品質(zhì)管理和體系

想成為體系文件編制達(dá)人嗎？

第一章如何布好體系文件的局？第二章怎么找突破口入手？第三章練靶第四章破繭成蝶目錄2如何布好體系文件的局？體系文件的概念物業(yè)管理項(xiàng)目WBS分解體系文件架構(gòu)（組織架構(gòu)、管理體系覆蓋范圍）如何策劃有效的管理診斷體系文件清單第一章3管理體系覆蓋內(nèi)容滿足顧客和相關(guān)方需求的全過(guò)程供方合作伙伴、政府、社會(huì)…顧客、投資者、雇員明確的法律法規(guī)要求的隱含的4項(xiàng)目定位發(fā)展商定位服務(wù)模式定位酒店式公寓式金管家……早期介入規(guī)劃設(shè)計(jì)施工圖紙?jiān)O(shè)備選型施工現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)土建水、電設(shè)備安裝隱蔽工程前期物業(yè)管理招投標(biāo)擬定招投標(biāo)文件組織招投標(biāo)各類費(fèi)用測(cè)算評(píng)審合同簽署合同營(yíng)銷配合確定營(yíng)銷配合模式崗位配置策劃服務(wù)流程及工作標(biāo)準(zhǔn)策劃禮儀及服裝款式應(yīng)急預(yù)案策劃物業(yè)項(xiàng)目的服務(wù)鏈5各崗位人員配置到位并建立管理體系安全、清潔、客服、工程等各崗位人員基本到位確定各類服務(wù)分包方各服務(wù)模塊流程及標(biāo)準(zhǔn)的建立培訓(xùn)及考核承接查驗(yàn)確定承接查驗(yàn)項(xiàng)目組長(zhǎng)制定承接查驗(yàn)方案組建有專業(yè)技能的查驗(yàn)隊(duì)伍確定水、電、綠化、土建、設(shè)施設(shè)備等各類查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)交底、模擬查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)、拍照檢測(cè)查驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析遞交發(fā)展商，跟蹤驗(yàn)證留底入駐至少提前兩個(gè)月制定入駐工作計(jì)劃設(shè)計(jì)入駐儀式所有入駐資料的準(zhǔn)備和打印入駐演練裝修管理制定裝修管理規(guī)定規(guī)定裝修管理流程裝修圖紙審批裝修消防報(bào)備裝修巡查隱蔽驗(yàn)收最終驗(yàn)收資料歸檔管理處相關(guān)手續(xù)辦理物業(yè)項(xiàng)目的服務(wù)鏈6正常管理期水、電的正常供應(yīng)設(shè)施設(shè)備的保養(yǎng)社區(qū)文化活動(dòng)客戶資料收集、完善創(chuàng)優(yōu)評(píng)比、客戶滿意度調(diào)查各類檢查（如安全隱患排查）各類費(fèi)用的收取工作報(bào)表物業(yè)退出制定退出方案人員、財(cái)物及固定資產(chǎn)、物資的盤點(diǎn)根據(jù)承接查驗(yàn)的臺(tái)帳對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查驗(yàn)，包括植被、燈具等各類設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)收及交接各類記錄及檔案的交接人員的安置及勞動(dòng)合同的管理項(xiàng)目后評(píng)價(jià)滿意度調(diào)查神秘客戶調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)檢查和評(píng)價(jià)物業(yè)項(xiàng)目的服務(wù)鏈7工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）是把項(xiàng)目可交付物和項(xiàng)目工作逐步分層分解為更小的、更易于管理的項(xiàng)目單元的過(guò)程，它組織并定義了整個(gè)項(xiàng)目范圍。WBS的最低層次元素是能夠被評(píng)估的、安排進(jìn)度的和被跟蹤的。它是組織管理工作的主要依據(jù)。管理診斷明確01組織架構(gòu)02部門職責(zé)03權(quán)責(zé)體系04關(guān)鍵業(yè)務(wù)及流程9XX物業(yè)集團(tuán)組織架構(gòu)行政人事部市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)管理中心總部職能部門運(yùn)營(yíng)管理中心物業(yè)集團(tuán)總裁XX集團(tuán)租賃中心保潔公司綠化公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)部機(jī)電公司財(cái)務(wù)管理部金融公司APP公司蘇州事業(yè)部無(wú)錫事業(yè)部南京事業(yè)部常州事業(yè)部南通事業(yè)部示例10部門職能討論與梳理梳理集團(tuán)部門職能中缺失、交叉、錯(cuò)位、描述不清的地方，明確各部門職能，并讓各部門牢記，各司其職且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。11部門職能討論與梳理部門職能討論示例見(jiàn)示例12讓枯燥乏味的職責(zé)討論變得生動(dòng)有趣。部門職能討論與梳理部門職能討論示例13定崗定編&崗位目標(biāo)考核書(shū)編制根據(jù)部門的職能確定部門架構(gòu)及相關(guān)崗位確定各崗的職責(zé)編制《崗位目標(biāo)考核書(shū)》根據(jù)確定的部門職能，梳理各職能部門架構(gòu)，明確部門崗位及編制，并根據(jù)崗位職責(zé)編制崗位說(shuō)明書(shū)。14明確總部和管理處/子公司之間的集分權(quán)關(guān)系，有效消除權(quán)責(zé)不清的現(xiàn)象，在保持管理處/子公司靈活經(jīng)營(yíng)的同時(shí)保證總部的有效控制。投資決策權(quán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算權(quán)人事權(quán)財(cái)務(wù)控制權(quán)制度優(yōu)化權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃?rùn)?quán)業(yè)務(wù)控制權(quán)物資采購(gòu)權(quán)人員錄用、崗位任命、績(jī)效考核、薪酬體系、員工職業(yè)發(fā)展權(quán)限維度財(cái)務(wù)控制的權(quán)限、方式方針政策與制度制定的權(quán)限范圍產(chǎn)品策劃、產(chǎn)品組合、營(yíng)銷銷售、公關(guān)、品牌管理、新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的研究制定、審批的權(quán)限范圍對(duì)項(xiàng)目的投資決策權(quán)限范圍生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)所需物資的采購(gòu)權(quán)限范圍年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算的制定和考核的權(quán)限范圍品牌、文化管理權(quán)在統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一企業(yè)文化、公關(guān)等方面做出的要求權(quán)責(zé)體系梳理15集團(tuán)總部項(xiàng)目/子公司戰(zhàn)略規(guī)劃?rùn)?quán)投資決策權(quán)物資采購(gòu)權(quán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算權(quán)業(yè)務(wù)控制權(quán)人事權(quán)財(cái)務(wù)控制權(quán)制度優(yōu)化權(quán)品牌、文化管理權(quán)集放權(quán)衡量16權(quán)責(zé)體系梳理明確地產(chǎn)對(duì)物業(yè)集團(tuán)，物業(yè)集團(tuán)對(duì)項(xiàng)目/異地事業(yè)部的管控權(quán)限，輸出《權(quán)責(zé)體系表》權(quán)責(zé)體系表部分示例編碼管控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)物業(yè)公司戰(zhàn)略管理決策層各服務(wù)中心職能部門運(yùn)營(yíng)管理決策層住宅項(xiàng)目商業(yè)項(xiàng)目寫字樓項(xiàng)目綜合市場(chǎng)停車場(chǎng)服務(wù)中心工程環(huán)境部安全保衛(wèi)部商業(yè)管理部品質(zhì)運(yùn)營(yíng)管理部行政綜合部人力資源部財(cái)務(wù)稽核部培訓(xùn)中心信息中心語(yǔ)音客服中心配送中心市政維修中心消殺中心副總經(jīng)理

