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安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理自查表評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):(1)應(yīng)建立初訪管理制度,風(fēng)險(xiǎn)分析前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)初訪。(2)初訪應(yīng)有專(zhuān)職安全評(píng)價(jià)師參加.(3)初訪應(yīng)有影像記錄。記錄應(yīng)能體現(xiàn)初訪時(shí)間、雙方人員、被評(píng)價(jià)單位的主要建筑設(shè)施、項(xiàng)目周邊環(huán)境等。初訪有無(wú)重大安全隱患),安全機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備狀況,評(píng)價(jià)(1)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分析管理制度或程序文件。風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)在安全評(píng)價(jià)合同簽訂前進(jìn)行。(2)應(yīng)定期修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)分析管理制度或程序文件。(3)風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和參與部門(mén)。一、周邊環(huán)境、評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)類(lèi)別、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性;安全評(píng)價(jià)師專(zhuān)業(yè)構(gòu)成是否滿足評(píng)價(jià)項(xiàng)目需要,是否聘請(qǐng)相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家,承接項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度及原因。估被評(píng)價(jià)單位信用狀況)。應(yīng)按評(píng)價(jià)收費(fèi)的相關(guān)規(guī)定列出收費(fèi)指導(dǎo)價(jià);被評(píng)價(jià)單位未報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)低于指導(dǎo)價(jià)的,應(yīng)列評(píng)價(jià)成本費(fèi)用預(yù)測(cè)表,詳細(xì)列出成本明細(xì)。的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合評(píng)價(jià)成本費(fèi)用估算結(jié)果為判斷依據(jù)。評(píng)價(jià)合同應(yīng)使用全省統(tǒng)一的合同范本,并采用統(tǒng)一編號(hào).合同應(yīng)明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)范圍以及雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)評(píng)價(jià)項(xiàng)目組(1)應(yīng)建立并不斷改進(jìn)實(shí)施評(píng)價(jià)程序文件。(2)應(yīng)任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成立評(píng)價(jià)項(xiàng)目組,并形成記錄.(3)項(xiàng)目組成員應(yīng)是專(zhuān)職安全評(píng)價(jià)師,專(zhuān)業(yè)配備應(yīng)能滿足(未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題打√,有問(wèn)題項(xiàng)目要求,個(gè)別專(zhuān)業(yè)人員不足時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)相應(yīng)的技術(shù)專(zhuān)家.(4)一類(lèi)評(píng)價(jià)范圍的項(xiàng)目,項(xiàng)目組成員不得少于5人;二類(lèi)評(píng)價(jià)范圍的,不得少于4人。(5)項(xiàng)目組應(yīng)編制評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目概況、評(píng)價(jià)范圍、成員及分工、工作進(jìn)度等內(nèi)容,并經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、計(jì)劃審核人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人簽字.(7)項(xiàng)目組與被評(píng)價(jià)單位就評(píng)價(jià)和檢查結(jié)果交換意見(jiàn)應(yīng)形(2)項(xiàng)目組應(yīng)系統(tǒng)收集被評(píng)價(jià)單位的相關(guān)資料(含影像資(未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題打√,有問(wèn)題2、前期(3)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí),應(yīng)出示安全評(píng)價(jià)師上崗證。應(yīng)形現(xiàn)場(chǎng)考記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:收集的項(xiàng)目資料清單,查看過(guò)的原現(xiàn)場(chǎng)考察件清單,項(xiàng)目周邊情況,現(xiàn)狀和驗(yàn)收評(píng)價(jià)項(xiàng)目還應(yīng)有發(fā)現(xiàn)的安全隱患,雙方考察人員簽字及日期,技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制雙方人員、被評(píng)價(jià)單位標(biāo)志性建筑、現(xiàn)場(chǎng)考察的主要過(guò)程、設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施或原始文件等.象的現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表。檢查表內(nèi)容應(yīng)全面,不價(jià)對(duì)象實(shí)際情況,隱蔽工程應(yīng)查閱設(shè)計(jì)資料或現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)并記錄.(3)現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)有紙質(zhì)工作記錄.記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:收檢查查結(jié)果,檢查人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人簽字及日(4)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查應(yīng)有影像記錄。