磁縣金沙灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園可行性研究報(bào)告

磁縣金沙灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目建議書(shū)（代可行性研究報(bào)告）河北森茂農(nóng)業(yè)科技有限公司00年六月一日--目 錄第一章 總論第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第四章 場(chǎng)地建設(shè)條件第五章 技術(shù)設(shè)備與生產(chǎn)工藝第六章 原材料燃料供應(yīng)第七章 項(xiàng)目總體布置第八章 節(jié)能措施第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)第十章 經(jīng)營(yíng)管理第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十二章投資估算與資金籌措第十三章效益分析第十四章結(jié)論第一章總論一、項(xiàng)目背景與概況1、項(xiàng)目名稱：磁縣金沙灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園2河北森茂農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2010年5月27日，公司注冊(cè)資金1000技術(shù)開(kāi)發(fā)與推廣；花卉、果實(shí)種植（不含育種、育苗業(yè)觀光。法定代表人：苑習(xí)強(qiáng)。現(xiàn)有職工24人，其中高級(jí)農(nóng)藝師42灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目。3、項(xiàng)目建議書(shū)編制依據(jù)：（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2008年本（2）磁縣投資（3）承辦單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)（）（5）目前當(dāng)?shù)匚飪r(jià)。4、項(xiàng)目提供的理由：中央一號(hào)文件《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見(jiàn)》提出提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和推廣能力。切實(shí)把農(nóng)業(yè)科技的重點(diǎn)放在良種培育上，”必然要求農(nóng)業(yè)科技有一個(gè)大的發(fā)展，進(jìn)行一次新的農(nóng)業(yè)科技革增長(zhǎng)，首先要采取“實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，重視科技隊(duì)伍建設(shè)，推率不到10%，科技進(jìn)步對(duì)農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率不足40%，而西方發(fā)達(dá)國(guó)家貢獻(xiàn)率高達(dá)70%。這種農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)，科技成果地處晉、冀、魯、豫四省的接壤地段，地域優(yōu)勢(shì)十分明顯，是省地方，為此該公司提出建設(shè)金沙灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園項(xiàng)目。5、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：該項(xiàng)目建設(shè)的具體位置在磁縣辛莊營(yíng)鄉(xiāng)南豆公村東，成峰公路的南側(cè)，占地4500畝。6、項(xiàng)目分區(qū)劃分：（1）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)，主要建設(shè)智能溫室大棚，以生產(chǎn)稀、優(yōu)、特品種花卉、苗木、無(wú)公害蔬菜為主（2）利用現(xiàn)有的占地200余畝的生態(tài)湖搞淡水養(yǎng)殖（3）高新技術(shù)產(chǎn)品展示和（4）利用地?zé)釡厝ㄔO(shè)休閑、健身、娛樂(lè)場(chǎng)所，開(kāi)發(fā)特色餐飲等（5）建設(shè)農(nóng)業(yè)技術(shù)和專(zhuān)家休閑度假場(chǎng)所。7、項(xiàng)目主要建設(shè)條件：該項(xiàng)目選址位置遠(yuǎn)離居民區(qū)、交通便利；土地性質(zhì)為沙荒不足6業(yè)大學(xué)，項(xiàng)目建設(shè)資金經(jīng)多方籌措有望落實(shí)到位。二、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表單單類(lèi)別指標(biāo)名稱指標(biāo)值備注位占地面積畝4500萬(wàn)設(shè)計(jì)規(guī)年產(chǎn)量噸模日產(chǎn)量噸企業(yè)定員人340投資估一、建筑投資10650算（1）建筑工程萬(wàn)7650（2）其它投資

