ISO14001ISO45001環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件

發(fā)行日期: 年月日發(fā)行日期: 年月日IS014001-2015+IS045001-2018環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件（EHS管理體系程序文件）文件編號(hào)：CX-2E-EHSPA/0版本號(hào)：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：文件控制程序 文件編號(hào)：文件控制程序 文件編號(hào)：環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件CX-2E-EHSP01A/0目的為公司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理相關(guān)的文件與資料的控制活動(dòng)提供支撐，以正確指導(dǎo)各項(xiàng)工作的開展。范圍公司所有職業(yè)健康安全與環(huán)境管理文件與資料、外來(lái)文件與資料的管控。定義職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系：指職業(yè)健康和安全管理體系(OHS18001)和環(huán)境管理體系(IS014001)的合稱，文件及運(yùn)行中使用的“EHS管理體系”即為本合稱的簡(jiǎn)稱。職責(zé)4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)系統(tǒng)文件和資料及外來(lái)文件的發(fā)放、回收、控制、管理。2各部門負(fù)責(zé)將本部門收集到的外來(lái)文件及時(shí)交人力資源部組織評(píng)估.3人力資源部負(fù)責(zé)將評(píng)估對(duì)本公司發(fā)展有影響的外來(lái)文件及時(shí)交質(zhì)量部.4各權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)文件的審核和批準(zhǔn)內(nèi)容1公司文件控制由質(zhì)量部組織實(shí)施，負(fù)責(zé)管理5.2中涉及的文件與資料。2文件和資料的種類2.1體系文件：A、 一階文件：EHS管理體系手冊(cè)B、 二階文件：EHS管理體系程序C、 三階文件：支持性管理文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、冃標(biāo)和管理方案、應(yīng)急演習(xí)報(bào)告、內(nèi)審資料、管理評(píng)審資料等D、 四階文件：記錄表單5.2?2外來(lái)文件與資料：A、 法律法規(guī)B、 政府文件C、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)D、 客戶要求E、 相關(guān)方的信息F、 外部的監(jiān)測(cè)報(bào)告G、 其他5?3文件審核、批準(zhǔn)的權(quán)限文件類型編制審核批準(zhǔn)一階文件管理者代表管理者代表最高管理者二階文件各部門部門經(jīng)理管理者代表三階文件各部門部門經(jīng)理最高管理者：人事、行政管理者代表：管理體系四階文件根據(jù)對(duì)應(yīng)文件規(guī)定5?4文件的編號(hào)原則：文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)單、方便查閱及唯一性的原則，具體由質(zhì)量部統(tǒng)一編號(hào)。EHSM：一階文件 EHSP：二階文件EHSI：三階文件5.4.1EHS管理體系手冊(cè)編號(hào)原則：EHSM-015.4.2二階文件編號(hào)原則：EHSP+流水號(hào)流水號(hào)從01到99依序編之5.4?3三階文件編號(hào)原則：EHSI+流水號(hào)流水號(hào)從001到999依序編之5.4.4四階文件編號(hào)原則：文件類別（EHSP/EHSI）+對(duì)應(yīng)文件流水號(hào)+表單流水號(hào)表單流水號(hào)從001到999依序編之5.4.5外來(lái)文件的編號(hào)原則：以接收的日期+流水號(hào)（0廣99）進(jìn)行編號(hào)，如2013年6月20日接收的第2份外來(lái)文件，則編號(hào)為2013062002。5.4.6本體系需要引用公司其他管理體系文件時(shí)，文件的管控要求按涉及體系的要求執(zhí)行，5?5文件的版本：第一次制定為1.0版，在原有內(nèi)容基礎(chǔ)上修改的版本修訂面依次為1.1、1.2……，當(dāng)達(dá)到9次修訂后，整版修改為2.0版式，依次類推；5?6文件的編制、審批與發(fā)放：5.6.1文件的編制、審批:5.6.1.1因體系運(yùn)行需要編制新的文件時(shí)，由需求部門向質(zhì)量部索取“二、三階文件格式”（見附件1）,依文件格式編制文件，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審后按5.3要求審批；編制人員將文件的書面檔、電子檔、“EHS文件新增/更改申請(qǐng)表”提交質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總形成“EHS文件清單”;5.6.1.2所有文件正本（簽核后）由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存，并由質(zhì)量部統(tǒng)一管控。5.6.2文件的發(fā)放：5.6.2.1質(zhì)量部依5.6.1.1中要求復(fù)印對(duì)應(yīng)的份數(shù)，并在復(fù)印件上加蓋“分發(fā)編號(hào)”章（通常分發(fā)編號(hào)與“EHS文件發(fā)放回收登記表”中序號(hào)一致）、“受控章”同時(shí)填寫“EHS文件發(fā)放回收登記表”交領(lǐng)取部門簽名，領(lǐng)用人必須認(rèn)真核對(duì)文件內(nèi)容、數(shù)量、確認(rèn)是否正確,確保文件的完整性及有效性。5.6.2.2文件使用者在使用過程中發(fā)現(xiàn)文件缺章少頁(yè)、損壞或丟失時(shí)，應(yīng)填寫“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交質(zhì)量部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。5.6.2.3質(zhì)量部將最新版本的PDF檔（未簽核檔）放置到平臺(tái)上，以便各部門及時(shí)核對(duì)月查閱；各部門嚴(yán)禁私自列印。5.6.2.4受控文件因需要向外發(fā)放時(shí)，由需求部門以“EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)中請(qǐng)單”提出中請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)（重要文件由最高管理者批準(zhǔn)）后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放時(shí)加蓋“參考”章即可；文件正本一律不允許外發(fā)。5.6.2.5原則上，一階文件與二階文件放到共享平臺(tái)上各部門可以查看電子檔，三階文件按需求分發(fā)書面檔。5.6.2.6原則上，加蓋管控章（樣式見附件2）的文件一律不允許再?gòu)?fù)印。5.7文件的更改：5.7.1文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件編制部門填寫“EHS文件新增/更改申請(qǐng)表”，依5.6執(zhí)行。5.7.2更改后文件應(yīng)做以下事項(xiàng)：A、 注意修改文件的版本次B、 注意修改文件的發(fā)布和生效時(shí)間C、 注意修改文件的發(fā)布/修訂記錄D、 在正本電子檔上以紅色字體標(biāo)明修改處。5.8文件的回收與作廢：5.&1每次發(fā)放修改后的文件時(shí)，質(zhì)量部必須回收所有舊版文件，并在“EHS文件發(fā)放回收登記表”中簽名，同時(shí)注明回收數(shù)量、日期、并加蓋“作廢”章作廢。5?&2舊版文件的正本加蓋“作廢”章另行保存，以便查閱。5?&3對(duì)外發(fā)放的文件更改后，舊版文件不須回收，由其自行作廢。5?&4編制部門需要對(duì)文件進(jìn)行作廢處理的，則填寫“文件作廢銷毀申請(qǐng)單”報(bào)5.3審批核準(zhǔn)權(quán)限人核準(zhǔn)后處理。5?9文件的管理1文件保存的方式有書面、電子檔、磁盤，CD光盤、可移動(dòng)存儲(chǔ)器、硬盤數(shù)據(jù)、內(nèi)存等方式。5.9.2各部門在每次管審前必須對(duì)本部門文件進(jìn)行一次評(píng)估，在日常工作中發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的應(yīng)及時(shí)修訂。5.9.3質(zhì)量部通過內(nèi)審和管審等方式督促各部門按本程序規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行管控。5.9.4機(jī)密文件一律不允許做二手紙使用，非重要文件鼓勵(lì)使用二手紙。5.9.5本體系涉及的記錄的保存期限參照《記錄控制程序》執(zhí)行。5.9.6永久保存之文件:包括公司章程重要制度性規(guī)定、重要契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)書；重要訴訟關(guān)系文件；政府之許可、決議書及其他重要文件。5.10外來(lái)文件的日常管控5.10.1外來(lái)文件由收集部門及時(shí)傳遞給人力資源部。2人力資源部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，對(duì)需要收集/轉(zhuǎn)換的交責(zé)任部門處理并將該文件交質(zhì)量部匯總到“EHS外來(lái)文件清單”中；對(duì)于未對(duì)EHS管理體系運(yùn)行造成影響的直接返還給收集部門。10.3在每次管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。5.10.4外來(lái)文件的發(fā)放、回收、作廢按本程序執(zhí)行。相關(guān)文件1記錄控制程序 EHSP-02環(huán)境/職業(yè)縫康安全管理程序文件 文件控制程序CX-2E-EHSP01A/0文件編號(hào)：7.記錄表單7.1EIIS文件清單EHSP-01-0017.2EHS文件補(bǔ)發(fā)/外發(fā)申請(qǐng)表EHSP-01-0027.3EHS文件新增/更改申請(qǐng)表EHSP-01-0037.4EIIS文件發(fā)放回收登記表EHSP-01-0047.5文件作廢銷毀申請(qǐng)單EHSP-01-0057.6EHS外來(lái)文件清單EHSP-01-0068.流程圖無(wú)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件信息交流、溝通與協(xié)商控制程序環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件信息交流、溝通與協(xié)商控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP02A/0信息交流、溝通與協(xié)商控制程序1?目的建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、公司與顧客和相關(guān)方之間、公司與員工之間適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，使有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理過程及有效性交流信息與溝通，增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)，推動(dòng)和不斷改進(jìn)綜合管理體系的有效性。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)外部就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。術(shù)語(yǔ)和定義3.1相關(guān)方：指利益相關(guān)方和地方主管部門，利益相關(guān)方包括顧客、產(chǎn)品最終用戶、投資者或所有者、供方和合作者、受組織影響的團(tuán)體、內(nèi)部顧客、組織內(nèi)員工。3?2其它定義引用《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。職責(zé)4.1辦公室為本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與分析、處理。2銷售部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和銷售合同簽定前與顧客交流與溝通，以及收集產(chǎn)品交付后使用信息；負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部門傳遞客戶訂單信息。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織收集各車間產(chǎn)品的生產(chǎn)信息，與顧客和環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取顧客和相關(guān)方評(píng)價(jià)信息，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品信息、顧客和環(huán)境相關(guān)方信息進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后質(zhì)量反饋信息的收集、處理、交流和溝通，并負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部溝通與交流。