1（品質(zhì)）副總經(jīng)理

2（安全）財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理3（行政、人力）總經(jīng)理總經(jīng)理辦公會(huì)執(zhí)行董事工會(huì)主席事業(yè)部1組織管理1.1項(xiàng)目組織架構(gòu)設(shè)置與職能設(shè)計(jì)提案提案提案提案提案

審核1

審核1審核2

審批2品質(zhì)管理2.1項(xiàng)目作業(yè)文件管理編制與變更提案提案提案提案提案

審核

審批

2.2新項(xiàng)目物業(yè)管理方案編制與調(diào)整，業(yè)務(wù)項(xiàng)目變更提案提案提案提案提案相關(guān)專業(yè)部門協(xié)助、審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核2審批

2.3項(xiàng)目解約（撤離）提案提案提案提案提案協(xié)助協(xié)助審核1審核1

審核2

審批

2.4緊急突發(fā)事件處理提案提案提案提案提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助協(xié)助

專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批備案

2.5目標(biāo)/計(jì)劃管理1）年度目標(biāo)制定

提案

審核

審批

2）年度計(jì)劃制定提案提案提案提案提案審核審核審核審核審核備案審核審核

項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批

2.6創(chuàng)優(yōu)專項(xiàng)工作提案提案提案提案提案協(xié)助協(xié)助協(xié)助審核1協(xié)助協(xié)助協(xié)助

審核2

審批

3人力資源管理3.1服務(wù)中心年度人員需求計(jì)劃提案提案提案提案提案

審核1

審核2審批

3.2項(xiàng)目績(jī)效考核結(jié)果

協(xié)助提案

審核1審批

3.3人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、離職、考核17安全模塊部分示例分模塊分專業(yè)圖文并茂闡述，附以整改措施及標(biāo)桿做法

管理調(diào)研與診斷-輸出示例18管理調(diào)研與診斷-輸出示例

風(fēng)險(xiǎn)管控：不到位閉環(huán)管理：關(guān)而未閉崗位專業(yè)能力：薄弱ⅡⅢⅣ知識(shí)管理：未沉淀19示例體系制度優(yōu)化用“工匠”精神落實(shí)服務(wù)細(xì)節(jié)有效培訓(xùn)規(guī)程缺失關(guān)鍵點(diǎn)缺失表格優(yōu)化表現(xiàn)形式優(yōu)化服務(wù)主動(dòng)化接觸點(diǎn)識(shí)別關(guān)注客戶體驗(yàn)識(shí)別崗位的專業(yè)能力結(jié)合檢查結(jié)果及體系要求進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)考核，狠抓培訓(xùn)效果建議220管理調(diào)研與診斷-輸出示例體系文件架構(gòu)管理手冊(cè)程序文件通用手冊(cè)寫字樓項(xiàng)目工作手冊(cè)住宅項(xiàng)目工作手冊(cè)騰訊項(xiàng)目工作手冊(cè)華為項(xiàng)目工作手冊(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)21示例體系文件架構(gòu)搭建《文件及記錄控制程序》（含分支機(jī)構(gòu)）、《招投標(biāo)控制程序》、《合格供方選擇及評(píng)審》、《采購(gòu)控制程序》、《分包方監(jiān)管辦法》……程序文件各業(yè)態(tài)工作手冊(cè)商業(yè)工作手冊(cè)寫字樓工作手冊(cè)住宅工作手冊(cè)公寓工作手冊(cè)職能部門工作手冊(cè)行政人事工作手冊(cè)財(cái)務(wù)管理工作手冊(cè)運(yùn)營(yíng)管理中心工作手冊(cè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作手冊(cè)市場(chǎng)部工作手冊(cè)架構(gòu)目標(biāo)責(zé)任狀模塊職責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)情況個(gè)性化工作手冊(cè)管控手冊(cè)專業(yè)化工作手冊(cè)保潔工作手冊(cè)綠化工作手冊(cè)機(jī)電工作手冊(cè)租賃工作手冊(cè)早期介入承接查驗(yàn)入伙（分業(yè)態(tài)）裝修（分業(yè)態(tài)）營(yíng)銷配合維修資金使用業(yè)委會(huì)配合、組建項(xiàng)目接管與撤離應(yīng)急處理消防管理客戶服務(wù)環(huán)境管理安全工作設(shè)施設(shè)備管理通用手冊(cè)行政辦公、醫(yī)院、工廠、高?！?2示例項(xiàng)目工作手冊(cè)管理手冊(cè)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)分解組織架構(gòu)及部門職責(zé)工作手冊(cè)《崗位目標(biāo)考核書(shū)》項(xiàng)目特定規(guī)程項(xiàng)目：可收費(fèi)面積、商業(yè)面積、業(yè)戶數(shù)、綠化面積、地下建筑面積、社區(qū)配套等安全：車庫(kù)、車位、入口、消防設(shè)施等清潔：垃圾桶、衛(wèi)生間數(shù)量、地面材質(zhì)等綠化：養(yǎng)護(hù)面積、綠化種類及數(shù)量等工程：供配電、電梯、水泵、給排水等各種設(shè)備設(shè)施的品牌、數(shù)量、功率等1.是一個(gè)什么樣的項(xiàng)目；2.達(dá)到怎樣的管理目標(biāo)；3.分工協(xié)作。1.項(xiàng)目特定規(guī)程（不同物業(yè)形態(tài)）。工作手冊(cè)—項(xiàng)目工作手冊(cè)示例—23

