某某疾病控制中心遷建工程項目建議書

目錄..5..6..8...12.13.14.15.16.17.18.21.2212 **** .3 ****4 **** **** 200451第一章 概述一、業(yè)主單位概況****疾病預防控制中心成立于 2002年6月，是政府設置的公共衛(wèi)生事業(yè)機構(gòu)，在縣衛(wèi)生局領導和上級業(yè)務部門的指導下，承擔轄區(qū)內(nèi)的疾病預防與控制、應急預警與處置、疫情收集與報告、監(jiān)測檢驗與評價、健康教育與促進、應用研究與指導、技術管理與服務等任務。前身為 1952年創(chuàng)建的衛(wèi)生防疫站。二、項目概況本項目為****疾病預防控制中心遷建工程，按省定縣級疾控中心標準建設，從舊址遷建到新址。項目主要內(nèi)容為疾控中心綜合樓。總建筑面積4000平方米（其中行政業(yè)務用房1000平方米，五大規(guī)范實驗室用房2000平方米，接種、體檢、倉庫及動物實驗等綜合用房1000平方米），計劃投資955萬元。爭取2006年初開工，2007年6月底前竣工交付使用。遷建后的****疾病預防控制中心更好地承擔保障全縣人民群眾身體健康和經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的任務，是全縣疾病預防控制業(yè)務的指導中心。2第二章 項目背景由于歷史原因，目前我國公共衛(wèi)生建設仍存在著許多問題：對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的嚴重性危害性認識不足；應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件機制不健全；疾病預防控制體系能力差；農(nóng)村公共衛(wèi)生薄弱。2003年廣東等部分地區(qū)發(fā)生非典型肺炎暴發(fā)流行后，引起了各級政府高度重視。加強以疾病預防控制體系為重點的公共衛(wèi)生體系建設成了黨和政府及社會各界的共識，擺上了黨和政府的議事日程 ,并在2004年7月全國衛(wèi)生工作會議上提出了我國公共衛(wèi)生建設的總體目標。隨著我國社會經(jīng)濟不斷向前發(fā)展，群眾對疾病預防控制服務的要求越來越高，要求的服務內(nèi)容越來越廣。為此 ,《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要》提出：“要改革和完善衛(wèi)生服務、醫(yī)療保健和衛(wèi)生監(jiān)督體系，發(fā)展基本醫(yī)療，預防保健，康復醫(yī)療。實施區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，調(diào)整和優(yōu)化衛(wèi)生資源配置。高度重視衛(wèi)生防病工作，加強多發(fā)病、地方病、職業(yè)病和傳染病的預防控制?！弊鳛槲铱h唯一的疾病預防控制專業(yè)機構(gòu)，全縣疾病預防控制工作的業(yè)務指導中心，我縣的疾控中心將擔負起更重要的任務。疾病預防控制中心前身為****衛(wèi)生防疫站，位于城關鎮(zhèn)北門鐘山腳下，建于50年代，工作用房還是二層的石木結(jié)構(gòu)瓦片房，目前存在四個主要問題：①是檢測儀器缺乏和3陳舊，實驗室場地狹??；②是工作條件簡陋，缺乏有效的防護設施；③是受周圍環(huán)境約束，交通不便；④是和居民區(qū)相鄰，許多工作不宜開展。無論從環(huán)境、房屋面積、實驗室檢測室布局等，都已不適應工作的需要，阻礙了 ****疾控事業(yè)的發(fā)展。與我省兄弟縣市相比，差距很大。4第三章 項目建設的必要性一、本項目建設符合國家對衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的要求為切實加強農(nóng)村衛(wèi)生工作，提高人民群眾的健康水平和全民族人口素質(zhì)，中共中央、國務院先后下發(fā)了《關于衛(wèi)生改革與發(fā)展的決定》、《關于進一步加強農(nóng)村衛(wèi)生工作的決定》，提出了到2010年在全國建立起適應社會主義市場體制和人民健康需求的比較完善的衛(wèi)生體系，基本完成縣級預防保健機構(gòu)改造和建設任務。根據(jù)省衛(wèi)生廳浙衛(wèi)發(fā) [2003]375號“關于進一步調(diào)整疾病預防控制體系和傳染病防治建設方案的通知”的精神， 省衛(wèi)生廳已計劃將****新建疾病預防控制中心建設項目列入省“五大百億”工程，要求我縣2004年開工，2007年建成。2004年6月11日，縣政府第 17次常務會議還專題聽取了縣衛(wèi)生局關于縣疾控中心建設項目的匯報，要求縣衛(wèi)生局把縣疾病預防控制中心建設成規(guī)模適度、布局合理、精干高效的公共衛(wèi)生服務機構(gòu)，并按照科學選址、 做好規(guī)劃、分步實施的原則，立即著手做了一些前期工作。目前，省政府已正式將我縣新建疾病預防控制中心建設項目列入省“五大百億”工程計劃。市政府同時把***疾控中心項目納入市重點工程。 目前縣衛(wèi)生局已與省衛(wèi)生廳取得聯(lián)系，屆時將對 ****疾控中心建設予以適當扶持（省財政按省廳標準【 ***為2900m2】對新增面積5補助1050元/m2，原有面積補助400元/m2，但同時要求必須在2006年10月31前動工否則不予補助）。