記錄應(yīng)能體現(xiàn)檢查時(shí)間、雙方人員及被評(píng)價(jià)單位的重要建筑設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要過(guò)安全評(píng)價(jià)師(專(zhuān)家)姓名、檢查日期及工時(shí)。報(bào)告被評(píng)價(jià)單位需整改的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,并如實(shí)記錄.核查紙質(zhì)記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容:安全隱患整改情況和已采取的安全管理措施,未整改到位的隱患及整改計(jì)劃,核查結(jié)果,核查人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、過(guò)程控制負(fù)責(zé)人簽字及日期。(2)現(xiàn)場(chǎng)核查應(yīng)有影像記錄.記錄應(yīng)能體現(xiàn)核查時(shí)間、雙方人員及被評(píng)價(jià)單位標(biāo)志性建筑、整改情況和原始文件等文(1)應(yīng)建立回訪制度,制度應(yīng)明確回訪方式及要求?;卦L方式包括現(xiàn)場(chǎng)、電話、傳真、信函、郵件等多種形式.展一次現(xiàn)場(chǎng)回訪活動(dòng).對(duì)安全評(píng)價(jià)服務(wù)滿意程度.主要收集評(píng)價(jià)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)質(zhì)量、對(duì)策措施的可操作性、對(duì)策措施的落實(shí)情況及實(shí)施效果等信息,供今后同類(lèi)項(xiàng)目參回訪時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在重大安全隱患以及不再具備安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)及時(shí)告知企業(yè)和當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)。方人員及被評(píng)價(jià)單位標(biāo)志性建筑、整改情況等。(1)報(bào)告校核應(yīng)有相關(guān)程序或制度,對(duì)校核人員職責(zé)、校核方式提出明確要求.(2)應(yīng)保留校核后的電子文檔或書(shū)面文本。(1)審核人員應(yīng)是非項(xiàng)目組成員。應(yīng)在評(píng)價(jià)組對(duì)報(bào)告校核評(píng)價(jià)依據(jù)是否充分、有效,危險(xiǎn)有害因素識(shí)別是否全面,評(píng)價(jià)單元?jiǎng)澐质欠窈侠?,評(píng)價(jià)方法選擇是否適當(dāng),對(duì)策措施是否可行,結(jié)論是否正確,格式是否符合要求,文字是否準(zhǔn)確等.(3)內(nèi)部審核應(yīng)有審核記錄,記錄審核意見(jiàn)、審核結(jié)論、簽字及日期等內(nèi)容,記錄應(yīng)保存完整。所審核的電子文檔應(yīng)保留審核和修改痕跡.(1)評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核修改完成后應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核應(yīng)包括以下內(nèi)容:現(xiàn)場(chǎng)收集的有關(guān)資料是否齊全、有效,危險(xiǎn)有害因素識(shí)別(未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題打√,有問(wèn)題充分性、評(píng)價(jià)方法合理性、對(duì)策措施針對(duì)性、結(jié)論正確性及結(jié)論、簽字及日期等內(nèi)容,記錄應(yīng)保存完整。所審核的文檔應(yīng)做出修改說(shuō)明,完成后由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字.(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核修改后應(yīng)由過(guò)程控制負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核.(未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題打√,有問(wèn)題控制負(fù)核數(shù)據(jù)庫(kù)及軟件檢驗(yàn)及科研開(kāi)發(fā)能力是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析,是否編制了項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,是否進(jìn)稱(chēng)、審核意見(jiàn)、審核結(jié)論、簽字及日期等內(nèi)容,記錄應(yīng)保存完紙質(zhì)版,數(shù)據(jù)庫(kù)的應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:(2)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的資料進(jìn)行分類(lèi)管理,并建立相應(yīng)的目(4)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)信息的獲取、分類(lèi)、識(shí)別和更新工作.(5)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新,數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)至少三個(gè)月整理一次。(6)信息的獲取途徑應(yīng)多元化,包括圖書(shū)、政府網(wǎng)站、標(biāo)準(zhǔn)單位員工。應(yīng)按照機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)范圍需要配備各類(lèi)軟件。安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備一定的檢測(cè)檢驗(yàn)及科研開(kāi)發(fā)能力。安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照業(yè)務(wù)范圍需要備齊各類(lèi)技術(shù)裝備。需五、作業(yè)文件安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)如果自身不具備檢測(cè)檢驗(yàn)及科研開(kāi)發(fā)能力,應(yīng)與有關(guān)的安全科學(xué)技術(shù)研究單位和具有相關(guān)檢測(cè)檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)簽訂技術(shù)協(xié)作協(xié)議,建立協(xié)作支撐渠道。作業(yè)文件應(yīng)齊全完整,滿足資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍及領(lǐng)域需要。