5安全辦負(fù)責(zé)收集掌握職業(yè)健康安全情況和地方職業(yè)健康安全管理部門的評(píng)價(jià)情況；負(fù)責(zé)于外部環(huán)境相關(guān)方進(jìn)行溝通與交流，獲取相關(guān)方評(píng)價(jià)信息并進(jìn)行內(nèi)部溝通和交流。4.61會(huì)定期收集員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商。7各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況信息的提供，并獲取顧客、相關(guān)方對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部的評(píng)價(jià)信息。4?8各部門負(fù)責(zé)其主管的程序運(yùn)行中產(chǎn)生的內(nèi)部和外部信息的收集、處理、溝通和交流。程序1信息的內(nèi)容1.1內(nèi)部信息a?產(chǎn)品生產(chǎn)情況；b.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況及體系運(yùn)行情況；c?重要環(huán)境因素、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；d?環(huán)境、職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果；e?產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件；內(nèi)外部審核、管理評(píng)審結(jié)果;員工的意見、要求、抱怨；化學(xué)品安全數(shù)據(jù)表（MSDS）。1.2外部信息&政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其它要求的變化情況；顧客、上級(jí)主管部門對(duì)質(zhì)量管理的抱怨、投訴、期望和意見；顧客、社區(qū)、居民、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)環(huán)境管理的期望、意見、抱怨和投訴；d?顧客、政府和上級(jí)主管部門等相關(guān)方對(duì)職業(yè)安全健康管理的意見、要求、投訴；e.市場(chǎng)及社會(huì)的要求和趨向。5?2信息的獲取、收集內(nèi)外部信息按照管理職責(zé)分工和信息屬性，由信息產(chǎn)生部門、第一接受單位或主管業(yè)務(wù)部門及時(shí)獲取、收集。3溝通和交流的方式3.1內(nèi)部溝通和交流的方式：a?各種會(huì)議，如（半）年度工作會(huì)、職工代表大會(huì)、工作例會(huì)、周例會(huì)等（由會(huì)議召集部門起草會(huì)議紀(jì)要）；b.口頭傳達(dá)、匯報(bào)、協(xié)商；c?文件、報(bào)表、通知等；d?電話、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、簡(jiǎn)報(bào)等；e.職代會(huì)提案、員工合理化建議等。5.3.2外部溝通和交流的方式:電話、傳真、電子郵件、信函等；走訪；招投標(biāo)文件、公司對(duì)外宣傳資料等；5.4溝通和交流的實(shí)施5.4.1與顧客的溝通與交流5.4.1.1銷售部應(yīng)向客戶傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和管理體系認(rèn)證的信息；將顧客反饋的要求及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向有關(guān)部門通報(bào)，并予以研究、答復(fù)。5.4.1.2銷售部收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、履約合作情況及生產(chǎn)環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理等情況，將顧客反饋信息傳達(dá)到相關(guān)部門。5.4.1.3銷售部及時(shí)將顧客反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題信息傳遞到質(zhì)檢部及時(shí)處理，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。5.4.1.4銷售部及時(shí)將顧客反饋的環(huán)境要求傳遞到安全辦及時(shí)處理，將處理后的結(jié)果反饋給顧客確認(rèn)、協(xié)商。5.4.1.5顧客對(duì)產(chǎn)品有質(zhì)量異議的，銷售部收集質(zhì)量異議信息，及時(shí)反饋給質(zhì)檢部進(jìn)行處理，并填寫《質(zhì)量異議處理單》，以便后續(xù)質(zhì)量數(shù)據(jù)處理和分析，逐漸提高產(chǎn)品質(zhì)量。5.4.2與環(huán)境與職業(yè)健康安全管理相關(guān)方的溝通與交流5.4.2.1供應(yīng)部對(duì)備件、輔料供方提岀采購(gòu)產(chǎn)品環(huán)保、健康安全方面的要求，并在采購(gòu)、租賃合同中予以約定。5.4.2.2安全辦與當(dāng)?shù)丨h(huán)境管理部門、職業(yè)健康安全管理部門建立并保持聯(lián)系，將溝通信息記錄在《信息交流溝通表》上并與各部門傳達(dá)、溝通。了解公司環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理情況，將管理情況做好記錄。4.2.3對(duì)來(lái)自顧客、政府和上級(jí)主管部門的要求，以及員工、社區(qū)、居民和其他相關(guān)方的建議、期望、抱怨和投訴的信息，信息產(chǎn)生單位或第一接受相關(guān)職能部門按信息屬性和職責(zé)分工詳細(xì)記錄《信息交流溝通表》并進(jìn)行答復(fù)處理。4.2.4涉及重要環(huán)境因素的外部信息處理，如受主管部門處罰、重大投訴、環(huán)境事故、膠水中有害物質(zhì)的含量、原料中對(duì)環(huán)境有害物質(zhì)含量要求等，應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，決定是否就重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，形成文件，記錄其處理決定；如決定進(jìn)行交流，按規(guī)定方式實(shí)施。4.2.5向一般相關(guān)方宣傳環(huán)境方針可采用公示書面方式、電話或口頭交流。4.3內(nèi)部溝通與交流5.4.3.1公司每年組織召開（半）年度工作會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)整體情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量、顧客滿意度情況及重要環(huán)境因素、重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制情況進(jìn)行溝通與交流。5.4.3.2通過產(chǎn)品情況匯報(bào)、工作例會(huì)、產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)等方式傳遞產(chǎn)品生產(chǎn)情況信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通和交流，相關(guān)信息的提供由各職能部門負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每月對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)情況進(jìn)行收集，主要反映產(chǎn)品進(jìn)度情況，對(duì)進(jìn)度不能滿足計(jì)劃要求時(shí)進(jìn)行原因分析、制定措施，并將有關(guān)情況在公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部和各車間之間進(jìn)行上傳下達(dá)。工作例會(huì)由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門，主要總結(jié)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量安全工作情況，分析產(chǎn)品形勢(shì)，安排產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃并對(duì)產(chǎn)品管理中有關(guān)問題進(jìn)行明確;會(huì)議情況形成紀(jì)要發(fā)至各部門，與會(huì)人員需在《會(huì)議簽到表》上簽到。5.4.3.3質(zhì)檢部通過管理評(píng)審會(huì)組織對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。5.4.3.4工會(huì)通過職代會(huì)提案、員工合理化建議收集員工對(duì)職業(yè)健康安全的合理化意見和要求，并與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后，及時(shí)反饋給員工或員工代表，并督促、協(xié)助實(shí)施。5.4.3.5公司領(lǐng)導(dǎo)、公司職能部門之間通過周例會(huì)進(jìn)行溝通與交流，安排布置一周工作任務(wù)，進(jìn)行部門之間的協(xié)商。5.4.3.6公司各職能部門通過宣傳窗宣傳各部門主管工作的有關(guān)信息，刊載相關(guān)知識(shí)、工作動(dòng)態(tài)等。5.4.3.7各職能部門從政府和上級(jí)主管部門獲取的信息，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示或要求，以通知或會(huì)議形式傳達(dá)到相關(guān)部門。5.4.3.8對(duì)發(fā)生產(chǎn)品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件發(fā)生或因其被政府主管部門處罰、被媒體曝光時(shí)，相關(guān)職能部門做好記錄并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并制定相應(yīng)糾正措施的實(shí)施，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。5.5信息的利用5.5.1信息的交流和溝通應(yīng)做到告知、理解并做到，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞到相關(guān)部門。5.5.2各部門應(yīng)充分利用信息，作為實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施活動(dòng)、改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績(jī)效的依據(jù)。5.5.3質(zhì)檢處將重要信息作為公司內(nèi)審和管理評(píng)審的依據(jù)。適當(dāng)時(shí)，相關(guān)職能部門對(duì)收集到的信息應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

6.相關(guān)文件1 Q 6.相關(guān)文件1 Q / DZR GQ / DZR G記錄7.1 Q / DZR GQ / DZR G2?09-2010《管理評(píng)審控制程序》?14-2010《信息交流溝通表》5?15-2010《質(zhì)量異議處理單》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運(yùn)行控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運(yùn)行控制程序 文件編號(hào)：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號(hào)：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件文件編號(hào)：XX-2E-EHSP03A/0環(huán)境運(yùn)行控制程序

