生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序QDBH/CX-091、目的策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)過程控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于機(jī)械配件的生產(chǎn)過程控制、生產(chǎn)過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和確認(rèn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護(hù)；3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制，庫存產(chǎn)品的防護(hù)。3.2綜合部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制。4、程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1生產(chǎn)部獲得客戶圖紙，包括各工序的作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品要求等。4.1.2生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)。4.1.3各車間根據(jù)計(jì)劃安排并據(jù)原輔料領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需要的原輔材料，準(zhǔn)備生產(chǎn)。4.2機(jī)械配件的生產(chǎn)過程流程見附錄四。4.3生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)中所使用的設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持設(shè)備的過程能力，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》；4.4監(jiān)視和測(cè)量、放行、交付和交付后的活動(dòng)4.4.1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、放行執(zhí)行《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4.2交付a）綜合部根據(jù)合同要求，準(zhǔn)備送貨單據(jù)、送貨b）綜合部在每批貨發(fā)運(yùn)完成后，將所有單據(jù)裝訂成冊(cè)存檔。4.4.3產(chǎn)品交付后的活動(dòng)a)客戶反饋的問題，業(yè)務(wù)部對(duì)接人員應(yīng)及時(shí)與生產(chǎn)部等相關(guān)部門協(xié)商解決，必要時(shí)登門服務(wù)，并及時(shí)將解決結(jié)果通報(bào)客戶，得到客戶認(rèn)可；b)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，生產(chǎn)部質(zhì)檢應(yīng)確認(rèn)不合格的性質(zhì)和影響程度，及時(shí)辦理退貨或補(bǔ)貨，并將相關(guān)信息通報(bào)生產(chǎn)部等部門，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.5過程的確認(rèn)4.5.1當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。本公司特殊過程為焊接過程、噴涂過程。4.5.2生產(chǎn)部應(yīng)保持確認(rèn)的相關(guān)記錄。4.6標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中標(biāo)識(shí)的管理，對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)或用戶反饋質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)部組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.6.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.6.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)a）對(duì)原材料，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，在原材料掛標(biāo)牌或通過區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)寫明材料廠家、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)、進(jìn)廠日期等內(nèi)容，并填寫《物資臺(tái)帳》。b）對(duì)過程產(chǎn)品，由生產(chǎn)部采用掛標(biāo)牌或通過區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。c）合格產(chǎn)品包裝后，通過標(biāo)簽標(biāo)識(shí)，移交入庫后，必要時(shí)由倉庫以掛標(biāo)牌或通過區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并填寫《成品臺(tái)帳》。4.6.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)為：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌或分區(qū)標(biāo)識(shí)，防止造成不同狀態(tài)產(chǎn)品的誤用或混用。倉庫存放的不合格品應(yīng)放置在制定區(qū)域并掛牌標(biāo)識(shí)，待檢產(chǎn)品應(yīng)掛牌標(biāo)識(shí)，合格品可不做特別標(biāo)識(shí)。4.6.5可追溯性a）在最終產(chǎn)品包裝上標(biāo)明批次號(hào)。b）在生產(chǎn)作業(yè)記錄上標(biāo)明批次號(hào)。c）在原料出入庫單上標(biāo)明原料供應(yīng)商和進(jìn)貨時(shí)間等信息。d）對(duì)入庫成品分類分批存放，做好標(biāo)識(shí)。e）對(duì)每批貨物進(jìn)行入（出）庫登記，填寫入（出）庫記錄表，并做到先進(jìn)先出。f）在出庫記錄表上標(biāo)明銷貨日期、數(shù)量、批號(hào)、去向等信息。4.7顧客財(cái)產(chǎn)的控制4.7.1本公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)一般為顧客提供的圖紙、通止規(guī)等，包括顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)。4.7.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)業(yè)務(wù)部對(duì)顧客提供的圖紙等進(jìn)行必要的確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與顧客溝通；a對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)，業(yè)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真登記，妥善保護(hù)和維護(hù)，若發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，并做好記錄。b對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，業(yè)務(wù)部應(yīng)進(jìn)行保密控制。c關(guān)于外部供方的財(cái)產(chǎn)，本公司目前暫時(shí)未涉及外部供方財(cái)產(chǎn)，保留本條款的目的在于一旦將來有涉及，則在本條款中做出更新。4.8產(chǎn)品防護(hù)4.8.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.8.2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.8.3搬運(yùn)a產(chǎn)品在生產(chǎn)、出入庫及交貨等過程中，防止異物污染。b在公司內(nèi)部，搬運(yùn)一般采用叉車貨行車等合適的工具。c在顧客指定場(chǎng)所，按顧客指定的方式交貨。4.8.4包裝及標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的包裝應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行。標(biāo)識(shí)一般將信息打印成標(biāo)簽，貼在外包裝上，或按照客戶要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.8.5生產(chǎn)部建立和實(shí)施《物料管理制度》，對(duì)產(chǎn)品的貯存和保護(hù)實(shí)施控制。4.9交付后的活動(dòng)根據(jù)本公司目前產(chǎn)品及其特點(diǎn)，交付后活動(dòng)涉及：產(chǎn)品提供給顧客以后的服務(wù)。由業(yè)務(wù)部在簽訂合同前識(shí)別相關(guān)要求，包括法律法規(guī)、潛在的風(fēng)險(xiǎn)、顧客要求、顧客反饋等，按照本手冊(cè)8.2章節(jié)要求進(jìn)行評(píng)審，一旦成為公司需要提供的要求，則需要按照合同要求進(jìn)行實(shí)施。具體由業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部商討具體執(zhí)行計(jì)劃，安排具有能力的人員實(shí)施，確保顧客滿意。5相關(guān)文件5.1《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》5.2