財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理崗位說明書

,,"華南營銷有限公司

職位說明書",,,,,,,,,

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所屬部門,,財(cái)務(wù)部,,所屬模塊,,內(nèi)部審計(jì),,職位名稱,,財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理,

直接上級(jí),,財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理,,直接下級(jí),,審計(jì)高專/審計(jì)專員,,同級(jí)職位,,預(yù)算專業(yè)經(jīng)理,

職位編號(hào),,,,撰寫日期,,,,撰寫人,,,

"職位使命

（請(qǐng)用一句話總結(jié)）",,,,"制定、完善審計(jì)制度，參與重大內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,深入全面開展內(nèi)部審計(jì),向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)結(jié)果及跟進(jìn)審計(jì)整改工作，并協(xié)同推進(jìn)各大區(qū)執(zhí)行公司制度和政策的落地。",,,,,,,

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"三至六項(xiàng)最重要的工作職責(zé)

（請(qǐng)按重要性排序）",,,,該職責(zé)主要對(duì)應(yīng)的工作任務(wù),,,,,,,重要程度(權(quán)重)%

1,負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)部審計(jì)制度及年度審計(jì)計(jì)劃,,,制訂、完善《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》《內(nèi)部審計(jì)處罰條例》，讓內(nèi)部審計(jì)工作有章可循,,,,,,,20%

,,,,制訂《內(nèi)部審計(jì)人員管理規(guī)定》，對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)化管理,,,,,,,

,,,,每年1月根據(jù)上年度審計(jì)工作總結(jié)，反思內(nèi)部控制監(jiān)控的缺陷。根據(jù)本年度公司戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目制訂《年度審計(jì)計(jì)劃》,,,,,,,

2,負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì),,,根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃補(bǔ)充內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,,,,,,,20%

,,,,每月補(bǔ)充、完善《經(jīng)營審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)》《促銷費(fèi)用審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)》《專項(xiàng)審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》等,,,,,,,

,,,,搭建離任審計(jì)體系，制定離任審計(jì)制度,,,,,,,

3,負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,,,結(jié)合年度計(jì)劃、公司領(lǐng)導(dǎo)需求制訂《月度審計(jì)計(jì)劃》,,,,,,,30%

,,,,按照月度審計(jì)計(jì)劃進(jìn)行人員分配及時(shí)間安排,,,,,,,

,,,,保證、監(jiān)控內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目按計(jì)劃按工作標(biāo)準(zhǔn)有效的開展,,,,,,,

,,,,保證審計(jì)報(bào)告質(zhì)量,,,,,,,

4,"每月根據(jù)審計(jì)結(jié)果,發(fā)布審計(jì)通報(bào)",,,組織每月底開展審計(jì)工作會(huì)議,,,,,,,10%

,,,,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)，形成整改意見,,,,,,,

,,,,根據(jù)本月審計(jì)工作出具審計(jì)通報(bào),,,,,,,

5,跟進(jìn)審計(jì)問題清單改善,,,組織歸檔內(nèi)部審計(jì)檔案,,,,,,,10%

,,,,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改意見形成電子文檔,,,,,,,

,,,,組織完成報(bào)送上級(jí)營銷中心審計(jì)報(bào)表,,,,,,,

,,,,必要時(shí)組織人員進(jìn)行專項(xiàng)跟進(jìn),,,,,,,

6,團(tuán)隊(duì)管理及其他工作,,,培訓(xùn)和指導(dǎo)下屬：組織內(nèi)部審計(jì)中心學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)及技能,,,,,,,5%

,,,,組織完成內(nèi)部審計(jì)中心《運(yùn)營計(jì)劃》,,,,,,,

,,,,內(nèi)部審計(jì)人員日常管理,,,,,,,

7,安全管理,,,安全管理相關(guān)工作,,,,,,,5%

工作最困難或最具挑戰(zhàn)性的部分以及解決困難和問題的主要方法,,,,"挑戰(zhàn)：如何應(yīng)對(duì)人手不足，無法滿足上級(jí)要求執(zhí)行的項(xiàng)目要求？

