高速公路責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表

高速公路部室責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控措措施表部室：綜合辦公公公室填表表時(shí)間間200110年6月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任綜合辦公室負(fù)責(zé)指揮部的黨黨黨務(wù)、行行政管管理的綜綜合協(xié)協(xié)調(diào)工作作。負(fù)負(fù)責(zé)文件件的收收發(fā)、督督辦、文文印和檔檔案管管理；負(fù)負(fù)責(zé)重重要會(huì)議議的組組織、接接待；；負(fù)責(zé)綜綜合性性文件及及文稿稿、工作作報(bào)告告、會(huì)議議紀(jì)要要、規(guī)章章制度度的起草草工作作；負(fù)責(zé)責(zé)宣傳傳、教育育、精精神文明明建設(shè)設(shè)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理理工作；；負(fù)責(zé)責(zé)黨團(tuán)工工會(huì)、勞勞動(dòng)人事事、紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)察察日常常工作；；負(fù)責(zé)責(zé)行政后后勤、安安保、辦辦公用用品采購(gòu)購(gòu)、車車輛管理理工作作；完成成領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他他工作。1、認(rèn)真執(zhí)行指指指揮部《工工作作人員廉廉潔自自律守則則》；；2、遵守《黨員員員領(lǐng)導(dǎo)干部部廉廉潔從政政若干干準(zhǔn)則》和和各各項(xiàng)黨風(fēng)風(fēng)廉政政法規(guī)制制度，嚴(yán)嚴(yán)于律己己，率率先垂范范；3、結(jié)合本部門(mén)門(mén)門(mén)工作積極極開(kāi)開(kāi)展黨風(fēng)風(fēng)廉政政教育。1、在公務(wù)接待待待方面，利利用用職權(quán)之之便，以以權(quán)謀私私；2、在采購(gòu)辦公公公用品和大大宗宗商品上上存在在利用關(guān)關(guān)系等等；3、在車輛維修修修、保險(xiǎn)中中，收收受好處處；4、利用工作之之之便，徇私私情情；5、在公務(wù)活動(dòng)動(dòng)動(dòng)中接受吃吃請(qǐng)請(qǐng)、禮品品、有有價(jià)證券券等。1、加強(qiáng)思想道道道德建設(shè)和政治學(xué)習(xí)；；；2、努力提高政政政治修養(yǎng)；3、堅(jiān)決與不正正正之風(fēng)作斗爭(zhēng)，加強(qiáng)監(jiān)監(jiān)監(jiān)督和監(jiān)監(jiān)管，堅(jiān)堅(jiān)持公開(kāi)開(kāi)、公公平、公公正，增增強(qiáng)透明明度；；4、嚴(yán)格執(zhí)行《黨黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從從從政若干準(zhǔn)則》和《工工作人員廉潔潔自律守則》；；部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施表表部室：質(zhì)量技術(shù)術(shù)術(shù)部填表表時(shí)間間200110年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任質(zhì)量技術(shù)部1、負(fù)責(zé)宣傳和和和貫徹執(zhí)行行國(guó)國(guó)家、交交通運(yùn)運(yùn)輸部和和省交交通運(yùn)輸輸廳在在設(shè)計(jì)、施施工工、監(jiān)理理等方方面的技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)規(guī)范；；2、審批承承包包人提交交的施施工組織織設(shè)計(jì)計(jì)；3、審批設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更方方案，及及時(shí)組織織設(shè)計(jì)計(jì)單位做做好變變更后的的技術(shù)術(shù)文件和和圖紙紙出版并并下發(fā)發(fā)；4、審批技技術(shù)術(shù)復(fù)雜或或采用用新技術(shù)術(shù)、新新工藝、新新材材料、新新設(shè)備備的工程程施工工方案和和主要要工藝；；5、組織技技術(shù)術(shù)學(xué)習(xí)和和技術(shù)術(shù)培訓(xùn)；；6、檢查設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方案、技技術(shù)術(shù)方案的的執(zhí)行行情況，并并將將結(jié)果反反饋給給相關(guān)部部門(mén)；；1、認(rèn)真學(xué)習(xí)中中中央、國(guó)家家和和本單位位有關(guān)關(guān)黨風(fēng)