XX集團(tuán)有限公司關(guān)于審計(jì)查出問題的整改報(bào)告（參考模板）

XX集團(tuán)有限公司關(guān)于審計(jì)查出問題的整改報(bào)告（參考模板）XX審計(jì)局：按照市委主要領(lǐng)導(dǎo)的批示要求和市審計(jì)局提出的整改要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視整改工作，第一時(shí)間召開專題會(huì)并提出整改要求：一是提高政治站位，迎難而上。要求班子成員帶頭，認(rèn)真查擺問題，高標(biāo)準(zhǔn)完成整改工作。二是壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人。黨委書記作為整改的第一責(zé)任人，班子成員認(rèn)領(lǐng)任務(wù)限期拿出可行性整改方案或整改成果，將審計(jì)整改納入公司年度重點(diǎn)任務(wù)考核。三是以問題為導(dǎo)向。以審計(jì)整改為契機(jī)，深入分析問題，舉一反三，治已病防未病，按照市領(lǐng)導(dǎo)要求，排查、清除各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。四是形成群策群力，形成長效機(jī)制。審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察、督察督辦要互相協(xié)作形成合力，全力以赴不留死角，以實(shí)實(shí)在在的行動(dòng)和舉措把問題整改到位，全力做好審計(jì)的“后半篇文章”，在整改糾錯(cuò)的基礎(chǔ)上，對(duì)各類審計(jì)建議進(jìn)行深入落實(shí)，完善制度和體制機(jī)制建設(shè)，提升公司整體經(jīng)營管理水平。一、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的分析及初步整改舉措針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的XX個(gè)具體問題，我公司將問題歸納總結(jié)為四大類：一級(jí)開發(fā)XXXX，二級(jí)開發(fā)XXXX，內(nèi)部管理XXXX，對(duì)外投資XXXX。我們從“市委主要領(lǐng)導(dǎo)的對(duì)我司的要求——肩負(fù)城市投資城開發(fā)建設(shè)的職責(zé)，對(duì)XXX市建設(shè)XXXX中心，對(duì)我市高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮至關(guān)重要的作用”的高度研究了問題，深入分析問題成因……（一）一級(jí)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面問題的認(rèn)識(shí)及整改思路自公司成立以來，累計(jì)供地XXXXXX，實(shí)現(xiàn)土地收益XXXX億元，實(shí)現(xiàn)眾多重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。但是，在一級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時(shí)，我們也在成本核算、資金回收等方面有著明顯短板，存在著重供地任務(wù)輕經(jīng)濟(jì)效益的現(xiàn)象。針對(duì)審計(jì)提出的城市投資城一級(jí)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一些歷史遺留問題，結(jié)合近期提出關(guān)于加強(qiáng)土地一級(jí)開發(fā)管理工作的相關(guān)文件，我們認(rèn)真梳理了開發(fā)新區(qū)項(xiàng)目的賬務(wù)及業(yè)務(wù)資料，加強(qiáng)成本核算，全面統(tǒng)計(jì)資金缺口。全面總結(jié)既往一級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以審計(jì)促提升，改變過去等政策落地、靠政府協(xié)調(diào)、要財(cái)力周轉(zhuǎn)的被動(dòng)局面，主動(dòng)研究“老大難”問題的破局之道：在XXXXXX問題上，我們改變了等待財(cái)政資金托底的既往思路。研究可行性方案，主動(dòng)出擊去化存量資產(chǎn)，多渠道回款平衡項(xiàng)目成本，近期將采取實(shí)質(zhì)性動(dòng)作，打造開發(fā)新區(qū)人才公寓出租一批、調(diào)劑周邊拆遷項(xiàng)目去化一批。在XXXXX問題上，協(xié)調(diào)多個(gè)單位理清歷史業(yè)務(wù)，梳理資金賬項(xiàng)，不回避矛盾和困難，加緊核對(duì)賬項(xiàng)，早日清理往來資金。在XXXX問題上，不回避過去工作的失誤與不足，審時(shí)度勢(shì)，采用多種手段維護(hù)公司合法權(quán)益。