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員工不安全行為控制管理制度(試行)WHNYLM/ZD-027-2015第一章總則第一條為規(guī)范員工行為管理,有效遏制不安全行為發(fā)生,確保安全生產(chǎn),依據(jù)集團(tuán)《煤化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系要求》及烏海能源公司相關(guān)規(guī)定,制定本制度。第二條本制度規(guī)定了公司員工不安全行為檢查、培訓(xùn)矯正的有關(guān)要求。第三條關(guān)鍵名詞術(shù)語(yǔ)解釋(一)安全行為:是指按章操作、遵守勞動(dòng)紀(jì)律,上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活的行為。(二)不安全行為:是指可能導(dǎo)致超出人們能承受的后果或可能導(dǎo)致不良影響的行為。具體表現(xiàn)為違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律,即“三違”行為。1.違章指揮:是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者違反安全生產(chǎn)方針、政策、法律、條例、規(guī)程、制度和有關(guān)規(guī)定指揮生產(chǎn)的行為。違章指揮具體包括:不遵守安全生產(chǎn)規(guī)程、制度和安全技術(shù)措施或擅自變更安全工藝和操作程序,指揮者未經(jīng)培訓(xùn)上崗,使用未經(jīng)安全培訓(xùn)的勞動(dòng)者或無(wú)專門(mén)資質(zhì)認(rèn)證的人員;指揮工人在安全防護(hù)設(shè)施或設(shè)備有缺陷、隱患未解決的條件下冒險(xiǎn)作業(yè);發(fā)現(xiàn)違章不制止等。2.違章作業(yè):是指工人違反勞動(dòng)生產(chǎn)崗位的安全規(guī)章和制度,如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、工人安全守則、安全用電規(guī)程、交接班制度等以及安全生產(chǎn)通知、決定等作業(yè)行為。違章作業(yè)具體包括:不遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的安全制度,進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)不戴安全帽、高處作業(yè)不系安全帶和不正確使用個(gè)人防護(hù)用品;擅自動(dòng)用機(jī)械、電氣設(shè)備或拆改挪用設(shè)施、設(shè)備;隨意爬腳手架和高空支架等。3.違反勞動(dòng)紀(jì)律:是指工人違反生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的勞動(dòng)規(guī)則和勞動(dòng)秩序,即違反單位為形成和維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序、保證勞動(dòng)合同的得以履行,以及與勞動(dòng)、工作緊密相關(guān)的其他過(guò)程中必須共同遵守的規(guī)則。違反勞動(dòng)紀(jì)律具體包括:不履行勞動(dòng)合同及違約承擔(dān)的責(zé)任,不遵守考勤與休假紀(jì)律、生產(chǎn)與工作紀(jì)律、獎(jiǎng)懲制度、其他紀(jì)律等。(三)不安全行為分類:分為A、B、C三類。1.A類不安全行為:是指為特別嚴(yán)重不安全行為,即可能導(dǎo)致人員傷亡事故或其他嚴(yán)重后果的不安全行為。2.B類不安全行為:是指為嚴(yán)重不安全行為,即危害程度僅次于A類,可能導(dǎo)致人員受傷事故或其他較為嚴(yán)重后果的不安全行為。3.C類不安全行為:是指為一般不安全行為,即其行為造成的情節(jié)和后果較輕的不安全行為。第四條本制度適用于利民公司地面三廠、各職能部室。第二章組織與職責(zé)第五條為確保規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)工作,特成立領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng):李子豪常務(wù)副組長(zhǎng):高曉明譚海生率。第二十八條針對(duì)新上崗、經(jīng)常出錯(cuò)、喜歡冒險(xiǎn)等容易出現(xiàn)不安全行為的員工,各單位要制定作業(yè)任務(wù)觀察計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施。第二十九條由單位的管理人員按照規(guī)程、任務(wù)工序?qū)τ^察對(duì)象的作業(yè)全過(guò)程進(jìn)行觀察。第三十條觀察時(shí)要按照梳理出的本單位不安全行為,確認(rèn)作業(yè)過(guò)程中存在的不安全行。第三十一條觀察結(jié)束后,與作業(yè)人員進(jìn)行溝通和交流,將觀察結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),提出控制措施和處理意見(jiàn)。