環(huán)境運(yùn)行控制程序1目的為對(duì)公司的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合IS014001方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的不斷改進(jìn)，特制定本程序；2適用范圍本程序適用于公司IS014001管理體系運(yùn)行過程的控制；3定義4職責(zé)1人事行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的分類處置；4.2ISO專員負(fù)責(zé)設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)，制定公司環(huán)境管理制度和環(huán)保技術(shù)操作規(guī)程，檢查各部門環(huán)境管理的執(zhí)行情況；4.3制造生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)物品、污染物品的管理；5程序1公司在日常的環(huán)境管理中，對(duì)污染因素相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大事故的作業(yè)點(diǎn)，由人事行政部安全人員將其設(shè)置環(huán)境控制點(diǎn)，列入《環(huán)境控制點(diǎn)清單》，明確控制的要求。5.1.1制造生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)，人事行政部參照《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》的要求對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。5.1.2公司對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如對(duì)噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo)；對(duì)于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集等。5.1.3制造生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等負(fù)責(zé)化學(xué)物品的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等異常現(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學(xué)物品管理規(guī)定》。5.1.4部門按規(guī)定地點(diǎn)分類放置廢棄物，由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行處理，具體詳見《廢棄物管理程序》。5.1.5各部門嚴(yán)格依據(jù)以上程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展環(huán)境管理工作，并做好相應(yīng)記錄，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，參照《不符合及糾正與預(yù)防措施控制程序》處理，ISO專員負(fù)責(zé)隨時(shí)檢查各部門的執(zhí)行情況。5.2對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。5.3對(duì)緊急情況的處理詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。6支持及引用文件1《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》2《廢棄物管理程序》3《不符合及糾正與預(yù)防措施控制程序》4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》7記錄無(wú)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 文件編號(hào)：CX-2E-EHSP04A/0應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序L目的確定環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況，做岀應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備，預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。適用范圍適用于本公司內(nèi)有可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、自然災(zāi)害、人身傷害和交通事故等環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。定義本程序引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。職責(zé)1安全辦為本程序的歸口管理部門，組織各部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的檢查、落實(shí)。2辦公室負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門聯(lián)系處置及善后處理。3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)潛在的環(huán)境事故和應(yīng)急情況的預(yù)防和處理。4供應(yīng)部負(fù)責(zé)提供應(yīng)急物資。5管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案。6各部門根據(jù)需要編寫本部門責(zé)任范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案。程序1應(yīng)急預(yù)案應(yīng)針對(duì)以下潛在的事故和緊急情況制定：火災(zāi)和爆炸；自然災(zāi)害；C.人身傷害和交通事故d.化學(xué)品污染。2安全辦組織制定環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施。2.1制定環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施時(shí)，應(yīng)遵照以下原則：安全辦負(fù)責(zé)組織可能發(fā)生環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的責(zé)任部門，編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；當(dāng)環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)涉及兩個(gè)以上部門時(shí)，由安全辦指定其中一個(gè)部門編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施；當(dāng)緊急狀態(tài)同時(shí)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，由安全辦組織編寫應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。2.2環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，應(yīng)由編寫應(yīng)急預(yù)案責(zé)任部門主管審核，報(bào)送安全辦備案。如緊急狀態(tài)同時(shí)涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，由安全辦組織審核后，報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)。3本公司成立應(yīng)急響應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)并組織事故和緊急情況發(fā)生時(shí)的搶險(xiǎn)救治工作。4應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備措施應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.事故或緊急情況的性質(zhì)及產(chǎn)生后果；b?事故或緊急情況發(fā)生時(shí)與本公司相關(guān)單位及外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系法式與聯(lián)絡(luò)步驟；現(xiàn)場(chǎng)指揮機(jī)構(gòu)的組成與職責(zé)；應(yīng)急措施；e?應(yīng)急響應(yīng)所需的資源；f?應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)內(nèi)容和要求。5.4.1應(yīng)急準(zhǔn)備預(yù)防措施5.4.1.1辦公室將安全、環(huán)保及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)教育培訓(xùn)內(nèi)容納入職工培訓(xùn)和新員工上崗培訓(xùn)和考核的內(nèi)容之一。5.4.1.2生產(chǎn)部做好消防器材及消防設(shè)施的管理，并監(jiān)督車間做好器材、設(shè)施的保管、使用登記、完好性等情況檢查。5.4.1.3電工不定期對(duì)車間電氣（器）設(shè)備設(shè)施、電路干線、動(dòng)力線路進(jìn)行檢查或維護(hù)；5.4.1.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)注意易燃、易爆、有毒害物資、化學(xué)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理，備有充足的應(yīng)急準(zhǔn)備物資，具體實(shí)施《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。5.4.1.5潛在事故和應(yīng)急情況的重要崗位應(yīng)準(zhǔn)備個(gè)人防護(hù)用品和應(yīng)急物資，如手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防毒面罩等，并訓(xùn)練員工能熟練使用。5.4.1.6建立緊急狀態(tài)聯(lián)絡(luò)辦法以及和外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系渠道，門衛(wèi)室及有關(guān)地點(diǎn)應(yīng)有事故報(bào)告電話及負(fù)責(zé)人姓名。5.4.1.7各部門對(duì)易燃、易爆物品、安全通道進(jìn)行檢查。4.2應(yīng)急響應(yīng)5.4.2.1發(fā)生緊急狀態(tài)后，相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定的渠道立即報(bào)告上級(jí)管理人員，并采取預(yù)先制定的應(yīng)急措施防止擴(kuò)散，減少由此造成的影響。一旦局面失控，必須首先保障人身安全，及時(shí)撤離。5.4.2.2發(fā)現(xiàn)人員受傷或屮毒等情況，應(yīng)立即送往醫(yī)院或現(xiàn)場(chǎng)采取急救措施。5.4.2.3在化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)配備消防器材和消防沙子，出現(xiàn)化學(xué)品泄漏時(shí)，應(yīng)根據(jù)《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》內(nèi)容采取應(yīng)急措施。5.2.4.4出現(xiàn)環(huán)境事故時(shí)，應(yīng)盡快查明原因并采取相應(yīng)的措施，并按規(guī)定的渠道立即報(bào)告上級(jí)部門。5.2.4.5對(duì)于在廠外運(yùn)輸過程中發(fā)生的環(huán)境事故，包括化學(xué)品、危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸?shù)龋扇【徒仍妥跃?，必要時(shí)求援事故所在地的消防和環(huán)保等部門。5.5應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)滿足應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的要求。5.6各部門和人員應(yīng)按照環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急狀態(tài)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施實(shí)施，貫徹“預(yù)防為主，以人為本”的原則，使緊急狀態(tài)盡可能不發(fā)生。5.7發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)指揮應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的措施和步驟組織實(shí)施，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，減少人員傷害和財(cái)產(chǎn)的損失。5.7.1緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即報(bào)警，并組織在場(chǎng)人員自救。5.7.2如發(fā)生突發(fā)性人員傷害時(shí)，應(yīng)撥打急救電話120或者999,同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。5.8事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全事故分析，調(diào)查其產(chǎn)生原因，按照“四不放過”的原則制定和采取防范措施。事故分析、調(diào)查按《事故事件調(diào)查處理程序》執(zhí)行。5.9應(yīng)對(duì)觸電及有關(guān)人身傷害的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練。應(yīng)急預(yù)案演練應(yīng)有記錄。5.10應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審與修訂5.10.1事故或緊急情況發(fā)生后，安全辦應(yīng)組織進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案適應(yīng)性、有效性的評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。5.10.2當(dāng)本公司主要設(shè)施發(fā)生變化時(shí)，安全辦組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可能性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。5.11記錄管理評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。6?相關(guān)文件6.1Q/DZRG201-2010《文件控制程序》6.2Q/DZRG202-2010《記錄控制程序》6.3Q/DZRG208-2010《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》6.4Q/DZRG219-2010《法律法規(guī)和其他要求管理程序》6.5Q/DZRG231-2010《用電安全管理程序》6.6Q/DZRG231-2010《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》6.7Q/DZRG233-2010《員工健康安全控制程序》6.8Q/DZRG234-2010《事故、事件調(diào)查處理程序》7.