（二）二級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)管理及內(nèi)控問題的認(rèn)識(shí)及整改思路針對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的二級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)及內(nèi)部控制管理中存在的問題，集團(tuán)公司痛定思痛總結(jié)教訓(xùn)，首先從集團(tuán)管控的角度分析一系列具體問題產(chǎn)生的根源：開發(fā)新區(qū)公司改制初期，對(duì)子公司的管控思路存在誤區(qū)：一是二級(jí)開發(fā)公司成立時(shí)間不長，二級(jí)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)很少，面對(duì)完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，操盤能力與市域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比明顯不足，缺乏強(qiáng)有力的輔導(dǎo)，業(yè)務(wù)困難極大。二是集團(tuán)將業(yè)務(wù)全面下放，造成集團(tuán)決策時(shí)信息不足、專業(yè)人才不足，重大業(yè)務(wù)決策走過場(chǎng)。三是集團(tuán)層面缺乏抓手，不能提供專業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)與具體業(yè)務(wù)的監(jiān)督管控，管控著力點(diǎn)不準(zhǔn)、管控內(nèi)容不實(shí)。四是在二級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)中還套用一級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)中的老經(jīng)驗(yàn)老辦法，平移缺乏二級(jí)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)能力的老員工，集團(tuán)層面缺乏職業(yè)經(jīng)理人才、專業(yè)技術(shù)人員以制定戰(zhàn)略、實(shí)施管控，造成集團(tuán)對(duì)二級(jí)開發(fā)公司既無戰(zhàn)略支撐也無力管控的局面。我們首先從頂層設(shè)計(jì)上進(jìn)行調(diào)整，綱舉目張，以利于解決具體業(yè)務(wù)問題：一是在集團(tuán)層面調(diào)整組織架構(gòu)，設(shè)置專業(yè)部門予以指導(dǎo)監(jiān)督，完善公司治理。統(tǒng)籌各子公司、各項(xiàng)目工程管理和成本管理工作。以“標(biāo)準(zhǔn)化”與“規(guī)范化”為途徑，以完善的管理架構(gòu)和管理體系為基礎(chǔ)與載體，推動(dòng)公司高效規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。二是優(yōu)化人力資源管理。引進(jìn)市場(chǎng)化的專業(yè)人才和職業(yè)經(jīng)理人，集團(tuán)干部選拔等多種方式重新搭建、優(yōu)化二級(jí)開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)班子。三是找準(zhǔn)成本、質(zhì)量、進(jìn)度三大痛點(diǎn)，精細(xì)化項(xiàng)目管控。在成本控制方面，以目標(biāo)成本總控為核心，動(dòng)態(tài)成本管控為手段，成本后評(píng)估為補(bǔ)充，做好項(xiàng)目全周期的動(dòng)態(tài)成本監(jiān)管；在招標(biāo)采購方面，針對(duì)二級(jí)開發(fā)公司招采制度流程存在的問題，立行立改，對(duì)采購管理辦法和供應(yīng)商管理指引中有關(guān)流程和審批要求進(jìn)行了調(diào)整，規(guī)范采購申請(qǐng)內(nèi)容要求和程序要求，同時(shí)，慎重使用模擬清單招標(biāo)，逐步推行主要材料設(shè)備等戰(zhàn)略采購、集中采購；設(shè)計(jì)管理方面，通過強(qiáng)化限額設(shè)計(jì)管理要求，提高圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量，提升新項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管控水平等手段，減少項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更。四是完善三重一大制度。全面梳理了公司經(jīng)營重要事項(xiàng)、大額資金運(yùn)作、重大項(xiàng)目安排、重要人事任免等決策程序，規(guī)范了董事會(huì)、支委會(huì)、業(yè)務(wù)運(yùn)營會(huì)（總經(jīng)理辦公會(huì)）議事規(guī)則，不斷強(qiáng)化用制度管人、管權(quán)、管事，杜絕重大事項(xiàng)監(jiān)督“真空地帶”。