備品備件采購(gòu)管理制度范本

備品備件采購(gòu)管理制度范本xx為了加強(qiáng)備品備件的采購(gòu)管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，節(jié)約企業(yè)成本，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。篇一第一章總則備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。第二章崗位設(shè)定采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。第三章工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。第四章權(quán)限1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。第五章職責(zé)1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。第五章工作程序詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖篇二1、范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)略3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。a.A類為重要設(shè)備。b.B類為一般設(shè)備及備件。c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。4、供貨商的選用與管理4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購(gòu)員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。5、制定采購(gòu)計(jì)劃5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故故障報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購(gòu)，事先由申請(qǐng)部門填寫《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)員再編制采購(gòu)計(jì)劃。5.3緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，可先采購(gòu)，事后3日內(nèi)，由申請(qǐng)者補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。5.4根據(jù)公司要求，按時(shí)上報(bào)年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算。5.5采購(gòu)A類物資或合同金額在壹萬元以上含壹萬元時(shí)，如果條件允許，采購(gòu)員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)、詢價(jià)后，整理好報(bào)價(jià)材料,調(diào)查市場(chǎng)行情,選擇議價(jià)對(duì)QG/TRSB.02—20044象,研擬采購(gòu)條件,全面公開比價(jià),研擬底價(jià),核對(duì)資金預(yù)算,經(jīng)過價(jià)格及質(zhì)量各方面比較后,選定供貨商。5.6采購(gòu)員應(yīng)按設(shè)備及備品備件采購(gòu)技術(shù)文件要求合理填寫采購(gòu)計(jì)劃中各項(xiàng)物品的規(guī)格型號(hào)供貨,保證準(zhǔn)確無誤。5.7編制采購(gòu)計(jì)劃,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。根據(jù)工藝規(guī)定要求,正確選型,防止品種、規(guī)格錯(cuò)誤,并減少庫(kù)存積壓。6、采購(gòu)合同采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草采購(gòu)合同，采購(gòu)合同條款要符合國(guó)家法律規(guī)定。6.1.采購(gòu)A類物資需簽定采購(gòu)合同。6.2.需要支付預(yù)付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的采購(gòu)業(yè)務(wù)需簽定采購(gòu)合同。6.3.采購(gòu)合同由設(shè)備部部長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.采購(gòu)合同批準(zhǔn)后由具體經(jīng)辦人實(shí)施。7、采購(gòu)實(shí)施7.1原則上采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。急用物品可憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批的《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》或主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，事后補(bǔ)簽采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。7.2有采購(gòu)合同的，要嚴(yán)格履行采購(gòu)合同中的條款。7.3無采購(gòu)合同的，采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員要向選擇的供貨商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款辦法等,必要時(shí)應(yīng)有傳真、等書面依據(jù)。7.4在采購(gòu)過程中，采購(gòu)員要隨時(shí)掌握供貨進(jìn)度，必要時(shí)到供貨商現(xiàn)場(chǎng)了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨。7.5特殊情況下,若有無法按需用日期采購(gòu)到的物品或遇到無法完成的采購(gòu)工作或合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知使用部門并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便做出合理安排。8、到貨驗(yàn)收8.1必要時(shí)采購(gòu)員可報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)同檢驗(yàn)人員或使用人員或技術(shù)人員到供貨商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。一般情況下，貨到我公司后再進(jìn)行驗(yàn)收。8.2到貨的設(shè)備及備品備件由采購(gòu)人員或采購(gòu)代理人送到其存放倉(cāng)庫(kù)交給保管員，必要時(shí)保管員按實(shí)際數(shù)量向采購(gòu)員開出收貨憑證，證明貨物已由庫(kù)房接收。做為以后入庫(kù)的憑證。8.3有圖紙的各類物資由采購(gòu)員填寫《設(shè)備及備品備件驗(yàn)收單》報(bào)設(shè)備部技術(shù)人員驗(yàn)收;無圖紙的各類物資由采購(gòu)員口頭通知設(shè)備部主管，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員再填寫《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》報(bào)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。8.4采購(gòu)員在備品備件驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，按如下要求填好入庫(kù)單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫(kù)單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，保管員在入庫(kù)單上簽字，并收回收貨憑證，如無特殊情況，采購(gòu)員應(yīng)在到貨三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，最長(zhǎng)期限為本地不超過一個(gè)工作周，外地不超過三個(gè)工作周。8.5對(duì)于新購(gòu)入的無編碼的備品備件，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和保管員聯(lián)系，共同為其增加合適的編碼。8.6入庫(kù)手續(xù)辦完后，將數(shù)據(jù)錄入《備品備件、材料登記簿》。8.7到貨后不經(jīng)入庫(kù)直接投入使用的固定資產(chǎn)，采購(gòu)員填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收單》，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部部長(zhǎng)審批。9、采購(gòu)付款及報(bào)銷9.1堅(jiān)持原則,以公司利益為重,貨物檢驗(yàn)合格,才具備了付清全款的條件。9.2檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確。9.3檢查發(fā)票金額是否與定價(jià)相符。9.4結(jié)帳時(shí)必須搞清楚是否需要扣款,是否有預(yù)付款,做好帳務(wù)處理。9.5采購(gòu)員填寫付款單據(jù)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。10采購(gòu)員基本要求10.1遵守公司和設(shè)備部的各項(xiàng)規(guī)章制度，一切行動(dòng)聽指揮。10.2保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進(jìn)廠。10.3嚴(yán)格履行設(shè)備及備品備件驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù);若采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行修理或更換,必要時(shí)進(jìn)行索賠。10.4及時(shí)做好帳務(wù)處理,避免帳目不清。11、檢查與考核11.1本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由設(shè)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢查。11.2按照公司《績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。