ISO9001：2015版體系部門職能分配表

ISO9001：2015版各部門職能分配表,,,,,,,,,,,

序號,體系條款,"總經(jīng)辦/

管理者代表",人事行政部,業(yè)務(wù)部,品質(zhì)部,生產(chǎn)部,采購部,工程部,倉儲部,研發(fā)部,財務(wù)部

1,4.0組織環(huán)境,,,,,,,,,,

2,4.1理解組織及其環(huán)境,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

3,4.2理解相關(guān)方的需求和期望,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

4,4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

5,4.4質(zhì)量管理體系及其過程,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

6,5.0領(lǐng)導(dǎo)的作用,,,,,,,,,,

7,5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

8,5.2質(zhì)量方針,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

9,5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

10,6.0策劃,,,,,,,,,,

11,6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

12,6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

13,6.3變更的策劃,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

14,7.0支持,,,,,,,,,,

15,7.1資源,,,,,,,,,,

16,7.1.1總則,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

17,7.1.2人員,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

18,7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

,體系條款,"總經(jīng)辦/

管理者代表",人事行政部,業(yè)務(wù)部,品質(zhì)部,生產(chǎn)部,采購部,工程部,倉儲部,研發(fā)部,財務(wù)部

19,7.1.4過程運行環(huán)境,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

20,7.1.5監(jiān)視和測量的資源,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

21,7.1.6組織的知識,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

22,7.2能力,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

23,7.3意識,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

24,7.4溝通,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

25,7.5.1形成文件的信息總則,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

26,7.5.2創(chuàng)建和更新,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

27,7.5.3成文信息的控制,○,●,○,○,○,○,○,○,○,○

28,8.0運行,,,,,,,,,,

29,8.1運行的策劃和控制,,,,,,,,,,

30,8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

31,8.2.1產(chǎn)品和服務(wù)的要求溝通,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

32,8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

33,8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

34,8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

35,8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā),,,,,,,,,,

36,8.3.1產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)總則,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

37,8.3.2設(shè)計和開發(fā)的策劃,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

,體系條款,"總經(jīng)辦/

管理者代表",人事行政部,業(yè)務(wù)部,品質(zhì)部,生產(chǎn)部,采購部,工程部,倉儲部,研發(fā)部,財務(wù)部

38,8.3.3設(shè)計和開發(fā)的輸入,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

39,8.3.4設(shè)計和開發(fā)的控制,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

40,8.3.5設(shè)計和開發(fā)的輸出,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

41,8.3.6設(shè)計你和開發(fā)的更改,○,○,○,○,○,○,○,○,●,○

42,8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)過程控制,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

43,8.4.1總則,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

44,8.4.2控制類型和程度,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

45,8.4.3提供給外部供方的信息,○,○,○,○,○,●,○,○,○,○

46,8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,,,,,,,,,,

47,8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制總則,○,○,○,○,●,○,○,○,○,○

48,8.5.2標(biāo)示和可追溯性,○,○,○,○,○,○,○,●,○,○

49,8.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn),○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

50,8.5.4防護(hù),○,○,○,○,○,○,○,●,○,○

51,8.5.5交付后活動,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

52,8.5.6更改控制,○,○,○,○,○,○,○,○,○,○

53,8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

54,8.7不合格輸出的控制,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

55,9.0績效評價,,,,,,,,,,

56,9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價總則,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

57,9.1.2顧客滿意,○,○,●,○,○,○,○,○,○,○

,體系條款,"總經(jīng)辦/

管理者代表",人事行政部,業(yè)務(wù)部,品質(zhì)部,生產(chǎn)部,采購部,工程部,倉儲部,研發(fā)部,財務(wù)部

58,9.1.3分析與評價,○,○,○,●,○,○,○,○,○,○

59,9.2內(nèi)部審核,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

60,9.3管理評審,●,○,○,○,○,○,○,○,○,○

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