

號(hào)

編制/日期:審核/日期:

第11頁(yè)共72頁(yè)

管理評(píng)審計(jì)劃

編號(hào)：NJMLD/QR-03-01版本號(hào):C/0

主持人總經(jīng)理評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審時(shí)間評(píng)審形式會(huì)議評(píng)審

1.1的

參加成員

評(píng)審依據(jù)：

評(píng)審內(nèi)容：

評(píng)審議程：

1）主持人宣布會(huì)議開始，并說明本次會(huì)議的目的、內(nèi)容和有關(guān)要求；

2）參加會(huì)議的人員根據(jù)評(píng)審內(nèi)容及所準(zhǔn)備的資料，進(jìn)行發(fā)言；

3）主持人主持討論所提出的有關(guān)問題，并對(duì)有關(guān)問題做出決議；

4）主持人對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并宣布本次管理評(píng)審的結(jié)果。

評(píng)審要求：

（1）參加會(huì)議的評(píng)審人員應(yīng)對(duì)所要求的內(nèi)容收集各方面的信息；

（2）對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，結(jié)合本部門的情況，做好書面報(bào)告，準(zhǔn)備發(fā)言；

（3）在會(huì)議上應(yīng)勇于發(fā)言，如實(shí)反映體系運(yùn)行中存在的問題和取得的成績(jī)；

（4）集思廣益，深入調(diào)查研究，盡可能將更多的信息帶給會(huì)議。

編制批準(zhǔn)

日期日期

第12頁(yè)共72頁(yè)

會(huì)議簽到表

編號(hào)：NJMLD/QR-03-02版本：C/0年月日

序號(hào)姓名部門職務(wù)序號(hào)姓名部門職務(wù)

第13頁(yè)共72頁(yè)

管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：NJMLD/QR-03-03版本號(hào)C/0

主持人評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審時(shí)間評(píng)審形式

目的

參加人員

評(píng)審依據(jù)：

評(píng)審內(nèi)容：

評(píng)審結(jié)論：

重大改進(jìn)措施（可附頁(yè)）：

編制/日期審核/日期

第14頁(yè)共72頁(yè)

年度培訓(xùn)計(jì)劃

編號(hào)：NJMLD/QR-04-01版本號(hào)：CQ序號(hào):

日期受培訓(xùn)部門參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

編制：審核：批準(zhǔn)：日期：

第15頁(yè)共72頁(yè)

年度培訓(xùn)計(jì)劃表

編號(hào)：NJMLD/QR-04-01版本號(hào)：C/0序號(hào):

日期受培訓(xùn)部門參加人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注

IS09001,IS014001,OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及

授課答辯

管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律法規(guī)

向員工要利潤(rùn)、職業(yè)化練就好員工、感恩、

看碟片心得考核

為自己工作

委外培訓(xùn)建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范工作考核

委外培訓(xùn)三體系內(nèi)審員培訓(xùn)課程認(rèn)證公司考核取證

委外培訓(xùn)三體系內(nèi)審員培訓(xùn)課程認(rèn)證公司考核取證

委外培訓(xùn)九大員參加繼續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)單位考核

應(yīng)急預(yù)案演練

授課+演示應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)

考核

編制：審批：日到

第16頁(yè)共72頁(yè)

培訓(xùn)記錄

編號(hào)：NJMLD/QR-04-02版本：C/0序號(hào):

時(shí)間：2培訓(xùn)教師：

地點(diǎn)：會(huì)議室培訓(xùn)方式：

參加培訓(xùn)人員名單（＞古人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

考核方式及成績(jī)：

考試合格率：

備注：

第17頁(yè)共72頁(yè)