方法：1、考慮其他可用的資源，增加協(xié)同人員，如向費(fèi)用組、銷售部、人力部、省區(qū)等相關(guān)崗位申請(qǐng)協(xié)同人，但需要注意協(xié)同人的利益關(guān)系回避。2、考慮項(xiàng)目的緊急程度和重要程度，必要的時(shí)候可以分步進(jìn)行。",,,,,,,

工作上會(huì)與三至五個(gè)重要的內(nèi)部或外部客戶接觸，接觸的目的、主要內(nèi)容及成果，接觸頻率,,溝通對(duì)象,,溝通單位,,溝通的目的、主要內(nèi)容及成果,,,,平均頻率,

,,"對(duì)內(nèi)溝通：

（青島啤酒股份有限公司內(nèi)部）",,各部門,,征詢審計(jì)需求、協(xié)同開展工作,,,,1次/每月,

,,,,公司管理層,,溝通審計(jì)計(jì)劃、匯報(bào)審計(jì)結(jié)果,,,,1次/每月,

,,,,上級(jí)審計(jì)組織,,審計(jì)計(jì)劃及月度審計(jì)推進(jìn)報(bào)表,,,,1次/每月,

,,"對(duì)外溝通：

（青島啤酒股份有限公司外部）",,客戶,,審計(jì)問題溝通、整改,,,,根據(jù)需要,

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管理權(quán)限（請(qǐng)選擇“是”或“否”）,,,,,,是否負(fù)責(zé)人員管理責(zé)任,,,,是,

是否提供團(tuán)隊(duì)成員在職訓(xùn)練及技術(shù)支持,,,,是,,是否指派及協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)成員的工作,,,,是,

是否負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì),,,,是,,是否負(fù)責(zé)檢視工作的完成進(jìn)度與品質(zhì),,,,是,

是否激勵(lì)及發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員,,,,是,,是否負(fù)責(zé)規(guī)劃部門的人事及預(yù)算,,,,,否

目前針對(duì)該崗位的關(guān)鍵績效衡量指標(biāo)（請(qǐng)根據(jù)現(xiàn)行的績效考核指標(biāo)填寫）,,,,,,,,,,,

"1.審計(jì)制度、流程的規(guī)范，對(duì)公司有關(guān)制度的熟練和實(shí)際運(yùn)用；

2.審計(jì)通知書及時(shí)發(fā)放并溝通；

3.按審計(jì)計(jì)劃實(shí)施審計(jì)并與大區(qū)溝通，審計(jì)責(zé)任定性準(zhǔn)確；

4.按計(jì)劃完成審計(jì)總結(jié)報(bào)告并提交，經(jīng)管理層評(píng)審后及時(shí)發(fā)布審計(jì)通告；

5.跟進(jìn)審計(jì)整改事項(xiàng)，納入各職位考核，積極推動(dòng)公司政策在大區(qū)和省區(qū)落地執(zhí)行；

6.按時(shí)完成相關(guān)日常工作。",,,,,,,,,,,

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任職資格,,學(xué)歷及專業(yè)要求,,?？萍耙陨希袌鰻I銷、廣告學(xué)及工商管理相關(guān)專業(yè),,,,,,,

,,工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),,需具備（3-5）年工作經(jīng)驗(yàn)，至少（2-3）年相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn),,,,,,,

,,所需專業(yè)知識(shí),,本科及以上，財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè),,,,,,,

,,所需專業(yè)證書,,有CIA或CPA證書優(yōu)先，但非必要條件,,,,,,,

,,"能力要求

（根據(jù)對(duì)該崗位的能力要求在對(duì)應(yīng)的能力等級(jí)要求下打勾√，或根據(jù)該崗位的能力進(jìn)行能力項(xiàng)補(bǔ)充，若無某項(xiàng)能力要求，可不填）

",,能力項(xiàng)能力水平,,初,,中,,高,

,,,,戰(zhàn)略思維,,,,√,,,

,,,,統(tǒng)籌規(guī)劃,,,,,,√,

,,,,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,,,,,√,

,,,,溝通協(xié)調(diào),,,,,,√,

,,,,專業(yè)咨詢,,,,,,√,

,,,,領(lǐng)導(dǎo)力,,,,√,,,

任職人員簽名,,,,,,上級(jí)經(jīng)理簽名,,,,,

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