記錄7.1Q/DZRG5?73-2010《應(yīng)急情況（事故）處理記錄》Q/DZRG5?74-2010《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》Q/DZRG5?75-2010《化學(xué)危險(xiǎn)物品安全參數(shù)表》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 文件編號(hào)：CX-2E-EHSP05A/0環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序L目的為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行監(jiān)督、檢查和測(cè)量，以便各項(xiàng)活動(dòng)得到有效控制，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)定的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)活動(dòng)績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量。定義本程序引用公司《管理手冊(cè)》屮的術(shù)語(yǔ)和定義。職責(zé)4.1安全辦為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期評(píng)價(jià)法律法規(guī)和其他要求的符合性。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。2辦公室負(fù)責(zé)各部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況。3各部門負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施、考核，與重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的運(yùn)行及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。程序1環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容需要定性測(cè)量主要包括安全防護(hù)用品的佩戴、廢棄物的處理、廢水排放等；定量測(cè)量主要包括水、電、煤、燃?xì)獾饶茉春唾Y源的使用、其他環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效參數(shù)；目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況；C.有關(guān)的運(yùn)行控制；d.法律法規(guī)和其他要求的符合性。2定性和定量測(cè)量實(shí)施各部門負(fù)責(zé)本單位環(huán)境和職業(yè)健康安全日常的定性監(jiān)測(cè)和測(cè)量，并保持記錄；安全辦每季度對(duì)各單位環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)和測(cè)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查并保持記錄。0標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況監(jiān)測(cè)和測(cè)量各部門負(fù)責(zé)本單位目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)和測(cè)量；辦公室每半年對(duì)各單位目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（如必要可增加次數(shù)）檢查，以確保本公司目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。辦公室每半年對(duì)各單位管理方案的實(shí)施、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性進(jìn)行一次監(jiān)督檢查并記錄。4有關(guān)的運(yùn)行控制的監(jiān)視和測(cè)量，分別按《固體廢棄物控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》、《用電安全管理程序》、《員工健康安全控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》執(zhí)行，并記錄運(yùn)行結(jié)果。5.5應(yīng)將監(jiān)測(cè)和測(cè)量的數(shù)據(jù)和結(jié)果進(jìn)行分析，按《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》文件執(zhí)行。5.6用于環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)予以校準(zhǔn)并妥善維護(hù)，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。5.7記錄管理評(píng)審應(yīng)急預(yù)案的記錄，按照《記錄控制程序》執(zhí)行。6?相關(guān)文件6.1Q/DZRG201-2010《文件控制程序》6.2Q/DZRG202-2010《記錄控制程序》6.3Q/DZRG206-2010《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》6.4Q/DZRG220-2010《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》6.5Q/DZRG225-2010《節(jié)能降耗控制程序》6.6Q/DZRG228-2010《固體廢棄物控制程序》6.7Q/DZRG231-2010《用電安全管理程序》6.8Q/DZRG233-2010《員工健康安全控制程序》7.記錄7.1Q/DZRG5?76-2010《環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》Q/DZRG5?77-2010《職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP06A/0資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理程序1?0目的確保為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源,包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織基礎(chǔ)安環(huán)、技術(shù)和財(cái)力資源。明確作用、分配職責(zé)和責(zé)任、授予權(quán)力以提供有效的職業(yè)健康安全管理。2.0范圍適用于XXXX有限公司與EHS管理體系有關(guān)的資源、作用、職責(zé)和權(quán)限的確定與更改。3.0名詞定義1組織結(jié)構(gòu)：為達(dá)成經(jīng)營(yíng)目的而編成的系統(tǒng)性的組織運(yùn)作架構(gòu)。3?2業(yè)務(wù)分擔(dān)：業(yè)務(wù)委托后部門中所管理的業(yè)務(wù)范圍。3職位：委托受權(quán)的一定程度的職責(zé)和權(quán)限、將其定位于組織上的地位。4職責(zé)與權(quán)限：為行使部門工作的責(zé)任項(xiàng)目而授權(quán)的權(quán)限。0職責(zé)1總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)。2EHS管理體系管理者代表對(duì)本程序的執(zhí)行、適用進(jìn)行監(jiān)督及報(bào)告。3相關(guān)部門根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)建立及維護(hù)本部門內(nèi)的相應(yīng)組織。5.0程序5.1組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限1.1組織結(jié)構(gòu)1總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，原則上組織結(jié)構(gòu)根據(jù)工作的區(qū)分而構(gòu)成。組織結(jié)構(gòu)的單位以部門命名或可根據(jù)工作需要組建所需要的單位。公司的組織結(jié)構(gòu)在《EHS管理體系手冊(cè)》里規(guī)定。2總經(jīng)理任命公司最高管理者之一為EHS管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限.1.1.3EHS管理者代表依據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)組建安全管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)），明確職責(zé)權(quán)限和各成員單位的職責(zé)權(quán)限，在《EHS管理體系手冊(cè)》里規(guī)定。并根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)設(shè)置安全委員會(huì)辦公室，處理日常事務(wù)。1.1.4安委會(huì)各成員單位應(yīng)根據(jù)本部門的實(shí)際情況，確定部門內(nèi)部的EHS組織，明確職責(zé)。1.2人員設(shè)置。原則上公司各級(jí)組織應(yīng)分配適當(dāng)人員處理相應(yīng)EHS業(yè)務(wù)，但長(zhǎng)時(shí)間無(wú)任職或不需安排專門人員擔(dān)當(dāng)者，由上一或下一或同級(jí)別人員兼職處理。5.1.3命令或指示傳達(dá)。根據(jù)己形成的或系統(tǒng)性的業(yè)務(wù)流程將命令或指示的渠道進(jìn)行明確（原則上是按級(jí)傳達(dá)），在運(yùn)作中根據(jù)命令或指示統(tǒng)一提高處理工作責(zé)任及效率。5.1.4EHS職責(zé)分配的原則。依據(jù)部門職責(zé)里規(guī)定的相關(guān)部門執(zhí)行的業(yè)務(wù)范圍，分配相應(yīng)的EHS職責(zé)，相關(guān)部門EHS職責(zé)在相互關(guān)系上不能存在重復(fù)或漏洞，應(yīng)充分協(xié)調(diào)有效實(shí)施。5.2職位和職責(zé)權(quán)限5.2.1公司組織框架中設(shè)置以下層次的職位A總經(jīng)理：對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。公司的最高管理責(zé)任者，決定公司的一切事務(wù)及人事的權(quán)力。建立公司的管理組織框架。B管理者代表：職責(zé)權(quán)限參考手冊(cè)之《職責(zé)權(quán)限規(guī)定》。C部門經(jīng)理/總監(jiān)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，正確理解公司EHS方針，在部門里做為最高管理者總括部門業(yè)務(wù)及下達(dá)相關(guān)活動(dòng)指示，提高部門人員的道德素質(zhì)及工作業(yè)績(jī)?yōu)榛镜娜蝿?wù)。D主管：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助部門經(jīng)理/總監(jiān)的工作，在部門日常工作里建立實(shí)施活動(dòng)計(jì)劃并通過相關(guān)活動(dòng)及培訓(xùn)教育，達(dá)到預(yù)期的冃的。徹底實(shí)施和提高本部門人員的首要素質(zhì)的培訓(xùn)及工作業(yè)績(jī)的基本任務(wù)。E：班組長(zhǎng)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，輔助主管的工作。根據(jù)所承擔(dān)的計(jì)劃進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，安排作業(yè)員的日常工作及監(jiān)督管理，帶領(lǐng)班組成員將相關(guān)工作的業(yè)績(jī)提高為基本任務(wù)。利用工作上得到的知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)部下及監(jiān)督過程，提高班級(jí)的EHS業(yè)績(jī)。5.3行使職責(zé)與權(quán)限的原則5.3.1所有的職位根據(jù)其行使職務(wù)的需要賦予必要的權(quán)限，并對(duì)其權(quán)限的行使及不行使引起的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。5.3.2權(quán)限的應(yīng)用不應(yīng)存在損壞公司利益，名譽(yù)或公司混用的現(xiàn)象。5.3.3在行使權(quán)限過程中不清楚時(shí)，應(yīng)請(qǐng)示上司后執(zhí)行，同時(shí)把握好其判斷基準(zhǔn)。5.3.4代理權(quán)限。原職位人員出差、請(qǐng)假或其他的理由不能行使其權(quán)限而并沒有特別規(guī)定時(shí)根據(jù)《職位代理人一覽表》或其直接上司代理執(zhí)行。5.3.5權(quán)限的委托。相關(guān)職位者，可以將自己職務(wù)的一部分及連同必要的職責(zé)權(quán)限適當(dāng)?shù)奈薪o下屬人員。5.3.6報(bào)告。進(jìn)行實(shí)施職責(zé)權(quán)限時(shí)，其過程內(nèi)容及結(jié)果必須向直接上司報(bào)告。6?0附錄表格無(wú)7.0相關(guān)文件職務(wù)代理人一覽表環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP07A/0不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序目的為了對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。