第三十二條班組要按擬定的控制措施進(jìn)行分解落實(shí),限期糾正,對(duì)于當(dāng)時(shí)不能立即整改的,要采取有針對(duì)性的預(yù)防措施。第三十三條通過(guò)征集和民主討論,掌握易于操作、切實(shí)有效的工作方法,不斷改進(jìn)不安全行為的管理工作。第五章員工不安全行為識(shí)別與研究第三十四條不安全行為分為有痕不安全行為和無(wú)痕不安全行為。第三十五條針對(duì)不安全行為痕跡的特點(diǎn),對(duì)于無(wú)痕不安全行為的管理控制必須要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督檢查,加大對(duì)不安全行為的處罰打擊力度。第三十六條對(duì)于有痕不安全行為的管理,各級(jí)管理人員現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)不安全行為痕跡后,要立即通知當(dāng)班安檢員、跟班人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。第三十七條安檢員到現(xiàn)場(chǎng)后,要及時(shí)聯(lián)系責(zé)任區(qū)域車間主任到現(xiàn)場(chǎng),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)不安全行為的痕跡,落實(shí)具體的責(zé)任人及責(zé)任車間。對(duì)于痕跡的認(rèn)定存在技術(shù)難度的,要通知相關(guān)職能部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行認(rèn)定。第三十八條對(duì)于一般的不安全行為,按照不安全行為處罰條例給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰處理。對(duì)可能造成人身傷害事故及重大以上機(jī)電運(yùn)輸事故的不安全行為,組織進(jìn)行責(zé)任追究落實(shí),并下發(fā)通報(bào)進(jìn)行處理。第三十九條各專業(yè)檢查人員,必須對(duì)所管范圍進(jìn)行經(jīng)常性抽查,及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行不安全行為痕跡識(shí)別,對(duì)易發(fā)生事故區(qū)域要重點(diǎn)監(jiān)督,對(duì)有不安全行為跡象的人員進(jìn)行特別關(guān)注,反復(fù)提醒警告。第四十條對(duì)不安全行為的痕跡識(shí)別主要管理部門(mén)為安健環(huán)部,要建立“三違”及事故管理臺(tái)賬,劃分不安全行為類別,通過(guò)對(duì)不安全行為的分析,找出不安全行為發(fā)生的規(guī)律,制定相應(yīng)的控制管理措施。并填寫(xiě)《不安全行為統(tǒng)計(jì)、分析檔案》內(nèi)容包括:?jiǎn)挝?、姓名、職?wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、不安全行為描述、扣分、檢查人、有痕和無(wú)痕行為、頻次、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和處罰結(jié)果。第六章員工不安全行為評(píng)審第四十一條安健環(huán)部每月對(duì)各單位員工出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行匯總,分析不安全行為發(fā)生的原因及規(guī)律,采取針對(duì)性的控制措施。第四十二條通過(guò)每月召開(kāi)的安全辦公例會(huì)及每月安健環(huán)部針對(duì)不安全行為情況的動(dòng)態(tài)分析等管理審查,尋找工作上的差距,提出具體的糾正不安全行為的措施。第四十三條每年底對(duì)不安全行為發(fā)生的原因進(jìn)行研討,找出引發(fā)不安全行為的心理狀態(tài),掌握發(fā)生的規(guī)律,為制定控制措施提供依據(jù)。第四十四條安健環(huán)部每年底對(duì)全公司不安全行為管理情況進(jìn)行綜合審查,對(duì)于管理制度、措施、檢查考核等存在的不足之處,進(jìn)行修訂完善和改進(jìn)。第四十五條日常員工安全行為規(guī)范按照《員工崗位行為規(guī)范》執(zhí)行,各級(jí)管理人員根據(jù)實(shí)際情況要不斷進(jìn)行補(bǔ)充完善。第七章員工不安全行為積分考核辦法第四十六條扣分標(biāo)準(zhǔn):?jiǎn)T工基礎(chǔ)安全分為10分。根據(jù)《員工主要不安全行為表現(xiàn)及其分類》,對(duì)各類不安全行為進(jìn)行量化考核,每發(fā)生一人次可能導(dǎo)致特大風(fēng)險(xiǎn)的不安全行為扣5分;每發(fā)生一人次可能導(dǎo)致重大風(fēng)險(xiǎn)的不安全行為扣4分;每發(fā)生一人次可能導(dǎo)致中等風(fēng)險(xiǎn)的不安全行為扣3分;每發(fā)生一人次可能導(dǎo)致一般風(fēng)險(xiǎn)的不安全行為扣2分;每發(fā)生一人次可能導(dǎo)致低風(fēng)險(xiǎn)的不安全行為扣1分。