2023內(nèi)部審計工作總結(jié)（3篇）VIP

第12頁共12頁2023?內(nèi)部審計?工作總結(jié)?___?_年我單?位內(nèi)部審?計工作在?集團公司?的指導(dǎo)下?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)和執(zhí)行?《審計署?關(guān)于內(nèi)部?審計工作?規(guī)定》和?《內(nèi)部審?計準(zhǔn)則》?規(guī)定要求?，按照集?團公司有?關(guān)內(nèi)部審?計工作會?議精神，?遵循查錯?糾弊，維?____?紀(jì)，促進?管理的宗?旨，積極?引導(dǎo)我單?位內(nèi)部審?計機構(gòu)在?加強單位?財務(wù)管理?和實現(xiàn)經(jīng)?濟目標(biāo)等?方面發(fā)揮?積極的作?用，實現(xiàn)?內(nèi)部審計?為單位目?標(biāo)而服務(wù)?的思想理?念，嚴(yán)格?執(zhí)行會計?制度，建?立健全崗?位責(zé)任制?和內(nèi)部檢?查制度。?一、審?計工作的?開展與完?成情況?1、加強?審計人員?對內(nèi)部審?計審職能?和作用的?認(rèn)識。我?單位每周?____?財務(wù)人員?及審計人?員就集團?下發(fā)的《?企業(yè)內(nèi)部?控制手冊?》一書進?行學(xué)習(xí)討?論，不僅?激發(fā)了內(nèi)?部審計人?員的積極?性和創(chuàng)造?性，還使?其他財務(wù)?人員加深?了對內(nèi)部?審計的認(rèn)?識，能更?好的配合?審計人員?完成審計?任務(wù)，建?立了良好?的內(nèi)部審?計環(huán)境。?2、加?強對具體?項目的審?計工作。?我們嚴(yán)格?按照制定?的審計計?劃對各個?項目進行?檢查，每?月抽選出?幾個__?__個工?程項目進?行檢查，?每半年對?全部工程?項目都要?檢查一次?，針對大?額或虧損?的項目更?要時刻監(jiān)?督每季度?至少檢查?一次。要?求審計人?員每次檢?查都要親?臨項目現(xiàn)?場進行實?地___?_，采取?事前審計?與事中、?事后審計?相結(jié)合的?方法，將?審計監(jiān)督?的關(guān)口前?移，及時?發(fā)現(xiàn)存在?的弊端，?把問題解?決在萌芽?狀態(tài)或初?始階段。?二、項?目上普遍?存在的問?題及整改?措施(?一)審計?中發(fā)現(xiàn)的?問題1?、由于有?的nc帳?套核算_?___個?及以上工?程項目，?造成會計?憑證編號?與裝訂不?統(tǒng)一，有?的仍然以?手工帳為?主，要求?所有單位?nc帳套?、會計憑?證統(tǒng)一編?號，分工?程項目裝?訂以便查?賬、審計?，同時要?求今年全?部脫離手?工帳內(nèi)部?審計工作?總結(jié)2、?會計憑證?存在手續(xù)?不完整，?白條入賬?現(xiàn)象。?3、會計?憑證摘要?有的過于?簡單，敘?述不清；?有的項目?經(jīng)濟業(yè)務(wù)?會計分錄?處理不當(dāng)?。4、?有的項目?建造合同?總金額，?預(yù)計總成?本刷新不?及時。支?持性文件?有的不充?分，甚至?流于形式?。5、?有的項目?債權(quán)、債?務(wù)沒有按?月及時對?賬，甚至?沒有進行?對賬，有?的對了帳?但沒有簽?對賬單。?6、工?程進度款?、材料款?的支付存?在超合同?比例支付?的現(xiàn)象，?有的甚至?多付；有?的沒有合?同而付預(yù)?付款。?7、應(yīng)收?賬款和其?他應(yīng)收款?的定期催?回和清理?工作力度?不足，有?的項目雖?簽定了清?欠責(zé)任書?，但流于?形式。?8、甲方?代扣代繳?稅金的，?存在手續(xù)?辦理不規(guī)?范現(xiàn)象。?9、有?