起重機械質(zhì)量安全風險管控清單（制造（含安裝、修理、改造））

起重機械質(zhì)量安全風險管控清單（制造（含安裝、修理、改造））序號風險類別風險指標風險管控措施管控形式責任人備注1設計產(chǎn)品設計的依據(jù)不符合現(xiàn)行法規(guī)、安全規(guī)范、標準和用戶要求按法律和法規(guī)等確定設計依據(jù)月調(diào)度主要負責人2設計文件未經(jīng)責任人員審查確認，用于生產(chǎn)按規(guī)定執(zhí)行設計文件審查制度，明確責任和流程周排查質(zhì)量安全總監(jiān)3未對設計和施工方案（過程）風險進行控制制定設計和施工方案（過程）風險控制制度，明確職責月調(diào)度主要負責人4材料與零部件未按規(guī)定對受委托方實施質(zhì)量控制按規(guī)定控制，檢查相關(guān)工作見證材料周排查質(zhì)量安全總監(jiān)5未按規(guī)定進行驗收(復驗)、材料標識、保管、領(lǐng)用和使用控制，材料代用手續(xù)不全1.按規(guī)定控制，明確責任；2.加強過程巡查。日管控質(zhì)量安全員6作業(yè)（工藝）未按規(guī)定制定通用、專用文件和技術(shù)交底，未對生產(chǎn)用工裝、模具進行檢查制定通用、專用工藝文件，按規(guī)定完成技術(shù)交底；檢查相關(guān)工作見證材料。周排查質(zhì)量安全總監(jiān)7未按規(guī)定對生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況檢查按規(guī)定完成工藝紀律檢查周排查質(zhì)量安全總監(jiān)8焊接未按規(guī)定對焊接人員、焊接材料、焊接過程進行管理、控制按規(guī)定控制，加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員9焊接工藝評定未覆蓋按照相關(guān)法規(guī)和標準要求完成焊接作業(yè)對應的焊接工藝評定周排查質(zhì)量安全總監(jiān)10熱處理熱處理工藝不符合要求按照法規(guī)和標準要求制定熱處理工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)11未按規(guī)定對熱處理設備、過程、記錄和外委等進行控制按規(guī)定控制，加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員12無損檢測無損檢測通用工藝、專用工藝不符合要求按照法規(guī)和標準要求編制無損檢測工藝文件周排查質(zhì)量安全總監(jiān)13無損檢測人員管理不符合要求，未按規(guī)定對無損檢測儀器及試塊、無損檢測過程、無損檢測記錄、報告、無損檢測外委進行控制按規(guī)定控制，加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員14理化檢驗理化檢驗人員未經(jīng)培訓上崗理化檢驗人員按要求培訓上崗月調(diào)度主要負責人15理化檢驗方法、操作過程、記錄和報告不符合要求，未按規(guī)定對理化檢驗外委進行控制按規(guī)定控制，加強過程巡查日管控質(zhì)量安全員16檢驗與試驗生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、建檔、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、封存以及報廢等的控制不符合要求按規(guī)定控制，檢查相關(guān)工作見證材料周排查質(zhì)量安全總監(jiān)17生產(chǎn)設備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)標識，定期檢驗、檢定或校準等不符合要求按規(guī)定控制，定期檢查日管控質(zhì)量安全員18人員管理未對人員培訓的要求、內(nèi)容、計劃和實施等做出規(guī)定制定人員管理相關(guān)程序，明確相關(guān)要求月調(diào)度主要負責人19特種設備許可所要求的相關(guān)人員的培訓、考核檔案不符合要求加強過程巡查及檔案管理月調(diào)度主要負責人20特種設備許可所要求的相關(guān)人員的聘用管理不符合要求檢查相關(guān)工作見證材料月調(diào)度主要負責人21特種設備許可制度資源條件未能持續(xù)保持許可條件制定執(zhí)行特種設備許可制度的管理程序，明確相關(guān)要求；持證期間，加強過程巡查，當相關(guān)人員、工作場所、設備設施等發(fā)生變化時，及時核查是否滿足許可條件月調(diào)度主要負責人22未按規(guī)定履行告知義務并接受監(jiān)督檢驗接受各級特種設備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督，并按規(guī)定申報和接受監(jiān)督檢驗月調(diào)度主要負責人23發(fā)現(xiàn)涂改、倒賣、出租、出借許可證行為等按規(guī)定進行許可證管理月調(diào)度主要負責人24政府監(jiān)督、通報、預警發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改周排查質(zhì)量安全總監(jiān)25投訴舉報發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改，消除安全隱患日管控質(zhì)量安全員26輿情信息發(fā)現(xiàn)不合格項記錄，整改日管控質(zhì)量安全員備注：本清單為推薦