元萬(wàn)3000 含征地費(fèi)用元萬(wàn)二、設(shè)備投資 8500元萬(wàn)（1）設(shè)備購(gòu)置 10088元萬(wàn)（2）安裝 520元萬(wàn)三、預(yù)備費(fèi)元萬(wàn)四、建設(shè)期利息元萬(wàn)措

五、鋪底流動(dòng)資金 5000元萬(wàn)合計(jì) 32158元萬(wàn)企業(yè)自籌 22158元萬(wàn)借款 10000元（1）長(zhǎng)期借款萬(wàn)8000元（2）流動(dòng)資金借款萬(wàn)2000元產(chǎn)品銷(xiāo)萬(wàn)售魚(yú)類(lèi)元7400營(yíng)業(yè)收入培訓(xùn)、餐飲娛樂(lè)萬(wàn)元7000年銷(xiāo)售收入萬(wàn)14400元稅金及附加萬(wàn)959.20元年總成本萬(wàn)7000經(jīng)營(yíng)成元果年利潤(rùn)總額萬(wàn)元6440.80所得稅萬(wàn)1610.20元稅后利潤(rùn)萬(wàn)4830.60元盈利能投資利潤(rùn)率%20.03力力投資回收期年4.22不含建設(shè)期三、問(wèn)題與建議該項(xiàng)目投資規(guī)模較大落實(shí)建設(shè)資金任務(wù)巨大，望以多方合果，渴望公司在運(yùn)行機(jī)制上多做文章。第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供需現(xiàn)狀質(zhì)量要求越來(lái)越高，十分講究。據(jù)調(diào)查：僅京、津兩地每年就消費(fèi)無(wú)公害蔬菜、林果50多億噸。而周邊菜農(nóng)供應(yīng)量不足一半，3000噸。遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)的需要，另外，該項(xiàng)目產(chǎn)品過(guò)去的傳統(tǒng)節(jié)假日廣場(chǎng)擺放到現(xiàn)在一年四季到處可見(jiàn)的花的海2500萬(wàn)棵花卉園區(qū)市場(chǎng)前景較為樂(lè)觀。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總占地4500（1）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)占地3000畝，其中：智能溫室大棚占地100畝（用于名優(yōu)花卉、蔬菜種植和組培苗的一級(jí)馴化，年馴化花卉200萬(wàn)株，苗木500萬(wàn)株；溫室80棟，占地100畝，每棟面積600（2）淡水湖養(yǎng)殖區(qū)占地500畝，年產(chǎn)各種魚(yú)類(lèi)1500（3）高新技術(shù)產(chǎn)品展示和貿(mào)易區(qū)占地30020000平方米和一個(gè)年儲(chǔ)存12000（4）休閑、娛樂(lè)、健身、餐飲區(qū)占地500（5培訓(xùn)和學(xué)術(shù)交流中心占地2001000人的培訓(xùn)、會(huì)議中心。二、產(chǎn)品方案，名優(yōu)花卉、名優(yōu)林果種苗、花卉苗木、精細(xì)無(wú)公害果蔬、魚(yú)類(lèi)和有機(jī)生物肥。高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)，是以研究成果推廣和產(chǎn)品貿(mào)易為主。第四章場(chǎng)地條件一、地點(diǎn)與地理位置該項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于磁縣東北部，成安到峰峰公路南側(cè)，該址土地屬沙荒地，尚未被利用，地形為南高北低，差度約為1米，場(chǎng)址北端西側(cè)有約5200二、氣象、土壤、水質(zhì)條件磁縣地域?qū)倥瘻貛О霛駶?rùn)大陸性季風(fēng)氣候。年平均氣溫：13.（變化幅度12.6—13.6，最冷水份平均氣溫：2.6(月最熱月份平均氣溫：26.9(7月)，平均溫氣度作物生長(zhǎng)期積溫4966。太陽(yáng)輻射總量：110.8大卡厘米。全年日照時(shí)數(shù)2418小3.1氣候具有水熱同季、干濕季明顯，四季分明，春季干旱多風(fēng)，夏季炎熱多雨，秋季溫和涼爽，冬季寒冷水量稀少等特點(diǎn)。擬建場(chǎng)地區(qū)域內(nèi)，地勢(shì)平坦，是華北沖積平原的部分，屬單一，屬二坡地，西南部略高于東北部，海拔高度約在56米左下緊的土體構(gòu)型，計(jì)劃在2000畝種植區(qū)內(nèi)進(jìn)行土壤改良，改良性有了較大提高，適宜花卉和作物生長(zhǎng)。項(xiàng)目區(qū)所在地，地下水質(zhì)良好，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到（GB14848—93）用。