—

23行政人事工作手冊(cè)清單24

組織管控手冊(cè)編制《組織管控手冊(cè)》清單示例序號(hào)文件名稱1公司簡(jiǎn)介2前言3頒布令4公司管理方針、愿景5公司目標(biāo)、指標(biāo)6公司組織架構(gòu)7職能部門/專業(yè)公司、服務(wù)中心職能8職能部門/專業(yè)公司、服務(wù)中心架構(gòu)9職能部門/專業(yè)公司職責(zé)10部門職能與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)表11權(quán)責(zé)體系表及說(shuō)明組織管控手冊(cè)目錄手冊(cè)章節(jié)標(biāo)

題體系標(biāo)準(zhǔn)條文QMSEHS1.0前言(主題內(nèi)容/適用范圍/裁減說(shuō)明/公司簡(jiǎn)介/管理者代表任命書(shū)/頒布令/手冊(cè)管理等)112.0管理方針和目標(biāo)5.3/5.4.14.2/4.3.33.0術(shù)語(yǔ)和定義334.0管理體系444.1總要求4.14.14.2文件要求4.24.4.4/4.4.5/4.5.45.0管理職責(zé)545.1管理承諾5.14.25.2相關(guān)方要求5.24.3.15.3管理方針5.34.25.4策劃5.44.35.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.54.4.1/4.4.35.6管理評(píng)審5.64.66.0資源管理646.1資源的提供6.14.4.16.2人力資源6.24.4.1/4.4.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.1/4.4.67.0物業(yè)管理服務(wù)和環(huán)境管理的實(shí)現(xiàn)747.1物業(yè)管理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.6/4.4.77.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.3.27.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（已裁剪）7.3-7.4采購(gòu)7.44.4.67.5服務(wù)提供及EHS運(yùn)行控制7.54.4.6/4.4.77.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.64.5.18.0測(cè)量、分析和改進(jìn)848.1總則8.14.58.2監(jiān)視和測(cè)量8.24.5.1/4.5.2/4.5.58.3不符合控制8.34.5.38.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.38.5改進(jìn)8.54.5.325手冊(cè)名稱文件名稱早期介入早期介入工作規(guī)程（物業(yè)公司、物業(yè)公司和地產(chǎn)溝通的）管理模式（方案）策劃規(guī)程費(fèi)用測(cè)算規(guī)程（物業(yè)費(fèi)，寫字樓空調(diào)費(fèi)、電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算）物業(yè)用房（生活、辦公）功能分布及裝修標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)及附屬設(shè)施的配置規(guī)程地產(chǎn)產(chǎn)品物業(yè)管理設(shè)計(jì)要點(diǎn)承接查驗(yàn)承接查驗(yàn)實(shí)施規(guī)程機(jī)電設(shè)備接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)房屋本體及設(shè)施接管驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)房屋及配套設(shè)施接管驗(yàn)收規(guī)程營(yíng)銷配合營(yíng)銷中心前期物業(yè)服務(wù)管理規(guī)程人員配置及營(yíng)銷現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)銷配合人員費(fèi)用結(jié)算方式營(yíng)銷活動(dòng)配合工作流程入住/駐入住/駐工作規(guī)程入住/駐辦理流程（含公示流程）入住/駐工作計(jì)劃入住/駐通知書(shū)管理規(guī)約消防安全責(zé)任書(shū)物業(yè)服務(wù)費(fèi)收繳協(xié)議委托銀行代收款協(xié)議書(shū)用戶手冊(cè)通用手冊(cè)目錄手冊(cè)名稱文件名稱裝修管理裝修管理規(guī)程裝修辦理流程裝修管理服務(wù)協(xié)議消防管理消防安全管理規(guī)程消防安全例會(huì)制度防火巡查、檢查規(guī)定消防教育、培訓(xùn)制度安全疏散設(shè)施管理規(guī)定消防監(jiān)控中心管理規(guī)程消防設(shè)施、器材管理規(guī)定火災(zāi)隱患整改制度動(dòng)火用電安全管理規(guī)定志愿消防隊(duì)組織管理制度滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度重點(diǎn)要害部位消防管理規(guī)程消防工作考評(píng)和獎(jiǎng)懲制度手冊(cè)名稱文件名稱應(yīng)急處理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制程序突發(fā)事件應(yīng)急處理程序消防滅火應(yīng)急處理規(guī)程爆水管事件應(yīng)急處理規(guī)程車輛盜竊事件應(yīng)急處理規(guī)程打架斗毆事件應(yīng)急處理規(guī)程地震事件應(yīng)急處理規(guī)程電梯困人事件應(yīng)急處理規(guī)程盜竊事件應(yīng)急處理規(guī)程非法入侵事件應(yīng)急處理規(guī)程高空拋物應(yīng)急處理規(guī)程可疑物品應(yīng)急處理規(guī)程恐嚇電話應(yīng)急處理規(guī)程搶劫事件應(yīng)急處理規(guī)程綁架應(yīng)急處理規(guī)程停車場(chǎng)事件應(yīng)急處理規(guī)程意外傷害應(yīng)急事件處理規(guī)程噪音應(yīng)急處理規(guī)程自殺事件應(yīng)急處理規(guī)程公共衛(wèi)生安全突發(fā)事件處理規(guī)程停水應(yīng)急處理規(guī)程停電應(yīng)急處理規(guī)程觸電應(yīng)急處理規(guī)程食物中毒應(yīng)急處理規(guī)程暴雪大風(fēng)應(yīng)急處理規(guī)程門禁故障應(yīng)急處理規(guī)程媒體采訪應(yīng)急處理規(guī)程鍋爐及燃?xì)庠O(shè)施應(yīng)急處理規(guī)程突發(fā)性水浸應(yīng)急處理規(guī)程氣體泄漏時(shí)應(yīng)急處理規(guī)程示例26請(qǐng)將以下工作手冊(cè)羅列清單：1.設(shè)施設(shè)備工作手冊(cè)2.秩序維護(hù)工作手冊(cè)3.環(huán)境管理工作手冊(cè)4.顧客服務(wù)工作手冊(cè)5.綜合事務(wù)工作手冊(cè)27怎么找突破口入手？體系文件編寫原則、基本要素下手前的準(zhǔn)備第二章28體系文件編制原則6完善性原則1以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)2345高效、適用原則規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、漏洞5W1H原則6標(biāo)桿學(xué)習(xí)8簡(jiǎn)單明了創(chuàng)新原則729手冊(cè)文件格式排版全輔導(dǎo)30XXXX—代碼—□□流水號(hào)管理體系文件的編碼公司名稱縮寫文件的編號(hào)方法記錄表格的編號(hào)方法XXXX-BG-代碼－□□流水號(hào)（2位或3位）管理體系文件的編碼表格縮寫公司名稱縮寫31項(xiàng)目代碼