廉廉政建建設(shè)的規(guī)規(guī)定和和精神，學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)本項(xiàng)目目建設(shè)設(shè)的各項(xiàng)項(xiàng)管理理規(guī)定，分分析析研究職職責(zé)范范圍內(nèi)的的黨風(fēng)風(fēng)廉政狀狀況，并并結(jié)合工工作的的實(shí)際情情況組組織實(shí)施施；2、根據(jù)工工作作分工，對(duì)對(duì)職職責(zé)范圍圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負(fù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任；；3、自覺(jué)遵遵守守《指揮揮部工工作人員員廉潔潔自律守守則》；4、認(rèn)真履履行監(jiān)督職職責(zé)，對(duì)所所管部門(mén)的的廉政建設(shè)設(shè)情況，黨黨員、干部部廉潔從政政情況進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查和考核核；5、積極開(kāi)開(kāi)展批評(píng)與與自我批評(píng)評(píng)，針對(duì)存存在的問(wèn)題題，及時(shí)制制定措施進(jìn)進(jìn)行整改。在設(shè)計(jì)變更工程程程數(shù)量清清點(diǎn)時(shí)時(shí)，違反反規(guī)定定，謀取取個(gè)人人利益；；在審核設(shè)計(jì)變更更更方案時(shí)時(shí)，不不按正常常程序序執(zhí)行，姑姑息息方案中中的漏漏洞，給給他人人謀取利利益有有可乘之之機(jī)；；因簡(jiǎn)化變更程序序序，評(píng)估估工作作不細(xì)致致，導(dǎo)導(dǎo)致方案案失誤誤，給工工程造造成影響響或損損失。嚴(yán)格管理，規(guī)范范范變更程程序，建建立健全全規(guī)章章制度，及及時(shí)時(shí)制定相相關(guān)管管理?xiàng)l例例，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)時(shí)處理。嚴(yán)格按照規(guī)范要要要求進(jìn)行行設(shè)計(jì)計(jì)變更，堅(jiān)堅(jiān)持持原則，以以施施工單位位的合合理建議議和工工程實(shí)際際需要要作為工工作的的出發(fā)點(diǎn)點(diǎn)和落落腳點(diǎn)，深深入入施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，確確定合理理的設(shè)設(shè)計(jì)方案案。對(duì)非設(shè)計(jì)缺陷工工工程絕不不允許許變更，從從嚴(yán)嚴(yán)控制變變更數(shù)數(shù)量，控控制增增加投資資的變變更。對(duì)已通過(guò)評(píng)估的的的變更方方案，嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定定程序辦辦理。規(guī)范材料審批程程程序，制制定相相關(guān)管理理制度度。部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施表表部室：計(jì)劃合同同同部填表時(shí)間200110年6月25日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任計(jì)劃合合同同部1、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)2、計(jì)量審查3、變更審查4、招標(biāo)管理5、合同管理6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的的的其他工作作。1、落實(shí)黨風(fēng)廉廉廉政建設(shè)責(zé)責(zé)任任制2、按照崗位分分分工，明確確領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任任和計(jì)計(jì)量工程程師的的責(zé)任3、遵守《指揮揮揮部工作人人員員廉潔自自律守守則》1、違反招標(biāo)規(guī)規(guī)規(guī)定，謀取取私私利。2、為中標(biāo)人利利利益或牟取取私私利，簽簽訂違違背招標(biāo)標(biāo)文件件實(shí)質(zhì)性性內(nèi)容容的其他他合同同或者協(xié)協(xié)議。