篇三1、目的1.1目的規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。2、適應(yīng)范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。3、采購(gòu)申報(bào)流程3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途技術(shù)改造、大修理、日常維修，先由各部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有庫(kù)管員簽字確認(rèn)，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額簽字確認(rèn)，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)必要時(shí)提供廠家信息，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu)，所有程序在每月15日前審批完畢。3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購(gòu)的，可報(bào)緊急計(jì)劃按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下：附圖4、采購(gòu)4.1各部門任何備件不得自行采購(gòu)，如發(fā)生自行采購(gòu)的，自行處理。月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購(gòu)合同，對(duì)雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險(xiǎn)。4.3采購(gòu)計(jì)劃確定之后，根據(jù)計(jì)劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。4.3.1為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。4.3.2從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。4.3.3凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20XX元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。對(duì)于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購(gòu)合同。5、交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)5.1采購(gòu)的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、核對(duì)備件型號(hào)、檢查質(zhì)量與本部門申報(bào)計(jì)劃是否相符，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，20分鐘內(nèi)不到場(chǎng)的部門處罰負(fù)責(zé)人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)方可入庫(kù)，入庫(kù)并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表5000元以上備件，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中體現(xiàn)。驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。5.到后及時(shí)溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。5.3按月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額及可付額度做付款計(jì)劃，計(jì)劃獲批后及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單進(jìn)行報(bào)批付款。6、庫(kù)房6.1貨到后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)后出庫(kù)的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫(kù)房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)的備件每次考核備件庫(kù)管員50元。6.2督促采購(gòu)員對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫(kù)手續(xù)。6.3嚴(yán)格按照出庫(kù)類別月度維修、大修和技改分發(fā)至各帳戶別名中。貨到入庫(kù)后如需出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沒有出庫(kù)單綜合庫(kù)有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫(kù)。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫(kù)的可先行出庫(kù)給庫(kù)房開具證明后，待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)，以平衡賬物。6.5如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫(kù)存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫(kù)。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。6.6綜合庫(kù)負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，避免庫(kù)存時(shí)間過長(zhǎng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購(gòu)的備件出庫(kù)完畢方可允許各車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。7、備件庫(kù)存額度規(guī)定7.1鑒于榆林市地域相對(duì)偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超于45萬元。7.2各部門須有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫(kù)沉積。7.3工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對(duì)備品備件庫(kù)存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫(kù)存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核。7.4經(jīng)查實(shí)存在庫(kù)存?zhèn)浼^10個(gè)月沒有使用的，說明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。：xx為了加強(qiáng)備品備件的采購(gòu)管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，節(jié)約企業(yè)成本，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。篇一第一章總則備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。第二章崗位設(shè)定采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。第三章工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。第四章權(quán)限1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。第五章職責(zé)1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。第五章工作程序詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖篇二1、范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)略3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。a.A類為重要設(shè)備。b.B類為一般設(shè)備及備件。c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。4、供貨商的選用與管理4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購(gòu)員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。5、制定采購(gòu)計(jì)劃5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故故障報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購(gòu)，事先由申請(qǐng)部門填寫《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)員再編制采購(gòu)計(jì)劃。5.3緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，可先采購(gòu)，事后3日內(nèi)，由申請(qǐng)者補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。5.4根據(jù)公司要求，按時(shí)上報(bào)年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算。5.5采購(gòu)A類物資或合同金額在壹萬元以上含壹萬元時(shí)，如果條件允許，采購(gòu)員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)、詢價(jià)后，整理好報(bào)價(jià)材料,調(diào)查市場(chǎng)行情,選擇議價(jià)對(duì)QG/TRSB.02—20044象,研擬采購(gòu)條件,全面公開比價(jià),研擬底價(jià),核對(duì)資金預(yù)算,經(jīng)過價(jià)格及質(zhì)量各方面比較后,選定供貨商。5.6采購(gòu)員應(yīng)按設(shè)備及備品備件采購(gòu)技術(shù)文件要求合理填寫采購(gòu)計(jì)劃中各項(xiàng)物品的規(guī)格型號(hào)供貨,保證準(zhǔn)確無誤。