培訓(xùn)記錄表

序號(hào)：編號(hào)：NJMLD/QR-04-02

時(shí)間：培訓(xùn)題目：三體系標(biāo)準(zhǔn)'文件'法規(guī)培培訓(xùn)教師：X老師

地點(diǎn)：會(huì)議室訓(xùn)培訓(xùn)方式：授課

參加培訓(xùn)人員名單（＞主人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

1、IS09001：2008

2、IS09000：2005

3、IS014001：2015

4、OHSAS18001：2001

5、管理手冊(cè)

6、程序文件

7、常用的環(huán)境和安全法規(guī)

考核方式及成績(jī)：

提問方式考核，合格。

考試合格率：100%

備注：

第18頁(yè)共72頁(yè)

培訓(xùn)記錄表

序號(hào)：編號(hào)：NJMLD/QR-04-02

時(shí)間：培訓(xùn)教師：X老師

培訓(xùn)題目?jī)?nèi):內(nèi)審員培訓(xùn)

地點(diǎn)：會(huì)議室培訓(xùn)方式：授課

參加培訓(xùn)人員名單G主人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

1、IS09001：2015

2、IS09000：2015

3、15014001：2015

4、OHSAS18001：2011

考核方式及成績(jī)：

提問方式考核，合格。

考試合格率：100%

備注：

第19頁(yè)共72頁(yè)

培訓(xùn)記錄表

序號(hào)：編號(hào)：NJMLD/QR-04-02

時(shí)間：培訓(xùn)教師：

培訓(xùn)題目：應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)

地點(diǎn)：會(huì)議室培訓(xùn)方式：授課

參加培訓(xùn)人員名單G主人）：

培訓(xùn)內(nèi)容摘要：

1、應(yīng)急響應(yīng)與控制程序

2、應(yīng)急救援方案

3、常用逃生和急救常識(shí)

4、消防器材的正確使用

考核方式及成績(jī)：

工作考核，合格。

考試合格率：100%

備注：

第20頁(yè)共72頁(yè)

合同更改記錄表

編號(hào):NJMLD/QR-05-04版本:C/0

合同編號(hào)簽訂方金額交貨期有效期更改主題更改時(shí)間評(píng)審記錄

記錄人:

第22頁(yè)共72頁(yè)

第23頁(yè)共72頁(yè)

合同臺(tái)帳

編號(hào)：NJMLD/QR-05-03版本：C/0

合同編號(hào)工程名稱甲方名稱合同金額簽訂日期備注

記錄人:

第24頁(yè)共72頁(yè)

供方調(diào)查評(píng)價(jià)表

編號(hào)：NJMLD/QR-06-01版本：C/0序號(hào):

供方名稱地址

電話聯(lián)系人

本公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品：

□營(yíng)業(yè)執(zhí)照口產(chǎn)品價(jià)格口產(chǎn)品質(zhì)量（環(huán)保、安全）

調(diào)

查

口生產(chǎn)設(shè)備保證/進(jìn)貨渠道口顧客投訴處理□售后服務(wù)

內(nèi)

容

口產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全管理能力口相關(guān)資質(zhì)□人員能力

評(píng)

價(jià)

內(nèi)

容

及評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）

結(jié)

論口列入合格供方名錄口不列入合格供方名錄

管理者代表簽名：日期：

XX部：日期：

備注：

第25頁(yè)共72頁(yè)

合格供方名錄

編號(hào)：NJMLD/QR-06-02版本:C/0序號(hào):

序號(hào)供方名稱供方的產(chǎn)品名稱首次列入日期評(píng)定表序號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果聯(lián)系電話

第26頁(yè)共72頁(yè)

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表

編號(hào):NJMLD/QR-06-03版本C/0

供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品

評(píng)價(jià)日期年月日至年月日

供貨

共批，其中合格批，不合格批，交付及時(shí)批，不及時(shí)批。

概況

NO評(píng)價(jià)項(xiàng)目額定分扣分辦法實(shí)得分扣分原因

每讓步一批扣5分每退

1供貨質(zhì)量30

貨一批扣10分

每遲交一批扣3分，若遲

2交付及時(shí)性、正確性20交影響生產(chǎn)時(shí)每批扣5

分

未處理妥善每次扣1分，

3服務(wù)和支持能力10

未處理每次扣2分

價(jià)格無優(yōu)勢(shì)扣10分，價(jià)

