阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院始建于1981年，國(guó)家二級(jí)甲等民族蒙醫(yī)醫(yī)院。是一所蒙醫(yī)藥為主、蒙西醫(yī)結(jié)合的蒙醫(yī)綜合醫(yī)院。屬全民、非盈利性的二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，地處阿旗天山鎮(zhèn)新城區(qū)。醫(yī)院建筑面積23250平方米，編制床位120張。醫(yī)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)五療科、蒙醫(yī)內(nèi)科、蒙醫(yī)骨傷科、肛腸科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診科、皮膚病?？?、口腔科、眼耳鼻喉科、健康體檢科、治未病科、輸血科、感控科等科室。阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院于二00二年被列為內(nèi)蒙古民族大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、民大附屬醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院、內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院蒙醫(yī)藥學(xué)院協(xié)作醫(yī)院和臨床實(shí)習(xí)基地醫(yī)院。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于公立醫(yī)院改革的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；進(jìn)一步加強(qiáng)管理組織，規(guī)范管理制度。完善各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理方案、管理辦法，使醫(yī)療護(hù)理活動(dòng)有章可依，有規(guī)可循，嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)事故的發(fā)生。2、加強(qiáng)病案質(zhì)量管理。嚴(yán)格執(zhí)行電子病歷書寫規(guī)范，醫(yī)務(wù)科與科室主任對(duì)入檔病歷定期進(jìn)行檢查，并積極組織全院病歷質(zhì)量評(píng)比，及時(shí)通報(bào)存在的問題。開展了醫(yī)療安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全年共組織全體醫(yī)護(hù)人員學(xué)習(xí)6次，進(jìn)行法律法規(guī)考試6次，有力增強(qiáng)了醫(yī)護(hù)人員法律觀念和醫(yī)療安全意識(shí)。緊抓以手術(shù)管理為核心的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)教育，切實(shí)落實(shí)患者知情和風(fēng)險(xiǎn)告知制度，尤其加強(qiáng)新引進(jìn)技術(shù)的安全管理，杜絕了盲目、輕率實(shí)施醫(yī)療活動(dòng)的行為。4、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，狠抓規(guī)章制度的落實(shí)。嚴(yán)格執(zhí)行診療技術(shù)常規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)療工作全面質(zhì)量控制，減少了醫(yī)療不良事件的發(fā)生，提高了治愈率，降低了醫(yī)療費(fèi)用，保證了患者就診和治療效果。有效制定了術(shù)前討論、手術(shù)自愿書、術(shù)前告知書等一系列醫(yī)療安全防范制度，把各項(xiàng)制度落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)之中，確保醫(yī)院各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院是獨(dú)立預(yù)算單位，是財(cái)政撥款的差額事業(yè)單位，公益二類事業(yè)單位。（一）阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院是獨(dú)立預(yù)算單位，是財(cái)政撥款的差額事業(yè)單位，公益二類事業(yè)單位。人員基本情況，阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院編制人數(shù)53人，現(xiàn)有職工129人，其中在編51人，聘用人員78人，衛(wèi)生技術(shù)人員129人，其中副高級(jí)以上職稱31人，中級(jí)職稱36人，初級(jí)職稱62人，退休人員28人。年門診量6萬余人次，年開展各類手術(shù)200多例。（二）阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院設(shè)置及人員情況納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：?jiǎn)挝磺闆r表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算2904.07萬元，比2021年預(yù)算增加247.07萬元，增長(zhǎng)9%，增加主要是由于醫(yī)院開展心身醫(yī)學(xué)科室事業(yè)收入增加。支出預(yù)算2904.07萬元，比2021年預(yù)算增加247.07萬元，增長(zhǎng)9%，增加主要是由于新增心身醫(yī)學(xué)科人員增加成本費(fèi)增加。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入2904.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入704.07萬元，占比24%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入2200萬元，占比76%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出2904.07萬元，其中：基本支出2854.07萬元，占比98%；項(xiàng)目支出50萬元，占比2%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%。主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算704.07萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款704.07萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類704.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加147.07萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)在編人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。2、社會(huì)保障和就業(yè)類0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增長(zhǎng)0%。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增加0萬元主要是由于無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。2、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)0%。增加0萬元主要是由于我單位無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款預(yù)算。第三部分其他公開事項(xiàng)說明一、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2022年，我單位單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，比上年50萬元減少0萬元，下降0%。主要包括以下支出：商品和服務(wù)支出的專用材料支出50萬元，辦公費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0萬元、其他0萬元。增減變化主要原因是增加0萬元我單位無辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等財(cái)政撥款預(yù)算。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2021年末，共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、機(jī)要通信車0輛、應(yīng)急保障車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備3臺(tái)(套)等。四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況2022年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算704.07萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城旗間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期