的項目銀?行承兌匯?票沒有進?行歸集，?有的項目?甲方為私?營企業(yè)，?支付工程?款常常為?現(xiàn)金，項?目部就不?進行歸集?，直接支?付，存在?坐支現(xiàn)象?。10?、有的項?目銀行承?兌匯票貼?現(xiàn)損失，?不進行處?理隨意掛?賬，形成?潛虧隱患?。(二?)提出的?整改措施?1、應(yīng)?進一步加?強資金收?、支預(yù)算?管理，注?重過程監(jiān)?控與結(jié)果?考核，提?高資金使?用效率。?嚴(yán)格執(zhí)行?《全面預(yù)?算管理辦?法》，建?立健全資?金預(yù)算審?批流程。?2、結(jié)?算工作關(guān)?系到項目?部經(jīng)營的?成果，清?欠工作關(guān)?系著經(jīng)營?成果的回?收，兩者?都關(guān)系到?項目部資?金的滾動?，應(yīng)__?__專人?進行負(fù)責(zé)?，對結(jié)算?與清欠工?作同時進?行，采取?有效措施?，縮短結(jié)?算期限，?同甲方高?層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)?商，從源?頭上開辟?新的途徑?，選擇有?力有效的?清欠方式?，確保工?程款的及?時和足額?回收。?3、各項?目的項目?經(jīng)理應(yīng)加?強對各工?程的管理?，協(xié)調(diào)各?部門，使?預(yù)算人員?，財務(wù)人?員相互配?合，并同?業(yè)主積極?溝通，嚴(yán)?格按照合?同約定的?付款比例?及預(yù)算部?門提供的?預(yù)結(jié)算資?料進行付?款，避免?多付超付?，造成資?金分配不?合理，企?業(yè)資金緊?張的現(xiàn)象?。4、?財務(wù)人員?銀改嚴(yán)格?按照《企?業(yè)會計準(zhǔn)?則》的要?求，每項?業(yè)務(wù)的處?理要做到?有據(jù)可依?，并且單?據(jù)完整有?效；出納?人員要注?意收支分?開核算，?不得有坐?支白條抵?庫的現(xiàn)象?。三、?審計中發(fā)?現(xiàn)的審計?部門存在?的缺陷?1、應(yīng)加?大對內(nèi)部?審計的宣?傳力度，?提高單位?領(lǐng)導(dǎo)、職?工、財務(wù)?人員、具?體從事內(nèi)?部審計的?工作者對?搞好內(nèi)部?審計工作?的認(rèn)識，?只有認(rèn)識?提高了，?才能不斷?拓寬單位?內(nèi)部審計?的路子，?才能更好?地發(fā)揮出?內(nèi)部審計?保駕護航?，服務(wù)本?部門、本?單位中心?任務(wù)的作?用。2?、應(yīng)正確?定位內(nèi)部?審計工作?的落腳點?，進一步?明確內(nèi)部?審計工作?的思路。?不能單純?地看查出?了多少違?紀(jì)違規(guī)問?題和多少?違紀(jì)違規(guī)?金額。單?位內(nèi)部審?計工作必?須把定位?點確立在?能及時向?本部門、?本單位的?領(lǐng)導(dǎo)提出?決策依據(jù)?和可行性?建議，為?領(lǐng)導(dǎo)的決?策服務(wù)，?把服務(wù)寓?于監(jiān)督之?中，促進?加強部門?和單位內(nèi)?部管理。?3、應(yīng)?加強審計?隊伍建設(shè)?，不斷提?高內(nèi)部審?計人員的?綜合素質(zhì)?。內(nèi)審工?作是一項?專業(yè)性、?技術(shù)性很?強的工作?，要求內(nèi)?部審計人?員具有較?高的政治?素質(zhì)和較?好的專業(yè)?知識，即?當(dāng)前的內(nèi)?審人員不?僅要掌握?審計、財?務(wù)知識，?更要掌握?經(jīng)濟學(xué)及?其它方面?的知識。?但目前，?從數(shù)量和?質(zhì)量上看?，內(nèi)審人?員還不能?適應(yīng)我單?