3、對(duì)施工單位位位虛報(bào)多報(bào)報(bào)的的計(jì)量審審核不不嚴(yán)，故故意拖拖延審批批時(shí)間間；4、與承包人串串串通，對(duì)變變更更工程量量、單單價(jià)審核核虛高高，特別別是對(duì)對(duì)隱蔽性性工程程變更審審查把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)1、加強(qiáng)對(duì)部門(mén)門(mén)門(mén)員工的廉廉政政教育；2、不定期期對(duì)對(duì)承包人人、駐駐地辦、總總監(jiān)監(jiān)辦計(jì)量量變更更人員進(jìn)進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)訓(xùn)，解解讀、宣宣貫本本項(xiàng)目專專用合合同條款款及計(jì)計(jì)量技術(shù)術(shù)規(guī)范范等；3、向指揮揮部部領(lǐng)導(dǎo)及及監(jiān)察察部門(mén)報(bào)報(bào)告本本年度的的招標(biāo)標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)嚴(yán)格格按照《工工程程建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目招招標(biāo)范圍圍和規(guī)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定定》進(jìn)行行招標(biāo)標(biāo)；4、嚴(yán)格按按照照招標(biāo)文文件約約定簽訂訂合同同，并將將簽訂訂后的合合同分分發(fā)給各各相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門(mén)及及監(jiān)察部部門(mén)接接受監(jiān)督督；5、計(jì)量支支付付、工程程量變變更、單單價(jià)變變更實(shí)行行多部部門(mén)、多多人限限時(shí)聯(lián)合合審核核，實(shí)行行清單單總量控控制，重重點(diǎn)抽查查，新新增單價(jià)價(jià)由指指揮長(zhǎng)辦辦公會(huì)會(huì)集體研研究討討論確定定。部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人高速公路部室責(zé)責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施表表部室：巡巡巡檢稽查查部填表時(shí)間200110年6月26日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任巡檢稽查部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)控制制、安安全生產(chǎn)產(chǎn)日常常管理、一一起起工程的的交工工驗(yàn)收以以及中中心試驗(yàn)驗(yàn)室管管理杜絕違紀(jì)違法行行行為，保保證工工程施工工過(guò)程程中清正正廉潔潔、安全全優(yōu)質(zhì)質(zhì)1、有傾向性地地地選擇檢查查內(nèi)內(nèi)容2、對(duì)不合格的的的工程降低低檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3、委托有利益益益關(guān)系的檢檢測(cè)測(cè)單位進(jìn)進(jìn)行檢檢測(cè)4、降低不合格格格工程的處處罰罰標(biāo)準(zhǔn)或或不予予處罰5、施工、監(jiān)理理理單位不具具備備初驗(yàn)條條件提提供虛假假資料料或賄賂賂檢測(cè)測(cè)人員準(zhǔn)準(zhǔn)予初初驗(yàn)6、復(fù)驗(yàn)流于形形形式，無(wú)視視施施工單位位整改改不合格格幫其其隱瞞過(guò)過(guò)關(guān)7、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)設(shè)過(guò)程中存存在在明顯隱隱患的的情況不不檢查查或降低低標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)8、隱瞞檢查中中中的安全隱隱患患，不整整改復(fù)復(fù)檢流于于形式式1、實(shí)行隨機(jī)、突突突出檢查查制度度，有利利益關(guān)關(guān)系的檢檢測(cè)單單位和被被檢測(cè)測(cè)單位回回避。2、保存檢查時(shí)時(shí)時(shí)的影像和和文文字等原原始資資料，多多人參參與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢查查、檢測(cè)測(cè)。3、通過(guò)招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)選擇有資資質(zhì)質(zhì)的社會(huì)會(huì)檢測(cè)測(cè)單位進(jìn)進(jìn)行檢檢測(cè)4、與檢測(cè)單位位位簽訂廉政政合合同，對(duì)對(duì)檢測(cè)測(cè)結(jié)果有有爭(zhēng)議議的建立立復(fù)議議制度5、建立完善的的的施工、監(jiān)監(jiān)理理單位考考核制制度并與與經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益掛掛鉤6、要求監(jiān)理單單單位制定嚴(yán)嚴(yán)格格的預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收制制度和措措施對(duì)對(duì)弄虛作作假的的監(jiān)理單單位按按合同進(jìn)