適用范圍適用于對(duì)公司及各項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采取的糾正與預(yù)防措施。引用文件原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》術(shù)語(yǔ)與定義（無(wú)）職責(zé)1公司安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部室、項(xiàng)目部在公司檢查及審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知，通知中注明對(duì)不符合的糾正與預(yù)防措施建議，并對(duì)責(zé)任單位的糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目在各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。3公司各有關(guān)部室及各專業(yè)公司負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。管理者代表負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施落實(shí)過程屮的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。工作程序1 不符合信息來(lái)源1.1 公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查屮發(fā)現(xiàn)的不符合。1.2 項(xiàng)目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。1.3 各專業(yè)公司專、兼職安全員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。1.5 相關(guān)方的合理抱怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.6 職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.7 事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。不符合原因的調(diào)查與處理6.2.1 公司對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理6.2.1.1 公司安全監(jiān)察部對(duì)公司級(jí)檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過其他渠道得到的不符合信息進(jìn)行分析、研究，找岀其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。6.2.1.2 責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)公司安全監(jiān)察部。6.2.1.3公司安全監(jiān)察部對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,直至不符合項(xiàng)消失。6.2.1.4管理者代表要對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施，并組織對(duì)糾正與預(yù)防措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。6.2.2 項(xiàng)目部對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理6.2.2.1 項(xiàng)目部對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。6.2.2.2責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”上報(bào)項(xiàng)目部安全管理部門。2.2.3項(xiàng)目部安全管理部門要對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”屮的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。2.3 專業(yè)公司對(duì)不符合的處理6.2.3.1 專業(yè)公司對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。6.2.3.2責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”報(bào)專業(yè)公司安全員。6.2.3.3專業(yè)公司安全員對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,直至不符合項(xiàng)消失。6.2.4 輕微不符合的處理可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采取糾正與預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。驗(yàn)證6.3.1 通知單的接收單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位整改效果的自我驗(yàn)證工作，發(fā)出單位負(fù)責(zé)對(duì)存在不符合單位的整改效果及預(yù)防控制措施制定情況的驗(yàn)證工作。驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場(chǎng)檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充分的事實(shí)和依據(jù)。6.3.2對(duì)于重大不符合，若責(zé)任單位未能完成糾正與預(yù)防措施或措施的實(shí)施未達(dá)到預(yù)期的效果，如無(wú)正當(dāng)理由或未提岀可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項(xiàng)通知單”，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)整改工作,直至問題解決。6.4 記錄保存6.4.1 公司及各級(jí)單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對(duì)不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施情況進(jìn)行記錄。6.4.2不符合、糾正與預(yù)防措施的相關(guān)記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件QB552-23-00——《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》相關(guān)記錄“不符合通知單”（附表1）“不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”（附表2）環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 文件編號(hào): CX-2E-EHSP08A/01?目的規(guī)范環(huán)境記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，為活動(dòng)的可追溯性以及采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。適用范圍本程序文件適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。3?職責(zé)1公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境記錄的編制、處理的審批。3?2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)環(huán)境記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和審查環(huán)境記錄控制的實(shí)施情況。4環(huán)境記錄的填寫人員，對(duì)所有的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。作業(yè)程序1環(huán)境記錄的范圍和形式1.1環(huán)境記錄是記載所實(shí)施環(huán)境活動(dòng)或取得成果的客觀證據(jù)，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。4.1.2環(huán)境記錄可以是表格、圖表、報(bào)告、磁帶或照片等形式。4.2環(huán)境記錄樣式的編制和審批4.2.1各部門根據(jù)工作需要，可矮星編制環(huán)境記錄樣式的草案。編制時(shí),應(yīng)給環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。4.2.2新編制的環(huán)境記錄樣式，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（可與文件一同審批。單獨(dú)審批時(shí)，采取在背面簽名的方式進(jìn)行）。4.3環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與更改4.3.1按《文件控制程序》的規(guī)定做好環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與管理。4.3.2文控中心應(yīng)編制在用環(huán)境記錄樣式目錄“環(huán)境記錄匯總表”，分發(fā)給各個(gè)部門，以便各部門使用。4.3.3環(huán)境記錄樣式的更改，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。環(huán)境記錄樣式更改時(shí)，應(yīng)給予新的版號(hào)。更改后的環(huán)境記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時(shí)收回舊樣式。4.4環(huán)境記錄的管理4.4.1填寫要求環(huán)境記錄應(yīng)真實(shí)和書寫清晰，并按要求正確填寫，且不得隨意涂改。如有錯(cuò)誤，應(yīng)用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名，必要時(shí)注明日期。4.2收集和歸檔4.4.2.1環(huán)境活動(dòng)的開展均伴隨有環(huán)境記錄的產(chǎn)生，每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將該項(xiàng)記錄整理成文交予相關(guān)部門。各部門由專人負(fù)責(zé)收集環(huán)境記錄。4.4.2.2各部門專門負(fù)責(zé)環(huán)境記錄管理的人員，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。原件則進(jìn)行分類、裝訂后歸檔。4.3查閱和借閱4.4.3.1己歸檔的環(huán)境記錄，借閱時(shí)應(yīng)填寫“文件借閱登記表”。4.4.3.2經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意，可查閱其環(huán)境記錄。4.4.3.3所有記錄的原件一律不借給公司以外的單位或人員。4.4.4環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和保護(hù)4.4.4.1環(huán)境記錄按類別裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)間標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。4.4.4.2采用其他媒介的環(huán)境記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮防壓防磁，以免保存內(nèi)容丟失，必要時(shí)，應(yīng)復(fù)制備份。4.5外來(lái)環(huán)境記錄的控制4.5.1相關(guān)方投訴和建議，以及相關(guān)方環(huán)境不符合記錄，由對(duì)應(yīng)部門向品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科予以管理。4.5.3其他相關(guān)方的環(huán)境記錄由對(duì)應(yīng)部門保存。4.6環(huán)境記錄的保存期環(huán)境記錄的保存期限為三年。RoHS綠色產(chǎn)品管理體系記錄保存期限為四年。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1已超過保管期或無(wú)查考價(jià)值的環(huán)境記錄，可剔除處理。4.7.2環(huán)境記錄的處理方式為銷毀。7.3需銷毀的環(huán)境記錄，由其管理員填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由文件管理員負(fù)責(zé)銷毀。支持性文件1《文件控制程序》5.2《環(huán)境記錄目錄及其保存期》記錄1環(huán)境記錄匯總表6?2文件借閱登記表6?3文件銷毀申請(qǐng)單環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號(hào)：CX-2E-EHSP09A/0環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核控制程序1目的驗(yàn)證環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的有效性和符合性。2適用范圍適用于內(nèi)部審核工作的控制。4職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審核工作。