5.7編制采購(gòu)計(jì)劃,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。根據(jù)工藝規(guī)定要求,正確選型,防止品種、規(guī)格錯(cuò)誤,并減少庫(kù)存積壓。6、采購(gòu)合同采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草采購(gòu)合同，采購(gòu)合同條款要符合國(guó)家法律規(guī)定。6.1.采購(gòu)A類物資需簽定采購(gòu)合同。6.2.需要支付預(yù)付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的采購(gòu)業(yè)務(wù)需簽定采購(gòu)合同。6.3.采購(gòu)合同由設(shè)備部部長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.采購(gòu)合同批準(zhǔn)后由具體經(jīng)辦人實(shí)施。7、采購(gòu)實(shí)施7.1原則上采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。急用物品可憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批的《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》或主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，事后補(bǔ)簽采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。7.2有采購(gòu)合同的，要嚴(yán)格履行采購(gòu)合同中的條款。7.3無采購(gòu)合同的，采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員要向選擇的供貨商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款辦法等,必要時(shí)應(yīng)有傳真、等書面依據(jù)。7.4在采購(gòu)過程中，采購(gòu)員要隨時(shí)掌握供貨進(jìn)度，必要時(shí)到供貨商現(xiàn)場(chǎng)了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨。7.5特殊情況下,若有無法按需用日期采購(gòu)到的物品或遇到無法完成的采購(gòu)工作或合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知使用部門并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便做出合理安排。8、到貨驗(yàn)收8.1必要時(shí)采購(gòu)員可報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)同檢驗(yàn)人員或使用人員或技術(shù)人員到供貨商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。一般情況下，貨到我公司后再進(jìn)行驗(yàn)收。8.2到貨的設(shè)備及備品備件由采購(gòu)人員或采購(gòu)代理人送到其存放倉(cāng)庫(kù)交給保管員，必要時(shí)保管員按實(shí)際數(shù)量向采購(gòu)員開出收貨憑證，證明貨物已由庫(kù)房接收。做為以后入庫(kù)的憑證。8.3有圖紙的各類物資由采購(gòu)員填寫《設(shè)備及備品備件驗(yàn)收單》報(bào)設(shè)備部技術(shù)人員驗(yàn)收;無圖紙的各類物資由采購(gòu)員口頭通知設(shè)備部主管，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員再填寫《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》報(bào)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。8.4采購(gòu)員在備品備件驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，按如下要求填好入庫(kù)單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫(kù)單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，保管員在入庫(kù)單上簽字，并收回收貨憑證，如無特殊情況，采購(gòu)員應(yīng)在到貨三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，最長(zhǎng)期限為本地不超過一個(gè)工作周，外地不超過三個(gè)工作周。8.5對(duì)于新購(gòu)入的無編碼的備品備件，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和保管員聯(lián)系，共同為其增加合適的編碼。8.6入庫(kù)手續(xù)辦完后，將數(shù)據(jù)錄入《備品備件、材料登記簿》。8.7到貨后不經(jīng)入庫(kù)直接投入使用的固定資產(chǎn)，采購(gòu)員填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收單》，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部部長(zhǎng)審批。9、采購(gòu)付款及報(bào)銷9.1堅(jiān)持原則,以公司利益為重,貨物檢驗(yàn)合格,才具備了付清全款的條件。9.2檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確。9.3檢查發(fā)票金額是否與定價(jià)相符。9.4結(jié)帳時(shí)必須搞清楚是否需要扣款,是否有預(yù)付款,做好帳務(wù)處理。9.5采購(gòu)員填寫付款單據(jù)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。10采購(gòu)員基本要求10.1遵守公司和設(shè)備部的各項(xiàng)規(guī)章制度，一切行動(dòng)聽指揮。10.2保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進(jìn)廠。10.3嚴(yán)格履行設(shè)備及備品備件驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù);若采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行修理或更換,必要時(shí)進(jìn)行索賠。10.4及時(shí)做好帳務(wù)處理,避免帳目不清。11、檢查與考核11.1本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由設(shè)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢查。11.2按照公司《績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。篇三1、目的1.1目的規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。2、適應(yīng)范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。3、采購(gòu)申報(bào)流程3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途技術(shù)改造、大修理、日常維修，先由各部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有庫(kù)管員簽字確認(rèn)，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額簽字確認(rèn)，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)必要時(shí)提供廠家信息，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu)，所有程序在每月15日前審批完畢。3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購(gòu)的，可報(bào)緊急計(jì)劃按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下：附圖4、采購(gòu)4.1各部門任何備件不得自行采購(gòu)，如發(fā)生自行采購(gòu)的，自行處理。月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購(gòu)合同，對(duì)雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險(xiǎn)。4.3采購(gòu)計(jì)劃確定之后，根據(jù)計(jì)劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。4.3.1為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。4.3.2從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。4.3.3凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20XX元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。對(duì)于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購(gòu)合同。5、交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)5.1采購(gòu)的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、核對(duì)備件型號(hào)、檢查質(zhì)量與本部門申報(bào)計(jì)劃是否相符，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，20分鐘內(nèi)不到場(chǎng)的部門處罰負(fù)責(zé)人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)方可入庫(kù)，入庫(kù)并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表5000元以上備件，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中體現(xiàn)。驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。5.到后及時(shí)溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。