項(xiàng)目代碼管理手冊(cè)GL入駐管理工作手冊(cè)RZ程序文件CX裝修管理工作手冊(cè)ZX品質(zhì)管理工作手冊(cè)PZ設(shè)施設(shè)備管理工作手冊(cè)SB行政人事工作手冊(cè)XZ應(yīng)急管理工作手冊(cè)YJ財(cái)務(wù)管理工作手冊(cè)CW客戶服務(wù)工作手冊(cè)KF前期介入工作手冊(cè)QQ安全管理工作手冊(cè)AQ營(yíng)銷配合工作手冊(cè)YX環(huán)境管理工作手冊(cè)HJ承接查驗(yàn)工作手冊(cè)CJ商業(yè)管理工作手冊(cè)SY手冊(cè)編號(hào)代碼32練靶文件編制指導(dǎo)訓(xùn)練第三章33訓(xùn)練：小組作業(yè)：1.信息發(fā)布管理規(guī)程2.無(wú)卡車輛出入管理規(guī)程3.設(shè)施設(shè)備管理規(guī)程4.知識(shí)沉淀管理規(guī)程5.招投標(biāo)管理規(guī)程6.培訓(xùn)管理規(guī)程7.社區(qū)文化活動(dòng)管理規(guī)程8.外來(lái)人員出入管理規(guī)程34破繭成蝶體系文件評(píng)審體系文件頒布體系文件試運(yùn)行體系文件如何更新第四章35體系文件評(píng)審問(wèn)題服務(wù)收費(fèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)員工工裝管理制度車輛出入管理規(guī)程36體系文件頒布37現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備01主持人開(kāi)幕詞02體系文件總結(jié)03體系文件頒布與簽發(fā)04體系文件宣講05總經(jīng)理動(dòng)員06體系文件試運(yùn)行38成立專項(xiàng)工作小組培訓(xùn)、考試檢查、內(nèi)部評(píng)審會(huì)議體系文件知識(shí)競(jìng)賽1234項(xiàng)目補(bǔ)充說(shuō)明文件體系文件改進(jìn)第三方檢查567試運(yùn)行計(jì)劃體系文件更新39信息化建設(shè)需要02管理體系要求01組織架構(gòu)發(fā)生變化03創(chuàng)新服務(wù)的需要04THANKYOU！感謝您的信任，物業(yè)課程聯(lián)系張老師！微信：1316229329740如何成為品質(zhì)檢查達(dá)人中國(guó)物業(yè)管理商學(xué)院張穎