五是動(dòng)真碰硬，嚴(yán)肅問責(zé)。對(duì)建設(shè)過程中履職盡責(zé)不力，擔(dān)當(dāng)作為不夠的相關(guān)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目人員采取了免職、勸退、扣減薪酬等相應(yīng)處罰措施。針對(duì)具體問題，除了以上公司治理中存在的缺陷外，很大程度上是由專業(yè)能力不足及管理經(jīng)驗(yàn)缺乏造成的。我們?cè)谧鹬囟?jí)開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)律的前提下，由專業(yè)人才牽頭制定整改方案。對(duì)于進(jìn)度回款等目標(biāo)未完成類型的問題，我們加緊研究補(bǔ)救方案，加速推進(jìn)工程進(jìn)度及回款，承諾在公司重點(diǎn)工作任務(wù)中明確具體考核目標(biāo)。對(duì)管理中存在不足的問題，我們研究具體提升措施，在工作中一點(diǎn)一滴完善，長期堅(jiān)持長期整改。對(duì)內(nèi)控不嚴(yán)的問題，我們立行立改，完善制度堵住漏洞，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全。（三）內(nèi)部管理方面存在問題的整改思路及舉措針對(duì)審計(jì)問題和建議，認(rèn)真反思XXXX存在的不足，不能把審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)作“孤立事件”，為完成任務(wù)而整改，而是要深究產(chǎn)生問題的根源。相比于集團(tuán)的快速發(fā)展，內(nèi)部的管理還有部分工作沒有跟上。特別是對(duì)ZY和XXX市相關(guān)政策的研究還明顯薄弱，存在“閉門造車”現(xiàn)象，導(dǎo)致部分公司制度與現(xiàn)行政策存在脫節(jié)。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，能夠立行立改的已經(jīng)立行立改，制度與政策脫節(jié)的已經(jīng)修訂制度安排上會(huì)審批，制度執(zhí)行不嚴(yán)的要吸取教訓(xùn)嚴(yán)格執(zhí)行。下一步，將系統(tǒng)梳理公司現(xiàn)行各項(xiàng)管理制度，充分研究ZY、市國資委及相關(guān)管理部門關(guān)于國有企業(yè)XXXXXX，以科學(xué)化管理為目標(biāo)，以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，針對(duì)XXXXX等方面，多角度、多維度的做好管理工作，舉一反三高質(zhì)量的完成內(nèi)部管理提升工作。（四）對(duì)外投資及存在問題的整改思路及舉措針對(duì)對(duì)外投資中存在的國有資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真梳理了全部投資項(xiàng)目，從投資定位與外部形勢(shì)，投資業(yè)務(wù)的概況分析，各個(gè)標(biāo)的公司的盈利能力分析等角度進(jìn)行了深入分析，發(fā)現(xiàn)問題并提出分類管理實(shí)時(shí)跟進(jìn)的建議。完善了對(duì)外投資制度，建立了對(duì)外投資領(lǐng)導(dǎo)小組的工作機(jī)制。二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的具體整改措施（一）一級(jí)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面問題整改措施1、“資源閑置問題”問題的整改措施近期調(diào)研了XXXXX，摸清家底、研究政策、評(píng)估成本、測(cè)算收益，計(jì)劃采取租“售”并舉的解決思路：一是研究周邊企業(yè)員工的居住需求，作出有針對(duì)性的租賃方案，在方案經(jīng)市政府批準(zhǔn)后開展對(duì)外租賃工作；二是積極推進(jìn)去XXX化工作，聯(lián)系周邊一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目力爭(zhēng)。根據(jù)以上思路形成《關(guān)于XXXXXXX盤活路徑的研究報(bào)告》，該報(bào)告將于近期集團(tuán)內(nèi)部上會(huì)研究后形成具體方案報(bào)市政府，待政府批準(zhǔn)后具體執(zhí)行。2、XXXX結(jié)算問題2020年至2021年，開發(fā)新區(qū)公司多次與XXX委溝通結(jié)算事宜，建議XXX委結(jié)合審計(jì)報(bào)告對(duì)預(yù)付款進(jìn)行階段性結(jié)算。目前已發(fā)函協(xié)調(diào)XX委加快預(yù)付款結(jié)算工作，擬于2021年7月底前完成，若未完成，開發(fā)新區(qū)公司將向市政府匯報(bào)，請(qǐng)市政府協(xié)調(diào)相關(guān)單位召開專題會(huì)，盡快解決預(yù)付款結(jié)算問題。