作業(yè)文件應(yīng)應(yīng)具有可操作性并不斷修改完善。應(yīng)通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn),保證貫徹執(zhí)行。(1)應(yīng)建立安全評(píng)價(jià)師管理制度,評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)與專(zhuān)職安全評(píng)價(jià)師建立勞動(dòng)關(guān)系,依法簽訂勞動(dòng)合同,連續(xù)繳納社會(huì)保險(xiǎn)或住房公積金。(2)安全評(píng)價(jià)師應(yīng)具有資格證書(shū),且在有效期內(nèi).評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)與安全評(píng)價(jià)師簽署保密協(xié)議,保守安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)和被評(píng)價(jià)單位的商業(yè)秘密,不得向第三者泄露。德、人員變更、處罰等方面做出要求,規(guī)范安全評(píng)價(jià)師從業(yè)行為.服務(wù)等方面做出要求,規(guī)范技術(shù)專(zhuān)家從業(yè)行為.(1)應(yīng)建立業(yè)績(jī)考核管理制度和評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、安全評(píng)價(jià)師、技術(shù)專(zhuān)家業(yè)績(jī)檔案。統(tǒng)計(jì)和按時(shí)報(bào)送業(yè)績(jī)。(3)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《關(guān)于建立安全評(píng)價(jià)和檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)揮技術(shù)支持作用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度的通知》要求準(zhǔn)確、完能力要求。業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度應(yīng)在培訓(xùn)方式、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)記錄等方面提出要求。(2)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)制訂并實(shí)施安全評(píng)價(jià)師業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,定期培訓(xùn),保存培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)影像資料;應(yīng)定期審查和改進(jìn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃,保證其適宜性和有效性.(3)安全評(píng)價(jià)師和技術(shù)專(zhuān)家業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括:法律法相關(guān)培訓(xùn)等。(4)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工作需要外聘技術(shù)專(zhuān)家授課,每年不評(píng)價(jià)導(dǎo)則和重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新宣貫班培訓(xùn)。(未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題打√,有問(wèn)題(未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題打√,有問(wèn)題通報(bào)服務(wù)和印章(1)應(yīng)建立跟蹤服務(wù)制度,保證投訴渠道暢通。(2)跟蹤服務(wù)制度內(nèi)容應(yīng)包括:有關(guān)實(shí)施部門(mén)、跟蹤服務(wù)內(nèi)容、跟蹤服務(wù)方式、信息收集整理、處理程序、糾正措施(1)應(yīng)建立保密制度,保守被評(píng)價(jià)單位的技術(shù)和商業(yè)機(jī)密。(2)保密制度內(nèi)容應(yīng)包括承諾、范圍、等級(jí)、資料管理、資質(zhì)材料保管、資質(zhì)材料管理、資質(zhì)材料使用登記、資質(zhì)材料復(fù)印和資質(zhì)材料銷(xiāo)毀等.(2)應(yīng)建立印章管理制度,制度內(nèi)容應(yīng)包括印章保管、?。?)應(yīng)建立資質(zhì)使用登記表和印章使用登記表。(4)應(yīng)認(rèn)真履行相關(guān)手續(xù),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借或出租資質(zhì)和印章。檔案更改、檔案復(fù)制、檔案統(tǒng)計(jì)、檔案保存、檔案銷(xiāo)毀等。(3)安全評(píng)價(jià)師和技術(shù)專(zhuān)家履歷材料、學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)技術(shù)職培訓(xùn)記錄應(yīng)存入人事檔案。(4)上級(jí)來(lái)文、機(jī)構(gòu)上報(bào)材料和發(fā)放的文件、機(jī)構(gòu)承攬的項(xiàng)目所形成的材料及簽訂的合同、安全評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)過(guò)程形備、儀器的隨機(jī)文件材料等檔案應(yīng)存入技術(shù)檔案。(2)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)控制程序應(yīng)包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)與其他(3)獲取的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)填寫(xiě)記錄。(1)應(yīng)建立并不斷改進(jìn)文件和資料控制程序,明確相關(guān)部審核、技術(shù)支撐、作業(yè)文件、內(nèi)部管理、檔案管理和檢查改進(jìn)等八個(gè)方面,符合《安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制文件編寫(xiě)指南》(安(3)文件資料控制內(nèi)容應(yīng)包括文件編制要求、文件編制、審核和批準(zhǔn)、文件管理、文件更改、外來(lái)文件的控制、文件記錄的格式和要求等內(nèi)容。(4)過(guò)程控制記錄應(yīng)便于查詢(xún),避免損壞、變質(zhì)或遺失,控制要求,保證記錄的完整、有效。(6)記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確.(7)歸檔的照片、錄音帶、錄像帶應(yīng)備有文字說(shuō)明,重要的電子版檔案應(yīng)每季度用光盤(pán)或硬盤(pán)備份。(1)評(píng)

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