5.3按月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額及可付額度做付款計(jì)劃，計(jì)劃獲批后及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單進(jìn)行報(bào)批付款。6、庫(kù)房6.1貨到后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)后出庫(kù)的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫(kù)房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)的備件每次考核備件庫(kù)管員50元。6.2督促采購(gòu)員對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫(kù)手續(xù)。6.3嚴(yán)格按照出庫(kù)類別月度維修、大修和技改分發(fā)至各帳戶別名中。貨到入庫(kù)后如需出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沒有出庫(kù)單綜合庫(kù)有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫(kù)。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫(kù)的可先行出庫(kù)給庫(kù)房開具證明后，待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)，以平衡賬物。6.5如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫(kù)存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫(kù)。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。6.6綜合庫(kù)負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，避免庫(kù)存時(shí)間過長(zhǎng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購(gòu)的備件出庫(kù)完畢方可允許各車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。7、備件庫(kù)存額度規(guī)定7.1鑒于榆林市地域相對(duì)偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超于45萬元。7.2各部門須有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫(kù)沉積。7.3工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對(duì)備品備件庫(kù)存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫(kù)存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核。7.4經(jīng)查實(shí)存在庫(kù)存?zhèn)浼^10個(gè)月沒有使用的，說明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。：xx為了加強(qiáng)備品備件的采購(gòu)管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，節(jié)約企業(yè)成本，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。篇一第一章總則備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。第二章崗位設(shè)定采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。第三章工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。第四章權(quán)限1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。第五章職責(zé)1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。第五章工作程序詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖篇二1、范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)略3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。a.A類為重要設(shè)備。b.B類為一般設(shè)備及備件。c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。4、供貨商的選用與管理4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購(gòu)員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。5、制定采購(gòu)計(jì)劃5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故故障報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購(gòu)，事先由申請(qǐng)部門填寫《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)員再編制采購(gòu)計(jì)劃。5.3緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，可先采購(gòu)，事后3日內(nèi)，由申請(qǐng)者補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。5.4根據(jù)公司要求，按時(shí)上報(bào)年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算。5.5采購(gòu)A類物資或合同金額在壹萬元以上含壹萬元時(shí)，如果條件允許，采購(gòu)員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)、詢價(jià)后，整理好報(bào)價(jià)材料,調(diào)查市場(chǎng)行情,選擇議價(jià)對(duì)QG/TRSB.02—20044象,研擬采購(gòu)條件,全面公開比價(jià),研擬底價(jià),核對(duì)資金預(yù)算,經(jīng)過價(jià)格及質(zhì)量各方面比較后,選定供貨商。5.6采購(gòu)員應(yīng)按設(shè)備及備品備件采購(gòu)技術(shù)文件要求合理填寫采購(gòu)計(jì)劃中各項(xiàng)物品的規(guī)格型號(hào)供貨,保證準(zhǔn)確無誤。5.7編制采購(gòu)計(jì)劃,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。根據(jù)工藝規(guī)定要求,正確選型,防止品種、規(guī)格錯(cuò)誤,并減少庫(kù)存積壓。6、采購(gòu)合同采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草采購(gòu)合同，采購(gòu)合同條款要符合國(guó)家法律規(guī)定。6.1.采購(gòu)A類物資需簽定采購(gòu)合同。6.2.需要支付預(yù)付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的采購(gòu)業(yè)務(wù)需簽定采購(gòu)合同。6.3.采購(gòu)合同由設(shè)備部部長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.采購(gòu)合同批準(zhǔn)后由具體經(jīng)辦人實(shí)施。7、采購(gòu)實(shí)施7.1原則上采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。急用物品可憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批的《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》或主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，事后補(bǔ)簽采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。7.2有采購(gòu)合同的，要嚴(yán)格履行采購(gòu)合同中的條款。7.3無采購(gòu)合同的，采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員要向選擇的供貨商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款辦法等,必要時(shí)應(yīng)有傳真、等書面依據(jù)。7.4在采購(gòu)過程中，采購(gòu)員要隨時(shí)掌握供貨進(jìn)度，必要時(shí)到供貨商現(xiàn)場(chǎng)了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨。7.5特殊情況下,若有無法按需用日期采購(gòu)到的物品或遇到無法完成的采購(gòu)工作或合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知使用部門并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便做出合理安排。8、到貨驗(yàn)收8.1必要時(shí)采購(gòu)員可報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)同檢驗(yàn)人員或使用人員或技術(shù)人員到供貨商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。一般情況下，貨到我公司后再進(jìn)行驗(yàn)收。8.2到貨的設(shè)備及備品備件由采購(gòu)人員或采購(gòu)代理人送到其存放倉(cāng)庫(kù)交給保管員，必要時(shí)保管員按實(shí)際數(shù)量向采購(gòu)員開出收貨憑證，證明貨物已由庫(kù)房接收。做為以后入庫(kù)的憑證。8.3有圖紙的各類物資由采購(gòu)員填寫《設(shè)備及備品備件驗(yàn)收單》報(bào)設(shè)備部技術(shù)人員驗(yàn)收;無圖紙的各類物資由采購(gòu)員口頭通知設(shè)備部主管，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員再填寫《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》報(bào)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。