質量保證計劃

II修訂記錄日期修訂內容修訂人員備注2019.10初稿PAGEI目錄TOC\o"1-1"\h\z\t"標題2,1,前言,1,附錄編號,1,附錄章,1"1范圍 11.1標識 11.2系統(tǒng)概述 11.3與其它計劃之間的關系 12引用文檔 13角色和職責 14標準條例 25活動審核 26工作產品審核 27不符合問題的解決 38工具和技術 119記錄的收集維護和保存 11軟件質量保證計劃軟件質量保證計劃PAGE11范圍標識本文檔的標題為“XXXX系統(tǒng)質量保證計劃”。本文檔的版本號為V1.0。系統(tǒng)概述投資方：使用總體：用戶：開發(fā)方：運行現(xiàn)場：廣電機房與其它計劃之間的關系內蒙古自治區(qū)軟件質量保證計劃中的軟件質量保證組織及職責、使用的標準和工具，以及軟件質量保證活動的進度安排，嚴格遵守內蒙古自治區(qū)軟件開發(fā)計劃的進度要求，并保持與其要求的一致性。本項目有單獨成冊的軟件配置管理計劃和軟件測試計劃，本文檔將保持與其相關活動內容及進度的協(xié)調一致性。引用文檔本文檔中的引用文檔參見表1。引用文檔表編號標題修訂版本修訂日期編寫單位1V1.02019.102V1.02019.10角色和職責角色和職責序號姓名角色職責備注項目經理建立和領導整個項目團隊對整個項目負完全責任；確保根據(jù)計劃和預算執(zhí)行各類活動正常進行；不定期組織項目協(xié)調會，根據(jù)事項安排及時向有關領導匯報項目進展情況；負責項目團隊日常管理工作。平臺駐場負責人收集理解客戶需求，代表項目組與用戶溝通與項目需求有關的所有事項；負責文檔編寫并得到用戶認可；協(xié)助系統(tǒng)架構師、系統(tǒng)分析師對需求進行理解；制定合理的開發(fā)計劃，把握項目進度，實時追蹤項目問題質量管理負責人協(xié)助項目經理制定和完善項目過程中的各項工作流程和規(guī)范；監(jiān)督項目過程按照工作流程與規(guī)范執(zhí)行；項目過程中收集度量數(shù)據(jù)，給出改進建議系統(tǒng)架構師負責對整個軟件架構、關鍵構件、接口的設計，配合需求分析師完成相關文檔編寫；及時向項目經理匯報并按時提供周報軟件測試負責人負責項目測試工作，對整個項目測試工作負完全責任；負責測試計劃、測試用例以及測試報告編寫工作；負責編寫《用戶手冊》、《操作手冊》和相關培訓教材標準條例在開發(fā)過程中要用到的標準條例如下：Q/AK500軟件研制過程質量管理方針Q/AK501需求管理過程Q/AK503軟件項目監(jiān)控過程Q/AK504軟件質量保證過程Q/AK505軟件配置管理過程Q/AK507培訓管理過程Q/AK509軟件研制過程定義與持續(xù)改進過程Q/AK510軟件工程過程Q/AK101編碼規(guī)范項目工程標準?；顒訉徍嘶顒訉徍说挠媱澮姳?和表4。工作產品審核工作產品審核的計劃見表3和表4。不符合問題的解決 內蒙古自治區(qū)軟件過程和產品審核結果的記錄以及形成記錄的方法以及處理在審核中出現(xiàn)的不符合問題的規(guī)程見Q/AK504《軟件質量保證過程》。各階段軟件質量保證活動計劃表階段名稱活動名稱活動依據(jù)活動時間活動內容備注軟件項目啟動審核項目啟動過程Q/AK503項目啟動會參加項目啟動會提供軟件項目策劃、標準、規(guī)程咨詢軟件研制過程質量管理體系文件相關標準項目啟動后評審軟件研制任務書Q/AK506軟件研制任務書評審時參加評審會軟件需求分析審核項目軟件負責人在策劃時識別需要進行正式評價的問題的過程Q/AK511項目啟動后審查軟件開發(fā)計劃審核軟件估計過程Q/AK502Q/AK502.1軟件估計時或完成后審核軟件估計過程或報告審核軟件開發(fā)計劃Q/AK510軟件文檔模版和檢查單軟件開發(fā)計劃評審前軟件開發(fā)計劃產品審核審核軟件配置管理計劃Q/AK510軟件文檔模版和檢查單軟件配置管理計劃評審前軟件配置管理計劃產品審核制定軟件質量保證計劃Q/AK510軟件文檔模版和檢查單軟件質量保證計劃評審前擬制質量保證工作計劃并提交審查。審核分配需求狀態(tài)的追蹤和收集過程Q/AK501軟件開發(fā)計劃評審前審核軟件開發(fā)計劃中的正、逆向追蹤評審軟件開發(fā)計劃、軟件配置管理計劃和軟件質量保證計劃Q/AK506軟件開發(fā)計劃、軟件配置管理計劃和軟件質量保證計劃評審時。評審過程審核審核軟件需求分析階段項目策劃過程Q/AK502Q/AK502.1軟件需求分析階段開始時審核細化后的新版軟件開發(fā)計劃、評審記錄、技術/設計文件更改單。審核需求開發(fā)過程Q/AK510軟件需求調研時審核需求開發(fā)的記錄，如需求調研表、需求調研報告、演示原型等。