物資管理制度

物資管理制度

物資管理制度為了加強我們項目部的物資管理工作，規(guī)范物資采購行為，提高物資供應質(zhì)量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產(chǎn)需要，我們制定了以下物資管理制度。一、物資采購在項目實際情況的基礎上，我們應該綜合考慮項目開工時間、物資招標時間、物資生產(chǎn)周期及運輸時間等因素，由技術部門提前編制材料計劃并注明到貨時間。材料計劃中應包含各區(qū)間站場的分數(shù)量。經(jīng)專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料計劃應該仔細審核、嚴格把關。如在施工過程中出現(xiàn)物資用料變更，技術部門應及時通知物資部門，并提報書面材料變更計劃。物資部門及時安排采購同時按照計劃及庫存數(shù)量進行調(diào)配，避免影響工期。若變更后出現(xiàn)已到貨但不再使用或數(shù)量超過實際使用計劃的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。收到材料計劃后，物資部門應首先根據(jù)達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)分甲供、甲控及自購物資材料，并及時準確地提報物資采購計劃。保證材料及時供應。物資部門采購的每批或每種材料都必須有技術部門提報且簽字確認的計劃，不能擅自采購材料。二、現(xiàn)場收發(fā)料1、收料(1)物資到場后，物資部門應及時通知相關技術人員、安質(zhì)人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對照進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量等嚴格檢查，需要做抽樣試驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣試驗，將實驗報告交付相關人員，如發(fā)現(xiàn)問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時及時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理。(2)到貨物資經(jīng)驗收合格后，材料員要在2天內(nèi)對所到材料做好報檢。(3)并按出廠發(fā)貨單進行點收，并登記入庫，經(jīng)辦人必須簽字。2、發(fā)料施工過程中為有效控制材料，避免浪費，物資驗收合格入庫后，保管員不得隨意發(fā)放材料。在領取勞務隊所需的材料前，技術部門必須提供領料計劃，并注明編制時間、施工地點、以及施工隊名稱。經(jīng)過專業(yè)負責人審核簽字后，一式三份，分別發(fā)給技術、物資、以及施工隊，并做好備案。每個勞務隊必須指定固定的領料人，并在上場后向物資部門提供該隊伍有權領料人的姓名、職務、聯(lián)系電話等資料。物資部門將根據(jù)領料計劃對持有相同計劃的勞務隊有權領料人進行發(fā)料。技術部門編制的領料計劃必須注明使用部位，并隨時與先期編制的材料計劃進行核對，避免出現(xiàn)前后矛盾。物資部門將嚴格按照技術部門提供的分區(qū)間站場進行限額供料。如果發(fā)現(xiàn)超領，且沒有技術部門提供的變更通知，將不予發(fā)料。在材料發(fā)放過程中，材料員必須隨時掌握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，并提報物資部門計劃未到數(shù)量，加緊催貨。同時，材料員應具有前瞻性，當發(fā)現(xiàn)庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，應立即向指揮部反應。物資部門會同技術人員結(jié)合現(xiàn)場施工情況核對材料計劃查找原因，是計劃數(shù)量未到全還是原計劃數(shù)量有誤，并提前采取措施。材料發(fā)放后，材料員必須做好發(fā)放登記，嚴禁出現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看管、隨便使用、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清”的現(xiàn)象。如果物資直接運送到工地，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其他人不得代簽。在庫房管理方面，庫存物資必須分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分別掛牌標識，保持料庫清潔整齊。倉庫必須具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。爆破材料要設專人保管，不能同其他物品混放，炸藥和雷的管分開保管，嚴禁放在有電源或不安全的地方。保管員要根據(jù)收發(fā)料單建立材料明細賬、收發(fā)料流水賬，堅持物資循環(huán)自點，做到賬卡物相符，賬目清楚。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質(zhì)量證明書。在工器具管理方面，根據(jù)施工時間、人員等情況，技術部門應及時提報計劃，并經(jīng)項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門根據(jù)各專業(yè)計劃，統(tǒng)一進行調(diào)配或采購。精密儀器必須經(jīng)相關資質(zhì)部門檢驗合格后方可用于施工。常用的工具及工程器材要妥善保管，積極修理，延長工具使用期限。在領用時，要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不可私自對工器具進行調(diào)配，如出現(xiàn)損害或丟失，誰簽字誰負責。學校的固定資產(chǎn)必須登記入賬，并建立相應的管理卡片?？偣芾韱T需要定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，并與各類管理員核對各類固定資產(chǎn)金額，確保帳帳相符，帳物相符。每年必須進行一次固定資產(chǎn)清查，以確保準確無誤。2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)必須經(jīng)過校產(chǎn)管理員驗收，填寫“固定資產(chǎn)增加憑單”，并由負責人、經(jīng)辦人和驗收人簽字。一份交會計記賬，一份由管理員記賬，一份由保管使用人記賬。3、學校固定資產(chǎn)原則上不準外借，實行包干使用。如有特殊情況需要借用，必須經(jīng)過校長簽字批準，并辦理借用手續(xù)。借用期限到期后，必須及時收回。4、對于因管理不善等人為因素造成的損壞、丟失的固定資產(chǎn)，必須查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，并辦理報損手續(xù)。5、對于已經(jīng)失去使用價值的固定資產(chǎn)，必須辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產(chǎn)減損憑單”，一式四份，由校長、總務主任、管理員和使用人員簽字。分別由會計和管理員記賬。對于非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，必須報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。6、經(jīng)批準購入的辦公用品、維修物資必須交由保管員驗收入庫，并登記造冊，記入庫存材料明細賬。憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領導簽字后報銷。領用物品時，必須填制領料單，并由分管領導簽字批準。保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準保管員不得隨意發(fā)放，否則，責任自負。7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。