物業(yè)資料、證書(shū)咨詢同微信號(hào)）關(guān)注微信公眾號(hào)：物業(yè)花園41《樓層保潔簽到表》；裝修垃圾堆放問(wèn)題；顧客投訴。測(cè)試一下你的品質(zhì)檢查功底如何？某物業(yè)公司住宅項(xiàng)目大堂《樓層保潔簽到表》從PDCA管理各環(huán)節(jié)，你認(rèn)為有哪些可以優(yōu)化的？43典型案例裝修垃圾堆放至單元門口，每天18：00三輪車進(jìn)小區(qū)清運(yùn)112單元前堆放裝修垃圾109單元前堆放裝修垃圾108單元前堆放裝修垃圾107單元前堆放裝修垃圾105單元前堆放裝修垃圾104單元前堆放裝修垃圾44看到這個(gè)現(xiàn)象作為檢查人員，你能看到多少問(wèn)題？企業(yè)現(xiàn)狀1.關(guān)鍵流程缺失，管理存在風(fēng)險(xiǎn)；2.標(biāo)準(zhǔn)不夠細(xì)化，可操作性不強(qiáng)；3.未以客戶關(guān)注為焦點(diǎn)，現(xiàn)有流程可優(yōu)化；4.服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與客戶期望值或行業(yè)標(biāo)桿存在差距。項(xiàng)目不清楚標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目知其然不知其所以然；缺乏主觀能動(dòng)性，缺乏創(chuàng)新意識(shí)。1.品質(zhì)督導(dǎo)體系不系統(tǒng)；2.無(wú)檢查標(biāo)準(zhǔn)；3.檢查人員專業(yè)性不夠；4.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理缺陷習(xí)以為常。1.不能對(duì)問(wèn)題的整改提出指導(dǎo)性建議；2.整改缺乏系統(tǒng)性、針對(duì)性，問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。PCDA45——前通用總裁杰克·韋爾奇大部分員工不會(huì)做好你希望他做好的工作，而會(huì)做好你告訴他會(huì)監(jiān)控他這項(xiàng)的工作。46通過(guò)獲得檢查證據(jù)而對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足檢查準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的并形成文件的過(guò)程。與檢查準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息（如照片、錄音、攝像等）。檢查證據(jù)檢查的定義1）與對(duì)組織活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人員的談話，且可通過(guò)觀察、測(cè)量或其他渠道驗(yàn)證的信息；2）實(shí)際觀察、測(cè)量的結(jié)果（如電流、電阻等數(shù)據(jù)）；3）現(xiàn)行有效的文件規(guī)定和記錄等。檢查證據(jù)應(yīng)是真實(shí)、客觀、可追溯和重現(xiàn)的。任何虛假的信息不能成為檢查證據(jù)。47CONTENTS01檢查策劃?rùn)z查準(zhǔn)則檢查工具檢查計(jì)劃?rùn)z查表的作用及設(shè)計(jì)02各業(yè)務(wù)模塊檢查要點(diǎn)職能部門檢查要點(diǎn)檢查方式及技巧03檢查要點(diǎn)及技巧報(bào)告架構(gòu)搭建報(bào)告問(wèn)題呈現(xiàn)及描述他山之石報(bào)告怎么高大上04整改及結(jié)果驗(yàn)證怎么避免問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)整改如何驗(yàn)證檢查報(bào)告編制48典型檢查活動(dòng)概述345261檢查啟動(dòng)—指定檢查組長(zhǎng)（任命項(xiàng)目經(jīng)理）—確定檢查目的、范圍和準(zhǔn)則—確定檢查的可行性—選擇檢查組（有專業(yè)能力的組員）編制檢查計(jì)劃（提前一周發(fā)放）—提前一星期與受檢查方聯(lián)系。文件評(píng)審的實(shí)施—評(píng)審相關(guān)的管理體系文件包括記錄，并確定其針對(duì)檢查準(zhǔn)則的適宜性和充分性現(xiàn)場(chǎng)檢查的準(zhǔn)備—編制檢查表—檢查組工作分派—準(zhǔn)備工作文件現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)的實(shí)施—舉行首次會(huì)議—檢查中的溝通—向?qū)У淖饔煤吐氊?zé)—信息的收集和驗(yàn)證—形成檢查發(fā)現(xiàn)—準(zhǔn)備檢查結(jié)論—舉行末次會(huì)議檢查報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā)—檢查報(bào)告的編制（不合格描述、糾正期限、驗(yàn)證人、檢查綜述、改進(jìn)建議等）—檢查報(bào)告的批準(zhǔn)和分發(fā)檢查整改結(jié)果的驗(yàn)證（未整改原因，上報(bào)）7檢查后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施（統(tǒng)計(jì)分析、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等）49做好檢查活動(dòng)的關(guān)鍵首先是：

做好檢查活動(dòng)的策劃50策劃是關(guān)鍵.Step01檢查準(zhǔn)則及工具管理體系標(biāo)準(zhǔn)

管理體系文件及公司制度合同或行業(yè)規(guī)范相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)客戶需求（或股東、發(fā)展商、政府的期望）行業(yè)標(biāo)桿做法Step02檢查工具文具類：筆、筆記本、文件夾、釘書(shū)機(jī)等；工具書(shū)類：體系文件、標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)匯編；通訊工具：手機(jī)、照相機(jī)；辦公設(shè)備：手提電腦；其它：手表、袖珍電筒、錄音筆等。Step03檢查計(jì)劃?rùn)z查目的及范圍；檢查準(zhǔn)則和引用文件；現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)的日期和地點(diǎn)；現(xiàn)場(chǎng)檢查活動(dòng)預(yù)期的時(shí)間含首末次會(huì)議；檢查組成員和職責(zé)；檢查注意事項(xiàng)Step04文審及檢查表編制提前一周對(duì)現(xiàn)行文件搜集進(jìn)行文審根據(jù)檢查準(zhǔn)則及工作要求編制檢查表51體系文件架構(gòu)是否清晰體系文件是否覆蓋內(nèi)部管理、對(duì)客服務(wù)、物業(yè)管理鏈條所有關(guān)鍵流程每份流程制度中是否缺失關(guān)鍵環(huán)節(jié)、是否存在漏洞、是否合法流程文件的標(biāo)準(zhǔn)是否細(xì)化，是否具有可操作性表格設(shè)計(jì)是否與文件要求匹配，是否可以合并、優(yōu)化文件表現(xiàn)形式是否可優(yōu)化…文審的要點(diǎn).52檢查表的作用檢查目標(biāo)明確、防止偏離；使檢查內(nèi)容周密及完整；確保檢查的進(jìn)度及檢查的深度；確保合理的檢查路線，防止遺漏或浪費(fèi)時(shí)間減少檢查員的偏見(jiàn)和隨意性，保持檢查的

