2022年度福建省植保植檢總站決算

第一部分單位概況 一、單位主要職責(zé) 二、單位基本情況 三、單位主要工作總結(jié) 第二部分2022年度決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說 八、預(yù)算績效情況說明 九、其他重要事項情況說明 第四部分名詞解釋 第五部分附件 1一、單位主要職責(zé)福建省植保植檢總站的主要職責(zé)是：承擔(dān)植物檢疫的事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)作物病蟲草鼠等有害生物的監(jiān)測預(yù)警與相關(guān)防治技術(shù)（包括農(nóng)藥、藥械等）的示范、推廣和培訓(xùn)等事務(wù)性工作。二、單位基本情況從決算單位構(gòu)成看，福建省植保植檢總站是省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳下屬事業(yè)單位，其中：列入2022年決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:單位名稱單位性質(zhì)在職人數(shù)福建省植保植檢總站參公事業(yè)單位三、單位主要工作總結(jié)2022年，福建省植保植檢總站主要任務(wù)是：確保重大病蟲害不暴發(fā)成災(zāi)，糧食作物重大病蟲害損失率控制在5%以內(nèi)，農(nóng)藥使用量比上年減少2%。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：（一）強(qiáng)化監(jiān)測預(yù)警。依托45個重點(diǎn)縣180個村級監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)水稻“三蟲四病”、草地貪夜蛾等一、二類農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測，嚴(yán)格執(zhí)行重大病蟲周報、重大急2情即報制度，掌握田間病蟲發(fā)生動態(tài)，及時發(fā)布病蟲情報，為領(lǐng)導(dǎo)決策和精準(zhǔn)防控提供可靠依據(jù)。全年上報《水稻病蟲害周報》21期、植物疫情月報12期，省站發(fā)布《病蟲情報》24期。（二）狠抓病蟲防控。制定下發(fā)《2022年福建省“兩增兩減”蟲口奪糧促豐收實(shí)施方案》，按照“一蟲一策、一病一策”分類防控要求，落實(shí)“早監(jiān)測、早發(fā)現(xiàn)、早防治”措施，加強(qiáng)控技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)，重點(diǎn)抓好水稻“三蟲四病”、草地貪夜蛾、馬鈴薯晚疫病、甘薯小象甲、茶小綠葉蟬、柑橘紅蜘蛛、小菜蛾、黃曲條跳甲等主要病蟲害防控。據(jù)監(jiān)控，今年全省水稻病蟲累計發(fā)生面積1196.0萬畝次、草地貪夜蛾累計發(fā)生面積4.0萬畝，總體偏輕發(fā)生，水稻病蟲害累計防治面積1712.5萬畝次、草地貪夜蛾防控5.9萬畝次，防治處置率達(dá)90%以上，確保沒有大面積暴發(fā)為害，2022年糧食作物病蟲危害損失率1.1%。（三）推進(jìn)農(nóng)藥減量。一是擴(kuò)大綠色防控覆蓋。在30個縣建立病蟲害綠色防控示范區(qū)，核心示范面積達(dá)5.15萬畝，輻射帶動農(nóng)戶推廣應(yīng)用病蟲害綠色防控技術(shù)防治農(nóng)作物病蟲害3284.5萬畝次。二是提升統(tǒng)防統(tǒng)治水平。大力實(shí)施農(nóng)作物主要病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治示范提升“351”工程，在水稻、茶葉、柑橘3類農(nóng)作物上，在全省50個縣扶持發(fā)展一批裝備精良、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范、服務(wù)面積超1萬畝次的專業(yè)化防治服務(wù)組織。輻射帶動全省主要農(nóng)作物病蟲害統(tǒng)3防統(tǒng)治1803.7萬畝次,農(nóng)藥使用量比上年度減少4.4%,超額完成減量2%的目標(biāo)。（四）加強(qiáng)疫情防控。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)水稻制種基地農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物防控工作的通知》、《稻水象甲等重大農(nóng)業(yè)植物疫情阻截防控技術(shù)方案》等,按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”和“政府負(fù)總責(zé),部門各司其職”的要求,協(xié)調(diào)各級政府與相關(guān)部門密切配合、分工協(xié)作做好植物疫情防控工作。全年累計完成紅火蟻防控面積96.86萬畝次,有效遏制快速蔓延的態(tài)勢。組織廈門市及同安區(qū)植物檢疫機(jī)構(gòu)對同安區(qū)五顯鎮(zhèn)軍村2.7畝氯瓜黃瓜綠斑駁花葉病毒病進(jìn)行及時處置。4第二部分2022年度決算表一、收入支出決算總表一公開01表單位：萬元行次行次欄次1欄次21234567八、其他收入8八、社會保障和就業(yè)支出95本年收入合計本年支出合計616二、收入決算表公開02表單位：萬元碼欄次1234567社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位行政單位離機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位行政單位醫(yī)療農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村其他農(nóng)業(yè)農(nóng)住房保障支出住房改革支出住房公積金7三、支出決算表公開03表單位：萬元本年支基本支出項目支出上繳上經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)欄次123456社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位休衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村住房保障支出住房改革支出住房公積金8四、財政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬元行次行