4.2質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施《內(nèi)部審核方案》。4.3各部門配合《內(nèi)部審核方案》的實(shí)施。4工作程序4.1《內(nèi)部審核方案》的編制4.1.1質(zhì)量管理室在每年的年初負(fù)責(zé)策劃《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.2內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。1.3審核時(shí)機(jī)內(nèi)部審核按《年度內(nèi)部審核方案》進(jìn)行。1.4審核的準(zhǔn)則包括IS014001>GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)的要求、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件的要求及與有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的要求。4.1.5內(nèi)審的范圍包括環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系涉及的部門、產(chǎn)品、工作場(chǎng)所。4.1.6內(nèi)審的方法：隨機(jī)抽樣。4.1.7審核員的選擇審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并與受審核對(duì)彖無(wú)直接責(zé)任和管理關(guān)系，從而確保審核過程的公正性和客觀性。4.1.8當(dāng)有下列情況時(shí)，管理者代表決定增加內(nèi)部審核的頻次：a） 發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境職業(yè)安全健康事故；b） 相關(guān)方有重大投訴并被確認(rèn)；c） 決策層、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、隸屬關(guān)系、環(huán)境職業(yè)安全健康方針和環(huán)境職業(yè)安全健康目標(biāo)或產(chǎn)品有較大變動(dòng)時(shí)；d） 總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)；e） 認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出監(jiān)督審核前。4.2內(nèi)部審核的準(zhǔn)備4.2.1組成內(nèi)部審核組a） 管理者代表指定審核員，任命審核組組長(zhǎng)組成內(nèi)部審核組；b） 組長(zhǎng)和審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格并與被審核單位無(wú)直接關(guān)系的人員。2.2收集資料審核組應(yīng)收集與被審核單位有關(guān)的資料，包括：a） IS01400KGB/T28001標(biāo)準(zhǔn)。b） 環(huán)境職業(yè)安全健康手冊(cè)。c） 程序文件。d） 各種操作規(guī)程。e） 有關(guān)外來(lái)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。f）環(huán)境職業(yè)安全健康記錄。g）最近幾次內(nèi)審、外審報(bào)告和糾正/預(yù)防措施報(bào)告等。4.2.3編制審核方案組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制本次《內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；并將任務(wù)分配給審核員。2.4編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務(wù)和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長(zhǎng)審批。4.2.5審核組長(zhǎng)在審核前5天將審核方案交受審核單位負(fù)責(zé)人，并約定陪同人員。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。4.3內(nèi)部審核的實(shí)施4.3.1召開首次會(huì)議a） 會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核員參加；組長(zhǎng)重點(diǎn)介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法及程序。b） 審核員作會(huì)議記錄，參加會(huì)議人員簽到。3.2現(xiàn)場(chǎng)審核a） 審核員按檢查表的要求通過面談、提問、查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集正反兩方面的客觀證據(jù)，并詳細(xì)記錄。若發(fā)現(xiàn)不符合，請(qǐng)陪同人員做見證并向當(dāng)事人指出。b） 當(dāng)記錄太多無(wú)法全部檢查時(shí)，審核員應(yīng)選擇重點(diǎn)，采取隨機(jī)抽樣方法，但必須保證抽樣有代表性。c） 審核員在審核時(shí)，應(yīng)確保審核過程的客觀性、公正性。4.3.3確定不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)a）每天審核任務(wù)完成后，應(yīng)召開審核組內(nèi)部會(huì)議，整理審核結(jié)果，審核員根據(jù)記錄進(jìn)行討論，組長(zhǎng)確定不符合項(xiàng)數(shù)量，審核員填寫《內(nèi)審不符合報(bào)告》。b）不符合項(xiàng)分為三類：體系性不符合。環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件與法律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求不符。實(shí)施性不符合。未按環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定去實(shí)施。效果性不符合。實(shí)施不認(rèn)真未達(dá)到效果。C）觀察項(xiàng)指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足。d）在末次會(huì)議前，審核組召開時(shí)間較長(zhǎng)的內(nèi)部會(huì)議，分析不符合報(bào)告類型、數(shù)量，起草審核報(bào)告。4.3.4召開末次會(huì)議a） 會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核組成員參加。組長(zhǎng)介紹審核情況，宣布不符合數(shù)量、類型，宣讀不符合報(bào)告，就受審核單位實(shí)現(xiàn)本單位的環(huán)境職業(yè)安全健康管理的有效性做出評(píng)價(jià)。b） 受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在不符合報(bào)告上簽字確認(rèn)，審核組應(yīng)提請(qǐng)受審部門注意觀察項(xiàng)。c） 審核員作會(huì)議記錄，參加會(huì)議人員簽到。4.4編寫內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)審結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理室下發(fā)給有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表負(fù)責(zé)將此作為管理評(píng)審輸入之一。4.5糾正措施4.4.1不符合發(fā)生部門組織人員負(fù)責(zé)對(duì)不符合原因調(diào)查、分析，填寫不符合報(bào)告中有關(guān)欄目，交質(zhì)量管理室，質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)判定原因分析正確與否。4.4.2質(zhì)量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責(zé)任部門，若有爭(zhēng)議，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。4.4.3責(zé)任部門針對(duì)不符合原因制訂糾正措施建議，落實(shí)責(zé)任人及完成時(shí)間，并將糾正措施交質(zhì)量管理室。如涉及多個(gè)責(zé)任部門，管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)。4.4.4糾正措施建議經(jīng)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。糾正措施實(shí)施完成后，責(zé)任部門先進(jìn)行自查，確實(shí)有效后將《內(nèi)審不符合報(bào)告》交質(zhì)量管理室。4.4.5質(zhì)量管理室在糾正措施實(shí)施中，負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤、檢查，實(shí)施完成后組織審核員對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，如驗(yàn)證不符合，執(zhí)行本程序4.4.1?4.4.5,如驗(yàn)證合格，關(guān)閉《內(nèi)審不符合報(bào)告》。4.4.6因?qū)嵤┘m正措施引起的文件更改，質(zhì)量管理室組織有關(guān)部門進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。6所有關(guān)于內(nèi)部審核的記錄由質(zhì)量管理室保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。5支持性文件1《記錄控制程序》5.2《文件控制程序》6記錄1《年度內(nèi)部審核方案》6.2《內(nèi)部審核方案》6.3《內(nèi)審檢查表》6.4《會(huì)議簽到表》6.5《內(nèi)審不符合報(bào)告》6.6《內(nèi)審不符合分布表》6.7《內(nèi)部審核報(bào)告》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評(píng)審控制程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)：CX-2E-EHSP10A/0目的驗(yàn)證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。范甬適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審。?職責(zé)1總經(jīng)理主持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審會(huì)議。2管理者代表匯報(bào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。3綜合管理部制訂本程序，負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備，收集、整理評(píng)審所需資料，作屛評(píng)審會(huì)妝記隸。4相關(guān)部門組織落實(shí)監(jiān)督評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和整改。.程序4?1評(píng)審內(nèi)容a內(nèi)部、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核結(jié)果的落實(shí)情況；.環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適應(yīng)性及貫徹執(zhí)行情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的執(zhí)行情況；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況及相關(guān)方所關(guān)心的事項(xiàng)；e?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適用性、充分性和有效性；體系持續(xù)改進(jìn)的措施和方向。2管理評(píng)審乩環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審每年至少一次，其時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般在內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核后進(jìn)行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審；.b.綜合管理部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃》,報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后于評(píng)審前發(fā)放給相關(guān)部門；c.參加管理評(píng)審的各相關(guān)部門接到關(guān)管理評(píng)審計(jì)劃后，編制本部門職能范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理匯報(bào)材料，上報(bào)綜合管理部。d?環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由總經(jīng)理主持，開會(huì)人員簽到。所需資料由綜合管理部收集、匯總提供、并做好《會(huì)議記錄》。參加評(píng)審的人員為各部門責(zé)任者和其他相關(guān)人員。f?