8.4采購(gòu)員在備品備件驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，按如下要求填好入庫(kù)單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫(kù)單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，保管員在入庫(kù)單上簽字，并收回收貨憑證，如無特殊情況，采購(gòu)員應(yīng)在到貨三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，最長(zhǎng)期限為本地不超過一個(gè)工作周，外地不超過三個(gè)工作周。8.5對(duì)于新購(gòu)入的無編碼的備品備件，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和保管員聯(lián)系，共同為其增加合適的編碼。8.6入庫(kù)手續(xù)辦完后，將數(shù)據(jù)錄入《備品備件、材料登記簿》。8.7到貨后不經(jīng)入庫(kù)直接投入使用的固定資產(chǎn)，采購(gòu)員填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收單》，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部部長(zhǎng)審批。9、采購(gòu)付款及報(bào)銷9.1堅(jiān)持原則,以公司利益為重,貨物檢驗(yàn)合格,才具備了付清全款的條件。9.2檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確。9.3檢查發(fā)票金額是否與定價(jià)相符。9.4結(jié)帳時(shí)必須搞清楚是否需要扣款,是否有預(yù)付款,做好帳務(wù)處理。9.5采購(gòu)員填寫付款單據(jù)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。10采購(gòu)員基本要求10.1遵守公司和設(shè)備部的各項(xiàng)規(guī)章制度，一切行動(dòng)聽指揮。10.2保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進(jìn)廠。10.3嚴(yán)格履行設(shè)備及備品備件驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù);若采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行修理或更換,必要時(shí)進(jìn)行索賠。10.4及時(shí)做好帳務(wù)處理,避免帳目不清。11、檢查與考核11.1本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由設(shè)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢查。11.2按照公司《績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。篇三1、目的1.1目的規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。2、適應(yīng)范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。3、采購(gòu)申報(bào)流程3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途技術(shù)改造、大修理、日常維修，先由各部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有庫(kù)管員簽字確認(rèn)，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額簽字確認(rèn)，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)必要時(shí)提供廠家信息，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu)，所有程序在每月15日前審批完畢。3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購(gòu)的，可報(bào)緊急計(jì)劃按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下：附圖4、采購(gòu)4.1各部門任何備件不得自行采購(gòu)，如發(fā)生自行采購(gòu)的，自行處理。月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購(gòu)合同，對(duì)雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險(xiǎn)。4.3采購(gòu)計(jì)劃確定之后，根據(jù)計(jì)劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。4.3.1為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。4.3.2從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。4.3.3凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20XX元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。對(duì)于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購(gòu)合同。5、交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)5.1采購(gòu)的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、核對(duì)備件型號(hào)、檢查質(zhì)量與本部門申報(bào)計(jì)劃是否相符，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，20分鐘內(nèi)不到場(chǎng)的部門處罰負(fù)責(zé)人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)方可入庫(kù)，入庫(kù)并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表5000元以上備件，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中體現(xiàn)。驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。5.到后及時(shí)溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。5.3按月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額及可付額度做付款計(jì)劃，計(jì)劃獲批后及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單進(jìn)行報(bào)批付款。6、庫(kù)房6.1貨到后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)后出庫(kù)的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫(kù)房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)的備件每次考核備件庫(kù)管員50元。6.2督促采購(gòu)員對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫(kù)手續(xù)。6.3嚴(yán)格按照出庫(kù)類別月度維修、大修和技改分發(fā)至各帳戶別名中。貨到入庫(kù)后如需出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沒有出庫(kù)單綜合庫(kù)有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫(kù)。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫(kù)的可先行出庫(kù)給庫(kù)房開具證明后，待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)，以平衡賬物。6.5如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫(kù)存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫(kù)。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。6.6綜合庫(kù)負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，避免庫(kù)存時(shí)間過長(zhǎng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購(gòu)的備件出庫(kù)完畢方可允許各車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。7、備件庫(kù)存額度規(guī)定7.1鑒于榆林市地域相對(duì)偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超于45萬元。7.2各部門須有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫(kù)沉積。7.3工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對(duì)備品備件庫(kù)存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫(kù)存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核。7.4經(jīng)查實(shí)存在庫(kù)存?zhèn)浼^10個(gè)月沒有使用的，說明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。：xx為了加強(qiáng)備品備件的采購(gòu)管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，節(jié)約企業(yè)成本，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。