二、本項目的實施是社會經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和滿足人民群眾不斷增長的預防保健需求的需要解放前，****由于國衰民窮，戰(zhàn)亂頻繁，加上當時防疫力量薄弱，血吸蟲病流行歷史早，危害極為嚴重。1929年首次確診病例，到1979年全縣累計患血吸蟲病人64653人、死亡4121人，全縣有許多自然村成為無人村。受血吸蟲危害而造成田園荒蕪，妻離子散的悲劇到處可見。新中國成立后，****先后成立了防疫、愛國衛(wèi)生、血吸蟲防治委員會等領導組織和各類衛(wèi)生防疫專業(yè)機構(gòu)。通過采取各種有效的綜合性防治措施，才逐漸遏制住各種傳染病的蔓延?；仡?***1950-2002年間主要傳染病在不同年代的流行情況，就很能說明問題。1954年為6964.07/10萬，1967年為4524.87/10萬，1972年為4412.90/10萬，1981為1705.40/10萬，1997年為270.45/10萬，2002年233/10萬，至此，可以說終于控制和消滅了境內(nèi)危害人民身體健康的主要疾病。1984年4月1日，****衛(wèi)生廳公布****達到基本消滅絲蟲病標準； 1987年9月1日，省委地方病防治領導小組公布****達到基本消滅血吸蟲病標準； 1991年2月8日，省衛(wèi)生廳公布 ***為基本消滅瘧疾縣； 1991 年省政府地方病領導小組公布 ****為基本控制地甲病縣。6近幾年，****傳染病呈穩(wěn)中有降的趨勢，但發(fā)病形勢仍不容樂觀。以乙肝為主的病毒性肝炎、肺結(jié)核、出血熱等仍然嚴重危害我縣人民的健康。一些已經(jīng)消滅或控制的疾病，如淋病、梅毒、瘧疾等死灰復燃，有流行的可能。血防工作中出現(xiàn)釘螺面積擴大、滅螺難度增加、人畜流動頻繁等不利因素，加上周邊省疫情回升，對****造成很大的威脅。流行性出血熱也是嚴重危害****群眾健康的一種急性傳染病，全縣的發(fā)病率居全省前列。同時，一些新的傳染病也不斷出現(xiàn)。O157：H7出血性大腸桿菌已在 ****市動物中檢出；2001年****市發(fā)現(xiàn)首次輸入性霍亂2例；2002年首次發(fā)現(xiàn)兩例艾滋病人到目前己達32例HIV攜帶者并呈急劇上升趨勢；萊姆病在****一些林區(qū)可疑存在。這些新的傳染病都對****人民群眾的健康構(gòu)成嚴重威脅。預防和控制傳染病、地方病仍然是****今后相當長時間內(nèi)的重要公共衛(wèi)生問題。職業(yè)病防治工作也不容樂觀，全縣現(xiàn)有塵肺病494人，死亡54人。食物中毒、職業(yè)中毒、局部災害等突發(fā)性公共衛(wèi)生事件時有發(fā)生。嚴峻的現(xiàn)實向疾病預防控制機構(gòu)提出了更高要求。因此，業(yè)主想通過該項目建設，為加強疾病預防體系建設，提高應急控制能力提供強有力的物質(zhì)基礎。****疾控中心遷建項目的建設， 既能解決****疾病控制預防中心目前存在的問題，也滿足了疾病控制事業(yè)發(fā)展的需7要，同時也為滿足人民群眾日益增長的疾病預防控制服務需求創(chuàng)造了良好的物質(zhì)條件。該項目的實施，有利于加快城市化進程，有利于全縣衛(wèi)生資源統(tǒng)籌布局的調(diào)整和推進，有利于提高衛(wèi)生工作的社會和經(jīng)濟效益，有利于業(yè)主自身服務的提高，有利于提升全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展水平。對業(yè)主來說，也是借力發(fā)展的好機遇，它解決了業(yè)主長遠發(fā)展的根本問題。8第四章 建設條件及地址疾控中心是特殊社會服務機構(gòu)，負有許多社會職責，如具體實施兒童計劃免疫、承擔健康教育、疾病預防控制業(yè)務咨詢服務、從業(yè)人員健康體檢等職能，與全縣群眾有著密切的聯(lián)系。為方便群眾辦事，更好地為全縣人民健康和社會經(jīng)濟發(fā)展服務，本項目建設用地宜規(guī)劃在交通便利、服務半徑大、幅射范圍廣、人群聚集的規(guī)劃區(qū)域內(nèi)。目前， ****規(guī)劃局已原則同意項目規(guī)劃在岙灘新區(qū)加油站旁， 規(guī)劃用地8畝。該區(qū)域交通便利，高等級公路無需中轉(zhuǎn)即可直達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與居民區(qū)也有一定的距離。各種管線、綠化、通迅，水電等基礎配套設施均已進入新區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，是較為理想的場所。9第五章 項目建設規(guī)模及方案屬****25個經(jīng)濟欠發(fā)達縣。按省發(fā)改委、省衛(wèi)生廳制定的建設標準，結(jié)合****衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及縣地方病、職業(yè)病等防控任務較重的實際，參照對西部經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的要求，在《全國疾病預防控制機構(gòu)工作規(guī)范》 和國家計委、衛(wèi)生部為西部地區(qū)疾病預防控制機構(gòu)制訂的建議標準基礎上，另增加 15%左右的建筑面積確定為遷建標準。1、項目用地：共劃撥用地 8畝。2、建筑面積：總建筑面積 4000平方米，為疾控中心綜合樓。