提供軟件需求分析方法、文檔編制規(guī)范咨詢軟件文檔模版和檢查單相關標準和規(guī)范編制軟件需求規(guī)格說明前審核軟件需求規(guī)格說明軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件需求規(guī)格說明評審前軟件需求規(guī)格說明產品審核審核軟件測試計劃軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件測試計劃評審前軟件測試計劃產品審核評審軟件需求規(guī)格說明和軟件測試計劃Q/AK506軟件需求規(guī)格說明和軟件測試計劃評審會參加軟件需求規(guī)格說明和軟件測試計劃評審會編寫軟件質量保證工作情況報告Q/AK504軟件需求分析里程碑評審會前編制軟件質量保證工作情況報告審核軟件需求分析工程過程軟件過程相關規(guī)定軟件需求分析階段結束前審核軟件需求分析階段的所有文檔、評審記錄和配置庫審核記錄類配置項歸檔登記Q/AK505項目啟動環(huán)節(jié)結束審核記錄類配置項歸檔登記審核里程碑評審過程Q/AK503軟件需求分析里程碑評審會參加軟件需求分析里程碑評審會軟件設計（含概要設計和詳細設計）提供軟件設計方法、文檔編制規(guī)范咨詢軟件文檔模版和檢查單相關標準規(guī)范編制軟件設計說明前審核軟件設計說明、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃。軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件設計說明、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃評審前軟件設計說明、、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃產品審核審核修改后的軟件設計說明、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃軟件設計說明、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃評審意見軟件設計說明、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃入配置庫前審核修改后的軟件設計說明、軟件單元測試計劃和軟件集成測試計劃并簽署審核分配需求狀態(tài)的追蹤和收集過程Q/AK501軟件設計說明評審前審核軟件設計說明與軟件需求規(guī)格說明的正、逆向追蹤表軟件設計階段結束時審核需求追蹤統(tǒng)計表分配需求狀態(tài)的追蹤發(fā)現(xiàn)問題時審查需求追蹤報告審核軟件設計工程過程Q/AK510軟件設計階段結束前審核軟件設計階段的所有文檔、評審記錄和配置庫軟件編碼單元測試審核軟件編碼與單元測試階段項目策劃過程Q/AK502軟件編碼與單元測試階段開始時審核細化后的軟件開發(fā)計劃、評審記錄、技術/設計文件更改單。審核項目組成員參加KPA文件培訓情況Q/AK507軟件編碼前審核KPA文件培訓記錄提供軟件編碼規(guī)范咨詢軟件文檔模版和檢查單相關標準規(guī)范軟件編碼前審核軟件代碼編碼規(guī)范軟件單元測試前軟件編碼規(guī)范產品審核審核軟件單元測試說明軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件單元測試說明評審前軟件單元測試說明產品審核評審軟件單元測試說明Q/AK506軟件單元測試說明評審會參加軟件單元測試說明評審會軟件集成與測試審核軟件集成測試說明軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件集成測試前軟件集成測試說明產品審核評審軟件集成測試說明Q/AK506軟件集成測試說明評審會參加軟件集成測試說明評審會審核修改后的軟件集成測試說明軟件集成測試說明評審意見軟件集成測試說明入配置庫前審核修改后的軟件集成測試說明并簽署審核獨立配置項的建立和發(fā)布過程Q/AK505軟件集成測試說明入受控庫后審核軟件集成測試說明入配置庫審核軟件集成測試過程Q/AK510軟件集成測試過程中軟件集成測試過程審核審核軟件集成測試報告軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件集成測試報告入配置庫前軟件集成測試報告產品審核審核獨立配置項的建立和發(fā)布過程Q/AK505軟件集成測試報告入配置庫后審核軟件集成測試報告入配置庫審核配置庫中的集成軟件單元源代碼和可執(zhí)行代碼軟件配置管理計劃軟件集成測試結束，通過集成測試的軟件單元源代碼和可執(zhí)行代碼已經納入配置管理庫審核配置庫中的通過集成測試的軟件單元源代碼和可執(zhí)行代碼。