4價(jià)格優(yōu)勢(shì)20

格無明顯優(yōu)勢(shì)扣5分

同樣質(zhì)量問題每重復(fù)出

5自我改進(jìn)能力10

現(xiàn)一次扣1分

體系不健全扣5分，體系

6質(zhì)量管理體系10運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，有效性較差

扣4分

7合計(jì)100

評(píng)價(jià)意見：

評(píng)價(jià)人：日期：

第27頁(yè)共72頁(yè)

物資采購(gòu)計(jì)劃

編號(hào)：NJMLD/QR-06-04版本：C/0序號(hào):

序號(hào)物品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量單位要求期限實(shí)到數(shù)量實(shí)到日期供方名稱備注

編制/日期:審批/日期:

第28頁(yè)共72頁(yè)

采購(gòu)單

編號(hào):NJMLD/QR-06-05版本:C/0

供貨單位：

序號(hào)材料名稱規(guī)格重量(Kg)供貨時(shí)間備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

訂貨時(shí)間：制單：審核:

采購(gòu)單

編號(hào)：NJMLD/QR-06-05版本：CQ

供貨單位：

序號(hào)材料名稱規(guī)格重量(Kg)供貨時(shí)間備注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

訂貨時(shí)間：制單：審核:

第29頁(yè)共72頁(yè)

設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單

編號(hào)：NJMLD/QR-07-04版本：C/0序號(hào):

項(xiàng)目名稱:

序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間備注

編制:日期:審核:日期:

第30頁(yè)共72頁(yè)

設(shè)備臺(tái)帳

編號(hào)：NJMLD/QR-07-05版本：C/0序號(hào):

序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格使用部門備注

編制:日期:審核:日期:

第31頁(yè)共72頁(yè)

生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄

編號(hào)：NJMLD/QR-07-08版本：C/0序號(hào):

設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)

型號(hào)規(guī)格維修申請(qǐng)人

檢（維）修內(nèi)容及記錄：

檢（維）修人：時(shí)間：

驗(yàn)收記錄：

驗(yàn)收人：時(shí)間：

備注：

第32頁(yè)共72頁(yè)

設(shè)備保養(yǎng)記錄

編號(hào)：NJMLD/QR-07-11版本：C/0

設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：使用部門：保養(yǎng)人：月:

保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031

異常情況記錄

注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“O”為月保，“A”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。

第33頁(yè)共72頁(yè)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳

編號(hào):NJMLD/QR-08-01版本；C/0序號(hào):

序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)型號(hào)規(guī)格精度產(chǎn)地使用部門備注

編制/日期:

第34頁(yè)共72頁(yè)

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表

編號(hào):NJMLD/QR-08-02版本:C/0

序本次送

編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格精度備注

號(hào)檢日期

編制/日期：審核/日期:

第35頁(yè)共72頁(yè)

顧客滿意度調(diào)查表

編號(hào)：NJMLD/QR-09-02版本：CQ序號(hào):

顧客名稱工程名稱

聯(lián)系人地址

電話日期

權(quán)數(shù)加權(quán)評(píng)分

項(xiàng)次評(píng)定CiDi(AiXCi)

調(diào)查內(nèi)容

(%)

工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全很滿意滿意較滿意不滿意

1Ai（100（80（50（30

分）分）分）分）

1.1內(nèi)在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全20

1.2外觀質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全10

施工技術(shù)及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

2

安全管理

2.1項(xiàng)目經(jīng)理部的施工技術(shù)5

項(xiàng)目部?jī)?nèi)部質(zhì)檢及工地試驗(yàn)、檢測(cè)

