成品庫房管理作業(yè)指導書

目的在保證滿足顧客需求的基礎上，制定合理的庫存水平，加快庫存周轉，減小庫存積壓；同時加強對成品庫房的管理，切實做到帳物相符，定置存放，安全搬運，高效操作。人員安排成品庫房由物流部統(tǒng)一管理，庫房設責任庫管員一名；NC系統(tǒng)操作員一名；NC入庫員一名；庫房執(zhí)行人員若干名。庫房管理員負責協(xié)調成品庫房與其他單位的工作，傳達并組織執(zhí)行公司涉及成品庫的有關決定，領導成品庫房的日常工作。庫管員負責庫房產品的保管、出入庫及相應的帳目，執(zhí)行公司對成品庫房的有關決定。NC操作員負責出入庫的微機錄入。物流部負責駐外庫房統(tǒng)計報表的統(tǒng)一管理。操作要求庫房管理原則定置存放。先入先出。帳物相符。操作及時。庫房管理具體要求入庫庫管員在接到入庫單后，應及時清點入庫數(shù)量，確認無誤后交給NC錄入員及時入庫。對沒有入庫單而要求入庫的產品，拒絕入庫。對于入庫產品，庫管員應根據(jù)入庫單，核對包裝箱標識產品品種、數(shù)量、顏色是否與入庫單相符，不相符者，不得入庫，并及時同相關人員落實解決。產品入庫時，同種產品應集中存放，并應根據(jù)入庫的時間有序擺放。存放與搬運、防護成品庫要做到區(qū)位定置存放，產品存放發(fā)生混亂時應及時整理。產品的存放區(qū)位應有明確的標識，且標識不得隨意更改。成品庫房應劃定待發(fā)貨產品存放區(qū)并有明確標識。產品要擺放整齊，標識明確，一目了然。庫房應采取必要防塵，防潮措施，保證產品質量不受影響。產品的存放、搬運、防護應符合SP1901《產品搬運、貯存、包裝、防護和交付》的要求。零散物品必須明確標識并單獨放置，防止混入現(xiàn)象的發(fā)生。半年檢查一次擺放區(qū)域是否滿足需求，如出現(xiàn)不能滿足的現(xiàn)象應及時增加擺放區(qū)域。5.2.2.9產品擺放高度不得超過1.5米。出庫庫管員應嚴格按照物流部計劃執(zhí)行組發(fā)貨人員填寫的《發(fā)貨通知單》出庫，特殊情況下，物流部計劃執(zhí)行組發(fā)貨人員可電話通知庫管員提貨，但應在當天補發(fā)《發(fā)貨通知單》。沒有物流部計劃執(zhí)行組發(fā)貨人員的通知，不得出庫。出庫時，庫管員應嚴格核對出庫產品標識、數(shù)量、顏色是否與《發(fā)貨通知單》相符。庫管員提貨完畢，由交付審核人員對發(fā)貨通知單、庫管員提貨的品種、數(shù)量、顏色、包裝、標識等進行核對，切實做到二者相符。對發(fā)貨產品的裝車、堆碼等狀況，交付審核人員負監(jiān)督職責。出庫完畢，庫管員應及時開具《產品（材料）出庫單》：顧客自提的，應立即開具《產品（材料）出庫單》，并交顧客“領料人查存”聯(lián)，“財務”及“記統(tǒng)”聯(lián)應即刻交執(zhí)行組開票人員開具發(fā)票。發(fā)火車快（慢）件、火車行包快運、空運的，應及時出具《產品（材料）出(轉)庫單》，交供銷部執(zhí)行組人員計算運輸費用后，交開票人員開具發(fā)票。計算運輸費用最遲應在發(fā)運完畢后兩個工作日內完成。發(fā)貨清單傳真給目的地銷售管片負責人。同時將發(fā)貨清單一份粘貼在比較醒目的成品包裝箱上，以便于收貨人員對貨。代辦運輸?shù)?，庫管員應開具《送貨提貨清單》（《發(fā)貨清單》代）交司機，司機應清點裝車件數(shù)，一致并簽字后方可起運，《送貨提貨清單》經收貨方驗證無誤簽字（蓋章）后，由司機交執(zhí)行組存檔。庫管員應在貨物發(fā)送的當日開具《產品（材料）出庫單》，交開票人員開具發(fā)票。生產出庫，應即刻開具《產品（材料）生產出庫單》。所有出庫，都須領料人親筆簽字，不得代簽、漏簽。領料人拒絕簽字的，庫管員有權不予發(fā)貨。錄帳各庫管員對自己的臺帳要認真、及時填寫，真正做到帳物相符。手工臺帳須做到日清月結，當日的出入庫須在當日錄帳。NC操作員須根據(jù)庫房的實際出入庫情況及計算機系統(tǒng)的特點及時錄帳，錄入遲延不得超過三個工作日。報告庫管員對自己庫中任何產品、任何時刻的庫存數(shù)量負責，并應隨時回答物流部計劃執(zhí)行組計劃人員對庫存數(shù)量的詢問，回答遲延不得超過半小時。物流部計劃人員應制定各種產品的最高和最低庫存警戒線，當庫存數(shù)量接近警戒線時，庫管員應在當日通知物流部計劃人員，以便及時安排生產。物流部計劃執(zhí)行人員負責回答銷售人員及有關領導對庫存數(shù)量的詢問，必要時可請求庫管員協(xié)助。庫管員對超期存放的產品（根據(jù)Q/YD97規(guī)定，汽車產品保存期限為2年，以產品生產完成之日起算）應及時報告執(zhí)行組長，由其申請按國標進行試驗或者申請報廢。對三個月沒有顧客要貨的產品，庫管員應及時向本部門執(zhí)行組計劃人員報告。退庫顧客退庫，須符合WI(SP2101)02《顧客退貨管理辦法》方可辦理退貨入庫手續(xù)。退貨入庫后，庫管員須及時開具有關單據(jù)。退庫產品，在銷售政策上有特殊規(guī)定時，應對該產品明確標識。查庫與盤點成品庫房應隨時準備接受有關領導的檢查，庫管員應根據(jù)實際情況對一種或多種產品隨時進行清查，確保帳物相符。庫房隨時進行循環(huán)盤點，一年進行一次定期盤點，盤點時應成立公司級的領導小組，由該領導小組負責具體盤點事宜，并作出盤點報告，報總經理批準，物流部存檔。安全規(guī)定庫房應配備應急出口、通道應有明顯標識。庫房必須配備與所儲存物資特性相符的滅火器，庫房面積較大時應配備消防栓。庫管員應定期檢查消防設施的狀態(tài)，以確保其合格可用。消防設施前應無任何物體遮擋，并保持消防通道暢通庫房現(xiàn)場應有明顯的防火、防暴標識，如有易燃易暴物或化學危險品時應有明顯警視標志，并分類隔離存放。庫管員應定期巡查庫房的防護設施，做好防盜工作使用電腦的人員在下班時必須關閉電腦并斷開其電源。庫房辦公室內的空調、取暖器等大功率用電設備必須在有人時使用，最后離開庫房的人員必須在確認各用電設備已經關閉、并在斷開電源總開關的情況下方能離開庫房。貨物應碼放整齊，防止傾倒、跌落，紙箱和盤卷堆碼高度不得超過1.5米。庫管員在取貨架上、中層的貨物時，必須讓叉車先將托盤鏟下地面后再取貨，嚴禁庫管員攀爬貨架取貨。庫管員在搬運較重的貨物時應穿戴工鞋、手套等防護用具。叉車駕駛員