次撥款欄次1欄次23451款2345678八、社會保障和就9出出9出本年收入合計本年支出合計61注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表單位：萬元欄次123社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)農(nóng)村住房保障支出住房改革支出住房公積金六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表單位：福建省植保植檢總站單位：萬元數(shù)數(shù)出出費(fèi)費(fèi)住房公積金（境)費(fèi)用維修（護(hù))費(fèi)會議費(fèi)（役）費(fèi)助入助用與息與息注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表單位：萬元123其中1）公務(wù)用車購置費(fèi)4（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表單位：萬元余出出類款項欄次123456注：1.本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和2.說明：本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元1232.說明：本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安第三部分2022年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2022年度本單位收入總計827.61萬元,支出總計長22.06%。主要是當(dāng)年度增加每月在職基礎(chǔ)績效獎及每月退休生活補(bǔ)貼。（二）收入決算情況說明2022年度收入661.53萬元,比上年決算數(shù)增加144.97萬元,增長28.06%,具體情況如下：2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。4.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。2022年度支出656.39萬元,比上年決算數(shù)增加180.31萬元,增長37.87%,具體情況如下：二、財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收入總計728.77萬元,支出總計728.77萬元,與上年決算數(shù)相比,各增加157.73萬元,增長27.62%,主要是：當(dāng)年度增加每月在職基礎(chǔ)績效獎、每月退休生活補(bǔ)貼。三、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明2022年一般公共預(yù)算撥款支出654.93萬元,比上年決（一）2080501行政單位離退休63.57萬元,較上年決算數(shù)增加29.21萬元,增長81%。主要原因是發(fā)放每月退休生活補(bǔ)貼。（二）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出原因是人員變動。（三）2101101行政單位醫(yī)療26.21萬元,較上年決算數(shù)增加0.57萬元,增長2.22%。主要原因是人員變動。（四）2130101行政運(yùn)行475.78萬元,較上年決算數(shù)增加192.71萬元,增長68.08%。主要原因是發(fā)放在職人員每月基礎(chǔ)性績效。（五）2130104事業(yè)運(yùn)行21.29萬元,較上年決算數(shù)減少1.61萬元,減少7.04%。主要原因基本業(yè)務(wù)費(fèi)項目開支減少。（六）2130108病蟲害控制8.51萬元,較上年決算數(shù)減少13.18萬元,減少60.77%。主要原因是項目支出開支減（七）2210201住房公積金24.75萬元,較上年決算數(shù)（八）2210202提租補(bǔ)貼8.06萬元,較上年決算數(shù)增加四、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出646.42萬津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。（二）公用經(jīng)費(fèi)77.88萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。七、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2022年度一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬元,增長（下降）0%。具體情況如下:（一）因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元,完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬元,增長（下降）0%。全年安排本單位組織的出國團(tuán)組0個，參加其他單位出國團(tuán)組根根個；全年因公出國（境）累計0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。2022年公務(wù)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。截至2022（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。累計接八、預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度1個項目實(shí)施單位自評，該項目是部門業(yè)務(wù)費(fèi)項目，涉及財政撥款資金共計65.49萬元。（《項目支出績效自評表》詳見九、其他重要事項說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.88萬元，比上年決算數(shù)增長39.9%，主要原因是:日常公用支出開支增加。（二）政府采購情況本單位2022年度政府采購支出總額5.38萬元,其中:政府采購貨物支出5.38萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.38萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的中:副部（?。┘壱陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）