公司年度經營計劃

公司年度經營計劃一、2018年的公司經營方針在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢做出基本分析，將2018年的經營方針確定為：拓展差異化產品策略，開發(fā)PHC產品的市場；夯實基礎培訓儲備管理及一線核心人員；加強管理保利潤。經營方針是公司階段性經營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2018年的經營目標（一）核心經營目標2018年，公司的核心經營目標調整為：汽車行李箱系列產品批量生產數量達到4個；儲備各職能部門主管至少1名，培訓合格勝任的開機人員；稅后營業(yè)利潤率15%以上。在核心經營目標中，利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指針，也是評價和考核經營團隊的“重中之重”。（二）目標細分2018年汽車行李箱類產品計劃導入廣汽本田、廣汽傳祺、廣汽豐田等主機廠合計4款產品。2018年計劃培養(yǎng)行政、生產、品質、生管、倉庫主管合計5人；生產部培訓合格勝任的開機人員12人。2018年稅后營業(yè)利潤率15%。三、主要經營策略（一）市場策略與產品策略鞏固現有客戶，在維持好現有客戶的基礎上，尋求更多的合作機會；積極開拓潛在的客戶，目標客戶，特別是爭取汽車中爆款的車型的配套訂單，以提升公司的銷售額。市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。2018年公司的整體產品策略是“有所取舍”，即：在確保利潤的基礎上，爭取接到客戶更多的訂單，對于一些回款周期較困難的，單價較低，單次訂貨量較小的訂單則予以有所選擇的淘汰。為此，應采取下列措施：1.積極開拓頂蓬及行李箱產品的客戶，此產品客戶的要求雖然較高，但也正是我司甩開競爭對手，實現差別化，提升我司競爭能力的突破品。廠務方面需要根據業(yè)務實際需求和策略，制定相應的產品開發(fā)、采購和質量保證計劃，并采取必要的管理措施，確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。為保障實現目標，需要采取以下措施：（一）生產資源保障1.提高自動化水平，盡量不增加人員的情況下，提高人員的人均銷貨值，以降低招工困難及人力成本壓力。2.以客戶要求為中心，圍繞業(yè)務部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求，組織過程開發(fā)、物料采購、產品生產和質量控制等各項生產管理活動。3.訂立適宜的質量目標，采取適宜的控制措施，以適宜的質量成本，為經營一線準時提供合格產品。4.將生產成本特別是材料成本的控制列入各級干部的首要議事日程，以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產速度、提升單位時間產量、采用績效考慮方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在55%以內。（二）人力資源保障“服務、支持、培訓”是人力資源管理的宗旨，保障業(yè)務、制造部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2018年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1.培訓部門經理及主管級人才。2.建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司的干部和員工進行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經營素質。3.建立對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的分配體系，并在施行中不斷地加以檢討和完善。每一個人的成功之路或許都不盡相同，但成功都需要每一位想成功的人去努力、去奮斗。只有那些堅信自己目標，不斷努力、不斷奮斗的人，才能取得最終的成功。1.重視人才培養(yǎng)：公司將加強人才培養(yǎng)和管理，制定人才發(fā)展規(guī)劃，建立健全人才管理制度，重點培養(yǎng)和選拔具有核心競爭力的人才，為公司的長期發(fā)展打下堅實基礎。2.完善內部溝通機制：建立內部溝通機制，加強員工之間的溝通和協作，提高工作效率和團隊凝聚力。3.落實安全生產責任：公司將嚴格落實安全生產責任制，加強安全生產教育和培訓，確保員工的人身安全和財產安全。4.提高員工福利待遇：公司將逐步提高員工福利待遇，包括薪資、福利、培訓等方面，吸引和留住優(yōu)秀人才，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。1.由總經理負責簽訂過程目標一覽表，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。成功之路因人而異，但成功都需要每個人去努力、去奮斗。成功之路充滿坎坷，只有那些堅信自己目標，不斷努力、不斷奮斗的人，才能取得最終的成功。當能把自己感動得哭了的時候，就是成功的時候。2.由各部門主管負責對各項目標進行層層分解，逐級明確目標、責任、獎懲等。3.由財務主管負責每月報告單位制造成本情況，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4.由行政主管負責明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。5.總體要求：公司高層清醒地認識到，2018年的經營目標是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個更具有挑戰(zhàn)和風險的計劃。要將這一理想變?yōu)楝F實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，落實管理：公司認為要達成2018年的經營目標，首先要更新觀念。各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、寧可無功，也別有過”的思想觀念。以宏觀的立場，樹立“市場競爭、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在各方面創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經營從作坊工廠向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動：行動是一切計劃得以實現的首要，執(zhí)行是一切目標得以達成的關鍵。公司要求各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作。特別是經營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部。對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實：追求利潤最大化永遠是企業(yè)經營的靈魂，一個不能贏利的企業(yè)是不道德的企業(yè)。因此，贏利是任何企業(yè)的首要社會責任，必須將爭取開拓更多的市場，擴大經營，收獲更多利潤為目標。公司的經營指標的“重中之重”是利潤，而銷售則是實現利潤的載體性指標。為了實現這一目標，公司采取了“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”的基本政策取向。這意味著，經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，而中/基層干部和員工則以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁。采用自上而下逐級考核的辦法，可以充分調動全體員工的工作積極性。每個人的成功之路或許都不同，但成功需要每個想成功的人去努力、去奮斗。只有那些堅信自己目標，不斷努力、不斷奮斗的人，才能取得最終的成功。成功之路充滿坎坷，只有當你能把自己感動得哭了的時候，你才算成功了！公司采取了主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，以增強造血功能，提升管理體質，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工。公司希望所有從業(yè)人員以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效團隊，個人與公司雙贏”的征程中，為公司的跳躍式發(fā)