3、“個(gè)別工程質(zhì)保期內(nèi)維修費(fèi)待賠償，項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題，開發(fā)新區(qū)集團(tuán)公司墊資維修產(chǎn)生費(fèi)用”問題的整改措施目前無法抵扣因質(zhì)量問題產(chǎn)生的維修費(fèi)。下一步，我公司只能采取協(xié)商或法律手段維護(hù)我公司合法利益，待總包單位配合我公司完成南市安置房房產(chǎn)證辦理工作后，先行協(xié)商賠償事宜，協(xié)商不成將采取司法手段解決。（二）二級(jí)開發(fā)業(yè)務(wù)管理及內(nèi)控問題的具體整改措施1、“在房地產(chǎn)二級(jí)開發(fā)方面，竣工時(shí)間晚于計(jì)劃安排，項(xiàng)目存在設(shè)計(jì)不充分或工程管理不當(dāng)?shù)惹闆r”問題的整改措施一是強(qiáng)化計(jì)劃運(yùn)營管理體系。完善公司計(jì)劃體系建設(shè)，構(gòu)建全周期經(jīng)營計(jì)劃、公司年度經(jīng)營計(jì)劃、部門專項(xiàng)計(jì)劃構(gòu)成的三級(jí)計(jì)劃管理體系。集團(tuán)組織對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程計(jì)劃合理性進(jìn)行評(píng)審把關(guān)，督促子公司加強(qiáng)項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃管理。二是優(yōu)化績效考核，完善考核激勵(lì)機(jī)制。一方面優(yōu)化考核指標(biāo)設(shè)置，加大對(duì)經(jīng)營指標(biāo)考核權(quán)重，其中涉及營銷管理部和資產(chǎn)管理部目標(biāo)責(zé)任書中銷售和招商指標(biāo)類權(quán)重占比不低于XX，其中涉及銷售和招商相關(guān)指標(biāo)完成率大于等于XX，才可按實(shí)際完成情況認(rèn)定；加強(qiáng)工程建設(shè)進(jìn)度與銷售回款的關(guān)聯(lián)性，其中XXX關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)列為集團(tuán)重點(diǎn)工作任務(wù)，并在二級(jí)開發(fā)公司相關(guān)部門目標(biāo)責(zé)任書中增加任務(wù)難度系數(shù)；另一方面明確考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)制約項(xiàng)目進(jìn)度的關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化并考核。三是完善設(shè)計(jì)管理。集團(tuán)統(tǒng)籌加強(qiáng)設(shè)計(jì)管理，完善設(shè)計(jì)管理體系，加強(qiáng)限額設(shè)計(jì)管理要求，將限額設(shè)計(jì)落實(shí)到專業(yè)設(shè)計(jì)中；加大圖紙審查力度，提高圖紙?jiān)O(shè)計(jì)質(zhì)量，減少項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更；加快研究制定辦公、住宅產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及成本控制標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)劃202X年底前形成初步成果，提升新項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管控水平。四是提升工程管理水平。工程管理方面，一方面制定集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審管理暫行辦法，對(duì)關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審把關(guān)，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)管控；另一方面制定集團(tuán)建設(shè)工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)管理辦法，規(guī)范項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查管理及整改，落實(shí)工程建設(shè)責(zé)任。