篇一第一章總則備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。第二章崗位設(shè)定采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。第三章工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。第四章權(quán)限1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。第五章職責(zé)1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。第五章工作程序詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖篇二1、范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)略3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。a.A類為重要設(shè)備。b.B類為一般設(shè)備及備件。c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。4、供貨商的選用與管理4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購(gòu)員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。5、制定采購(gòu)計(jì)劃5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故故障報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中的鏟車備件及各種非常規(guī)物資的采購(gòu)，事先由申請(qǐng)部門填寫《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)員再編制采購(gòu)計(jì)劃。5.3緊急需要的各類物資，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)后，可先采購(gòu)，事后3日內(nèi)，由申請(qǐng)者補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。5.4根據(jù)公司要求，按時(shí)上報(bào)年度采購(gòu)計(jì)劃預(yù)算。5.5采購(gòu)A類物資或合同金額在壹萬元以上含壹萬元時(shí)，如果條件允許，采購(gòu)員需向選擇的三家以上合格供貨商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)、詢價(jià)后，整理好報(bào)價(jià)材料,調(diào)查市場(chǎng)行情,選擇議價(jià)對(duì)QG/TRSB.02—20044象,研擬采購(gòu)條件,全面公開比價(jià),研擬底價(jià),核對(duì)資金預(yù)算,經(jīng)過價(jià)格及質(zhì)量各方面比較后,選定供貨商。5.6采購(gòu)員應(yīng)按設(shè)備及備品備件采購(gòu)技術(shù)文件要求合理填寫采購(gòu)計(jì)劃中各項(xiàng)物品的規(guī)格型號(hào)供貨,保證準(zhǔn)確無誤。5.7編制采購(gòu)計(jì)劃,考慮要周全,要力求合理。不得有影響檢修的漏洞。根據(jù)工藝規(guī)定要求,正確選型,防止品種、規(guī)格錯(cuò)誤,并減少庫(kù)存積壓。6、采購(gòu)合同采購(gòu)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要起草采購(gòu)合同，采購(gòu)合同條款要符合國(guó)家法律規(guī)定。6.1.采購(gòu)A類物資需簽定采購(gòu)合同。6.2.需要支付預(yù)付款、產(chǎn)品質(zhì)量有較高要求的采購(gòu)業(yè)務(wù)需簽定采購(gòu)合同。6.3.采購(gòu)合同由設(shè)備部部長(zhǎng)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。.采購(gòu)合同批準(zhǔn)后由具體經(jīng)辦人實(shí)施。7、采購(gòu)實(shí)施7.1原則上采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。急用物品可憑主管領(lǐng)導(dǎo)審批的《備品備件及一般物品申請(qǐng)表》或主管領(lǐng)導(dǎo)口頭批準(zhǔn)，事后補(bǔ)簽采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同。7.2有采購(gòu)合同的，要嚴(yán)格履行采購(gòu)合同中的條款。7.3無采購(gòu)合同的，采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員要向選擇的供貨商詳細(xì)說明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、付款規(guī)定、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、付款辦法等,必要時(shí)應(yīng)有傳真、等書面依據(jù)。7.4在采購(gòu)過程中，采購(gòu)員要隨時(shí)掌握供貨進(jìn)度，必要時(shí)到供貨商現(xiàn)場(chǎng)了解供貨工期并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，促其按期保質(zhì)保量交貨。7.5特殊情況下,若有無法按需用日期采購(gòu)到的物品或遇到無法完成的采購(gòu)工作或合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)通知使用部門并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便做出合理安排。8、到貨驗(yàn)收8.1必要時(shí)采購(gòu)員可報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)同檢驗(yàn)人員或使用人員或技術(shù)人員到供貨商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。一般情況下，貨到我公司后再進(jìn)行驗(yàn)收。8.2到貨的設(shè)備及備品備件由采購(gòu)人員或采購(gòu)代理人送到其存放倉(cāng)庫(kù)交給保管員，必要時(shí)保管員按實(shí)際數(shù)量向采購(gòu)員開出收貨憑證，證明貨物已由庫(kù)房接收。做為以后入庫(kù)的憑證。8.3有圖紙的各類物資由采購(gòu)員填寫《設(shè)備及備品備件驗(yàn)收單》報(bào)設(shè)備部技術(shù)人員驗(yàn)收;無圖紙的各類物資由采購(gòu)員口頭通知設(shè)備部主管，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員再填寫《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》報(bào)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。8.4采購(gòu)員在備品備件驗(yàn)收合格后三日內(nèi)，按如下要求填好入庫(kù)單：編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、供貨廠商等，憑入庫(kù)單、出廠合格證、收貨憑證或其它證明到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)，保管員在入庫(kù)單上簽字，并收回收貨憑證，如無特殊情況，采購(gòu)員應(yīng)在到貨三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，最長(zhǎng)期限為本地不超過一個(gè)工作周，外地不超過三個(gè)工作周。8.5對(duì)于新購(gòu)入的無編碼的備品備件，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和保管員聯(lián)系，共同為其增加合適的編碼。8.6入庫(kù)手續(xù)辦完后，將數(shù)據(jù)錄入《備品備件、材料登記簿》。8.7到貨后不經(jīng)入庫(kù)直接投入使用的固定資產(chǎn)，采購(gòu)員填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收單》，報(bào)使用部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備部部長(zhǎng)審批。9、采購(gòu)付款及報(bào)銷9.1堅(jiān)持原則,以公司利益為重,貨物檢驗(yàn)合格,才具備了付清全款的條件。9.2檢查發(fā)票及內(nèi)容是否正確。9.3檢查發(fā)票金額是否與定價(jià)相符。9.4結(jié)帳時(shí)必須搞清楚是否需要扣款,是否有預(yù)付款,做好帳務(wù)處理。9.5采購(gòu)員填寫付款單據(jù)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。10采購(gòu)員基本要求10.1遵守公司和設(shè)備部的各項(xiàng)規(guī)章制度，一切行動(dòng)聽指揮。10.2保證產(chǎn)品質(zhì)量,杜絕三無產(chǎn)品進(jìn)廠。10.3嚴(yán)格履行設(shè)備及備品備件驗(yàn)收程序，驗(yàn)收合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù);若采購(gòu)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供貨商進(jìn)行修理或更換,必要時(shí)進(jìn)行索賠。10.4及時(shí)做好帳務(wù)處理,避免帳目不清。11、檢查與考核11.1本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由設(shè)備部長(zhǎng)進(jìn)行檢查。11.2按照公司《績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行考核。篇三1、目的1.1目的規(guī)范采購(gòu)流程，科學(xué)合理地采購(gòu)備件，優(yōu)化庫(kù)存?zhèn)浼?chǔ)存結(jié)構(gòu)，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。1.2管理原則：若各部門有違反管理原則事項(xiàng)需提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將追究重大授權(quán)違規(guī)責(zé)任。