進(jìn)行處處罰7、有多人進(jìn)行行行檢查，多多人人評(píng)定匯匯總，建建立項(xiàng)目目風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)基金考考核兌兌付8、公布檢查結(jié)結(jié)結(jié)果，定時(shí)時(shí)進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢，對(duì)對(duì)復(fù)檢不不負(fù)責(zé)責(zé)的相關(guān)關(guān)人員員給予經(jīng)經(jīng)濟(jì)處處罰部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施表表部室征遷協(xié)調(diào)調(diào)部填表時(shí)間220010年6月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任征遷協(xié)調(diào)部1、負(fù)責(zé)組織宣宣宣傳、貫徹徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家家和省省有關(guān)高高速公公路建設(shè)設(shè)征地地拆遷的的方針針政策、法法律律法規(guī)，結(jié)結(jié)合合實(shí)際制制定征征地拆遷遷實(shí)施施管理方方案和和工作計(jì)計(jì)劃；；2、統(tǒng)一辦辦理理由業(yè)主主承擔(dān)擔(dān)的國(guó)土土、文文物、林林業(yè)、水水利、環(huán)環(huán)保、電電力、財(cái)財(cái)政等等各部門(mén)門(mén)的相相關(guān)手續(xù)續(xù)；3、負(fù)責(zé)與與各各級(jí)政府府及相相關(guān)行業(yè)業(yè)管理理部門(mén)的的聯(lián)系系，監(jiān)督督、檢檢查、指指導(dǎo)全全線征地地拆遷遷安置工工作的的進(jìn)度和和質(zhì)量量；4、負(fù)責(zé)征征地地拆遷數(shù)數(shù)量的的匯總，資資金金的核算算撥付付，計(jì)劃劃的管管理及資資金監(jiān)監(jiān)督工作作；5、負(fù)責(zé)全全線線征地拆拆遷工工作的總總結(jié)驗(yàn)驗(yàn)收，并并指導(dǎo)導(dǎo)其各種種材料料的整理理、匯匯編、上上報(bào)及及歸檔工工作；；6、負(fù)責(zé)指指導(dǎo)導(dǎo)和協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)關(guān)單位建建設(shè)期期間的協(xié)協(xié)調(diào)工工作。1、認(rèn)真貫徹落落落實(shí)上級(jí)關(guān)關(guān)于于黨風(fēng)廉廉政建建設(shè)的部部署和和要求，分分析析研究職職責(zé)范范圍內(nèi)的的黨風(fēng)風(fēng)廉政狀狀況，并并結(jié)合實(shí)實(shí)際組組織實(shí)施施；2、根據(jù)工工作作分工，對(duì)對(duì)職職責(zé)范圍圍內(nèi)的的廉政建建設(shè)負(fù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)責(zé)任；；3、堅(jiān)持標(biāo)標(biāo)本本兼治，懲懲防防并舉，以以防防為主的的方針針，完善善管理理機(jī)制和和監(jiān)督督機(jī)制，從從源源頭預(yù)防防和治治理腐敗敗；4、自覺(jué)遵遵守守《指揮揮部工工作人員員廉潔潔自律守守則》；5、認(rèn)真履履行監(jiān)督職職責(zé)，對(duì)所所管部門(mén)的的廉政建設(shè)設(shè)情況，干干部廉潔從從政情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督、檢檢查和考核核。1、拆遷實(shí)物量量量種類及數(shù)數(shù)量量清點(diǎn)不不嚴(yán)；；2、確定個(gè)案問(wèn)問(wèn)問(wèn)題補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)用用把關(guān)不不嚴(yán)；；3、征遷補(bǔ)償資資資金被拆借借、挪挪用、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、滯滯留、擠擠占；；4、征遷資金為為為專戶儲(chǔ)存存、專專款專用用。