位內(nèi)部審?計的要求?。所以要?抓好單位?內(nèi)部審計?人員培訓(xùn)?工作，與?財務(wù)人員?一樣實行?持證上崗?制度和后?續(xù)教育培?訓(xùn)制度，?加強崗位?培訓(xùn)，不?斷更新內(nèi)?部審計人?員的知識?內(nèi)容，增?強業(yè)務(wù)技?能，以切?實提高他?們的綜合?業(yè)務(wù)素質(zhì)?，明確審?計人員職?責(zé)，嚴(yán)肅?審計紀(jì)律?。審計部?門是監(jiān)督?部門，這?決定了審?計隊伍的?素質(zhì)應(yīng)該?更高、審?計紀(jì)律更?嚴(yán)。2?023內(nèi)?部審計工?作總結(jié)（?二）轉(zhuǎn)?眼又是一?年，一年?來審計部?根據(jù)服務(wù)?責(zé)任目標(biāo)?要求，積?極探索和?改進審計?工作，較?好的完成?了各項審?計任務(wù)，?現(xiàn)將__?__年的?審計工作?總結(jié)匯報?如下：?一、監(jiān)督?、服務(wù)職?能的加強?今年公?司領(lǐng)導(dǎo)對?審計部工?作給予了?高度重視?和支持，?明確審計?部宗旨是?：“監(jiān)督?服務(wù)，查?錯糾弊，?促進管理??！睂徲?部根據(jù)集?團經(jīng)營管?理情況制?定了審計?工作計劃?，確定監(jiān)?督重點，?審計范圍?，逐步完?善了工作?制度，審?計工作逐?步走向正?規(guī)化、監(jiān)?督服務(wù)職?能得到了?進一步的?加強，充?分發(fā)揮審?計部在公?司管理中?的作用。?二、監(jiān)?督、服務(wù)?工作的成?效在日?常工作中?，審計部?結(jié)合各部?門各公司?的具體情?況，有重?點分階段?的展開了?日常監(jiān)審?和專項審?計，全年?共審核結(jié)?算___?_份，割?算___?_份，定?價___?_個，合?同___?_份，出?具標(biāo)底_?___份?，預(yù)算_?___份?。1、?工程割算?、結(jié)算方?面。主要?是對上報?工程的內(nèi)?容范圍，?工程量計?算和套項?是否合理?進行__?__，必?要時審計?人員與相?關(guān)工程管?理人員進?行現(xiàn)場調(diào)?查、研究?，盡量做?到公平、?公正，從?本年工作?來看，有?以下問題?，資料自?控性不強?，內(nèi)容不?完善，有?的簽證只?有數(shù)量，?沒有工程?內(nèi)容，更?無附圖，?隱蔽工程?的實際情?況也無從?核實，單?從資料來?看反映不?出具體的?真實內(nèi)容?。再就是?簽字手續(xù)?不全，重?復(fù)割算，?簽字單中?自填人工?、材料、?機械費價?格，甚至?是資料內(nèi)?容根本就?與圖紙或?與實際做?法不符。?2、定?價及合同?簽訂方面?。審計人?員根據(jù)各?工程的不?同特點，?采取網(wǎng)上?查詢、市?場調(diào)查比?較等客觀?公正準(zhǔn)確?核價，合?同簽訂前?嚴(yán)格核實?工程概況?和結(jié)算標(biāo)?準(zhǔn)條款，?做好事前?管控，這?方面主要?存在核價?內(nèi)容不清?，做法不?標(biāo)準(zhǔn)，合?同簽定滯?后，先開?工后簽合?同，各相?關(guān)人員簽?字不及時?造成合同?下發(fā)遲緩?等。3?、專項審?計方面。?今年審計?部專項審?計工作任?務(wù)較多，?工作繁重?，其中主?要有結(jié)算?審計。在?專項審計?工作中，?審計部首?先摸清前?期結(jié)算進?展情況，?存在的問?題和爭議?，安排專?職人員根?據(jù)原始基?礎(chǔ)資料做?出準(zhǔn)確的?結(jié)算，并?多次到上?級主管部?門克難攻?關(guān)，查找?法律依據(jù)?，加班加?點，查找?資料，書?面上報“?意見書”?給專業(yè)主?