2、適應(yīng)范圍本制度適用于公司所有備品備件的采購(gòu)。3、采購(gòu)申報(bào)流程3.1備品備件采購(gòu)申報(bào)流程3.1.1使用部門每月20日前根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設(shè)備情況，編制“備品備件采購(gòu)計(jì)劃”注明備件名稱、規(guī)格、數(shù)量、編碼等信息，并注明用途技術(shù)改造、大修理、日常維修，先由各部門二級(jí)庫(kù)庫(kù)管員核對(duì)是否庫(kù)存已有庫(kù)管員簽字確認(rèn)，再由部門設(shè)備主任審核是否超庫(kù)存限額簽字確認(rèn)，經(jīng)部門第一責(zé)任人簽字審批后報(bào)工程部審核。3.1.2工程部接到各車間所報(bào)采購(gòu)計(jì)劃后和庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，確認(rèn)備件型號(hào)，檢查ERP編碼的規(guī)范與否。對(duì)于不必要采購(gòu)和重復(fù)申報(bào)的及時(shí)和報(bào)計(jì)劃車間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。3.1.3上報(bào)的備件計(jì)劃中必須明確備件名稱、型號(hào)必要時(shí)提供廠家信息，并查出ERP系統(tǒng)中相應(yīng)的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車間上報(bào)計(jì)劃型號(hào)不詳盡或不明確導(dǎo)致采購(gòu)回來的備件不能使用，后果由報(bào)計(jì)劃車間承擔(dān)。3.1.4工程部在每月25日前對(duì)各部門“備品備件采購(gòu)計(jì)劃表”進(jìn)行審核無誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購(gòu)計(jì)劃”，報(bào)生產(chǎn)部綜合庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)是否已有庫(kù)存，主管倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)審批。最后由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字后將備件計(jì)劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。3.1.5生產(chǎn)部采購(gòu)員進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(zhǎng)、工程部、財(cái)務(wù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購(gòu)，所有程序在每月15日前審批完畢。3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計(jì)劃，確因設(shè)備意外故障，需緊急采購(gòu)的，可報(bào)緊急計(jì)劃按備件計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板。同時(shí)寫一份緊急計(jì)劃申請(qǐng)交分管領(lǐng)導(dǎo)及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執(zhí)行緊急采購(gòu)。3.2采購(gòu)申報(bào)流程圖如下：附圖4、采購(gòu)4.1各部門任何備件不得自行采購(gòu)，如發(fā)生自行采購(gòu)的，自行處理。月度計(jì)劃不得補(bǔ)報(bào)。4.2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購(gòu)合同，對(duì)雙方行為進(jìn)行規(guī)范，以防范風(fēng)險(xiǎn)。4.3采購(gòu)計(jì)劃確定之后，根據(jù)計(jì)劃選擇相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)。4.3.1為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。同類型產(chǎn)品供應(yīng)商的家數(shù)愈多，選擇最適當(dāng)供應(yīng)商的機(jī)會(huì)就愈大。4.3.2從經(jīng)營(yíng)情況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評(píng)定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運(yùn)貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核、確定最合適的供應(yīng)商。4.3.3凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在20XX元以上的，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。對(duì)于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購(gòu)合同。5、交貨驗(yàn)收及財(cái)務(wù)5.1采購(gòu)的備品備到廠后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)通知件并要求各部門設(shè)備工程師、綜合庫(kù)庫(kù)管員、財(cái)務(wù)部參與監(jiān)督，20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、核對(duì)備件型號(hào)、檢查質(zhì)量與本部門申報(bào)計(jì)劃是否相符，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn)，20分鐘內(nèi)不到場(chǎng)的部門處罰負(fù)責(zé)人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門其他相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)方可入庫(kù)，入庫(kù)并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表5000元以上備件，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)跟蹤反饋使用情況，在年終供應(yīng)商評(píng)價(jià)表中體現(xiàn)。驗(yàn)收合格的辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格的做退返廠家處理。5.到后及時(shí)溝通供貨商開具發(fā)票，票到后及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。5.3按月根據(jù)財(cái)務(wù)掛賬額及可付額度做付款計(jì)劃，計(jì)劃獲批后及時(shí)填寫付款申請(qǐng)單進(jìn)行報(bào)批付款。6、庫(kù)房6.1貨到后及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行先入庫(kù)后出庫(kù)的流程進(jìn)行辦理，對(duì)于系統(tǒng)有訂單，且貨到庫(kù)房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)天內(nèi)未及時(shí)入庫(kù)的備件每次考核備件庫(kù)管員50元。6.2督促采購(gòu)員對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫(kù)手續(xù)。6.3嚴(yán)格按照出庫(kù)類別月度維修、大修和技改分發(fā)至各帳戶別名中。貨到入庫(kù)后如需出庫(kù)，應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，沒有出庫(kù)單綜合庫(kù)有權(quán)拒絕將實(shí)物出庫(kù)。對(duì)于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫(kù)的可先行出庫(kù)給庫(kù)房開具證明后，待下了訂單后及時(shí)補(bǔ)辦出庫(kù)，以平衡賬物。6.5如需領(lǐng)用其他部門所報(bào)計(jì)劃庫(kù)存有的備件，需與相應(yīng)部門溝通，征得對(duì)方同意后方可出庫(kù)。并及時(shí)在本部門下月計(jì)劃中報(bào)相應(yīng)備件。6.6綜合庫(kù)負(fù)責(zé)備件領(lǐng)用的監(jiān)督管理，對(duì)于質(zhì)保期較短的備件，嚴(yán)格控制采購(gòu)量，避免庫(kù)存時(shí)間過長(zhǎng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購(gòu)的備件出庫(kù)完畢方可允許各車間出庫(kù)后采購(gòu)的備件。7、備件庫(kù)存額度規(guī)定7.1鑒于榆林市地域相對(duì)偏遠(yuǎn)，交通網(wǎng)還欠發(fā)達(dá)。根據(jù)各車間固定資產(chǎn)額度以及設(shè)備運(yùn)行狀況，為保證生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行，規(guī)定綜合庫(kù)備件庫(kù)存總額不得超于45萬元。7.2各部門須有經(jīng)營(yíng)意識(shí)，根據(jù)各自備件庫(kù)存額報(bào)月度計(jì)劃，備件計(jì)劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫(kù)沉積。7.3工程部作為公司設(shè)備管理部門，每季度對(duì)備品備件庫(kù)存量進(jìn)行審核，分析費(fèi)用并進(jìn)行考核。若庫(kù)存?zhèn)浼M(fèi)用超標(biāo)，將按超標(biāo)額度的10%對(duì)車間進(jìn)行考核。7.4經(jīng)查實(shí)存在庫(kù)存?zhèn)浼^10個(gè)月沒有使用的，說明該備件計(jì)劃失誤，按備件價(jià)值的30%對(duì)車間進(jìn)行考核。：xx為了加強(qiáng)備品備件的采購(gòu)管理，優(yōu)化采購(gòu)流程，節(jié)約企業(yè)成本，需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。篇一第一章總則備品備件的采購(gòu)工作是采購(gòu)供應(yīng)部的主要工作之一。承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國(guó)內(nèi)外備品備件的采購(gòu)、供應(yīng)工作包括申購(gòu)計(jì)劃的整理、歸類、采購(gòu)任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時(shí)向申購(gòu)單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報(bào)相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。