計(jì)劃202X年1月底前完成XXX，XXX制度的修訂工作，并增加考核管理；此外，加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營調(diào)度，每周組織召開公司層面的項(xiàng)目例會(huì)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目問題；加強(qiáng)多專業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理，項(xiàng)目拆改事項(xiàng)加強(qiáng)管控；加大施工過程中的設(shè)計(jì)變更、洽商及簽證管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行多部門聯(lián)合審核、領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批，做好工程變更事項(xiàng)把控。2、“實(shí)際銷售進(jìn)度滯后于計(jì)劃”問題的整改措施一是在商辦物業(yè)方面，注重資金儲(chǔ)備雄厚的金融類企業(yè)及上市頭部企業(yè)的導(dǎo)入，加強(qiáng)與市招商辦等政府部門緊密溝通，進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)落地。二是在住宅物業(yè)方面，克服疫情影響，努力承接好客戶接待及看房工作。運(yùn)用市場(chǎng)化激勵(lì)措施，加強(qiáng)渠道建設(shè)，提升現(xiàn)房銷售能力。加快開發(fā)產(chǎn)品去化，加速資金回籠。3、“項(xiàng)目融資成本較高”問題的整改措施一是對(duì)于進(jìn)入現(xiàn)房銷售階段的商品房項(xiàng)目，加快項(xiàng)目整改及提升改造，制定適應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律的促銷方案以加快去化速度，降低資金成本。二是對(duì)于在施的政策性住房項(xiàng)目，力爭(zhēng)協(xié)調(diào)市市兩級(jí)住建委，擴(kuò)大項(xiàng)目配售范圍，提早開盤預(yù)售時(shí)間。三是對(duì)于商辦項(xiàng)目，加大市場(chǎng)宣傳推廣，調(diào)動(dòng)各方資源，拓寬各類渠道，挖掘大宗的優(yōu)質(zhì)客戶，加速辦公招商及去化速度，盡快消化存量資產(chǎn)。四是對(duì)于下一階段開發(fā)項(xiàng)目，加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段定位分析，在市場(chǎng)、項(xiàng)目定位、競(jìng)品、客戶等方面細(xì)致研究，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。五是完善經(jīng)營類指標(biāo)考核體系，加大了對(duì)項(xiàng)目收入和銷售回款的考核力度，通過激勵(lì)機(jī)制促進(jìn)項(xiàng)目資金回流。4、“因延期交房違約”問題的整改措施一是針對(duì)已經(jīng)發(fā)生的違約交房問題，公司及時(shí)成立工作專班，積極做好業(yè)主的溝通、安撫工作，保障客戶入駐；同時(shí)積極與集團(tuán)公司法務(wù)部及律師做好溝通，通過談判訴訟、營銷手段等，控制違約造成的損失，嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行違約賠償，最大化維護(hù)公司利益，同時(shí)安撫客戶消除不穩(wěn)定因素。二是吸取教訓(xùn)，狠抓工程進(jìn)度管理。通過項(xiàng)目全面復(fù)盤，發(fā)現(xiàn)二級(jí)開發(fā)公司在專業(yè)能力建設(shè)、管理體系打造等方面存在問題；對(duì)于項(xiàng)目整改提升問題，由二級(jí)開發(fā)公司黨組織負(fù)責(zé)人親自督辦，二級(jí)開發(fā)公司層層落實(shí)，找準(zhǔn)短板弱項(xiàng)，提升工作能力，保證工程進(jìn)度。5、“成本管理不嚴(yán)”問題的整改措施一是新項(xiàng)目完善早期各項(xiàng)工作，加強(qiáng)成本源頭審核。以目標(biāo)成本總控為核心，動(dòng)態(tài)成本管控為手段，成本后評(píng)估為補(bǔ)充，推行全面合約規(guī)劃管理；逐步提升市場(chǎng)化采購水平和能力。完善招標(biāo)前設(shè)計(jì)工作深度，提高圖紙質(zhì)量，使實(shí)際設(shè)計(jì)成果能準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為合同價(jià)格在招標(biāo)時(shí)得到事前約定，減少合同外新增材料價(jià)格談判數(shù)量，降低成本。推行主要材料設(shè)備等戰(zhàn)略采購、集中采購。二是存量在建項(xiàng)目持續(xù)做好項(xiàng)目和成本管控，加強(qiáng)結(jié)算收尾把關(guān)。