貴州某金礦生產(chǎn)設(shè)施主體工程質(zhì)量計(jì)劃

貴州**金礦項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主體工程質(zhì)量計(jì)劃中國(guó)有色金屬工業(yè)**建設(shè)公司**金礦工程項(xiàng)目部二00五年五月二十五日貴州**金礦項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主體工程質(zhì)量計(jì)劃策劃：審核：編制：**金礦工程項(xiàng)目二00五年五月二十五日目錄1、編制依據(jù)2、工程概況3、質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)4、項(xiàng)目管理5、內(nèi)部溝通6、合同管理7、項(xiàng)目資源管理8、管理評(píng)審9、施工過(guò)程管理10、工程勞務(wù)承包的組織與管理11、材料管理12、機(jī)械設(shè)備管理13、檢測(cè)設(shè)備管理14、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量15、不合格品的控制16、搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制17、糾正措施18、預(yù)防措施19、項(xiàng)目進(jìn)度控制20、質(zhì)量記錄管理21、質(zhì)量信息分析與改進(jìn)22、項(xiàng)目文件管理23、顧客滿意度的監(jiān)視與測(cè)量24、執(zhí)行的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度1、編制依據(jù)1GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)1.2GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求1.3企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/7YG01-2004《管理手冊(cè)》；1.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/7YG01-2004《程序文件》；1.5貴州**金礦項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主體工程招投標(biāo)文件及附件。6貴州**金礦項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主體工程施工合同2、工程概況貴州**礦業(yè)有限公司是**黃金有限公司與貴州**金礦有限公司的合作公司，在貴州省**縣開發(fā)**金礦并興建選礦廠。首期施工的項(xiàng)目是生產(chǎn)設(shè)施主體工程。選礦廠生產(chǎn)設(shè)施主體工程包括破碎區(qū)、儲(chǔ)料堆場(chǎng)、取料區(qū)、磨礦區(qū)、尾礦濃密區(qū)、細(xì)菌氧化區(qū)、磨料區(qū)、浮選區(qū)、綜合區(qū)、碳浸和除氧區(qū)及碳制備區(qū)等子項(xiàng)工程。工程以鋼筋砼結(jié)構(gòu)為主。計(jì)劃開工日期為2005年7月1日，竣工日期為2006年3月3日，工期242天。工程地點(diǎn)：貴州省**縣**鄉(xiāng)。3、質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)3.1質(zhì)量目標(biāo)：貴州**金礦項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主體工程達(dá)到中國(guó)國(guó)家建設(shè)工程施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3.2質(zhì)量指標(biāo)：3.2.1合同履約率：100%；3.3.2資源配置到位率:90%;3.2.3鋼材、水泥及其他材料送檢，嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)國(guó)家有關(guān)原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；3.2.4原材料、半成品、產(chǎn)品的防護(hù)符合規(guī)定要求；3.2.5設(shè)備完好率90%,按設(shè)備管理規(guī)定，實(shí)施設(shè)備維修、保養(yǎng)，確保設(shè)備完好率；3.2.6檢測(cè)設(shè)備受檢率100%；3.2.7不合格品受控率100%；3.2.8記錄管理要求同步、真實(shí)；3.2.9質(zhì)量分析與改進(jìn)要求持續(xù)、同步、有效、系統(tǒng)、有資料、有結(jié)論、有驗(yàn)證記錄；3.2.10文件管理受控率100%;3.2.11進(jìn)度管理，按網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃控制，分部工期偏差小于5天，提前或保證合同總工期；3.2.12技術(shù)管理和施工管理有方案有措施；3.2.13分部分項(xiàng)工程100％達(dá)到施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；4、項(xiàng)目管理4.1目的和任務(wù)貴州**金礦項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施主體工程，工期緊，質(zhì)量要求高，施工難度大，尤其是環(huán)境條件艱苦，給施工和生活帶來(lái)很大的困難。公司要求**工程項(xiàng)目部全體員工，克服困難，在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，發(fā)揚(yáng)**艱苦備斗、團(tuán)結(jié)協(xié)作的精神，堅(jiān)守職責(zé)，堅(jiān)持目標(biāo)管理，多、快、好省地完成施工任務(wù)。