3、人員配置：以服務人口 35萬計算，機構(gòu)編制人數(shù)45人，其中專業(yè)技術人員 36人，工勤人員 9人。4、儀器設備裝備：通過配置達到縣（區(qū)）級疾控中心儀器設備基本裝備標準，能滿足開展經(jīng)常性工作的需要。10第六章 設備配備及水、電、氣供應條件檢驗檢測設備按國家計委、衛(wèi)生部制訂的縣級疾病預防控制機構(gòu)檢驗檢測設備配置標準配置。除了充分利用現(xiàn)有部分外，需新配置的部份儀器設備申請省衛(wèi)生廳調(diào)撥，宣教、計劃免疫用儀器設備自籌款購置，部份實驗室設備列入項目預算。通過該項目的實施，達到縣級疾控中心基本裝備標準要求。本項目地塊座落在岙灘新區(qū)偏中心地帶。該區(qū)域管線、通訊、水、電、氣等已進入新城區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，由岙灘新區(qū)管理委員會統(tǒng)一實施。項目所需的水、電、氣、通訊等，可直接從預留接口接入。11第七章 環(huán)境保護及衛(wèi)生安全措施本項目位于岙灘新區(qū)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，新區(qū)規(guī)劃已通過環(huán)保評估。土地平整，管線鋪設將由新區(qū)管委會統(tǒng)一完成，本項目的建設對自然生態(tài)環(huán)境基本沒有影響。建成投入使用后，主要的廢棄物為生活垃圾和極少量的實驗室“三廢”。業(yè)主的中心實驗室已經(jīng)通過省級計量認證資格評審，對“三廢”有極其嚴格的處理程序，符合國家衛(wèi)生部制定的《廢棄物處理辦法》規(guī)范要求，能保證不影響外部環(huán)境。12第八章 項目組織管理新項目建成后，業(yè)主將進一步加強內(nèi)部改革與管理，建立健全組織機構(gòu)和各項規(guī)章制度，改革人事管理制度，加強專業(yè)隊伍建設，規(guī)定準入標準和條件，實行定編定員和考試招聘上崗，對不符合從事疾病預防控制工作的人員，實行分流。采用特殊的人才引進政策，著力抓好服務質(zhì)量，提高服務檔次。業(yè)務方面，在硬件設施支持下，業(yè)主重點要建立有效的疫情監(jiān)測、預警和報告網(wǎng)絡體系，形成覆蓋全社會的疾病預防控制網(wǎng)絡；加強隊伍應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應急調(diào)查處理能力；加強實驗室建設，建立有效的質(zhì)量控制體系；積極開展健康教育和人群不良行為的干預；進一步加強為社會提供職業(yè)衛(wèi)生服務的能力。通過努力，爭取在硬件設施方面達到縣級疾病預防控制機構(gòu)的配置標準，業(yè)務質(zhì)量建設有一個質(zhì)的飛躍，爭取達到市內(nèi)領先。13第九章 項目建設進度安排一、進度安排原則2006年3月底前完成第一期建設工程項目建議書的編寫、報批,可行性報告編寫、評審和報批 ,項目的初步設計、審查和施工圖設計審查，土地劃撥，場地平整，地質(zhì)鉆探，工程圖紙設計等前期準備工作，并力爭06年4月開始工程施工。確保2007年6月底前完成配套安裝，工程竣工驗收，交付使用。二、具體實施進度建設進度安排表序號名稱05年12月06年3月06年6月06年9月07年6月1項目建議書編報√2可行性報告編報√3初步審計編審√5施工設計√6土地平整總圖√7土建施工√8配套安裝√9竣工驗收交付使用√14第十章 投資估算及資金籌措一、固定資產(chǎn)投資根據(jù)疾病預防制機構(gòu)特點和業(yè)務需要，本項目投資主要為綜合大樓，為衛(wèi)生檢驗檢測,兒童計劃免疫預防接種,肺結(jié)核、犬傷、職業(yè)病診治,以及人員辦公等業(yè)務提供工作用房和必要的配套服務。綜合樓計劃4000平方米，五層，內(nèi)容包括土建費用和檢驗檢測儀器安裝，辦公用品購置等（現(xiàn)有檢驗檢測儀器設備全部利用，按配置標準需添置部分申請省衛(wèi)生廳調(diào)撥）。計劃總投資955萬元，其中土地費用260萬、前期費用57萬、工程費用428萬、配套費用70萬、其它費用15萬，標準實驗室建設80萬，不可預見費用45萬。具體內(nèi)容如下：(一)土地費用260萬元1、土地征用政府行政劃撥255萬元2、土地整理5萬元(二)前期費用57萬元1、規(guī)劃放樣費3萬元2、工程勘察費1萬元3、設計費15萬元154、施工圖審查費1萬元5、基礎設施配套65元/m226萬元6、白蟻防止費2元/m21萬元7、教育配套費10元/m24萬元8、質(zhì)量監(jiān)督費2元/m21萬元9、墻改基金8元/m24萬元10、散裝水泥專項基金1萬元（三）建設工程費用428萬元1、土建費用750元/m2300萬元2、室內(nèi)裝修費用260元/m2104萬元水、電、弱電等60/m2（電25水10消防10弱電15）24萬元（四）配套工程費用70萬元1、道路與鋪磚12萬元2、綠化工程20萬元3、電力工程15萬元4、室外進、排水8萬元5、圍墻和大門15萬元（五）其它費用15萬元1、工程監(jiān)理8萬元2、工程招標及代理4萬元3、防雷費3萬元（六）標準實驗室建設80萬元16（七）不可預見費用總造價5%45萬元二、流動資金本項目所需流動資金，可按現(xiàn)有途徑解決，無需新增流動資金。三、資金來源該項目土地劃撥費 255萬元和基礎設施配套費 26萬元，由業(yè)主申請政府支持免交。