集團(tuán)出臺(tái)技術(shù)評(píng)審制度，加強(qiáng)項(xiàng)目方案、設(shè)計(jì)、施工等各階段的技術(shù)審核，引導(dǎo)子公司持續(xù)開展優(yōu)化設(shè)計(jì)工作，強(qiáng)化建設(shè)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制，提升工程項(xiàng)目管理水平；制定集團(tuán)成本管理辦法，明確招標(biāo)方案、認(rèn)價(jià)、變更洽商、重計(jì)量及結(jié)算等工作機(jī)制和審核要求，督促子公司嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)成本管控措施。同時(shí)加強(qiáng)集團(tuán)對(duì)子公司結(jié)算審核力度，守好成本管控最后一道關(guān)口。從集團(tuán)層面建立成本管理考核辦法，從限額設(shè)計(jì)、成本優(yōu)化、變更洽商、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、重計(jì)量方面對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)考核。6、個(gè)別項(xiàng)目工程索賠管理不到位”問題的整改措施一是做好已發(fā)生的工程索賠分析。聘請(qǐng)專業(yè)律師顧問，從合同及結(jié)算角度進(jìn)行分析研究，進(jìn)一步研究索賠追償?shù)目赡苄?，及時(shí)向國資委做好工作報(bào)告。二是完善結(jié)算決策機(jī)制。強(qiáng)化三重一大管理決策程序。建立項(xiàng)目結(jié)算二審機(jī)制，在上報(bào)集團(tuán)黨委會(huì)集中研究前，由委托第三方造價(jià)公司對(duì)二級(jí)開發(fā)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行二次審核，對(duì)索賠合理性、合法性、合規(guī)性、客觀性等方面進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，提升項(xiàng)目結(jié)算的合法合規(guī)合理性。依據(jù)成本管理辦法，對(duì)子公司索賠和反索賠工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)和管理。同時(shí)制定考核細(xì)則，對(duì)子公司索賠工作管理不利，反索賠資料過程搜集不利等問題納入考核管理。三是全面加強(qiáng)合同管理。抓好合同執(zhí)行落實(shí)，在各方面嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。加強(qiáng)項(xiàng)目管理，抓好可能發(fā)生工程索賠的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控，及時(shí)開展可能進(jìn)行反索賠有關(guān)管理動(dòng)作。四是加強(qiáng)工程項(xiàng)目過程管理。加強(qiáng)對(duì)監(jiān)理單位的過程管理，每月審核項(xiàng)目監(jiān)理會(huì)紀(jì)要及監(jiān)理月報(bào)情況，并做好建設(shè)單位的項(xiàng)目日志，按照項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)情況及時(shí)做好記錄?？茖W(xué)制定工程施工計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)政策、天氣等工期影響因素的預(yù)判，做好實(shí)施過程中資料收集整理留存，提前做好索賠預(yù)防及反索賠工作。7、“項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，洽商變更和簽證變更資料管理不規(guī)范”問題的整改措施一是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理，要求施工單位嚴(yán)格按照班前交底制度，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作出提示和要求。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目全過程監(jiān)督，定期組織專家小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格監(jiān)督整改落實(shí)情況，避免再次發(fā)生。二是嚴(yán)格按照工程變更洽商管理制度和現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度，進(jìn)行變更洽商簽證工作，按制度要求每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸檔，對(duì)不完善的資料盡快補(bǔ)充，避免問題再次發(fā)生。針對(duì)XXXX和XX項(xiàng)目組織結(jié)算，兩個(gè)項(xiàng)目將嚴(yán)格按照以上制度要求進(jìn)行結(jié)算等相關(guān)工作。8、“部分物資出庫管理不到位”問題的整改措施制定《物品出庫制度》，加強(qiáng)物品領(lǐng)取登記臺(tái)賬