10、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，必須辦理清交手續(xù)。管理人員需要寫出清單，辦理完畢后，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負責看好大門，防止學校財物流失。2、低值易耗品是指使用年限在一年以上但達不到固定資產(chǎn)價值的物品，例如桌椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器以及體育用品等。3、辦公用品包括筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。4、勞保用品和勞動工具也是需要管理的物資。二、管理原則和方式為了實現(xiàn)有效管理，我們采用“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品和物資都由辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室和個人的時候，由科室指定專人具體負責管理。辦公室需要逐一登記造冊，確保帳目和物品相符。三、采購發(fā)放制度辦公用品和物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人和駕駛員一同購買。其他科室和個人原則上不得購買和報銷（除非辦公室同意購買）。四、領用辦法各科室所需的辦公用品和物資由辦公室領取。機構(gòu)調(diào)整和人員變動時，必須嚴格履行公物移交手續(xù)。五、配發(fā)標準1、辦公用品的配發(fā)需要保證滿足正常工作的需要，并按照勤儉節(jié)約的原則進行。2、每個科室每半年發(fā)放一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把和掃把一把；每個人每月發(fā)放5加侖水票一張，半年領發(fā)一次。3、駕駛員每18個月發(fā)放一套工作服（價值120元），每季度發(fā)放肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包（500克）和毛巾一條。4、打字員每季度發(fā)放肥皂一條，半年發(fā)放毛巾一條，一年發(fā)放袖套一雙。5、其他工勤人員按照勞動保護用品發(fā)放標準進行配發(fā)。6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當造成的損失，由個人負責。因工作變動或離退休，應交回的辦公用品必須如數(shù)移交。物資管理制度為加強全局的物資管理，保證財產(chǎn)和物資的安全以及各項工作的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。一、物資范圍物資范圍是指除建筑物和機動車以外的所有物資，包括本局購買的物資、長期借用外單位的物資以及與外單位交換使用的物資。二、物資入庫各種物資在購入、借入或調(diào)換使用后，應當立即辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細。三、領用物資任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取，并按照單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。四、包干經(jīng)費各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經(jīng)費。五、實物負責人實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現(xiàn)丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經(jīng)濟責任。六、區(qū)局會定期或不定期進行全局范圍內(nèi)的實物盤點，以確保物資管理的準確性。在使用物資方面，一般每半年進行一次盤點，而庫存物資則每月進行一次盤點。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。七、本局的工作人員（包括臨時工作人員）在調(diào)整工作崗位、調(diào)出本局或辭職時，應在區(qū)局要求的期限內(nèi)清交所保管的物資。如逾期未清完畢，則將視為丟失并進行論處。八、故意隱匿公共財產(chǎn)、意圖據(jù)為己有的行為，將根據(jù)財產(chǎn)價值的不同，移交有關部門追究行政或刑事責任。九、各單位的領導、財務人員和物資管理人員應嚴格按規(guī)定管理辦公經(jīng)費和物資，加強核算，確保國家財產(chǎn)的安全。如因違反管理規(guī)定或玩忽職守而造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。物資管理制度1.目的：加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。2.適用范圍：本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。3.工作職責：3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。4.物資管理要求：4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板；4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料；4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。4.3材料采購計劃編制：4.3.1工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。4.3.2工程項目進度表（如遇計劃更改，應補充計劃表），在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位（班組）每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。4.3.4重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。5.材料采購合同：具體實施過程中需簽訂合同，明確各方責任和權利，確保物資采購的合規(guī)性和安全性。5.1供應商應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。這有助于確保采購的材料符合要求。5.2項目部應負責簽訂各種材料采購合同，而合同成本部則負責檢查和監(jiān)督。這樣可以確保采購合同的合法性和合規(guī)性。5.3材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，并盡量采用國家標準合同文本。這有助于規(guī)范采購流程，避免出現(xiàn)糾紛和法律問題。5.4如果供應商違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨，項目部應及時上報合同成本部，并提出處理意見。經(jīng)公司主管領導批準后，可以通報除名。如果供應商被除名，將在一年內(nèi)不能再次使用。6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，項目部應不定期組織材料員到供應商貨源處進行驗證。如果發(fā)現(xiàn)問題，應及時提出改進要求，以確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨。這種驗證也可以在采購邀標文件中約定。6.2如果工程合同中規(guī)定需要對供貨商物資進行驗證工作，這并不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。確保材料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求非常重要。6.3重要材料和主要材料的進貨驗證由項目部負責，由質(zhì)量員和材料員進行驗證。其他材料的進貨驗證應由項目部委派的倉庫保管員進行驗證和負責。6.4