三、交通運(yùn)輸條件項(xiàng)目區(qū)西距京深高速2.5公里，距107國(guó)道邯濟(jì)鐵路、京3.510四、環(huán)境保護(hù)，防洪、排澇設(shè)施條件沙固沙保護(hù)環(huán)境作用。磁縣年平均降雨量為529.9毫米，因項(xiàng)目區(qū)東側(cè)為團(tuán)結(jié)西干渠，加之項(xiàng)目區(qū)地勢(shì)較高防洪、排澇具有十分保障。五、項(xiàng)目所在地政策支持條件及征地拆遷條件該項(xiàng)目的提出建設(shè)受到當(dāng)?shù)卣罅χС?，并承諾對(duì)此項(xiàng)目落實(shí)多條優(yōu)惠政策，項(xiàng)目所需占地4500畝，可根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)和建設(shè)進(jìn)度，采取征用、租賃、流轉(zhuǎn)等形式取得使用權(quán)。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)均為沙地，拆遷任務(wù)不大，應(yīng)終止一切違章建筑行為，避免不必要的麻煩。第五章技術(shù)設(shè)備與生產(chǎn)工藝該項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)依托我國(guó)農(nóng)業(yè)權(quán)威專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)--中國(guó)農(nóng)業(yè)大性農(nóng)業(yè)大學(xué)，特色鮮明、優(yōu)勢(shì)突出、國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名的綜合動(dòng)物醫(yī)學(xué)院、食品學(xué)院等19個(gè)學(xué)院和研究生院。在校本科生、研究生3萬(wàn)人，其中碩士生1400人，博士生842人，建校來(lái)為10該大學(xué)有教職工2737人，其中中科院院士5人，中國(guó)工程院士515043家杰出青年科學(xué)基金”14人，獲國(guó)家“百千萬(wàn)人才工程”第一、第二層次專(zhuān)家1214人，長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃特崗教授崗位13人，教授235人，副教488中國(guó)農(nóng)大與美、德、英、日、韓、泰國(guó)、加拿大、荷蘭、挪威、澳大利亞、新西蘭、烏克蘭、以色列等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的著名大學(xué)建立了友好合作關(guān)系。153項(xiàng)，省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)270余項(xiàng)，其中有70多項(xiàng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。綜上所述，中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)具有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、人才優(yōu)勢(shì)，因此技術(shù)依托有保障。主要設(shè)備選用西班牙進(jìn)口智能溫室大棚及配套設(shè)備，西班它配套設(shè)備擬采購(gòu)國(guó)內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備（詳見(jiàn)設(shè)備一覽表。該項(xiàng)目工程方案：項(xiàng)目劃分三個(gè)區(qū)域，即高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)品交易區(qū)和培訓(xùn)、交流中心、餐飲娛樂(lè)區(qū)。高新建筑面積為15000平方米，組織培養(yǎng)室600平方米，溫室15000平方米。淡水湖護(hù)堤14000平方米，鋪設(shè)灌溉管道2500畝，高4000030000平方米。第六章原材料燃料供應(yīng)一、種子、種苗紅掌、蝴蝶蘭、郁金香等名優(yōu)花種10萬(wàn)株，在氣調(diào)庫(kù)貯存，經(jīng)示范種植后，利用植物“克隆”技術(shù)進(jìn)行微體快繁，年可生產(chǎn)花卉及名優(yōu)林果無(wú)病毒苗本400供。二、肥料該項(xiàng)目實(shí)際種植面積約2500畝，全部采用無(wú)公害化生產(chǎn)。0.5共需有機(jī)肥1250噸，所需有機(jī)肥由有機(jī)肥廠提供。三、農(nóng)藥為全面達(dá)到無(wú)公害生產(chǎn)這一目的，植物生長(zhǎng)過(guò)程中病蟲(chóng)害定的無(wú)公害農(nóng)藥，如生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑：赤霉素、防落素、多效唑、矮健素等；除草劑：除草通、地樂(lè)胺、草甘磷等；殺蟲(chóng)劑：阿維菌素、滅多威、三唑磷、殺蟲(chóng)雙、除蟲(chóng)脲等；滅菌劑：三環(huán)唑、硫菌靈、退菌特、烯唑醇等。