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文檔簡介

XX萬達(dá)廣場開辦費使用情況報告--XX年XX月一、開辦費執(zhí)行進(jìn)度1、項目籌備期：自××年××月至××年××月（大商業(yè)開業(yè)時間：××年××月××日；銷售物業(yè)第一批入伙時間：××年××月××日；）2、開辦費總額度××萬元，總部預(yù)留額度××萬元，可分解額度××萬元（大商業(yè)分解額度××萬元，銷售型物業(yè)分解額度××萬元）。截至××年××月：（1）大商業(yè)累計預(yù)算××萬元（占總預(yù)算額度的××%），實際列支××萬元，未超預(yù)算（或超預(yù)算××萬元—若超預(yù)算需在第三、四部分詳細(xì)說明），預(yù)計尚需列支××萬元。（2）銷售型物業(yè)累計預(yù)算××萬元（占總預(yù)算額度的××%），實際列支××萬元，未超預(yù)算（或超預(yù)算××萬元—若超預(yù)算需在第三、四部分詳細(xì)說明），預(yù)計尚需列支××萬元。二、資金到位情況截至××年××月：開辦費分解額度與項目公司結(jié)算款項共計××萬元，尚有××萬元未結(jié)算。總部預(yù)留開辦費額度，與項目公司結(jié)算款項共計××萬元，尚有××萬元未結(jié)算三、人工成本執(zhí)行情況1、截至××年××月，人工成本執(zhí)行情況如下：（1）大商業(yè)本月預(yù)算本月實際偏差率累計預(yù)算累計實際偏差率ABC=B/ADEF=E/D總經(jīng)辦人事行政部財務(wù)部信息部營運部工程部物管部企劃部安全品質(zhì)部合計（2）銷售型物業(yè)（可根據(jù)實際情況增減行）本月預(yù)算本月實際偏差率累計預(yù)算累計實際偏差率ABC=B/ADEF=E/D總經(jīng)辦人事行政部財務(wù)部信息部營運部工程部物管部企劃部安全品質(zhì)部合計人工成本超支情況（若存在）說明提前到崗的情況及影響金額實際薪酬超預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)情況及影響金額其他四、開辦費項目（除人工成本外）超支情況說明及消化方案五、開辦費超支預(yù)警1、人工成本相關(guān)對于即將到崗的副經(jīng)理級以上人員，需上報以下情況：實際到崗時間與計劃對比說明（包括影響金額）實際薪酬標(biāo)準(zhǔn)與計劃對比說明（包括影響金額）其他需

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