1、采取省指揮揮揮部、市、縣縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)調(diào)機(jī)構(gòu)、村組組及受影響人人共同測(cè)量（清清點(diǎn)）確認(rèn)數(shù)數(shù)量并公示后后補(bǔ)償；2、嚴(yán)格控制相相相關(guān)補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)用用，涉及及學(xué)校校、廠礦礦企業(yè)業(yè)等特殊殊問(wèn)題題補(bǔ)償?shù)牡膮f(xié)商商過(guò)程中中邀請(qǐng)請(qǐng)市縣紀(jì)紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)察機(jī)構(gòu)構(gòu)以及及國(guó)土、安安監(jiān)監(jiān)、工商商等相相關(guān)行業(yè)業(yè)管理理部門(mén)全全程參參加并監(jiān)監(jiān)督；；3、邀請(qǐng)審計(jì)部部部門(mén)或社會(huì)會(huì)審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行行專項(xiàng)檢檢查；；4、實(shí)行征遷資資資金專戶儲(chǔ)儲(chǔ)存存、專人人管理理、?？羁顚Ｓ糜?。部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路部室責(zé)責(zé)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施表表部室：財(cái)務(wù)部填表時(shí)間200110年06月23日部室職責(zé)（一崗雙責(zé)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體崗位職責(zé)廉政責(zé)任財(cái)務(wù)部1、制定各項(xiàng)財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)管理規(guī)規(guī)定定、辦法法。2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建建建設(shè)資金的的籌籌措、管管理和和調(diào)度。3、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)設(shè)設(shè)資金全過(guò)過(guò)程程的監(jiān)管管，確確保資金金的安安全、合合理和和有效使使用。4、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)資資金金的各項(xiàng)項(xiàng)支出出，依照照規(guī)定定及時(shí)辦理結(jié)結(jié)算算。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建建建設(shè)費(fèi)用的的管管理與核核算，努努力降低低工程程成本。6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資資料料的檔案綜綜綜合管理理。1.認(rèn)真把好經(jīng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)收支支廉政政建設(shè)關(guān)關(guān)，加加強(qiáng)監(jiān)管管職責(zé)責(zé)。2.認(rèn)真執(zhí)行行行廉政建建設(shè)制制度，對(duì)對(duì)部門(mén)門(mén)工作人人員有有教育、管管理理和監(jiān)督督的責(zé)責(zé)任，對(duì)對(duì)廉政政建設(shè)負(fù)負(fù)重要要責(zé)任。3.根據(jù)具體情情況況，制定本本本部門(mén)黨黨風(fēng)廉廉政建設(shè)設(shè)的有有關(guān)措施施和職職責(zé)。4.以制度落實(shí)實(shí)責(zé)責(zé)任、規(guī)范范范行為，并并對(duì)對(duì)制度執(zhí)執(zhí)行情情況有檢檢查、健健全、完完善的的職責(zé)。1.思想放松，缺缺缺乏應(yīng)有的的自自律、自自省、自自警、自自勵(lì)意意識(shí)。2.虛列、多列列列建設(shè)成成本，套套取建設(shè)設(shè)資金金的可能能性。3.手續(xù)不完備備備，不按按程序序付款。4.不按合同付付款款，存在超超超付、惡惡意拖拖延現(xiàn)象象。5.建設(shè)資金沒(méi)沒(méi)有有專戶存儲(chǔ)儲(chǔ)儲(chǔ)、專款款專用用。6.建立健全會(huì)會(huì)會(huì)計(jì)規(guī)章章制度度，并有有效執(zhí)執(zhí)行。1.加強(qiáng)職業(yè)道道德德培訓(xùn)，提提提高業(yè)務(wù)務(wù)素質(zhì)質(zhì)。2.進(jìn)一步健全全資資金審批制制制度，明明確資資金撥付付審批批程序，嚴(yán)嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定規(guī)規(guī)范管理理、撥撥付建設(shè)設(shè)資金金，實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)操作規(guī)規(guī)范化化。3.完善對(duì)建設(shè)設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行全全全過(guò)程跟跟蹤審審計(jì)監(jiān)管管的各各項(xiàng)措施施。4.完善內(nèi)部控控制制制度，明明明確崗位位責(zé)任任，建立立相互互制約機(jī)機(jī)制，接接受監(jiān)管管。