過程品質(zhì)-控制稽核表VIP

過程質(zhì)量/控制檢查/指引表序號(hào)工序過程項(xiàng)目檢查班組核查不符合項(xiàng)記錄檢查頻次緊急處理措施1通用項(xiàng)目1.1是否每天上班前召開生產(chǎn)、質(zhì)量會(huì)議？天/次1.2在整個(gè)制造過程中每道工序是否都有一份“作業(yè)指導(dǎo)書”？天/次1.3核查儀器儀表是否在有效期內(nèi)？是否有“定期校驗(yàn)記錄”？天/次1.4特殊工序操作員（浸錫、浸漆）和新操作員是否經(jīng)過培訓(xùn)、合格后上崗？且有培訓(xùn)記錄和考核成績。周期1.5檢查是否有區(qū)域劃分（合格品區(qū)、廢品區(qū)、待檢驗(yàn)、待處理、待轉(zhuǎn)序、材料區(qū)）天/次1.6檢查生產(chǎn)待用材料是否進(jìn)行防護(hù)、擺放是否整齊（是否有刮傷和摔壞之隱患）？天/次1.7檢查工作臺(tái)面和周轉(zhuǎn)盒是否清潔？是否有廢線頭和異物？隨時(shí)1.8檢查是否有校機(jī)NG和OK樣件？檢查機(jī)器設(shè)備“日點(diǎn)檢記錄”和“月度保養(yǎng)”記錄？天/2次1.9核查繞線第一工位和裝配第一工位是否懸掛工藝流程圖？天/次1.10骨架拔針、剪腳；產(chǎn)品纏腳鉗線是否有防護(hù)罩。隨時(shí)1.11核查剪腳板厚度是否符合文件要求？是否有使用合格證？天/次1.12點(diǎn)檢測量剪腳后釘腳尺寸是否滿足文件要求并記錄3只數(shù)值(首件點(diǎn)檢記錄)？天/2次1.13切腳后是否對(duì)釘腳進(jìn)行倒鉤、披鋒、露銅、劃痕進(jìn)行檢查？隨時(shí)1.14檢查儀表設(shè)置內(nèi)容與文件要求和標(biāo)準(zhǔn)樣件數(shù)值是否一致正確？樣件取值是否正確和標(biāo)準(zhǔn)（3天進(jìn)行基準(zhǔn)表取值并填寫“樣件校機(jī)點(diǎn)檢記錄表”）？樣件標(biāo)簽內(nèi)容是否完整？樣件是否在半年有效期內(nèi)？天/次1.15按工藝文件要求內(nèi)容進(jìn)行符合性檢查？(包括所有材料的規(guī)格、型號(hào))隨時(shí)1.16操作者對(duì)本工序是否進(jìn)行自檢、互檢？是否有個(gè)人工序號(hào)和隨同卡可追溯？天2繞線2.1是否對(duì)繞線路徑和工具進(jìn)行防護(hù)？（磁珠、毛氈、套管、路徑、防線罩、剪刀打鈍）檢查銅線在繞制過程中是否有被刮傷的風(fēng)險(xiǎn)？天/次2.2銅箔是否有毛刺？引線是否會(huì)脫落？是否進(jìn)行（電阻、電容）監(jiān)測？天/次2.3是否對(duì)走線、入槽、掛齒位置、套管長短、破損、銅線上隔圈、線圈露銅線、隔圈外漏、膠帶卷邊、大線包進(jìn)行檢查；隨時(shí)2.4檢查“過程工序解剖記錄”是否填寫規(guī)范完整？天/次2.5檢查“原材料銅線使用及換線點(diǎn)檢記錄表”是否填寫規(guī)范完整？天/次2.6多次重復(fù)返修繞線次數(shù)＜2次隨時(shí)3理線纏腳3.1理線是否會(huì)導(dǎo)致高腳和焊接質(zhì)量？高度低于膠柱的2/3，多股線高度應(yīng)低于線槽高度。隨時(shí)3.2檢查是否有斷線、線尾、夾廢線、漏掛齒、入錯(cuò)槽、纏錯(cuò)腳位、纏線不滿一圈不良發(fā)生？細(xì)線與粗線同纏一個(gè)釘腳細(xì)線是否在粗線的上面？隨時(shí)3.3纏腳工具是否進(jìn)行了防護(hù)？是否會(huì)導(dǎo)致釘腳損傷、露銅、氧化？（剪鉗）天/次4焊錫Ⅰ4.1.核查焊錫溫度、時(shí)間、深度、焊劑并記錄數(shù)據(jù)？驗(yàn)證點(diǎn)檢設(shè)置顯示溫度與實(shí)際測量溫度差值是多少？（錫鍋溫度記錄本）天/2次4.2多長時(shí)間進(jìn)行一次錫鍋沉淀清理和換錫并記錄？（清理和換錫記錄）周或月4.2監(jiān)督員工是否對(duì)焊錫不光亮、倒鉤、錫結(jié)、漏焊、虛焊、多股線未100%上錫、焊錫未滿一圈等不良進(jìn)行自檢？IPQC隨機(jī)抽檢。隨時(shí)4.3是否對(duì)錫鍋焊料進(jìn)行環(huán)保檢測管控？要求每月15日檢測一次（環(huán)保抽驗(yàn)明細(xì)表）。半月5磁芯裝配5.1膠水是否填寫開瓶日期？膠水從冰箱拿出是否放置1小時(shí)后使用，是否有記錄表？