《管理評(píng)審報(bào)告》由綜合管理部編寫、管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合管理部發(fā)至參加評(píng)審的人員和涉及整改的部門。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，綜合管理產(chǎn)協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督，并作好記錄。箱關(guān)文件文件和資料控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序記錄控制程序記隸環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審計(jì)劃會(huì)議記隸 01-A環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審報(bào)告02-A環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序 文件編號(hào): CX-2E-EHSP11A/0環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序目的本程序?qū)Νh(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的方法作了系統(tǒng)地描述，并規(guī)定根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律法規(guī)及其他要求的變化，對(duì)環(huán)境因素作相應(yīng)地更新，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境污染的預(yù)防和有效控制。2范圍適用于公司生產(chǎn)、生活、產(chǎn)品及服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3職責(zé)1公司各部門及項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素并確定本單位的重要環(huán)境因素。3.2項(xiàng)目工地質(zhì)保管理部門負(fù)責(zé)組織本工地環(huán)境因素的識(shí)別和重要環(huán)境因素的組織評(píng)價(jià)工作。3公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)的組織、匯總，確定并更新公司的重要環(huán)境因素。4環(huán)境管理者代表審批公司重要環(huán)境因素，項(xiàng)目工地分管經(jīng)理審批工地重要壞境因素。4程序1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的工作流程（見附件1）4.1.1公司質(zhì)量保證部每年初下發(fā)通知，提出年度環(huán)境策劃工作的具體要求。4.1.2項(xiàng)目工地質(zhì)保管理部門組織工地各單位進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，各部門形成《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》（簡(jiǎn)稱“兩表”，下同），工地質(zhì)保管理部門匯總、審核后形成工地《重要環(huán)境因素清單》。其中：a） 施工處/專業(yè)公司的環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)應(yīng)考慮施工區(qū)域和辦公區(qū)域兩部分。b） 辦公室通用的環(huán)境因素可由質(zhì)保管理部門統(tǒng)一組織識(shí)別和評(píng)價(jià)。各部門再根據(jù)自己的專業(yè)特點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)屬專業(yè)方面的環(huán)境因素，形成本部門環(huán)境因素“兩表”，正本由各單位留存，副本上交工地質(zhì)保管理部門。C）工地質(zhì)保管理部門對(duì)各部門的環(huán)境因素“兩表”進(jìn)行審查，并匯總形成本工地的重要環(huán)境因素清單。正本工地留存，副本上交公司質(zhì)保部。4.1.3公司總部和在濟(jì)單位識(shí)別和評(píng)價(jià)本區(qū)域的環(huán)境因素，形成環(huán)境因素“兩表”。具體工作流程如下：a） 公司總部和在濟(jì)單位的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作由公司質(zhì)量保證部組織。b） 總部大樓通用性的環(huán)境因素由公司質(zhì)保部統(tǒng)一組織識(shí)別與評(píng)價(jià)，發(fā)至各部門，各部門再根據(jù)本部門的實(shí)際，識(shí)別本部門特殊的環(huán)境因素，形成本部門的環(huán)境因素“兩表”。c） 在生活區(qū)辦公的單位識(shí)別與評(píng)價(jià)屬本部門控制區(qū)域的環(huán)境因素，形成部門的環(huán)境因素“兩表”，正本由部門留存，副本上交公司質(zhì)保部。d） 公司質(zhì)保部匯總以上資料，收入公司的重要環(huán)境因素清單內(nèi)，必要時(shí)可單獨(dú)形成公司總部和在濟(jì)單位的環(huán)境因素“兩表”，作為區(qū)域性控制對(duì)象。1.4公司質(zhì)保部匯總形成公司的重要環(huán)境因素清單，并下發(fā)。2環(huán)境因素的識(shí)別2.1識(shí)別方法和步驟：環(huán)境因素識(shí)別可采用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和過程分析相結(jié)合的方法，具體步驟如下：a） 確定環(huán)境因素的活動(dòng)和工序。所選的活動(dòng)和工序必須是可分割的某一獨(dú)立單元，它涉及采購(gòu)、加工、建筑、安裝、調(diào)試、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、維修、動(dòng)力供應(yīng)、后勤保障和辦公活動(dòng)等方面。活動(dòng)和工序的劃分盡可能具體。b） 識(shí)別所確定的活動(dòng)和工序的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》。具體識(shí)別要求見4.3條。c） 確定每個(gè)環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境影響，對(duì)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》中的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素。2.2環(huán)境因素的描述環(huán)境因素一般采用“名詞（或名詞性詞組）+（的）+動(dòng)詞”的描述方式,如鍋爐煙氣排放、廢舊電池的廢棄等。2.3識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮下列方面：4.2.3.1識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)對(duì)活動(dòng)的全過程識(shí)別，應(yīng)注意考慮分析單元的輸入（原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料等）和輸岀（產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢水、廢氣、廢熱、固廢、噪聲、油污等）。4.2.3.2環(huán)境因素存在的六個(gè)方面：a） 向大氣的排放：粉塵和煙塵的排放、有毒有害氣體的排放；b） 向水體的排放：生活污水排放、施工用水排放、清潔水排放；c） 廢物管理：建筑垃圾處置、含油抹布等有毒、有害廢棄物的處置；d） 土地污染：油品、化學(xué)品的泄露；e） 原材料與自然資源的使用：水、電、紙張的消耗等；f） 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題：如噪聲放、灰塵的排放、光污染、熱輻射、振動(dòng)、景觀破壞等。4.2.3.3環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來(lái)：公司活動(dòng)中過去遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問題和將來(lái)潛在的環(huán)境影響。4.2.3.4環(huán)境因素的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急：公司正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備的停電、啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的意外情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。4.2.3.5法律、法規(guī)及其他要求。4.2.3.6相關(guān)方的要求及相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境的影響。主要指公司物資、工程、機(jī)械設(shè)備分承包方,廢棄物處理方以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。4.2.3.7在公司現(xiàn)有環(huán)保技術(shù)水平、財(cái)力、物力等條件下，對(duì)環(huán)境因素的控制能力。4.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.3.1評(píng)價(jià)方法和步驟：公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)采取“專家經(jīng)驗(yàn)判斷一一多因子評(píng)價(jià)打分”法，即各部門對(duì)收集的環(huán)境因素先用“專家經(jīng)驗(yàn)判斷”法確定出“重要環(huán)境因素”來(lái)，然后再對(duì)剩余的環(huán)境因素采用“多因子評(píng)價(jià)打分”法進(jìn)行打分判斷。（具體使用流程見附件3）。4.3.2“專家經(jīng)驗(yàn)判斷”法的使用：4.3.2.1利用“專業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷”法評(píng)價(jià)環(huán)境影響時(shí)，“專家”可由公司內(nèi)或二級(jí)單位內(nèi)在環(huán)保知識(shí)和專業(yè)技術(shù)方面具有一定經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任（如質(zhì)保人員、內(nèi)審員、專工、工程技術(shù)人員、部門負(fù)責(zé)人等）。必要時(shí)可組成“專家組”進(jìn)行聯(lián)合評(píng)價(jià)。4.3.2.2“專家”評(píng)價(jià)時(shí)可遵循下列原則，凡符合下列條件之一者即可定為重要環(huán)境因素：a） 公司員工或其他相關(guān)方抱怨嚴(yán)重或有投訴的；b） 對(duì)公司形象有重大影響的；C）法律、法規(guī)所禁止或嚴(yán)重違法的；d）環(huán)境影響嚴(yán)重程度明顯或影響范圍大的。4.3.3“多因子評(píng)價(jià)打分”法的使用4.3.3.1“多因子評(píng)價(jià)打分”法主要是針對(duì)通過“專家經(jīng)驗(yàn)判斷”評(píng)價(jià)后剩余的環(huán)境因素的二次評(píng)價(jià)，目的是為了防止重要環(huán)境因素的遺漏。評(píng)價(jià)時(shí)要按污染類（主要指水、氣、聲、渣）和能源資源消耗兩大類環(huán)境因素分別進(jìn)行打分。兩類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)使用不同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，其中污染類的環(huán)境因素主要考慮影響的范圍、影響的程度、發(fā)生的頻率和相關(guān)方關(guān)注度四個(gè)方面；對(duì)能源、資源消耗類的評(píng)價(jià)可考慮消耗量（可用萬(wàn)元產(chǎn)值消耗量）和可節(jié)約程度（潛力）兩個(gè)方面。（具體打分標(biāo)準(zhǔn)見附件4：《多因子評(píng)價(jià)判斷評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》。）3.3.2積分的確定：a） 對(duì)污染類環(huán)境因素進(jìn)行多因子評(píng)價(jià)打分有一個(gè)方面達(dá)到10分或者上述四個(gè)方面總得分達(dá)到或超過12分的即定為重要環(huán)境因素（即A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+DM12）；b） 對(duì)能源、資源消耗類環(huán)境因素進(jìn)行多因子評(píng)價(jià)打分有一個(gè)方面達(dá)到10分或兩項(xiàng)合計(jì)達(dá)到或超過12分（即E二10或F二10或E+FM12）的即定為重要環(huán)境因素。4.4重要環(huán)境因素的確定4.4.1凡經(jīng)過“專家經(jīng)驗(yàn)判斷一一多因子打分評(píng)價(jià)”法判斷符合規(guī)定要求的重要環(huán)境因素，再根據(jù)公司現(xiàn)有的環(huán)?？刂扑胶徒?jīng)濟(jì)技術(shù)能力，分成“能夠控制”和“不能夠控制”兩類，對(duì)能夠控制的重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》。