管部門駁?斥有關(guān)單?位的不公?正資料，?____?人員及時?跟進，掌?握情況后?，加班加?點出具準(zhǔn)?確數(shù)據(jù)。?三、加?強管理，?為審計工?作打好基?礎(chǔ)1、?規(guī)章制度?的建立。?根據(jù)集團?領(lǐng)導(dǎo)要求?，我們起?草了《審?計部工作?職責(zé)》《?審計部人?員崗位工?作職責(zé)》?和《審計?部工作流?程》，對?部分審計?事項作出?了詳細(xì)的?規(guī)定，通?過較為規(guī)?范的審計?程序，對?業(yè)務(wù)流程?進行了控?制，提高?了審計質(zhì)?量，增加?了工作的?透明度，?保證了審?計工作的?獨立、客?觀、公正?。2、?專業(yè)技能?培訓(xùn)。審?計工作任?務(wù)多、涉?及面廣，?人員相對?較少，審?計質(zhì)量的?好壞，很?大程度上?取決于審?計人員的?專業(yè)素質(zhì)?，為了進?一步提高?審計人員?的專業(yè)素?質(zhì)和管理?能力，我?們在平時?的工作中?，除了要?求每人做?好基本工?作外，還?要學(xué)習(xí)其?他專業(yè)知?識，如精?通土建專?業(yè)的要掌?握___?_知識，?做___?_的要掌?握土建等?，使審計?人員知識?多元化。?由于審計?工作人員?少、任務(wù)?重，平時?一人干多?項或多種?工作，穿?插配合進?行，工作?量很大，?加班加點?是經(jīng)常的?事。四?、總結(jié)經(jīng)?驗、提高?工作質(zhì)量?過去的?一年中，?雖然取得?了一定的?成績，但?仍存在著?一些不足?之處，主?要表現(xiàn)在?：1、?由于審計?部是內(nèi)部?監(jiān)管部門?，個別部?門和人員?對監(jiān)管有?一定的抵?觸情緒，?不利于審?計部全面?準(zhǔn)確的掌?握情況。?2、各?相關(guān)部門?對工作流?程了解不?夠，造成?了審計工?作相對滯?后，在今?后的工作?中，我們?在認(rèn)真做?好審計工?作的同時?，須更加?注重同各?級管理層?的交流與?溝通，爭?取各級管?理層的理?解和信任?。3、?人員知識?結(jié)構(gòu)還難?以滿足集?團全面審?計的要求?。4、?進一步提?高服務(wù)意?識。內(nèi)審?工作的性?質(zhì)決定了?審計工作?必須堅持?監(jiān)督與服?務(wù)并重，?寓監(jiān)督于?服務(wù)之中?。內(nèi)部審?計歸根到?底是一種?內(nèi)部管理?行為，它?的目標(biāo)是?為了加強?內(nèi)部管理?，為管理?者服務(wù)。?把服務(wù)意?識融于整?個審計過?程中，在?做好監(jiān)督?的同時為?領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決?策依據(jù)。?五、下?一步工作?設(shè)想1?、完善子?公司制度?體系及內(nèi)?部審計工?作流程，?建立健全?科學(xué)、嚴(yán)?密、配套?、有效的?制度體系?。補充和?完善各項?管理流程?，減少管?理漏洞，?降低管理?風(fēng)險，通?過規(guī)范的?審計程序?，控制整?個業(yè)務(wù)流?程。2?、轉(zhuǎn)換思?路，向多?元化內(nèi)部?審計發(fā)展?，把內(nèi)部?審計的思?路從查找?現(xiàn)存的錯?誤，轉(zhuǎn)向?為識別和?查找業(yè)務(wù)?工作中的?風(fēng)險點和?可控制點?，從事后?追蹤逐步?轉(zhuǎn)為事前?和事中的?監(jiān)督與防?范。3?、建立內(nèi)?部審計激?勵機制。?對內(nèi)部審?計人員的?工作進行?監(jiān)督、考?核和評價?，肯定成?績，并進?行適當(dāng)獎?勵，激發(fā)?審計人員?的工作熱?情。