其余所需資金674萬元，由省衛(wèi)生廳撥226萬元（按省廳標準，新增面積補助1050元/平方，原有面積補400元/平方，已到位62萬元），置換部分業(yè)主現(xiàn)有土地收益解決400萬元，不足部份由業(yè)主申請縣財政配套解決（土地置換由政府操作，請縣財政先安排啟動資金100萬元）。17第十一章 綜合效益分析一、營運收入及稅金本項目屬社會公益事業(yè)，不以盈利為目的，不計算項目的財務內(nèi)部收益率和投資回收期。主要收入為政府正常撥款和有償服務事業(yè)性收費。根據(jù)近幾年實際情況推算，業(yè)主預計未來10年內(nèi)，年均有償服務收入約 150萬元，政府正常撥款每年180萬元（按2005年實際撥款數(shù)推算），合計年收入約320萬元。本項目為非營利性項目，可享受免征營業(yè)稅及所得稅的稅收政策。二、營運成本估算據(jù)估算，項目的營運成本如下：1、人員工資福利費：3萬/人（按2005年實際人員計算，含工資、獎金、社會保險繳費） ，年約145萬元。2、辦公業(yè)務費：包括水、電、交通、通訊、培訓、辦公業(yè)務費用、生活設備購置等，年約100萬元。3。、專用材料等 60萬3、設備維護費：年約 10萬元。合計年支出 315萬元。18第十二章 主要結(jié)論1、實施《****疾控中心遷建項目工程》 是非常有必要的。經(jīng)此次異地遷建，業(yè)主擁有了較寬敞的工作場所和標準的實驗檢驗室，提高了硬件水平。對 ****疾病預防控制事業(yè)的發(fā)展必將起到極大的促進工作。2、本項目符合 ***城區(qū)的城市規(guī)劃和全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的要求，優(yōu)化了 ****衛(wèi)生資源的配置，提升了業(yè)主的服務功能和服務檔次， 是縣2006年的“5.10”重點工程項目和為民辦實事項目之一。3、本項目作為政府舉辦的衛(wèi)生事業(yè)機構(gòu)，正常營運的收入小于支出，因此必須依靠國家財政補助或政策支持才能正常運行。除固定資產(chǎn)投入外，要維持工作正常運行，本項目仍需要政府年安排預算資金 180萬元。4、由于****屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，縣財政非常緊張，項目建設中必須遵循勤儉節(jié)約的原則，堅決避免鋪張浪費好大求洋的思想或現(xiàn)象。目 錄第一章 項目摘要.........................................................錯誤！未定義書簽。1.1項目名稱...............................................................錯誤！未定義書簽。191.2建設性質(zhì)...............................................................錯誤！未定義書簽。1.3主管單位...............................................................錯誤！未定義書簽。1.4承擔單位...............................................................錯誤！未定義書簽。1.5建設地點...............................................................錯誤！未定義書簽。1.6建設年限...............................................................錯誤！未定義書簽。1.7建設內(nèi)容和規(guī)模...................................................錯誤！未定義書簽。1.8產(chǎn)品方案...............................................................錯誤！未定義書簽。1.9投資估算...............................................................錯誤！未定義書簽。1.10資金籌措.............................................................錯誤！未定義書簽。1.11效益分析.............................................................錯誤！未定義書簽。1.12可行性研究的依據(jù).............................................錯誤！未定義書簽。第二章項目建設的必要性及可行性.........................錯誤！未定義書簽。2.1項目背景...............................................................錯誤！未定義書簽。2.2必要性....................................................................錯誤！未定義書簽。2.3可行性....................................................................錯誤！未定義書簽。第三章市場供求分析及預測.....................................