客觀、規(guī)范和有效。檢查表的作用.53應(yīng)具有可操作性：Lookat查什么？即列出檢查的項(xiàng)目及要點(diǎn)，關(guān)鍵過(guò)程是否全部覆蓋Where到那里？即明確到哪個(gè)部門、管理處或服務(wù)區(qū)域；Who找誰(shuí)？應(yīng)明確談話對(duì)象；How怎么查？應(yīng)明確檢查工具或方法；Howmuch？抽樣多少？Lookfor如何查？即明確檢查的步驟和順序，Standard檢查標(biāo)準(zhǔn)EvaluationStandard扣分標(biāo)準(zhǔn)Balance權(quán)重CheckRecord檢查記錄（事實(shí)描述或其它證據(jù)）CheckResult檢查結(jié)果（OK、NO、OB)DeadlineOfCorrective糾正期限Verifier驗(yàn)證人VerifierTime驗(yàn)證時(shí)間VerifierResult驗(yàn)證結(jié)果檢查表編寫的內(nèi)容要求關(guān)于抽樣抽樣量以檢查員有信心為準(zhǔn)，2~13個(gè)樣本要具有代表性得到許可后檢查員應(yīng)親自選擇樣品54內(nèi)部管理安全管理評(píng)估出入口管理公共區(qū)域巡查消防安全管理停車輛管理裝修管理突發(fā)事件及應(yīng)急監(jiān)控消防…內(nèi)部管理顧客溝通社區(qū)文化滿意度調(diào)查入住管理裝修管理空置房管理費(fèi)用催繳商鋪管理品質(zhì)管理體系文件運(yùn)作…設(shè)備房管理維護(hù)保養(yǎng)倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)急管理電梯設(shè)備消防系統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)供配電管理給排水系統(tǒng)公共設(shè)施…水景的安全性綠化清潔外墻清洗工具房及材料管理供方管理能耗管理清潔衛(wèi)生環(huán)境消殺管道疏通娛樂(lè)設(shè)施……VI標(biāo)識(shí)管理企業(yè)文化培訓(xùn)宣貫行政人事組織架構(gòu)崗位職責(zé)招聘及員工關(guān)系管理例會(huì)管理計(jì)劃與目標(biāo)管理采購(gòu)管理合同管理倉(cāng)庫(kù)管理品質(zhì)檢查指標(biāo)品質(zhì)檢查表各模塊各級(jí)指標(biāo)一覽表序號(hào)模塊一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)1行政人事模塊525441422品質(zhì)客服模塊1950871703安全管理模塊533921754環(huán)境管理模塊423801725工程管理模塊115867171合計(jì)44189370830綜合模塊環(huán)境模塊品質(zhì)客服模塊安全模塊工程模塊830個(gè)指標(biāo)55調(diào)查指標(biāo)體系：住宅項(xiàng)目住宅項(xiàng)目神秘顧客調(diào)查表指標(biāo)分布一覽表調(diào)查模塊一級(jí)指標(biāo)數(shù)二級(jí)指標(biāo)數(shù)環(huán)境模塊1436安全模塊631客服模塊37運(yùn)維模塊722裝修模塊55小計(jì)351011、環(huán)境模塊（36個(gè)）2、安全模塊（31個(gè)）建筑垃圾的堆放水景的安全性

保潔人員警惕性人員形象及禮儀標(biāo)識(shí)管理……巡邏崗的警惕性非機(jī)動(dòng)車輛的停放外來(lái)人員的管理

主出入口崗的禮儀……3、客服模塊（7個(gè)）4、運(yùn)維模塊（22個(gè)）5、裝修模塊（5個(gè)）成品防護(hù)證件張貼滅火器的配備施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員客服服務(wù)禮儀客服形象及狀態(tài)客服的電話禮儀30分鐘響應(yīng)

……電梯運(yùn)行及維護(hù)公共區(qū)域的維護(hù)溝渠井的安全性現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全性……示例¤56

環(huán)境模塊安全模塊客服模塊運(yùn)維模塊裝修模塊客服著裝客服禮儀辦公環(huán)境客服流程現(xiàn)場(chǎng)文件公示電話測(cè)試……大堂崗著裝及禮儀大堂崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)上下班高峰期電梯指引停車場(chǎng)崗的著裝及禮儀停車場(chǎng)崗流程熟悉停車場(chǎng)停車指引外來(lái)人員管理消防設(shè)施消防檢查記錄非機(jī)動(dòng)車管理……電梯安全電梯年審合格證電梯緊急對(duì)講停車場(chǎng)設(shè)施洗手間設(shè)施的完好性公共區(qū)域溫度照明燈的舒適性、完好性LED顯示屏、公示欄的完好性維修或施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范性其他公共設(shè)施設(shè)備…….保潔員著裝及禮儀停車場(chǎng)清潔大堂清潔電梯廳清潔玻璃門窗清潔消防樓道洗手間清潔、物品補(bǔ)充及時(shí)性等垃圾清運(yùn)垃圾桶、煙灰桶盆景綠化標(biāo)識(shí)管理信息及廣告公示成品防護(hù)證件張貼裝修巡查滅火器的配備施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員……寫字樓項(xiàng)目調(diào)查指標(biāo)設(shè)計(jì)調(diào)查指標(biāo)體系：寫字樓項(xiàng)目¤示例57調(diào)查指標(biāo)體系：底商示例商業(yè)街的清潔商鋪的占到經(jīng)營(yíng)秩序維護(hù)店招安裝管理非機(jī)動(dòng)車輛停放管理油煙、噪音擾民現(xiàn)象商業(yè)街的廣告懸掛、張貼（含櫥窗）餐飲商戶的消防配備及危險(xiǎn)源管理運(yùn)送貨物商業(yè)街的垃圾清運(yùn)安全巡邏消防設(shè)施管理及檢查記錄安全隱患商業(yè)街的公共設(shè)施維護(hù)商鋪裝修管理證件張貼（裝修巡查、滅火器的配備、施工現(xiàn)場(chǎng)、施工人員）……¤58裝修模塊5成品防護(hù)證件張貼裝修巡查滅火器的配備施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員……環(huán)境模塊安全模塊客服模塊123保潔員著裝及禮儀大堂清潔及物品擺放電梯廳清潔玻璃門窗清潔消防樓道垃圾清運(yùn)垃圾桶、煙灰桶綠化養(yǎng)護(hù)標(biāo)識(shí)管理宣傳信息公示……大堂崗著裝及禮儀大堂崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)外來(lái)人員管理消防設(shè)施消防檢查記錄非機(jī)動(dòng)車管理機(jī)動(dòng)車管理……客服著裝客服禮儀辦公環(huán)境客服流程現(xiàn)場(chǎng)文件公示電話測(cè)試……調(diào)查指標(biāo)體系：SOHO公寓項(xiàng)目¤電梯安全電梯年審合格證電梯緊急對(duì)講停車場(chǎng)設(shè)施照明燈的舒適性、完好性公示欄的完好性配電箱等設(shè)施房屋附屬設(shè)施維修或施工現(xiàn)場(chǎng)的規(guī)范性其他公共設(shè)施設(shè)備……運(yùn)維模塊34示例59如何編制品質(zhì)檢查表（關(guān)鍵指標(biāo)、檢查方式、抽樣、檢查標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重、扣分要點(diǎn)）示例1：裝修管理；示例2：商鋪管理；示例3：檔案管理；示例4：電梯管理。以一個(gè)模塊為示例用WBS分解檢查指標(biāo)60AboutCZC示例61AboutCZC示例62