天/次5.2檢查（點(diǎn)膠機(jī)參數(shù)設(shè)置記錄表）、磁芯、骨架點(diǎn)膠位置，是否需要推向防止磁芯松動(dòng)？膠水溢出多少是否滿足要求，中柱填膠是否按規(guī)范操作膠量是否布滿60%-80%；天/次5.3檢查膠水搭配攪拌、硅微粉比例各是多少(夏季/冬季)？是否用電子稱配重？電子秤是否在有效期內(nèi)？天/次5.4檢查是否有烘膠時(shí)間、溫度記錄表？驗(yàn)證烘道數(shù)據(jù)設(shè)置是否滿足文件要求。（烘道（烤箱）/含浸點(diǎn)檢記錄）。天/次5.5核查是否嚴(yán)格按IEC標(biāo)準(zhǔn)挑選磁芯掉塊和磁芯印碼不良？是否有不良統(tǒng)計(jì)表。（磁芯錯(cuò)位的標(biāo)準(zhǔn)是什么？磁芯開口、縫隙不可接受。）天/次5.6磁芯組合是否摩擦次數(shù)＞3次以上？耳卡（夾）是否有防護(hù)？是否會(huì)弄花印碼字符？天/次6浸漆烘烤6.1.核查設(shè)備是否按文件要求設(shè)置？是否規(guī)范完整填寫（烘道（烤箱）/含浸點(diǎn)檢記錄表）？天/次6.2.驗(yàn)證烘道設(shè)置顯示溫度與實(shí)測溫度差值是多少并作記錄？檢查（烘道（烤箱）/溫度點(diǎn)檢記錄表）天/次6.3浸漆是否按規(guī)范進(jìn)行操作？天/次6.4IPQC任意抽取3只產(chǎn)品測試絕緣電阻≥500MΩ（直流500V1分鐘）是否合格？是否解剖檢查產(chǎn)品內(nèi)部有漆液浸潤和烘干，是否填寫（過程工序解剖記錄）。型號(hào)/次7噴碼7.1核查噴碼機(jī)設(shè)置內(nèi)容與文件要求是否一致。天/次7.2IPQC確認(rèn)噴碼首件的內(nèi)容、方向是否正確？檢查（噴碼首件記錄本）填寫是否規(guī)范完整？檢查噴碼附著力(棉簽來回輕擦拭3次無脫落模糊)。天/2次7.3在30cm處正面直視噴碼字符，目視第一時(shí)間不產(chǎn)生歧義可接受。如：墨團(tuán)、重影、斷點(diǎn)、雜物、漆瘤等影響識(shí)別的，噴碼字符傾斜≧15°，嚴(yán)重左右偏移為不可接受。隨時(shí)8校腳8.2檢查校腳板是否會(huì)導(dǎo)致釘腳刮傷、露銅，是否能夠輕松合腳不帶板？型號(hào)8.3檢查校腳是否導(dǎo)致磁芯松動(dòng)、骨架破損、釘腳歪斜、磁芯掉塊自檢？隨時(shí)9焊錫Ⅱ9.1檢查（錫鍋溫度記錄）填寫是否規(guī)范完整？隨時(shí)9.2驗(yàn)證檢查錫鍋設(shè)置顯示溫度與實(shí)際測量溫度差值是多少，≧10℃應(yīng)報(bào)維修。隨時(shí)9.3檢查鍍錫工裝的適用性；是否有焊錫不光亮、倒鉤、堆錫、大頭、露銅等不良發(fā)生？天/2次10外觀檢查10.1IPQC對(duì)外觀檢查選出的不良進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)糾正錯(cuò)判或漏判的標(biāo)準(zhǔn)（以外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)），對(duì)不良制造工序進(jìn)行及時(shí)糾錯(cuò)和改善。天/次10.2是否按（外觀檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行全部項(xiàng)目檢查？是否遺漏對(duì)釘腳露銅、氧化，磁芯松動(dòng)、裂紋，銅線損傷、斷線，引線不入槽、掛齒，纏腳高腳，鍍錫深，釘腳粘腳水，漏打標(biāo)識(shí)點(diǎn)的檢查？隨時(shí)10.3檢查（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄本或P管制圖）填寫是否規(guī)范完整？；不良品是否按不良類別進(jìn)行標(biāo)識(shí)擺放？上午、下午下班前是否對(duì)不良品進(jìn)行統(tǒng)一收集分類、反饋。隨時(shí)10.4使用工具是否會(huì)導(dǎo)致針腳露銅、傷線、斷線？工具不能是金屬材質(zhì)（刀片或金屬片）。隨時(shí)11測試11.2測試工裝夾具是否存在導(dǎo)致骨架壞，PIN歪斜、露銅，掉支撐柱，引線損傷、斷線、的隱患？天/2次11.3是否對(duì)儀表進(jìn)行功能點(diǎn)檢和記錄？（儀表功能點(diǎn)檢記錄本）11.4核查儀表設(shè)置和連接是否正確？