4.2項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)a、組織策劃項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；b、建立健全項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理制度；c、定期組織項(xiàng)目的質(zhì)量管理評(píng)審；d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的人力資源管理；e、圍繞質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)開展有效的管理活動(dòng)，并不斷推進(jìn)質(zhì)量管理工作；f、從項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、現(xiàn)場(chǎng)文明施工等方面測(cè)量顧客滿意度，從中進(jìn)行總結(jié)，提出相關(guān)要求。g、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司文件和合同的要求。4.3項(xiàng)目副經(jīng)理管理職責(zé)a、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量管理；b、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度管理；c、負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目施工生產(chǎn)會(huì)議，解決施工生產(chǎn)中存在的問(wèn)題；d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包管理工作；e、負(fù)責(zé)設(shè)備管理、材料供應(yīng)和施工調(diào)度部門的質(zhì)量管理工作。4.4項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人管理職責(zé)a、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程的技術(shù)管理工作；b、負(fù)責(zé)組織召開項(xiàng)目施工技術(shù)方案方面的工作會(huì)議，解決施工生產(chǎn)中存在的技術(shù)問(wèn)題；c、負(fù)責(zé)組織推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及新材料的應(yīng)用；d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目層次的貫標(biāo)工作。4.3技術(shù)計(jì)劃部門質(zhì)量管理職責(zé)a、負(fù)責(zé)合同管理；b、負(fù)責(zé)施工過(guò)程的技術(shù)監(jiān)控；c、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量預(yù)防措施；d、負(fù)責(zé)編制施工總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃；編制機(jī)械設(shè)備需用量計(jì)劃，確定機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；編制項(xiàng)目材料用量計(jì)劃及周轉(zhuǎn)材料用量計(jì)劃；e、研究分析確定項(xiàng)目關(guān)鍵、特殊過(guò)程和施工難點(diǎn)，編制相應(yīng)的施工方案進(jìn)行控制，并向施工管理人員、作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。f、負(fù)責(zé)配合、指導(dǎo)材料供應(yīng)部門對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)的檢驗(yàn)工作；g、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的分析與改進(jìn)，提出改進(jìn)措施。4.4質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目施工質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)分析和編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃；組織項(xiàng)目部的管理評(píng)審；、負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格品的處置及管理；負(fù)責(zé)制定糾正措施；負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施跟蹤和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄管理；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)填報(bào)每月質(zhì)量報(bào)表和周質(zhì)量報(bào)表。4.5施工調(diào)度部門質(zhì)量管理職責(zé)a、負(fù)責(zé)施工過(guò)程管理，按計(jì)劃合理安排工序，保持施工均衡；b、負(fù)責(zé)施工進(jìn)度管理，協(xié)調(diào)施工過(guò)程各專業(yè)各工種施工作業(yè)；c、協(xié)調(diào)施工機(jī)具的合理應(yīng)用；d、合理組織與調(diào)配勞動(dòng)力，確保工程施工有序、安全地進(jìn)行。g、負(fù)責(zé)工程分包的動(dòng)態(tài)管理；4.6設(shè)備管理部門質(zhì)量管理職責(zé)a、按計(jì)劃確定機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；組織機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)；b、加強(qiáng)設(shè)備管理，按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)；4.7材料供應(yīng)部門質(zhì)量管理職責(zé)a、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定；b、負(fù)責(zé)項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)工作，并協(xié)調(diào)、平衡物資采購(gòu)供應(yīng)工作，對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)的物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、對(duì)物資的運(yùn)輸、保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)；d、負(fù)責(zé)對(duì)材料供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行考評(píng)，并建立對(duì)合格分供方的質(zhì)量記錄，對(duì)相關(guān)方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)證，做到手續(xù)完備，記錄齊全，做到物資的可追溯性。