審核軟件集成測試工程過程軟件過程相關規(guī)定軟件集成測試結束前審核軟件集成測試階段的所有軟件代碼、文檔、評審記錄和配置庫軟件合格性測試審核軟件合格性測試階段項目策劃過程Q/AK502軟件合格性測試階段開始時審核細化后的軟件開發(fā)計劃、評審記錄、技術/設計文件更改單。審核項目組成員參加KPA文件培訓情況Q/AK507軟件編碼前審核KPA文件培訓記錄審核軟件合格性測試說明軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件合格性測試前軟件合格性測試說明產品審核評審軟件合格性測試說明Q/AK506軟件合格性測試說明評審會參加軟件合格性測試說明評審會審核修改后的軟件合格性測試說明軟件合格性測試說明評審意見軟件合格性測試說明入配置庫前審核修改后的軟件合格性測試說明并簽署審核獨立配置項的建立和發(fā)布過程Q/AK505軟件合格性測試說明入配置庫后審核軟件合格性測試說明入配置庫審核軟件合格性測試過程Q/AK510軟件合格性測試過程中軟件合格性測試過程審核審核軟件合格性測試報告軟件文檔模版和檢查單GJB438B軟件合格性測試報告入配置庫前軟件合格性測試報告產品審核審核獨立配置項的建立和發(fā)布過程Q/AK505軟件合格性測試報告入配置庫后審核軟件合格性測試報告入配置庫編寫軟件質量保證工作情況報告Q/AK504軟件合格性測試里程碑評審會前編制軟件質量保證工作情況報告審核軟件合格性測試工程過程Q/AK510軟件合格性測試階段結束前審核軟件合格性測試階段的所有文檔、評審記錄和配置庫審核里程碑評審過程Q/AK503Q/AK503.1軟件合格性測試里程碑評審會參加軟件合格性測試里程碑評審會審核分配需求狀態(tài)的追蹤和收集過程Q/AK501軟件合格性測試說明評審前審核軟件合格性測試說明與軟件需求規(guī)格說明的正、逆向追蹤表軟件合格性測試階段結束時審核需求追蹤統(tǒng)計表分配需求狀態(tài)的追蹤發(fā)現(xiàn)問題時審查需求追蹤報告軟件驗收審核軟件驗收過程Q/AK510軟件驗收時審核軟件產品研制驗收卡編制軟件質量保證總結報告Q/AK504軟件驗收時編制軟件質量保證總結報告審核GJB5000項目基本測量數(shù)據(jù)集Q/AK508軟件驗收時審核GJB5000項目基本測量數(shù)據(jù)集項目周期性和事件驅動性軟件質量保證活動計劃表序號活動名稱活動依據(jù)活動時間活動內容活動結果備注審核軟件研制任務書變更Q/AK501軟件研制任務書變更時審核需求變更記錄表軟件變更檢查單、過程不符合項報告審核需求不一致性檢查Q/AK501各階段通過評審、測試、軟件質量師審核、項目軟件負責人檢查等方式進行需求不一致性檢查審核《需求追蹤報告》審核軟件開發(fā)計劃變更過程Q/AK502軟件開發(fā)計劃發(fā)生變更時產品審核和過程審核軟件變更檢查單和過程不符合項報告審核軟件配置管理計劃變更過程Q/AK502軟件開發(fā)計劃發(fā)生變更時產品審核和過程審核軟件變更檢查單、內部評審過程檢查單和過程不符合項報告。變更軟件質量保證計劃Q/AK504軟件開發(fā)計劃發(fā)生變更時根據(jù)變更的軟件開發(fā)計劃，修改軟件質量保證計劃變更的軟件質量保證計劃審核軟件變更過程Q/AK502發(fā)生軟件變更時審核技術/設計文件更改單、和配置庫等軟件變更檢查單、內部評審過程檢查單和過程不符合項報告。審核對外承諾評審過程軟件項目對外承諾評審規(guī)程項目全過程審查主管所領導參加評審對外承諾的記錄軟件項目策劃期間軟件項目策劃檢查單和過程不符合項報告填寫工作日志Q/AK503每天記錄每天軟件質量保證活動工作日志審核日常工作Q/AK503每工作周至少一次審核項目組成員的工作日志、配置庫等日常檢查單和過程不符合項報告參加項目工作周例會Q/AK503每工作周參加工作周例會、編制軟件質量保證審核報告和工作周例會過程審核工作周例會檢查單和過程不符合項報告、軟件質量保證審核報告報告軟件質量保證活動結果Q/AK504每工作周項目經理驗證會\里程碑評審時編制軟件質量保證情況報告軟件質量保證情況報告軟件研制任務書驗收時編制軟件質量保證總結報告軟件質量保證總結報告參加項目經理驗證會Q/AK500項目經理驗證會召開時編制軟件質量保證情況報告并參加會議軟件質量保證情況報告審核里程碑評審過程Q/AK503里程碑評審時參加里程碑評審會里程碑評審過程檢查單和過程不符合項報告