工程模塊品質(zhì)檢查表（住宅）項(xiàng)目名稱：時(shí)間：年月日檢查指標(biāo)（一級(jí)）檢查指標(biāo)（二級(jí)）編號(hào)檢查指標(biāo)（三級(jí)）分值調(diào)查方式工作標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)扣分檢查情況描述供配電系統(tǒng)

（9分）5.4

配電柜5.4.1配電柜2現(xiàn)場(chǎng)查看各類控制箱（柜）的手、自動(dòng)控制及安全（漏電、短路、過(guò)載）保護(hù)功能正常，技術(shù)銘牌及操作標(biāo)識(shí)清晰，各控制柜張貼控制原理圖，配電房有與使用相符的供電系統(tǒng)圖（現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試與查看）。指示燈完好，柜內(nèi)裝置無(wú)異響、無(wú)焦糊氣味，開(kāi)關(guān)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)外清潔，電流表合理；電表連線準(zhǔn)確，有范圍和倍率標(biāo)識(shí)，鉛封完好。停用的開(kāi)關(guān)應(yīng)打到“關(guān)”的位置并懸掛“嚴(yán)禁合閘”標(biāo)識(shí)，進(jìn)線柜斷路器停用應(yīng)將其退出并掛牌上鎖。各二次線路端子處連接緊密、線號(hào)完好規(guī)范，連接螺栓無(wú)松動(dòng)，接線無(wú)發(fā)熱變色；各儀表、蜂鳴器、電鈴、按鈕指示動(dòng)作正常，電流值在額定范圍內(nèi)；各大電流連接處、開(kāi)關(guān)無(wú)異常發(fā)熱，帖貼示溫片，柜內(nèi)外零線、地線連接牢固；補(bǔ)償柜內(nèi)接觸器動(dòng)作靈敏，放電電阻、熔斷器可靠無(wú)損壞，手、自動(dòng)切換有效，電容殼體無(wú)膨脹。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.25分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.25分；

C.第3項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

D.第4項(xiàng)每處不符合扣0.25分。

5.5

巡檢記錄5.5.1巡檢記錄1查閱記錄按規(guī)定進(jìn)行日常巡視，巡查記錄、運(yùn)行記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯。若發(fā)現(xiàn)異常情況能妥善處理并立即上報(bào)。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

5.6

維護(hù)保養(yǎng)5.6.1維護(hù)保養(yǎng)2查閱記錄符合國(guó)家供電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施，相關(guān)記錄清晰、完整、真實(shí)、可追溯。維修保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)有提示、警示標(biāo)識(shí)，維修保養(yǎng)中止或結(jié)束應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)并把維修結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣1分。

5.7

公共照明5.7.1公共照明1查閱現(xiàn)場(chǎng)管理制度健全，責(zé)任到人，有公共照明明細(xì)臺(tái)賬，庭院、道路、廣場(chǎng)、停車場(chǎng)、大堂、樓道、公共衛(wèi)生間、廣告、景觀照明開(kāi)關(guān)時(shí)間明確，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題在一個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，公共區(qū)域照明燈具無(wú)破損，亮燈率及完好率98%?？刂乒駜?nèi)各標(biāo)識(shí)正確、明了，進(jìn)出線連接緊固，無(wú)生銹現(xiàn)象，無(wú)線頭祼露現(xiàn)象；室外照明燈具可靠接地（小于4歐），有漏電安全保護(hù)動(dòng)作電流為30毫安，動(dòng)作時(shí)間0.1秒；公共照明采用分區(qū)間隔，路燈、園林燈需定時(shí)開(kāi)關(guān)控制。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.25分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.25分。

給排水系統(tǒng)

（9分）6.1

水泵6.1.1給水\

排污泵2查閱現(xiàn)場(chǎng)各類型水泵運(yùn)行（自動(dòng)、手動(dòng)）正常，無(wú)卡阻、異響、過(guò)熱和明顯的低頻噪聲，壓力表指示準(zhǔn)確，泵各項(xiàng)控制功能正常，運(yùn)行時(shí)震動(dòng)、噪音在可接受范圍內(nèi)。水泵軸無(wú)泄漏，無(wú)明顯滲水、漏水現(xiàn)象；正常機(jī)械密封滲漏應(yīng)小于３滴／分，填料密封滲漏應(yīng)小于10滴／分；潤(rùn)滑油箱內(nèi)不能混入水份，油位在油標(biāo)范圍內(nèi)。日常維修及時(shí)，記錄完整。電機(jī)運(yùn)行電流在額定范圍內(nèi)，溫升符合要求。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