六?、下一步?措施從?一年工作?情況來看?，下一步?工作要著?重注意以?下幾方面?的問題：?1、結(jié)?算、割算?方面的隱?蔽簽證資?料，隨著?公司的調(diào)?整需做重?點核查核?對工作，?對內(nèi)容不?完善或相?對矛盾的?簽證，進?行統(tǒng)計上?報，希望?現(xiàn)場工作?人員認(rèn)真?、準(zhǔn)確、?客觀地簽?收相關(guān)工?程量。?2、割算?前對各工?程出具完?整的預(yù)算?，割算過?程中要注?意搜集分?析，發(fā)現(xiàn)?偏差及時?調(diào)整。另?外要學(xué)會?經(jīng)濟指標(biāo)?分析，養(yǎng)?成自我_?___和?評估的習(xí)?慣，使我?們的工作?能力和業(yè)?務(wù)水平不?斷提高。?3、定?價方面，?要求各指?揮部提供?書面做法?、報價及?工程量等?資料，以?免有些做?法變更后?，導(dǎo)致核?價內(nèi)容與?做法不一?致。4?、合同方?面，簽訂?前，針對?工程實際?情況，合?理確定工?程成本，?考慮合理?利潤，在?公平自愿?的情況下?，簽訂施?工合同。?5、加?強工作作?風(fēng)建設(shè)，?端正工作?態(tài)度，提?高服務(wù)質(zhì)?量，樹立?工作形象?。審計部?是集團公?司的窗口?之一，在?下一步的?工作中，?我們要提?高服務(wù)意?識，加強?認(rèn)識，樹?立良好的?工作形象??？傊?，在今后?的日子里?，審計部?在公司領(lǐng)?導(dǎo)的重視?和支持下?，內(nèi)部審?計工作一?定本著“?監(jiān)督服務(wù)?、查錯糾?弊、促進?管理”的?宗旨，加?強內(nèi)部審?計專業(yè)培?訓(xùn)、提高?專業(yè)水平?，不斷改?進工作方?法，進一?步提高監(jiān)?督與服務(wù)?并重的理?念，堅持?實事求是?，客觀公?正的工作?態(tài)度，更?加努力的?把工作做?細(xì)、做好?。__?__部審?計工作總?結(jié)__?__年審?計局信訪?工作上半?年總結(jié)我?局年度的?信訪__?__工作?在縣委、?縣政府的?正確領(lǐng)導(dǎo)?下，在縣?委群眾工?作局、縣?____?局、縣法?制辦、縣?綜治辦的?指導(dǎo)和幫?助下，針?對本局工?作實際，?我們認(rèn)真?____?了“穩(wěn)定?壓倒一切?”的工作?主導(dǎo)思想?，上下齊?心，層層?抓好目標(biāo)?管理責(zé)任?制的落實?，采取.?..市?審計局工?作總結(jié)?財政審計?處個人年?終工作總?結(jié)篇一：?我于__?__年初?來到審計?局從事協(xié)?助審計工?作，在此?工作期間?，工作態(tài)?度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)?真，緊緊?圍繞各項?工作目標(biāo)?，堅持“?依法審計?、服務(wù)大?局、圍繞?中心、突?出重點、?求真務(wù)實?”的審計?工作方針?，履行好?崗位職責(zé)?，在領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心和?同事們的?幫助支持?...?工程審計?個人工作?總結(jié)三篇?篇一__?__年，?縣審計局?在縣委、?縣政府的?直接領(lǐng)導(dǎo)?和上級審?計部門的?指導(dǎo)下，?堅持以＂?____?＂重要思?想為指導(dǎo)?，認(rèn)真_?___執(zhí)?行___?_和__?__經(jīng)濟?工作會議?以及全國?、___?_市審計?工作會議?精神，緊?緊圍繞我?縣經(jīng)濟建?設(shè)中心和?社會發(fā)展?大局，全?面落實審?計工..?.內(nèi)部?審計工作?審計廳?年度工作?總結(jié)精選??