4.8綜合辦公室質(zhì)量管理職責(zé)a、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部和外來(lái)文件按公文處理要求進(jìn)行管理；b、及時(shí)組織傳達(dá)和學(xué)習(xí)公司文件精神；c、做好項(xiàng)目各種會(huì)議記錄，及文件的存檔工作；d、做好接待工作，建立良好的對(duì)外關(guān)系；e、協(xié)助項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)組織、建立、完善項(xiàng)目部各項(xiàng)管理制度，規(guī)范項(xiàng)目部人員管理工作，協(xié)調(diào)項(xiàng)目部各方工作關(guān)系。4.9各部門管理人員及班長(zhǎng)崗位職責(zé)由綜合辦公室組織制定。4.10項(xiàng)目過(guò)程質(zhì)量管理職能分配附：項(xiàng)目過(guò)程管理職能分配表

項(xiàng)目質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理 總工程師副經(jīng)理總工程師副經(jīng)理財(cái)務(wù)部門綜合辦公室設(shè)備管理部門材料供應(yīng)部門施工調(diào)度部門技術(shù)計(jì)劃部門安全環(huán)保部門質(zhì)量管理部門財(cái)務(wù)部門綜合辦公室設(shè)備管理部門材料供應(yīng)部門施工調(diào)度部門技術(shù)計(jì)劃部門安全環(huán)保部門質(zhì)量管理部門 土建二處土建一處土建二處土建一處機(jī)械班``木工班鋼筋班混凝土班架子班瓦工班電工班電焊班攪拌站雜工班機(jī)械班``木工班鋼筋班混凝土班架子班瓦工班電工班電焊班攪拌站雜工班主要人員配備如下：項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目副經(jīng)理：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：技術(shù)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人：施工調(diào)度部門負(fù)責(zé)人：質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人：安全部門負(fù)責(zé)人：設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人：材料供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：綜合辦公室負(fù)責(zé)人兼翻譯：土建一處負(fù)責(zé)人：土建二處負(fù)責(zé)人：5、內(nèi)部溝通由綜合辦公室組織，項(xiàng)目部將定期召開各種會(huì)議，把公司、業(yè)主、監(jiān)理等各方面對(duì)項(xiàng)目的要求同項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行溝通，并將情況及時(shí)向下傳達(dá)，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部的信息交流。職能科室與施工班組應(yīng)建立密切的協(xié)作、服務(wù)和指導(dǎo)關(guān)系，及時(shí)解決施工班中遇到的各種問(wèn)題，做到處理及時(shí)、指導(dǎo)準(zhǔn)確，并做好各種文字記錄。6、合同管理由技術(shù)計(jì)劃部門牽頭組織制定《項(xiàng)目合同管理辦法》，確保合同得以全面履行。7、項(xiàng)目資源管理由項(xiàng)目部各部門極據(jù)合同及本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，策劃項(xiàng)目所需的各項(xiàng)資源，向公司有關(guān)部門提出資源需求計(jì)劃。為使項(xiàng)目部各項(xiàng)資源按時(shí)配置到位，在提出需求計(jì)劃的同時(shí)應(yīng)提出到位的時(shí)間要求。主要資源為：項(xiàng)目人力資源需求計(jì)劃；項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料需求計(jì)劃；項(xiàng)目檢測(cè)設(shè)備及辦公設(shè)備需求計(jì)劃。8、管理評(píng)審管理評(píng)審工作會(huì)議一般情況下每月一次，根據(jù)施工情況需要也可以隨時(shí)召開，會(huì)議應(yīng)有記錄。8.1評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審工作由項(xiàng)目經(jīng)理主持，評(píng)審工作的主要內(nèi)容為：按月進(jìn)度評(píng)劃完成的工作匯報(bào)，顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，施工過(guò)程質(zhì)量的測(cè)量統(tǒng)計(jì)和分析，各種原材料檢驗(yàn)的質(zhì)量情況及各項(xiàng)準(zhǔn)備工作、施工進(jìn)度等。8.2評(píng)審的方法對(duì)作完成情況進(jìn)考核，對(duì)好的成績(jī)進(jìn)行表彰、鼓勵(lì)，對(duì)存在的缺點(diǎn)提出批評(píng)，對(duì)疑難問(wèn)題進(jìn)行研究、分析，制定對(duì)策，找出好的解決辦法，提出相關(guān)要求。