各種公司內(nèi)部管理制度范文（二篇）

第2頁共2頁各種公司內(nèi)部管理制度范文文印管理規(guī)定七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。八、打印正式文件，務(wù)必按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。九、文印人員務(wù)必按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的職責(zé)。十一、嚴禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟職責(zé)制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟職責(zé)制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。電話使用規(guī)定十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室____元/月，投資發(fā)展部____元/月，財務(wù)部____元/月，城建資產(chǎn)部____元/月，市場營銷部____元/月，項目技術(shù)部____元/月，會議中心____元/月。十八、若有超出當(dāng)月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。各種公司內(nèi)部管理制度范文（二）檔案管理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。二、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案職責(zé)人，檔案職責(zé)人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、____、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸檔。五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責(zé)歸檔。六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術(shù)部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責(zé)歸檔。八、歸檔資料務(wù)必貼合下列要求：①文件材料齊全完整;②根據(jù)檔案資料合并整理、立卷;③根據(jù)檔案資料的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案職責(zé)人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案