第四十七條扣分方式:按照扣分標(biāo)準(zhǔn)和不安全行為性質(zhì),對(duì)責(zé)任人進(jìn)行累計(jì)扣分考核,動(dòng)態(tài)監(jiān)查。凡出現(xiàn)不安全行為,除罰款、待崗培訓(xùn)處理外,根據(jù)違章情況進(jìn)行考核扣分。第四十八條不同分值等級(jí)相應(yīng)處罰標(biāo)準(zhǔn)(一)對(duì)于扣1分的不安全行為,對(duì)責(zé)任人并處200元的罰款,對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款100元。(二)對(duì)于扣2分的不安全行為,對(duì)責(zé)任人并處300元的罰款,對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款200元。(三)對(duì)于扣3分的不安全行為,對(duì)責(zé)任人并處400元的罰款,對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款300元。(四)不安全行為扣分累計(jì)達(dá)到5分人員定為“一類不安全人員”,并處800元的罰款,停止工作,離崗培訓(xùn)7天,對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款500元。(五)不安全行為扣分累計(jì)達(dá)到6—9分人員定為“二類不安全人員”,并處1000元的罰款,停止工作,離崗培訓(xùn)15天,對(duì)負(fù)有直接管理責(zé)任的管理人員罰款800元。第四十九條不安全行為扣分累計(jì)達(dá)到10分人員定為“三類不安全人員”,對(duì)責(zé)任人并處1500元的罰款,停止工作,離崗培訓(xùn)30天。第五十條不安全行為扣分累計(jì)超過(guò)10分者,上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理部給予不安全行為人員留崗查看3個(gè)月或解除勞動(dòng)合同處理。第五十一條發(fā)生可能導(dǎo)致中等風(fēng)險(xiǎn)及以上的不安全行為者同時(shí)按照《安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法(試行)》相關(guān)考核條款進(jìn)行考核。第五十二條不安全行為扣分考核方法(一)不安全行為積分管理由安健環(huán)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。安健環(huán)部建立《人員不安全行為臺(tái)賬》內(nèi)容有部門(mén)、姓名、時(shí)間、不安全行為簡(jiǎn)述、檢查單位和處罰意見(jiàn)或結(jié)果,專人負(fù)責(zé)積分登記,每月公布一次扣分積分情況。(二)計(jì)分情況同時(shí)記錄在個(gè)人安全檔案。對(duì)達(dá)到警戒線的個(gè)人立即進(jìn)行強(qiáng)制培訓(xùn)。并填寫(xiě)《矯正培訓(xùn)人員簽到表》內(nèi)容包括:姓名、崗位、時(shí)間和考試成績(jī)。(三)人員不安全行為矯正過(guò)程中要填寫(xiě)《人員不安全行為矯正表》,內(nèi)容包括基本狀況調(diào)查、不安全行為分析和不安全行為矯正培訓(xùn)。(四)對(duì)于年度內(nèi)已發(fā)生一次不安全行為的人員,取消全年評(píng)優(yōu)選先資格。(五)對(duì)員工不安全行為的考核計(jì)分周期為逐年連續(xù)考核記取。(六)建立《員工安全檔案》,檔案內(nèi)容有概況,員工安全教育培訓(xùn)記錄卡,廠內(nèi)調(diào)崗、復(fù)工培訓(xùn)登記表,工傷事故登記,安全懲處情況,安全獎(jiǎng)勵(lì)情況,離廠、退職、退休記事表,職業(yè)病檢查情況。第五十三條人員不安全行為矯正要填寫(xiě)《人員不安全行為談話矯正記錄》內(nèi)容包括:基本狀況調(diào)查、不安全行為分析和不安全行為的矯正培訓(xùn)。第五十四條針對(duì)不安全行為產(chǎn)生的原因?qū)Σ话踩袨槿藛T實(shí)施再教育,填寫(xiě)《三違人員幫教記錄》。培訓(xùn)要求如下:(一)培訓(xùn)內(nèi)容1.思想認(rèn)識(shí)教育,解決思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題;2.對(duì)不安全行為后果認(rèn)識(shí);個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面檢查,深刻反省自己所犯錯(cuò)誤的嚴(yán)重性;3.國(guó)家安全法律、法規(guī),公司、所屬單位相關(guān)安全生產(chǎn)文件及規(guī)程措施;4.本崗位危害因素辨識(shí);5.相關(guān)事故案例;6.關(guān)于不安全行為對(duì)國(guó)家集體、個(gè)人造成后果的有關(guān)材料;7.其它相關(guān)知識(shí)。