年每畝用藥約0.5公斤，全年合計(jì)使用農(nóng)藥約1250公斤，該農(nóng)藥從本地市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)。四、燃料該項(xiàng)目采暖計(jì)劃2眼地?zé)嵘罹?，利用地?zé)岵膳?，因此?xiàng)目燃料為機(jī)動(dòng)運(yùn)輸車(chē)輛和農(nóng)用運(yùn)作時(shí)所消耗用油，年需量約 200噸。五、地表水該項(xiàng)目中淡水湖所需補(bǔ)充用水計(jì)劃從項(xiàng)目區(qū)西4公里引進(jìn)劃，近期水利部門(mén)實(shí)施。第七章項(xiàng)目總體布置一、總體布置該項(xiàng)目總占地面積4000畝，項(xiàng)目布置原則按照成果轉(zhuǎn)化、化區(qū)，北端為交易區(qū)和培訓(xùn)休閑區(qū)。二、運(yùn)輸項(xiàng)目北臨成峰公路，東臨成安縣園區(qū)大道，區(qū)內(nèi)規(guī)劃由南至北長(zhǎng)750米主干道，15條東西次干道總長(zhǎng)4500米，道路可滿足產(chǎn)品運(yùn)輸，項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置20輛機(jī)動(dòng)車(chē)用于場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)運(yùn)輸以減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度。第八章節(jié)能措施一、節(jié)水該項(xiàng)目本身為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，在本地區(qū)一般農(nóng)業(yè)種植，年每畝用水約為400目計(jì)劃在2500畝種植區(qū)內(nèi)種植花卉和無(wú)公害蔬菜，花卉種植區(qū)500二、節(jié)電項(xiàng)目所用電器均采用國(guó)際和國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備。動(dòng)力用智能自動(dòng)化數(shù)控技術(shù)，減少不必要用電消耗。三、節(jié)煤項(xiàng)目所需供熱均采用地下水井供暖，按3萬(wàn)平方米供暖，每年可節(jié)約用煤約2750噸煤。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目擬在區(qū)域?yàn)樯郴牡鼐嗑用駞^(qū)較遠(yuǎn)，距附近村莊黃龍約2項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響主要是職工生活污水和生活垃圾，生活污期運(yùn)往磁縣垃圾填埋場(chǎng)。項(xiàng)目所在區(qū)為沙荒地每遇春季風(fēng)吹沙起，環(huán)境較差。該項(xiàng)對(duì)環(huán)境投資約500萬(wàn)元。第十章經(jīng)營(yíng)管理一、組織機(jī)構(gòu)按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，金沙灣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園將以人力資源部。各項(xiàng)目區(qū)按照現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制設(shè)立相應(yīng)機(jī)構(gòu)。股東會(huì)股東會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部人才資源二、勞動(dòng)定員公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員，根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目區(qū)工藝藝術(shù)要求及設(shè)置的職能機(jī)構(gòu)進(jìn)行人員配置，詳見(jiàn)下表：生產(chǎn)管理人農(nóng)業(yè)生態(tài)科技園及各個(gè)項(xiàng)目區(qū)營(yíng)銷(xiāo)小計(jì)員一、總公司管理人員20人員20二、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化區(qū)10130140三、高新技術(shù)產(chǎn)品交易區(qū)305080四、培訓(xùn)中心和餐飲娛樂(lè)區(qū)1585100小 計(jì)75265340公司所需管理人員及各項(xiàng)目區(qū)管理人員在現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)所需員工在現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)上進(jìn)行培訓(xùn)，不足部分從社會(huì)公開(kāi)招聘，培訓(xùn)合格后上崗操作。