8.3跟蹤驗(yàn)證對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題、制定的措施、改進(jìn)的方法等要定人、定時(shí)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，在下次管理評(píng)審會(huì)議通報(bào)驗(yàn)證結(jié)果。9、施工過(guò)程管理施工調(diào)度部門是施工過(guò)程的主控部門，其他部門與施工過(guò)程也密切相關(guān)，應(yīng)根據(jù)施工需求，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。9.1熟悉施工圖，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖和掌握自己施工隊(duì)伍、施工機(jī)具、施工環(huán)境及施工變化，是做好施工技術(shù)工作的基本要求，在此基礎(chǔ)上才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，才能夠找出解決問(wèn)題的合理方案。9.2確定關(guān)鍵、特殊過(guò)程在熟悉施工圖，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目施工實(shí)際認(rèn)真研究、分析，找出項(xiàng)目施工過(guò)程中的關(guān)鍵、特殊過(guò)程和施工難點(diǎn)。在這里根據(jù)以往的施工經(jīng)驗(yàn)提出：測(cè)量放線，破碎機(jī)、磨料機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工，構(gòu)件吊裝，大體積砼的水化熱控制，防水、防漏工程施工，模板工程，鋼筋砼框架工程施工，防腐施工，鋼筋的成形與安裝定位施工等難點(diǎn)。針對(duì)項(xiàng)目關(guān)鍵過(guò)程和施工難點(diǎn)，應(yīng)編制施工方案，方案由技術(shù)計(jì)劃部門編制，方案應(yīng)有編制、審核人員簽名，并報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方能實(shí)施，在施工前由編制人向相關(guān)管理人員、施工作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，在實(shí)施的過(guò)程中進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并保存記錄。針對(duì)以上項(xiàng)目的特殊過(guò)程，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)人員、材料、設(shè)備、施工環(huán)境等應(yīng)滿足施工要求，使作業(yè)過(guò)程處于良好的運(yùn)行和受控狀態(tài)。質(zhì)量管理人員、技術(shù)管理人員應(yīng)對(duì)影響關(guān)鍵，特殊過(guò)程和施工難點(diǎn)的工藝因素、質(zhì)量特性及規(guī)定的方法進(jìn)行連續(xù)控制，在控制的過(guò)程中若出現(xiàn)異常，應(yīng)立即停工，并及時(shí)組織相關(guān)人員分析異常原因，采取相應(yīng)的糾正措施，確保產(chǎn)品的符合。隨著工序的開展進(jìn)行再確認(rèn)，重新評(píng)價(jià)和調(diào)整，始終保持產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。針對(duì)冬、雨季的施工，應(yīng)制定相應(yīng)的施工方法和預(yù)防措施，確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度。9.3施工過(guò)程控制由施工調(diào)度部門負(fù)責(zé)按預(yù)定方案進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施，要求作業(yè)班嚴(yán)格按照各專業(yè)施工流程組織施工作業(yè)。分部分項(xiàng)工程施工前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各項(xiàng)工程施工難點(diǎn)及技術(shù)要求向施工作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)度等提出相關(guān)要求，并作好記錄。10、工程勞務(wù)承包的組織與管理由施工調(diào)度部門主控，負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)承包隊(duì)伍和個(gè)人勞務(wù)人員進(jìn)行考評(píng)，簽訂合同，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。10.1從各種渠道了解工程勞務(wù)承包隊(duì)伍的數(shù)量，主要作業(yè)內(nèi)容，人員組織結(jié)構(gòu)、人數(shù)、主要特長(zhǎng)、工程業(yè)績(jī)等方面收集各種信息。10.2考評(píng)選用工程勞務(wù)承包隊(duì)伍，從工程業(yè)績(jī)，實(shí)地考察工程施工質(zhì)量情況、信譽(yù)、組織能力與管理能力、隊(duì)伍的資質(zhì)、個(gè)人的文化水平、年齡結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行對(duì)比，對(duì)優(yōu)秀的工程勞務(wù)承包隊(duì)伍可簽訂長(zhǎng)期合作合同。10.3根據(jù)項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃，編制勞務(wù)人員需求計(jì)劃，面向公司擇優(yōu)選用實(shí)力強(qiáng)、管理規(guī)范的專業(yè)化隊(duì)伍，并要求持證上崗，崗前進(jìn)行必要的技能操作考評(píng)，擇優(yōu)錄用，對(duì)要求特殊的工種與公司人力資源部聯(lián)系，有計(jì)劃、有針對(duì)性的組織崗前培訓(xùn)，在施工過(guò)程中，對(duì)關(guān)鍵、特殊過(guò)程和施工難點(diǎn)的作業(yè)人員，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)中擇優(yōu)的原則，并對(duì)他們嚴(yán)要求，嚴(yán)把關(guān)。