(二)培訓(xùn)單位1.A類不安全行為人員由各分子公司、生產(chǎn)單位安全監(jiān)察部門(mén)組織待崗培訓(xùn)15天;2.B類不安全行為人員由車間利用工余時(shí)間組織培訓(xùn);3.C類不安全行為人員由工段班組利用工余時(shí)間組織培訓(xùn)。(三)培訓(xùn)考試成績(jī)不得低于80分,考試不及格給予一次的補(bǔ)考機(jī)會(huì),補(bǔ)考不及格繼續(xù)接受培訓(xùn)直到合格為止。第八章監(jiān)督與檢查第五十五條公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)及廠礦管理人員負(fù)責(zé)對(duì)本制度落實(shí)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。第五十六條對(duì)落實(shí)執(zhí)行不到位或者違反本制度的員工,嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行考核兌現(xiàn)。第九章附則第五十七條本辦法由安健環(huán)部負(fù)責(zé)解釋。第五十八條本辦法自二O一五年五月一日起施行附件:1.WHNYLM/ZD-027-JL01不安全行為統(tǒng)計(jì)、分析檔案2.WHNYLM/ZD-027-JL02矯正培訓(xùn)人員簽到表3.WHNYLM/ZD-027-JL03人員不安全行為談話矯正記錄4.人員不安全行為矯正培訓(xùn)告知書(shū)5.WHNYLM/ZD-027-JL04人員不安全行為矯正表6.WHNYLM/ZD-027-JL05人員不安全行為臺(tái)賬7.WHNYLM/ZD-027-JL06員工安全檔案人員不安全行為管理工作流程單位名稱安健環(huán)部流程名稱人員不安全行為管理工作流程單位公司領(lǐng)導(dǎo)安健環(huán)部職能部室生產(chǎn)單位節(jié)點(diǎn)ABCD12345678終審終審審批終審終審審批現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查結(jié)束跟蹤驗(yàn)證實(shí)施脫產(chǎn)矯正發(fā)現(xiàn)不安全行為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查發(fā)布,貫標(biāo)匯編、初審實(shí)施修訂培訓(xùn)修訂知識(shí)編制不安全行為梳理文件開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查結(jié)束跟蹤驗(yàn)證實(shí)施脫產(chǎn)矯正發(fā)現(xiàn)不安全行為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查發(fā)布,貫標(biāo)匯編、初審實(shí)施修訂培訓(xùn)修訂知識(shí)編制不安全行為梳理文件開(kāi)始提報(bào)修訂資料實(shí)施半脫產(chǎn)矯正發(fā)現(xiàn)不安全行為提報(bào)貫標(biāo)資料參加審核參加培訓(xùn)參加培訓(xùn)提報(bào)修訂資料實(shí)施半脫產(chǎn)矯正發(fā)現(xiàn)不安全行為提報(bào)貫標(biāo)資料參加審核參加培訓(xùn)參加培訓(xùn)實(shí)施半脫產(chǎn)矯正發(fā)現(xiàn)不安全行為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查提報(bào)貫標(biāo)資料參加審核提報(bào)修訂資料實(shí)施半脫產(chǎn)矯正發(fā)現(xiàn)不安全行為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查提報(bào)貫標(biāo)資料參加審核提報(bào)修訂資料公司名稱利民煤焦公司編制單位安健環(huán)部不安全行為統(tǒng)計(jì)、分析檔案年月日編號(hào):WHNYLM/ZD-027-JL01序號(hào)單位姓名職務(wù)(工種)時(shí)間地點(diǎn)不安全行為描述扣分檢查人行為痕跡頻次風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)處罰結(jié)果有痕無(wú)痕高低特大重大中等一般低矯正培訓(xùn)人員簽到表編號(hào):WHNYLM/ZD-027-JL02序號(hào)姓名區(qū)隊(duì)/崗位月日月日月日考試成績(jī)備注上午下午上午下午上午下午人員不安全行為談話矯正記錄編號(hào):WHNYLM/ZD-027-JL03基本狀況調(diào)查姓名單位崗位年齡住址工齡家庭成員健康狀況學(xué)歷不安全行為背景不安全行為分析發(fā)生不安全行為的動(dòng)機(jī)發(fā)生不安全行為的原因不安全行為的內(nèi)容及特點(diǎn)內(nèi)容:特點(diǎn):不安全行為分析不安全行為的矯正培訓(xùn)不安全行為矯正的目標(biāo)及計(jì)劃短期目標(biāo):本年度不再發(fā)生不安全行為。長(zhǎng)期目標(biāo):從個(gè)人思想上得到提升,在工作崗位上從此杜絕發(fā)生不安全行為。