鍛造廠環(huán)件生產(chǎn)過程LPA檢查表

鍛造廠過程審核LPA檢查表工序：環(huán)件下料過程時刻：2011年5月29日審核員：版本號：序號咨詢題符合性不合格咨詢題描述糾正行動是否1下料方案單〔工藝卡〕要求是否清楚√方案單中沒有規(guī)定重量偏差要求，沒有工藝員/方案員簽字簽字。工藝卡重新下達(dá)2測量工具符合性〔有效期、精確度〕√精度等級要求±1mm,實際使用的測量工具只是圈尺，達(dá)不到精度要求更換、送檢3標(biāo)識是否符合規(guī)定要求√材料上沒有爐號標(biāo)識；廢料頭回收也沒有任何標(biāo)識，缺乏具體籌劃。重新標(biāo)識4作業(yè)指導(dǎo)書的有效性及治理是否符合要求√現(xiàn)場沒有提供作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)部門重新公布作業(yè)指導(dǎo)書，并配置到具體作業(yè)崗位，或?qū)崿F(xiàn)瞧版治理5下料實物質(zhì)量情是否符合工藝要求，標(biāo)識是否符合要求√①切偏；②下錯刀；③鋸?fù)帷９钜蟛倏v在±2mm，抽查實際為155/170mm,164/185mm，下料合格率非常低。對不合格進(jìn)行分析，評審不合格及處置方法6下料檢驗制度及檢查記錄√沒有檢驗制度，沒有檢查記錄重新進(jìn)行檢驗，并進(jìn)行記錄7料區(qū)狀態(tài)治理是否符合要求√料區(qū)沒有進(jìn)行區(qū)域狀態(tài)治理〔合格、不合格〕廢品、待檢驗〕重新按區(qū)狀態(tài)回類治理鍛造廠過程審核LPA檢查表工序：加熱過程時刻：2011年5月29日審核員：版本號：序號咨詢題符合性不合格咨詢題描述糾正行動是否1加熱過程作業(yè)指導(dǎo)書√沒有作業(yè)指導(dǎo)書對加熱時刻、保溫溫度、開軋溫度、裝爐方法等事項進(jìn)行規(guī)定。應(yīng)進(jìn)行三查三對；按料號裝爐、出爐沒有規(guī)定；2爐溫一致性測試√沒有做爐溫一致性測試；現(xiàn)場2個熱電偶沒有提供校準(zhǔn)的證據(jù)3工藝驗證√沒有做加日工藝驗證4應(yīng)急措施√沒有針對設(shè)備故障、忽然停電停氣應(yīng)急措施?！策@些情況發(fā)生后材料這么處置〕5加熱工藝執(zhí)行情況生產(chǎn)方案上規(guī)定保溫溫度操縱在1140℃-1200℃，但實際局部時段為1028℃；開軋溫度、終鍛溫度沒有測量記錄。過程溫度如何進(jìn)行6加熱過程測溫設(shè)備√7鍛造廠過程審核LPA檢查表工序：沖孔過程時刻：2011年5月29日審核員：版本號：序號咨詢題符合性不合格咨詢題描述糾正行動是否1沖孔溫度規(guī)定√沖孔溫度沒有具體文件規(guī)定，據(jù)現(xiàn)場人員介紹沖孔溫度與輾環(huán)溫度是一樣的。2沖孔作業(yè)指導(dǎo)書√沒有3沖子操縱√沒有對沖子進(jìn)行檢查操縱的記錄4沖塊標(biāo)識√放到廢料框內(nèi)沖塊沒有鋼號標(biāo)識，不符合廢鋼回收治理規(guī)定5沖孔后再加熱√對沖孔后再加熱過程沒有操縱規(guī)定，如何防止?fàn)t中混號沒有具體措施鍛造廠過程審核LPA檢查表工序：輾環(huán)過程時刻：2011年5月29日審核員：版本號：序號咨詢題符合性不合格咨詢題描述糾正行動是否1輾環(huán)溫度操縱情況√沒有具體工藝，生產(chǎn)方案卡片上要求為8182尺寸操縱√沒有測量記錄3測溫儀√紅外測溫儀沒有校準(zhǔn)記錄，紅外測溫儀隔玻璃測溫，不正確。4輾環(huán)尺寸測量√沒有配專用尺寸檢查工具5終軋溫度√終軋溫度沒有測量記錄6標(biāo)識√輾環(huán)后對半成品環(huán)件標(biāo)識方法沒有明確規(guī)定，目前只是打卡片號后四位數(shù)。789鍛造廠過程審核LPA檢查表工序：環(huán)件正火過程時刻：2011年5月29日審核員：版本號：序號咨詢題符合性不合格咨詢題描述糾正行動是否1工藝驗證√正火沒有做2正火工藝文件√由特冶研究室頒發(fā)的?50Mn管件正火工藝?沒有編號，沒有編審批。3正火工藝記錄√工藝規(guī)定650℃保溫2小時，實際是1小時，保溫段沒有記錄，850℃±10℃保溫3小時實際5小時；5月30日，00：40時到8：00沒有溫度記錄，記錄上把4人員資格√5熱電偶校準(zhǔn)√6爐溫一致性測試√同一時段爐溫6只熱電偶580℃-673℃；7應(yīng)急預(yù)案√沒有8鍛造廠過程審核LPA檢查表工序：環(huán)件機(jī)加工過程時刻：2011年5月29日審核員：版本號：序號咨詢題符合性不合格咨詢題描述糾正行動是否1來料驗收√末見來料驗收是否合格的記錄2機(jī)加工工藝卡√沒有編制環(huán)件機(jī)加工工藝卡3測量設(shè)備√2mm油標(biāo)卡尺、百分表末見檢定后沒有合格證標(biāo)識4環(huán)件成品檢驗√現(xiàn)場末出示成品檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，對環(huán)件成品檢驗工程、方法、頻次、記錄要求進(jìn)行有效籌劃。環(huán)件檢驗應(yīng)有檢測臺。最終成品檢驗沒有記錄。沒有目前