錯誤！未定義書簽。3.1牛奶市場分析.......................................................錯誤！未定義書簽。3.2生物有機肥市場分析...........................................錯誤！未定義書簽。第四章建設單位的基本情況.....................................錯誤！未定義書簽。4.1單位概況...............................................................錯誤！未定義書簽。4.2單位現(xiàn)狀...............................................................錯誤！未定義書簽。4.3專業(yè)技術水平和管理體制...................................錯誤！未定義書簽。第五章項目地點選擇分析.........................................錯誤！未定義書簽。5.1場址地點與地理位置...........................................錯誤！未定義書簽。5.2地點選擇...............................................................錯誤！未定義書簽。205.3場址建設條件.......................................................錯誤！未定義書簽。第六章生產(chǎn)工藝技術方案.........................................錯誤！未定義書簽。6.1技術來源...............................................................錯誤！未定義書簽。6.2奶牛飼養(yǎng)管理技術...............................................錯誤！未定義書簽。6.3沼氣生產(chǎn)工藝技術...............................................錯誤！未定義書簽。6.4生物有機肥生產(chǎn)工藝技術方案...........................錯誤！未定義書簽。第七章項目建設目標...............................................錯誤！未定義書簽。第八章項目建設內(nèi)容.................................................錯誤！未定義書簽。8.1規(guī)劃布局...............................................................錯誤！未定義書簽。8.2建設內(nèi)容與規(guī)模...................................................錯誤！未定義書簽。8.3土建工程...............................................................錯誤！未定義書簽。第九章投資估算和資金籌措.....................................錯誤！未定義書簽。9.1項目建設投資估算...............................................錯誤！未定義書簽。9.2資金籌措方案.......................................................錯誤！未定義書簽。第十章建設期限及實施進度安排.............................錯誤！未定義書簽。10.1項目建設期限.....................................................錯誤！未定義書簽。10.2計劃進度.............................................................錯誤！未定義書簽。第十一章土地規(guī)劃和環(huán)保.........................................錯誤！未定義書簽。11.1土地和規(guī)劃.........................................................錯誤！未定義書簽。11.2環(huán)保評價.............................................................錯誤！未定義書簽。11.3環(huán)境保護及綜合利用措施.................................錯誤！未定義書簽。第十二章組織管理與運行.........................................................................6012.1項目實施組織管理.............................................................................6012.2項目建成后的運行管理.....................................錯誤！未定義書簽。21第十三章效益分析與風險評價...