第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一、現(xiàn)有基礎(chǔ)條件和已建工程地?zé)釡厝谎?，出水?0m3/h，出口溫度54℃，相應(yīng)配套設(shè)施已安裝到位。2.15000㎡溫室大棚一座已建好，適合名優(yōu)花卉種植繁育，綠色有機(jī)冬棗林400余畝，已進(jìn)入產(chǎn)果盛期供采摘。園林苗木場(chǎng)200余畝，主要服務(wù)于園區(qū)內(nèi)環(huán)境綠化美化。魚(yú)塘200余畝，可引滏陽(yáng)河水入內(nèi)。周邊有共享果蔬采摘區(qū)1000余畝。二、在建工程和進(jìn)度該項(xiàng)目計(jì)劃從2010年418各項(xiàng)工程進(jìn)度安排詳見(jiàn)工程計(jì)劃進(jìn)度表。201220122011年日期2010年年第一第二第三第四第二 第三 第四 第一進(jìn)度 季度季度 季度 季度 季度 季度 季度 季度工程名稱項(xiàng)目報(bào)批勘探設(shè)計(jì)土建工程設(shè)備購(gòu)置設(shè)備安裝種苗購(gòu)置人員培訓(xùn)試運(yùn)營(yíng)第十二章投資估算與資金籌措該項(xiàng)目總投資估算為3215827158（主要包括征地500畝，3000萬(wàn)元，20000平方米高新技術(shù)研發(fā)樓、產(chǎn)品交易廳及會(huì)議培訓(xùn)中心，15000平方米智能溫室大棚，200畝淡水湖工程，各種儀器設(shè)備1500臺(tái)套，鋪底流動(dòng)資金5000萬(wàn)元（詳見(jiàn)固定資產(chǎn)投資一覽表。項(xiàng)目所需建設(shè)資金由承辦單位自籌22158萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行10000第十三章效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析1、產(chǎn)值該項(xiàng)目建成后正常年份，⑴高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)每年生產(chǎn)名優(yōu)花卉20020元計(jì)算則年可銷(xiāo)售收入4000萬(wàn)元；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苗木200萬(wàn)株，按每株5元計(jì)算，年可銷(xiāo)售收入10003002元計(jì)算，則年可收入600萬(wàn)元；淡水湖每年可產(chǎn)魚(yú)類(lèi)800噸，按每公斤10元計(jì)算，則年收入800萬(wàn)元。以上5項(xiàng)合計(jì)年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入6400萬(wàn)元。⑵高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)每年可實(shí)現(xiàn)交易額2億元，1000,(3)餐飲娛樂(lè)、培訓(xùn)中心每年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7000萬(wàn)元。項(xiàng)目年綜合產(chǎn)值為14400（詳見(jiàn)下表）各項(xiàng)目名稱各項(xiàng)目名稱1新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)2二、高新技術(shù)產(chǎn)品貿(mào)易區(qū)三、餐飲娛樂(lè)、會(huì)議中心合計(jì)種單位單價(jià)（元）產(chǎn)值元）花卉萬(wàn)株20020/株4000苗木萬(wàn)株2005/株1000蔬菜萬(wàn)公3002元/公600斤斤各種魚(yú)噸80010/公800類(lèi)斤技術(shù)產(chǎn)億元21000品7000144002、成本費(fèi)用項(xiàng) 目一、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化區(qū)1、外購(gòu)原輔材料2、外購(gòu)燃料動(dòng)力3、工資及福利費(fèi)4、制造費(fèi)用5、管理費(fèi)用6、財(cái)務(wù)費(fèi)用7、銷(xiāo)售費(fèi)用8、總成本費(fèi)用

成本費(fèi)用估算表用4402604324721752602262265

單位：萬(wàn)元備 注化肥二、高新技術(shù)貿(mào)易區(qū)業(yè)務(wù)支出三、餐飲娛樂(lè)、培訓(xùn)中心總 計(jì)

400433570003、稅金銷(xiāo)售收入業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表項(xiàng) 目收入

正常年銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附備注加