11、材料管理材料供應(yīng)部門為材料管理的主控部門，技術(shù)部門配合負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，質(zhì)量管理部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。11.1技術(shù)計(jì)劃部門根據(jù)施工藍(lán)圖編制工程各種材料需用量計(jì)劃，材料供應(yīng)部門根據(jù)材料（包括構(gòu)件、配件。以下相同）需用量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。11.2材料的采購(gòu)，按公司提供的合格分供方選擇材料供應(yīng)方，并要求堅(jiān)持“貨比三家，動(dòng)態(tài)監(jiān)控”的原則，對(duì)合格分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。11.3材料的檢驗(yàn)，材料進(jìn)場(chǎng)后質(zhì)量管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行材料取樣送檢，并對(duì)材料進(jìn)行“待檢”、“已檢合格”等字樣標(biāo)識(shí)，對(duì)于“待檢”材料原則上不準(zhǔn)使用。11.4材料的堆放，所有進(jìn)場(chǎng)材料必須按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖的要求堆放整齊、標(biāo)識(shí)清楚，防護(hù)得當(dāng)。11.5有追溯要求的材料在使用過(guò)程中，由質(zhì)量管理部門指定專人做好原始記錄，記錄應(yīng)明確追溯材料使用在工程的部位、數(shù)量，并以隨行文件保存，做到可追溯性。11.6材料管理部門應(yīng)對(duì)材料合格分供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，要求材料供應(yīng)方提供：材料合格證、材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)方面的記錄文件，其內(nèi)容除材料的質(zhì)量方面外，還應(yīng)包括安全健康和環(huán)境保護(hù)方面的內(nèi)容。資料要完整，保存環(huán)境要做到防火、防潮、防蛀、防丟失，保管方法便于查閱。材料的進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)要完備，帳卡相符。11.7材料經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量、材料等部人員進(jìn)行評(píng)審，形成記錄，并提出處理意見(jiàn)，報(bào)甲方及監(jiān)理單位。12、機(jī)械設(shè)備管理12.1由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備管理，機(jī)械設(shè)備設(shè)專人進(jìn)行操作，按規(guī)定進(jìn)行維修與保養(yǎng)，做好運(yùn)行記錄。12.2機(jī)械設(shè)備在使用的過(guò)程中出現(xiàn)大的事故，應(yīng)及時(shí)向公司設(shè)備管理部門報(bào)告。13、檢測(cè)設(shè)備管理質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的管理，按規(guī)定進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，未經(jīng)過(guò)檢定、校驗(yàn)合格的檢測(cè)設(shè)備不得使用。對(duì)檢測(cè)設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)帳，做好領(lǐng)用、歸還登記。14、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量14.1原材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)按****金礦工程項(xiàng)目部原材料檢驗(yàn)程序執(zhí)行。14.2過(guò)程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)施工過(guò)程的每道工序在施工完后由工程管理人員組織作業(yè)班組進(jìn)行自檢，合格后通知質(zhì)量管理部門驗(yàn)證，驗(yàn)證合格后方能進(jìn)行下道工序，發(fā)現(xiàn)不合格和偏差應(yīng)及時(shí)糾正，有需采取措施的須經(jīng)質(zhì)量管理部門制定糾正措施經(jīng)批準(zhǔn)方能實(shí)施。對(duì)每道工序檢測(cè)，由質(zhì)量管理部門按照設(shè)計(jì)圖和施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)確定工序的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)制定糾正措施進(jìn)行糾正，完工后再進(jìn)行確認(rèn)，將不合格消滅在工序過(guò)程，防止不合品進(jìn)入下一道工序。分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)程序參見(jiàn)****金礦工程項(xiàng)目部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收工作程序。14.3最終產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)通過(guò)作業(yè)班組的自檢和質(zhì)量管理部門的驗(yàn)證合格，按GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》填報(bào)相關(guān)資料，再通知業(yè)主或業(yè)主代表驗(yàn)收。15、不合格品的控制15.1由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)不合格品的控制，具體控制程序參見(jiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/7YG01-2004“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”15.2不合格品的發(fā)現(xiàn)：質(zhì)量管理部門發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)向施工調(diào)度部門、工程技術(shù)計(jì)劃部門發(fā)送不合格通知單，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。