在形成重要環(huán)境因素清單時(shí)，可以對(duì)環(huán)境因素性質(zhì)、環(huán)境影響相同者進(jìn)行適當(dāng)歸類，合并為一類環(huán)境因素（如廢油漆桶、廢油漆毛刷等,可合并為油漆污染物），但合并的類別要適當(dāng)，不能使合并類別過高（如將油污染類廢棄物和油漆類廢棄物合并為毒害廢棄物即不合適）。4.4.2公司的《重要環(huán)境因素清單》由質(zhì)量保證部匯總編制、質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)。4.4.3項(xiàng)目工地的《重要環(huán)境因素清單》由工地質(zhì)保管理部門匯總編制、工地分管項(xiàng)目經(jīng)理審批。4部門的《重要環(huán)境因素清單》由專工審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。必要時(shí)要送工地質(zhì)保管理部門核定。4.5環(huán)境因素的管理1公司形成公司級(jí)、工地級(jí)和部門級(jí)三級(jí)環(huán)境因素管理機(jī)制，其中，部門級(jí)形成環(huán)境因素“兩表”，工地和公司級(jí)形成重要環(huán)境因素清單。4.5.2公司環(huán)境因素的管理以工地/區(qū)域管理方式為主。4.5.3公司環(huán)境因素形成動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，即各單位要隨時(shí)識(shí)別新岀現(xiàn)的環(huán)境因素，并根據(jù)信息交流的要求進(jìn)行傳遞，傳遞渠道是：識(shí)別部門一一工地質(zhì)保管理部門一一公司質(zhì)保部。4公司的《重要環(huán)境因素清單》下發(fā)各單位后，各部門和項(xiàng)目工地對(duì)照公司《重要環(huán)境因素清單》將未識(shí)別出的重要環(huán)境因素列入本單位的《重要環(huán)境因素清單》內(nèi)。4.6環(huán)境因素的更新和重新評(píng)價(jià)6.1定期更新：公司一般在每年的3月份進(jìn)行年度例行的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，確定本年度的重要環(huán)境因素，為制定本年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案打下基礎(chǔ)。4.6.2不定期更新：在下列情況下公司要隨時(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素（識(shí)別活動(dòng)可以是局部的）：a） 與公司相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化；b） 涉及到新的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（如新進(jìn)項(xiàng)目工地，施工工藝或材料發(fā)生重大變化）；c） 相關(guān)方投訴嚴(yán)重或相關(guān)方有要求時(shí)；d） 發(fā)生重大環(huán)境事故；e） 發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別遺漏或評(píng)價(jià)發(fā)生錯(cuò)誤；f） 第三方審核或管理評(píng)審要求時(shí)；g） 公司環(huán)境方針發(fā)生變化。4.7重要環(huán)境因素控制方式的確定公司評(píng)價(jià)岀的重要環(huán)境因素一般通過制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案、編制運(yùn)行控制程序（含作業(yè)性文件）/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序等方式進(jìn)行控制，具體的控制方式在每年確定出的重要環(huán)境因素清單中確定。5記錄QESP05-1A《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》QESP05-2A《重要環(huán)境因素清單》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序文件編號(hào)：CX-2E-EHSP12A/0危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序1目的持續(xù)對(duì)全管理處范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。2適用范圍適用于全管理處危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織管理處危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。3.2安全辦公室是管理處危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門。3.3各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。4工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程確定生產(chǎn)作業(yè)過程一識(shí)別危險(xiǎn)源一安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一登記重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2危險(xiǎn)源的辯識(shí)4.2.1危險(xiǎn)源的辯識(shí)應(yīng)考慮以下方面：4.2.1.1所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等）、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如火災(zāi)等）。4.2.1.2管理處所有工作場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。4.2.1.3管理處所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括管理處外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如食品、辦公用品、生活物品等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、低溫、照明等。4.2.1.5識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)1） 六種典型危害a各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；e人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；f生物危害：病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。2） 三種時(shí)態(tài)a過去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；b現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c將來(lái)：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。3） 三種狀態(tài)a正常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等按其工作任務(wù)連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行工作的狀態(tài);b異常：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等周期性或臨時(shí)性進(jìn)行工作的狀態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等狀態(tài)；C緊急情況：發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、交通事故等狀態(tài)。2.2識(shí)別的方法1） 收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。2） 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。3） 通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。4） 通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí)：現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害；座談：召集安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)；預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過程采用前，預(yù)先對(duì)存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略地進(jìn)行模擬分析和評(píng)價(jià)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.1矩陣法可能性后果輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)4.3.2LEC定量評(píng)價(jià)法D=LEC式中：D—風(fēng)險(xiǎn)值；L—發(fā)生事故的可能性大??；E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C分值分別按照下述表格確定:1）事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕?，完全意外0.50.20.1很不可能極不可能實(shí)際不可能說明：事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時(shí)發(fā)生事故的可能性有多大，而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。女山車輛帶病運(yùn)行時(shí),岀現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應(yīng)為6或10）,而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大（此時(shí)L值為3或1）。2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次0.1非常罕見地暴露3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值可能岀現(xiàn)的結(jié)果經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）傷亡人數(shù)100200以上死亡10-29人、重傷50人以上40100-200死亡3-9人、重傷10-49人1550-100死亡1-2人、重傷3-9人710-10一次重傷1-2人31-10多人輕傷11以下少量人員輕傷4）危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果分為極其危險(xiǎn)、高度危險(xiǎn)、顯著危險(xiǎn)、一般危險(xiǎn)、稍有危險(xiǎn)五個(gè)等級(jí)。具體劃分見下表:D值危險(xiǎn)程度>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險(xiǎn)，需立即整改70-160顯著危險(xiǎn)，需要整改20-70一般危險(xiǎn)，需要注意<20稍有危險(xiǎn)，可以接受注：D>70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施4?4?1各科室（單位）按照上述規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》中的“序號(hào)”、“場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。4.4.2各科室（單位）根據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評(píng)價(jià)法”，對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。4.4.3各科室和單位將《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交管理處安全辦公室。安全辦公室對(duì)各科室和單位的《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制全管理處的《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。4.5風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制4.5.2.1在一段時(shí)期內(nèi)需采取專門措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。4.5.2.2緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。4.5.2.3建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。4.5.2.4監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。4.5.2.5對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。4.5.2.6加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。4.6危險(xiǎn)源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)