5.強(qiáng)化財(cái)務(wù)人人員員工作的服服服務(wù)、創(chuàng)創(chuàng)新、廉廉政意識(shí)識(shí)，主主動(dòng)參與與工程程建設(shè)全全過(guò)程程。6.進(jìn)一步增強(qiáng)強(qiáng)全全體干部職職職工規(guī)范范財(cái)務(wù)務(wù)資金管管理的的意識(shí)，開(kāi)開(kāi)展展財(cái)經(jīng)紀(jì)紀(jì)律和和財(cái)務(wù)政政策法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)和和教育，部門(mén)負(fù)責(zé)人高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名姜友生職務(wù)（崗位）指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨黨黨的路線方方針針政策及及上級(jí)級(jí)布置的的各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)，全全面面履行“一崗雙責(zé)”的黨風(fēng)廉廉政政責(zé)任制制；22、負(fù)責(zé)主主持持制定工工程建建設(shè)總目目標(biāo)、總總方針和和建設(shè)設(shè)過(guò)程中中的各各項(xiàng)管理理和重重大協(xié)調(diào)調(diào)問(wèn)題題，組織織并主主持總監(jiān)監(jiān)辦工工作；3、檢查工工作作落實(shí)情情況；；4、審簽相相關(guān)關(guān)變更、支支付付文件；；5、主持重重大大技術(shù)方方案確確定及變變更工工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、政治理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)不夠深深入入，黨性性修養(yǎng)養(yǎng)有待進(jìn)進(jìn)一步步加強(qiáng)；；2、檢查落實(shí)不不不夠，可能能出出現(xiàn)質(zhì)量量、進(jìn)進(jìn)度、安安全、廉廉政目標(biāo)標(biāo)不落落實(shí)；3、技術(shù)方案確確確定或變更更不不合理，造造成成浪費(fèi)或或隱患患；4、干預(yù)招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)，影響公公正正性，造造成腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；5、干預(yù)資金撥撥撥付，造成成資資金風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；6、接受服務(wù)對(duì)對(duì)對(duì)象吃請(qǐng)，收收受賄賂及貴貴重物品，產(chǎn)產(chǎn)生廉政問(wèn)題題；7、接受說(shuō)情，影影影響公正正履責(zé)責(zé)。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)政治理理理論及黨的的路路線、方方針、政政策和紀(jì)紀(jì)律的的學(xué)習(xí)，提提高高理解和和執(zhí)行行能力及及水平平；2、以身作則，加加加強(qiáng)一線線巡查查，同時(shí)時(shí)督促促指揮部部其他他工作人人員及及監(jiān)理必必須深深入工地地現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)督辦，組組織織經(jīng)常性性綜合合目標(biāo)檢檢查和和廉政教教育；；3、規(guī)范技術(shù)方方方案確定及及變變更管理理程序序，嚴(yán)格格按程程序論證證并會(huì)會(huì)議審定定；4、創(chuàng)新、完善善善招投標(biāo)辦辦法法，嚴(yán)格格控制制和最大大限度度限制人人為自自由裁量量權(quán)，使使其不能能干預(yù)預(yù)；不參參加招招投標(biāo)活活動(dòng)；；5、嚴(yán)格遵循資資資金撥付程程序序，堅(jiān)持持部門(mén)門(mén)審查、分分管管審核，分分級(jí)級(jí)授權(quán)；；6、不參加服務(wù)務(wù)務(wù)對(duì)象的吃吃請(qǐng)請(qǐng)，不接接受任任何形式式的非非法錢(qián)物物；加加強(qiáng)自律律，接接受監(jiān)督督；7、健全制度，堅(jiān)堅(jiān)堅(jiān)持制度度，集集體決策策。核查人簽字姜友生監(jiān)督人簽字周秀漢填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委書(shū)記崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持黨委的的的日常工工作，在在黨委的的工作作和工程程建設(shè)設(shè)中接受受上級(jí)級(jí)黨組織織的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，與與指揮揮長(zhǎng)和班班子成成員密切切配合合，參與與工程程建設(shè)管管理和和決策，在在黨黨的工作作和工工程建設(shè)設(shè)中起起好組織織、協(xié)協(xié)調(diào)、推推動(dòng)、監(jiān)監(jiān)督作用用。