15.3不合格品的評(píng)審：由質(zhì)量管理部門組織評(píng)審會(huì)，工程技術(shù)計(jì)劃部門、施工調(diào)度部門參加評(píng)審。15.4不合格品的評(píng)審，對(duì)不合格品評(píng)審后提出的返工，返修或讓步接收申請(qǐng)，要取得業(yè)主或業(yè)主代表的同意。同意返工、返修后，其過(guò)程按照特殊過(guò)程進(jìn)行控制。16、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)控制16.1搬運(yùn)項(xiàng)目涉及的搬運(yùn)主要有：原材料、大型設(shè)備、構(gòu)件等，對(duì)于大型設(shè)備和構(gòu)件搬運(yùn)，應(yīng)制定搬運(yùn)方案，并按搬運(yùn)方案組織實(shí)施。16.2貯存各種原材料、半成品、構(gòu)（配）件應(yīng)按施工總平面圖要求有序堆放或入庫(kù)外，并要具備防霉變、損壞、防盜、防火措施。堆放要整齊、標(biāo)識(shí)要清楚齊全，進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)完備，帳卡相符。16.3防護(hù)在施工過(guò)程中，有些分項(xiàng)、分部工程已經(jīng)完工，而其他工程尚在進(jìn)行，或某些工序暫時(shí)完工，等待其他工序施工，對(duì)已完工的分部、分項(xiàng)工程和工序，應(yīng)妥善采取措施加以保護(hù)，防止損壞，保證施工質(zhì)量。在項(xiàng)目施工中，要加強(qiáng)成品、半成品和原材料的保護(hù)，首先應(yīng)教育全體施工人員樹立質(zhì)量意識(shí)，從管理上下功夫，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理。17、糾正措施17.1由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)糾正過(guò)程的管理，質(zhì)量部門通過(guò)對(duì)各分部分項(xiàng)工程的實(shí)測(cè)，收集不合格品信息，分析不合格品原因。17.2質(zhì)量管理部門會(huì)同技術(shù)計(jì)劃部門制定糾正措施，并組織實(shí)施，對(duì)工序過(guò)程進(jìn)行再次實(shí)測(cè)，對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。18、預(yù)防措施18.1由技術(shù)計(jì)劃部門制定預(yù)防措施18.2技術(shù)計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)工程施工實(shí)際，結(jié)合以往的施工經(jīng)驗(yàn)，對(duì)容易造成不合格的施工環(huán)節(jié)、過(guò)程分析產(chǎn)生質(zhì)量隱患的原因，并制定預(yù)防措施。由工程技術(shù)部門組織召開質(zhì)量隱患分析會(huì)，質(zhì)量管理部門人員、作業(yè)班組人員參加，工程技術(shù)人員對(duì)預(yù)防措施的方法要求進(jìn)行交底。18.3預(yù)防措施的實(shí)施，由技術(shù)計(jì)劃部門，質(zhì)量管理部門對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并要求堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，確保產(chǎn)品達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。19、項(xiàng)目進(jìn)度管理由項(xiàng)目副經(jīng)理組織策劃項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃和子工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，由工程技術(shù)計(jì)劃部門根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編制月進(jìn)度計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃。并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門的月工作計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃的制定與落實(shí)。項(xiàng)目整體的進(jìn)度計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)，建立在以項(xiàng)目經(jīng)理為首的進(jìn)度控制體系，各部門負(fù)責(zé)人、作業(yè)班組都是該體系的成員，各承擔(dān)施工任務(wù)和施工管理者，都承擔(dān)進(jìn)度控制目標(biāo)責(zé)任，對(duì)進(jìn)度負(fù)責(zé)。項(xiàng)目部按照總體進(jìn)度計(jì)劃，在制定月施工進(jìn)度計(jì)劃的同時(shí)，要求各部門制定相應(yīng)的月工作計(jì)劃，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況，形成嚴(yán)密的計(jì)劃控制體系，促進(jìn)計(jì)劃的全面落實(shí)。由技木計(jì)劃部門制定保證工期的管理措施和技術(shù)措施。20、質(zhì)量記錄管理20.1主要由質(zhì)量管理部門主控，為了對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效和可追溯，要求質(zhì)量記錄的填寫字跡清晰、內(nèi)容完整且不得涂改。20.2保存：質(zhì)量記錄的保管應(yīng)明確責(zé)任人，保存環(huán)境要做到防火、防潮、防蛀、防丟失，保管方法便于查閱。20.3借閱：應(yīng)建立借閱和歸還手續(xù)。