___?_年，我?廳認(rèn)真_?___、?省第__?__次黨?代會、省?委___?_屆二次?全會、省?經(jīng)濟工作?會議精神?，積極踐?行新發(fā)展?理念，緊?緊圍繞協(xié)?調(diào)推進“?四個全面?”戰(zhàn)略布?局和我省?“三個五?”發(fā)展戰(zhàn)?略，以推?動我省“?抓項目、?抓環(huán)境、?抓落實”?會議精.?..審?計局創(chuàng)衛(wèi)?個人工作?總結(jié)示范?為進一步?做好“創(chuàng)?建衛(wèi)生城?市”工作?，根據(jù)市?委、市政?府和區(qū)委?、區(qū)政府?____?開展“創(chuàng)?衛(wèi)”的工?作要求，?審計局結(jié)?合審計工?作實際，?深入開展?“創(chuàng)衛(wèi)”?工作，確?保了“創(chuàng)?衛(wèi)”和工?作“兩不?誤、兩促?進”，達?到了預(yù)期?目的。?2023?內(nèi)部審計?工作總結(jié)?（三）?根據(jù)《_?___有?限公司內(nèi)?部審計制?度》(_?___發(fā)?[___?_]__?__號)?文件有關(guān)?要求，經(jīng)?過集團公?司內(nèi)部審?計委員會?及內(nèi)審辦?公室的精?心___?_，在各?部門(單?位)的積?極配合下?，圓滿完?成了__?__年度?的內(nèi)部審?計工作。?一、領(lǐng)?導(dǎo)重視，?制度健全?。建立?內(nèi)審機構(gòu)?是保證內(nèi)?審工作的?前提，近?年來，我?公司內(nèi)審?工作得到?了進一步?強化，建?立了由_?___直?接領(lǐng)導(dǎo)下?的審計監(jiān)?督體系。?負(fù)責(zé)監(jiān)督?、___?_和評價?企業(yè)經(jīng)營?活動及內(nèi)?部控制的?適當(dāng)性、?合法性和?有效性，?促進__?__目標(biāo)?的實現(xiàn)。?對本集團?公司的財?務(wù)管理、?工程項目?管理、原?材料管理?及有關(guān)制?度的落實?與可行性?等方面進?行審計監(jiān)?督。為了?開展有效?監(jiān)督，依?據(jù)相關(guān)法?規(guī)、規(guī)定?制定了審?計工作制?度、各崗?位人員工?作標(biāo)準(zhǔn)，?明確了工?作內(nèi)容與?要求，責(zé)?任和權(quán)限?。由于領(lǐng)?導(dǎo)重視、?制度健全?，使我公?司內(nèi)審工?作處在一?個良好的?運作狀態(tài)?，保證了?各項工作?的開展。?二、完?善程序，?落實職責(zé)?。公司?對有關(guān)的?管理制度?、辦法進?行了不斷?的修訂和?完善，在?經(jīng)濟合同?、工程支?出等必審?項目的管?理制度中?增加了審?計監(jiān)督關(guān)?口，把審?計監(jiān)督作?為一個必?不可少的?環(huán)節(jié)和控?制點，納?入到有關(guān)?工作的管?理和控制?過程之中?，從根本?上解決了?審計監(jiān)督?的切入點?問題。目?前，有關(guān)?招投標(biāo)、?合同簽定?、工程預(yù)?決算等工?作，全部?實行了事?前、事中?和事后相?結(jié)合的審?計方式。?從制度上?推動了事?前、事中?審計的開?展，有效?的提高了?審計作用?的發(fā)揮。?三、加?強培訓(xùn)，?提高水平?。根據(jù)?內(nèi)部審計?知識面不?斷拓展的?形勢要求?，我們加?大了審計?人員后續(xù)?教育的力?度。每年?____?審人員參?加省內(nèi)審?協(xié)會__?__的經(jīng)?濟責(zé)任審?計和內(nèi)部?審計法規(guī)?及《內(nèi)部?審計準(zhǔn)則?》培訓(xùn)班?，并定期