（樣件校機(jī)點(diǎn)檢記錄表）天/次11.5核查（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄）填寫是否及時(shí)完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確？天/次11.6是否對(duì)不良原因進(jìn)行分析、反饋和驗(yàn)證？（不良分析品質(zhì)異常單）12合腳12.1合腳板是否有入廠檢驗(yàn)和領(lǐng)用記錄表？（工裝檢驗(yàn)和領(lǐng)用記錄表）天/次12.2是否對(duì)合腳板的孔徑進(jìn)行點(diǎn)檢？（合腳板點(diǎn)檢表）合腳板是否防呆？（堵住多余的孔）3天/次12.3是否能保證合腳輕松插入或掉板？合腳不良進(jìn)行校腳后是否進(jìn)行浸錫和綜測？是否對(duì)磁芯松動(dòng)、釘腳外八字、內(nèi)八字、順風(fēng)倒，磁芯掉塊、裂紋進(jìn)行檢查？隨時(shí)13包裝13.1核查所有包裝材料是否與文件一致？內(nèi)包裝材料擺放位置及數(shù)量是否與文件一致？隨時(shí)13.2核查外包裝封箱方式是否與包裝文件要求一致？天/次13.3核查外包裝箱標(biāo)識(shí)內(nèi)容和粘貼位置是否與作業(yè)文件要求一致？（型號(hào)、數(shù)量、噴碼日期、出貨日期、檢驗(yàn)判定結(jié)果）隨時(shí)13.4檢查內(nèi)包裝盤是否少數(shù)？箱內(nèi)噴碼日期是否與外箱標(biāo)識(shí)一致？（只允許尾箱包含二個(gè)日期，外箱必須標(biāo)識(shí)出來）隨時(shí)14OQC檢驗(yàn)14.1填寫（批次抽檢記錄）、（品質(zhì)不良返工單）、完整規(guī)范正確。批次14.2填寫（樣件校機(jī)點(diǎn)檢記錄表）、（儀表功能點(diǎn)檢記錄本）、完整規(guī)范正確。天/2次14.3（批次抽檢記錄）每日下班前交質(zhì)量統(tǒng)計(jì)處匯總，（品質(zhì)不良返工單）填寫完成后次日交品質(zhì)主管處。天/次14.4擬制（簽章合格證）、（簽字出貨報(bào)告）批次14.5按“GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)”抽樣（EPCOS以最小包裝每盤數(shù)量的20%進(jìn)行抽樣），按“檢驗(yàn)操作規(guī)范”要求和“GB2828抽樣判定標(biāo)準(zhǔn)”實(shí)施檢驗(yàn)判定工作。批次15不良品15.1對(duì)客戶返回不良品是否有入出記錄臺(tái)賬和處理跟蹤記錄？（品質(zhì)不良返工單）批次15.2是否有返回不良品的處理流程？（品質(zhì)不良返工單）批次15.3是否針對(duì)高頻率不良品組織分析會(huì)議，制定改善措施？（8D分析報(bào)告）批次15.4是否對(duì)改善措施進(jìn)行驗(yàn)證；改善效果進(jìn)行檢查？（8D分析報(bào)告）批次15.5過程不良如何處理？（不良品處理流程及要求）批次16質(zhì)量指標(biāo)16.1是否有過程不良報(bào)警指標(biāo)？（品質(zhì)異常報(bào)告）.電參不良≥0.5%報(bào)警；外觀不良≥1%返工。時(shí)段/2H16.2是否有過程不良停線指標(biāo)？（停線單）.電參不良≥1%停產(chǎn)；外觀不良≥3%停止該工序生產(chǎn)。時(shí)段/2H16.3是否有過程廢損指標(biāo)？（報(bào)廢單）≥3‰報(bào)警；≥5‰停止該工序生產(chǎn)。時(shí)段/2H175S17.1工作臺(tái)面必須清潔整齊，不能有線渣和其他異物，不能放置與工作無關(guān)的物品。隨時(shí)17.2區(qū)域物品必須有清楚的標(biāo)識(shí)。（包含型號(hào)、數(shù)量、工序狀態(tài)）隨時(shí)17.3區(qū)域產(chǎn)品擺放不能重疊，釘腳不能刺傷、刺破膠帶，高度不能超過4盤。隨時(shí)17.4區(qū)域周轉(zhuǎn)車必須擺放在指定位置，必須放置標(biāo)識(shí)牌。隨時(shí)備注1.處理措施（包括：返工、停工、報(bào)廢、待處理、現(xiàn)場糾錯(cuò)、在職培訓(xùn)、調(diào)崗）2.該表需每天填寫并于下班前交質(zhì)量主