20.4由技術(shù)計(jì)劃部門負(fù)責(zé)收集各部門工程技術(shù)資料，項(xiàng)目竣工后，組織人員按照甲方要求（如果甲方未提出要求，就按**〈關(guān)于加強(qiáng)工程交工驗(yàn)收資料及時(shí)歸檔管理的通知〉要求）編制交工資料。21、質(zhì)量信息的分析與改進(jìn)收集質(zhì)量信息進(jìn)行匯總分析，按照特殊性和帶有共性的質(zhì)量信息進(jìn)行區(qū)別，對(duì)有共性的質(zhì)量信息制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對(duì)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)。對(duì)質(zhì)量信息的統(tǒng)計(jì)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司主管部門。本工程項(xiàng)目主要收集的質(zhì)量信息有：砂、石檢驗(yàn)報(bào)告水泥檢驗(yàn)報(bào)告、出廠合格證鋼筋原材料檢驗(yàn)報(bào)告、鋼筋出廠合格證鋼筋焊接檢驗(yàn)報(bào)告水質(zhì)分析檢驗(yàn)報(bào)告圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄工程定位測(cè)量、放線記錄砼攪拌記錄砼試塊試壓評(píng)定報(bào)告砂漿試塊試壓評(píng)定報(bào)告設(shè)備的運(yùn)行檢查記錄設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄隱蔽工程驗(yàn)收記錄施工日志預(yù)制構(gòu)件、預(yù)拌砼合格證分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄新材料、新工藝施工記錄工程質(zhì)量事故及事故調(diào)查處理資料各種質(zhì)量會(huì)議記錄顧客滿意度調(diào)查表22、項(xiàng)目文件管理22.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部和外來(lái)文件進(jìn)行管理。22.2技術(shù)計(jì)劃部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，技術(shù)文件進(jìn)行控制管理，并要求掌握最新發(fā)布的或換版信息。23、顧客滿意度的監(jiān)視與測(cè)量項(xiàng)目的全體施工人員都有責(zé)任向項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)反映業(yè)主、監(jiān)理及相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部提出的批評(píng)意見(jiàn)，項(xiàng)目部辦公室、工程技術(shù)計(jì)劃部門是顧客滿意度的主控部門，無(wú)論是在項(xiàng)目施工時(shí)或者是項(xiàng)目竣工后，都應(yīng)經(jīng)常走訪、發(fā)放調(diào)查表等形式收集顧客滿意度信息，通過(guò)分析各種信息，找出我們不足之處，并進(jìn)行改進(jìn)，增強(qiáng)顧客的滿意度。由技術(shù)計(jì)劃部門按照合同要求制定項(xiàng)目維修計(jì)劃，在工程交工之前報(bào)送業(yè)主。24、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度：24.1執(zhí)行的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度：1、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例2、建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范GB50326-20013、建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB50328-20014、工程測(cè)量規(guī)范GB50026-935、鋼結(jié)構(gòu)高強(qiáng)度螺栓連接的設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收規(guī)程JGJ82-916、工業(yè)自動(dòng)化儀表爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50093-20027、混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB50164-928、建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)供用電安全規(guī)范GB50194-939、建筑地基與基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50202-200210、砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50203-200212、混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50204-200213、鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-200214、屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50207-200215、建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50209-200216、建筑防腐蝕工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50212-200217、鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB50221-9518、建筑防腐蝕工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB50224-9519、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50236-9820、普通砼配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ55-20