第二章崗位設(shè)定采購(gòu)崗位負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購(gòu)工作采購(gòu)內(nèi)業(yè)崗位負(fù)責(zé)備品備件申購(gòu)單的匯總、分類及整理備品備件申購(gòu)的臺(tái)帳登記相發(fā)票的審核按時(shí)編制采購(gòu)月、季及年度報(bào)表。第三章工作任務(wù)1、負(fù)責(zé)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)工作。及時(shí)了解市場(chǎng)行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號(hào)的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號(hào)的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。采購(gòu)適價(jià)、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。3、認(rèn)真審核、匯總、分類各公司遞交的申購(gòu)單核對(duì)各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購(gòu)程序?qū)λ缮曩?gòu)的備品備件的型號(hào)、貨期、價(jià)格等進(jìn)行查詢及時(shí)向各申購(gòu)公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。合理選擇合格的分承包方。4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購(gòu)審批及備案程序即備品備件的型號(hào)及貨期限必須由各申購(gòu)單位確認(rèn)備品備件的價(jià)格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財(cái)務(wù)部備案。5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價(jià)格因素確定國(guó)內(nèi)采購(gòu)或國(guó)外采購(gòu)需從國(guó)外采購(gòu)的將簽訂的合同移交進(jìn)出口科按國(guó)外采購(gòu)工作程序進(jìn)行采購(gòu)需在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的按備品備件采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)。6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。對(duì)已到貨的備品備件配合倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)數(shù)量、配合質(zhì)檢進(jìn)行驗(yàn)貨。對(duì)不合格的備品備件負(fù)責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會(huì)議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計(jì)計(jì)劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購(gòu)管理制度終端運(yùn)作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計(jì)劃安排營(yíng)銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對(duì)合格的備品備件負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)對(duì)外付款。7、及時(shí)整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時(shí)按質(zhì)地編制采購(gòu)報(bào)表。8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動(dòng)向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報(bào)工作遞交資料誠(chéng)懇接受檢查重大問題應(yīng)請(qǐng)示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。第四章權(quán)限1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫(kù)存情況對(duì)配件進(jìn)行合理調(diào)配對(duì)有疑意的申購(gòu)單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購(gòu)。3、對(duì)外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。4、對(duì)外付款、承兌貨款時(shí)貨物發(fā)票需附倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收單和質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告單經(jīng)財(cái)務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認(rèn)價(jià)格后報(bào)部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對(duì)外付款。第五章職責(zé)1、對(duì)備品備件的采購(gòu)供應(yīng)不及時(shí)而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時(shí)得到維修負(fù)責(zé)。2、對(duì)備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負(fù)責(zé)。3、對(duì)采購(gòu)過程中因工作失誤或價(jià)格問題及不按備品備件的采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。4、對(duì)不遵守公司的規(guī)章制度或徇私舞弊而給公司造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。第五章工作程序詳見附圖備品備件采購(gòu)工作程序圖篇二1、范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備備品備件采購(gòu)內(nèi)容與要求、檢查與考核。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)備部備品備件采購(gòu)。2、引用標(biāo)準(zhǔn)略3、設(shè)備及備品備件的分類方法設(shè)備及備品備件分為A、B、C三類。a.A類為重要設(shè)備。b.B類為一般設(shè)備及備件。c.C類為各種標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、各種材料及雜品。4、供貨商的選用與管理4.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)收集供貨商的技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等信息。4.2盡量選擇已獲得ISO9000證書以及質(zhì)量業(yè)績(jī)出色的供貨商進(jìn)行供貨。4.3若候選的供貨商已獲得ISO9000證書、可免去審核。對(duì)未獲得ISO9000證書的供貨商必要時(shí)進(jìn)行書面審查及實(shí)地調(diào)查。a.書面審查：審閱供貨商提供的資料,如產(chǎn)品樣本、資質(zhì)證明、單位概況及用戶反饋意見等。b.實(shí)地調(diào)查：到供貨商現(xiàn)場(chǎng)考察其技術(shù)力量、加工制造能力、供貨質(zhì)量及周期等。4.4對(duì)于A類物資的供貨商，采購(gòu)員要填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》，經(jīng)設(shè)備部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，建立合格供貨商檔案,檔案中要有產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)證明等內(nèi)容。必要時(shí)設(shè)備部會(huì)同使用部門、到供貨商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察,并寫出考察報(bào)告,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再采購(gòu)其產(chǎn)品。4.5對(duì)于B類物資的供貨商，由采購(gòu)員進(jìn)行評(píng)定，擇優(yōu)選用，必要時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)定記錄》報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.6對(duì)于C類物資的供貨商，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，采購(gòu)員可以直接看樣品決定是否采購(gòu)。以后根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、實(shí)際使用效果及使用人反饋意見，確定其是否為合格供貨商。4.7對(duì)于出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的供貨商，視情節(jié)輕重，采購(gòu)員可隨時(shí)取消其供貨資格。5、制定采購(gòu)計(jì)劃5.1采購(gòu)員根據(jù)設(shè)備及備品備件數(shù)據(jù)庫(kù)、各部門申請(qǐng)、大中小修計(jì)劃、設(shè)備事故故障報(bào)告單、生產(chǎn)實(shí)際消耗情況、技術(shù)改造文件及公司發(fā)展需要等。向合格供貨商詢價(jià)后編制采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃報(bào)設(shè)備部部長(zhǎng)、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.2C類物資中的工器具、低值易耗品;B類物資中