計(jì)劃:現(xiàn)場(chǎng)矯正培訓(xùn)記錄矯正培訓(xùn)時(shí)間:()矯正培訓(xùn)人員:()矯正培訓(xùn)內(nèi)容:矯正培訓(xùn)評(píng)價(jià):跟蹤觀察的結(jié)果跟蹤時(shí)間:()跟蹤次數(shù):()跟蹤觀察結(jié)果:人員不安全行為矯正培訓(xùn)告知書(shū)煤礦科室/區(qū)隊(duì):為切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作,根據(jù)《內(nèi)蒙古利民煤焦有限責(zé)任公司員工不安全行為監(jiān)督管理制度》的要求,保證各科室有效的開(kāi)展矯正培訓(xùn)工作,規(guī)范從業(yè)人員的行為,為此,將對(duì)各單位發(fā)生的人員不安全行為情況進(jìn)行告知。各科室應(yīng)根據(jù)本單位人員發(fā)生的不安全行為的具體情況,及時(shí)開(kāi)展針對(duì)性的矯正培訓(xùn)工作,最終消除違規(guī)現(xiàn)象?!叭藛T不安全行為”簡(jiǎn)述:矯正培訓(xùn)內(nèi)容包括:矯正培訓(xùn)要求:被告知單位負(fù)責(zé)人簽字:被告知者簽字:此告知書(shū)一式兩份,一份交作業(yè)者本人留存,一份留安健環(huán)部存檔備查。安健環(huán)部年月日人員不安全行為矯正表WHNYLM/ZD-027-JL04基本狀況調(diào)查姓名單位崗位年齡住址工齡家庭成員健康情況學(xué)歷不安全行為背景不安全行為分析發(fā)生不安全行為動(dòng)機(jī)發(fā)生不安全行為原因不安全行為內(nèi)容及特點(diǎn)內(nèi)容:特點(diǎn):不安全行為分析不安全行為矯正培訓(xùn)不安全行為矯正的目標(biāo)及計(jì)劃短期目標(biāo):本年度不再發(fā)生不安全行為。長(zhǎng)期目標(biāo):從個(gè)人思想上得到提升,在工作崗位上從此杜絕發(fā)生不安全行為。計(jì)劃:現(xiàn)場(chǎng)矯正培訓(xùn)記錄矯正培訓(xùn)時(shí)間:矯正培訓(xùn)人員:矯正培訓(xùn)內(nèi)容:矯正培訓(xùn)評(píng)價(jià):跟蹤觀察結(jié)果跟蹤時(shí)間:跟蹤次數(shù):跟蹤結(jié)果:人員不安全行為臺(tái)賬WHNYLM/ZD-027-JL05序號(hào)部門(mén)姓名時(shí)間不安全行為簡(jiǎn)述檢查單位處罰意見(jiàn)或結(jié)果備注內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司焦化廠員工安全檔案姓名:車間:編號(hào):WHNYLM/ZD-027-JL06車間自編號(hào):年月日
概況姓名性別年齡文化程度照片出生日期年月日聯(lián)系電話身份證號(hào)畢業(yè)學(xué)校入廠時(shí)間年月日家庭住址所屬車間班組工種轉(zhuǎn)崗時(shí)間年月日轉(zhuǎn)入車間班組三級(jí)安全培訓(xùn)教育廠級(jí)安全教育教育內(nèi)容:1、國(guó)家、行業(yè)、地方和上級(jí)的健康、安全與環(huán)境體系方面的法律法規(guī)、和標(biāo)準(zhǔn);2、本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí);3、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律;4、從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù);5、有關(guān)事故案例等。教育時(shí)間教育成績(jī)授課人受教育人(簽名)二、車間級(jí)安全教育教育內(nèi)容:1、工作危害因素;2、所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故;3、所從事工種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn);4、自救互救、急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理;5、安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的使用和維護(hù);6、本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度;7、預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng);8、有關(guān)事故案例;9、其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。分配車間日期教育時(shí)間考試成績(jī)授課人受教育人(簽名)三、班組級(jí)崗位安全教育教育內(nèi)容:1、本班組的生產(chǎn)特點(diǎn),作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、危險(xiǎn)區(qū)域、設(shè)備狀況、消防設(shè)施等。重點(diǎn)介紹高溫、易燃、易爆、有毒和腐蝕、高
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