2.25

設(shè)備

項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行建設(shè)和監(jiān)理單位

2.33

的指令

2.4施工機(jī)械配備滿足工程需要3

2.5安全施工、文明施工4

3合同的執(zhí)行

工程進(jìn)度及工程交工驗(yàn)收工

3.18

期（時(shí)間）

3.2施工過程中合同執(zhí)行情況8

3.3合同價(jià)款結(jié)算及時(shí)4

4竣工交驗(yàn)及服務(wù)

4.1竣工資料完整、準(zhǔn)確、按時(shí)提交7

4.2保修期中的維修和防護(hù)工作質(zhì)量、

7

環(huán)境、職業(yè)健康安全

向使用單位在工程營(yíng)運(yùn)及維修中

4.33

應(yīng)注意的問題作了明確的說明

4.4對(duì)建設(shè)單位的回訪征求意見工作3

5協(xié)作與溝通

5.1與當(dāng)?shù)卣坝燕弳挝粓F(tuán)結(jié)配合2

5.2遵紀(jì)守法2

5.3與建設(shè)單位、監(jiān)理單位溝通3

5.4工程竣工后的清退場(chǎng)工作2

5.5最終結(jié)算1

顧客滿意G=Z(AiXCi)=

備注

第36頁(yè)共72頁(yè)

內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

編號(hào)：NJMLD/QR-10-01版本號(hào)：c/o序號(hào):

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：IS09001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系其他文件;

審核組：組長(zhǎng)：

組員：

審核時(shí)間：

日程安排

日期時(shí)間第一組第二組

編制/日期：審核/日期:

第37頁(yè)共72頁(yè)

內(nèi)部審核檢查表

編號(hào):NJMLD/QR-10-02版本:C/O

受審核區(qū)域?qū)徍藛T審核日期

標(biāo)；隹草：節(jié)

序號(hào)檢查清單標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注

注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“J

內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表

編號(hào)：NJMLD/QR-10-02版本:c/0

受審核區(qū)域

序號(hào)檢查清單標(biāo)準(zhǔn)條款現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注

注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“v

不符合項(xiàng)報(bào)告

編號(hào):NJMLD/QR-10-03版本:C/0序號(hào):

受審核部門審核日期

不合格事實(shí)陳述：

不符合（）標(biāo)準(zhǔn)：___________條款號(hào)_______

(）管理手冊(cè)章節(jié)號(hào)_______

(）程序文件文件號(hào)

嚴(yán)重程度（）嚴(yán)重不合格項(xiàng)（）一般不合格項(xiàng)

審核員（簽名）:受審核方代表（簽名）：

糾正要求：限日內(nèi)改正

原因分析及糾正措施計(jì)劃：

責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日

糾正措施的實(shí)施完成情況：

責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)：年月日

糾正措施的驗(yàn)證

驗(yàn)證人：年月日

內(nèi)部管理體系審核報(bào)告

編號(hào)：NJMLD/QR-10-04版本號(hào)：C/0

受審核方：

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù):

1、IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)、IS014001：2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS1800L2011標(biāo)準(zhǔn)

2、公司的管理手冊(cè)和程序文件等

3、相關(guān)的法律法規(guī)

4、與顧客簽定的合同

審核組成員：組長(zhǎng)：組員：

審核日期：年月日

審核情況報(bào)告:

編制/日期:批準(zhǔn)/日期:

不合格品報(bào)廢單

編號(hào):NJMLD/QR-12-02版本:CQ序號(hào):

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格

發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生時(shí)間數(shù)量

不合格描述：

檢驗(yàn)員：日期：

處置意見：

工程部：日期：

處置結(jié)果驗(yàn)證：

檢驗(yàn)員：日期：

備注：

不合格品報(bào)廢單

編號(hào)：NJMLD/QR-12-02版本:C/O序號(hào):

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格

發(fā)生地點(diǎn)發(fā)生