C.第3項(xiàng)每處不符合扣1分。

示例63安全模塊品質(zhì)檢查表（住宅）項(xiàng)目名稱：時(shí)間：年月日序號(hào)檢查指標(biāo)

(一級(jí))檢查指標(biāo)

(二級(jí))編號(hào)檢查指標(biāo)

(三級(jí)級(jí))分值調(diào)查方式檢查標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

（每項(xiàng)分值扣完為止）扣分檢查情況描述2治安管理2.1

周界防越

系統(tǒng)2.1.1分布圖0.5查看現(xiàn)場(chǎng)1.制定周界報(bào)警分布位置圖；A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.1.2設(shè)備完好性1查看現(xiàn)場(chǎng)1.周界須全面設(shè)防，無(wú)盲區(qū)和死角，并具備防雷、防破壞功能；

2.紅外對(duì)射、電子脈沖圍欄無(wú)異物遮擋系統(tǒng)。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.25分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.25分。

2.1.3檢查記錄0.5查看現(xiàn)場(chǎng)

查閱記錄1.每班次最少一次對(duì)周界報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)防情況進(jìn)行一次測(cè)試；

2.記錄填寫規(guī)范、清晰，無(wú)做假亂畫現(xiàn)象。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.25分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.25分。

2.2

門禁控制

系統(tǒng)2.2.1設(shè)備完好性1查看現(xiàn)場(chǎng)1.門禁系統(tǒng)使用正常，保持常閉；

2.門禁出現(xiàn)異?；蚬收锨闆r，需及時(shí)報(bào)修前臺(tái)客服和班長(zhǎng)，并在《安防崗位值班記錄》中記錄。A.第1項(xiàng)每處不符合扣1分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.2.2警示標(biāo)識(shí)0.5查看現(xiàn)場(chǎng)1.門禁讀卡機(jī)、單元門張貼“主動(dòng)刷卡，謹(jǐn)防尾隨”及防撞警示標(biāo)識(shí)。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.2.3檢查記錄0.5查閱記錄1.記錄填寫完整、真實(shí)、可追溯。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.3

樓宇對(duì)講

系統(tǒng)2.3.1設(shè)備完好性1查閱記錄

查看現(xiàn)場(chǎng)1.每日巡邏崗對(duì)樓宇對(duì)講系統(tǒng)可視門口機(jī)的外觀系統(tǒng)使用等進(jìn)行巡視，巡視記錄真實(shí)、可追溯；

2.發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)記錄并報(bào)修處理。A.第1項(xiàng)每處不符合扣1分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.3.2業(yè)務(wù)熟練程度0.5現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試1.利用可視對(duì)講主機(jī)與人員溝通時(shí)，要遵守公司BI管理，注意禮節(jié)禮貌；

2.熟悉項(xiàng)目業(yè)主信息，能快速識(shí)別外來(lái)人員身份。A.第1項(xiàng)每處不符合扣1分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.3.3警惕性0.5現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試1.未帶卡業(yè)主可通過(guò)監(jiān)控中心對(duì)其身份進(jìn)行核實(shí)。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.25分。

2.4

電子巡更

系統(tǒng)2.4.1巡邏路線圖0.25查閱記錄1.制定兩套以上巡邏路線圖，路線圖有服務(wù)中心負(fù)責(zé)人審批記錄，有標(biāo)明重點(diǎn)巡邏區(qū)域及路線。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.25分。

2.4.2工作執(zhí)行0.75查閱記錄1.兩套巡邏方案每周交替，并對(duì)巡邏方案每季度進(jìn)行替換或者更新。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.75分。

2.4.3工作記錄0.5查閱記錄1.電子巡更設(shè)施需每天交接管理，并將設(shè)施數(shù)量、完好情況記錄在《安防崗位值班記錄》中。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.4.4設(shè)備養(yǎng)護(hù)0.5查閱記錄1.電子巡更設(shè)施需妥善保管，并每天充電；

2.每月對(duì)設(shè)施進(jìn)行一次維修保養(yǎng)，確保使用壽命；A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.5

視頻監(jiān)控

系統(tǒng)2.5.1監(jiān)控臺(tái)賬

清單0.5查閱記錄1.建立監(jiān)控鏡頭臺(tái)賬清單，注明“重要鏡頭和一般鏡頭”。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2治安管理2.5.2設(shè)備完好性2查看現(xiàn)場(chǎng)1.系統(tǒng)運(yùn)行正常，備用電源在斷市電情況下能正常工作；

2.攝像效果不清晰，無(wú)頻閃、網(wǎng)紋、雪花、黑白滾道等，無(wú)報(bào)修記錄；

3.觀察攝像機(jī)水平.垂直范圍內(nèi)有遮擋物、無(wú)關(guān)光線、逆光等異常情況，無(wú)處理措施。A.第1項(xiàng)每處不符合扣1分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

C.第3項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.5.3存儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)1查看現(xiàn)場(chǎng)1.監(jiān)控存儲(chǔ)日期至少30日。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.5.4工作記錄1查閱記錄1.值班記錄清晰，問(wèn)題處理記錄有閉環(huán)，遇突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)調(diào)整攝像鏡頭進(jìn)行錄像，并保存錄像備查；

2.每日對(duì)監(jiān)控鏡頭存儲(chǔ)進(jìn)行錄像回放查看，當(dāng)月內(nèi)覆蓋全部存儲(chǔ)錄像；

3.秩序維護(hù)主管每周抽查一次錄像資料清晰度完整性等情況，確保錄像資料完整并將檢查

情況記錄在《安防崗位值班記錄》上；

4.存在訴訟隱患的突發(fā)事件的監(jiān)控錄像保存期限

不少于2年。A.第1項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

B.第2項(xiàng)每處不符合扣1分；

C.第3項(xiàng)每處不符合扣0.5分；

D.第4項(xiàng)每處不符合扣0.5分。

2.5.5查詢審批0.5查閱記錄1.錄像查看需