在在黨委的的集體體領(lǐng)導(dǎo)下下，按按照上級(jí)級(jí)黨組組織對(duì)工工程建建設(shè)、勤勤政廉廉政、基基層黨黨建、精精神文文明建設(shè)設(shè)等方方面的要要求，努努力創(chuàng)建建廉政政陽(yáng)光示示范工工程，實(shí)實(shí)現(xiàn)工工程優(yōu)質(zhì)質(zhì)干部部?jī)?yōu)秀。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、工作不深入入入調(diào)研，致致使使集體決決策失失誤；2、干部選拔任任任用徇私情情等等；3、大額資金使使使用不規(guī)范范等等；4、在公務(wù)活動(dòng)動(dòng)動(dòng)中不堅(jiān)持持原原則，接接受宴宴請(qǐng)、禮禮金、禮禮品、有有價(jià)證證券等；；5、違規(guī)插手工工工程招投標(biāo)標(biāo)；；6、利用職務(wù)之之之便，徇私私情情。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、踐行一線工工工作法，充充分分發(fā)揚(yáng)民民主，堅(jiān)堅(jiān)持集體體決策策；2、嚴(yán)格執(zhí)行《黨黨黨政領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)干部部選拔任任用工工作條例例》；；3、嚴(yán)格執(zhí)行各各各項(xiàng)規(guī)章制制度度，分工工負(fù)責(zé)責(zé)，落實(shí)實(shí)責(zé)任任，加強(qiáng)強(qiáng)督促促檢查；；4、、加強(qiáng)黨章章章和法規(guī)的的學(xué)學(xué)習(xí)，牢牢記政政治紀(jì)律律，堅(jiān)堅(jiān)持原則則，公公正辦事事，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行廉政政承諾和和廉政政相關(guān)規(guī)定定；；5、嚴(yán)格按相關(guān)關(guān)關(guān)規(guī)定不說(shuō)說(shuō)情情、不干干預(yù)、不不插手工工程招招投標(biāo)；；6、不斷加強(qiáng)黨黨黨性鍛煉和和自自我教育育，不不徇私情情，公公正處事事。核查人簽字監(jiān)督人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)1、參與項(xiàng)目部部部重大決策策，貫貫徹落實(shí)實(shí)項(xiàng)目目部決策策精神神；2、協(xié)助指指揮揮長(zhǎng)做好好工程程建設(shè)的的管理理工作，督督促促檢查相相關(guān)各各項(xiàng)決策策的貫貫徹落實(shí)實(shí)；33、協(xié)助指指揮揮長(zhǎng)抓好好工程程招標(biāo)、合合同同管理、施施工工調(diào)度、質(zhì)質(zhì)量量檢查；；4、制定施施工工計(jì)劃，檢檢查查監(jiān)督施施工計(jì)計(jì)劃的落落實(shí)，協(xié)協(xié)調(diào)各方方面關(guān)關(guān)系；5、受指揮揮長(zhǎng)長(zhǎng)委托主主持召召開(kāi)施工工調(diào)度度會(huì)和有有關(guān)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)辦公公會(huì)；；6、審查工工程程開(kāi)工及及各種種指令、各各種種支付證證書(shū)；；7、參與重重大大技術(shù)方方案制制定，工工程質(zhì)質(zhì)量管理理，新新技術(shù)、新新材材料、新新工藝藝、新設(shè)設(shè)備的的推廣應(yīng)應(yīng)用；；8、監(jiān)督、檢檢檢查、督督促施施工單位位的相相關(guān)工作作；99、承辦上上級(jí)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的的其他事事項(xiàng)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，放松松自自身世界界觀、利利益觀、價(jià)價(jià)值值觀、道道德觀觀的改造造。2、利用工工作作之便，違違規(guī)規(guī)插手、干干預(yù)預(yù)招投標(biāo)標(biāo)工作作，介紹紹施工工隊(duì)伍，謀謀取取私利。3、不按照照所所制訂的的制度度和規(guī)定定的程程序進(jìn)行行計(jì)量量、變更更審核核，把關(guān)關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)，致使使造成成國(guó)家及及集體體利益的的損失失4、接收施施工工單位的的賄賂賂，對(duì)不不合格格工程降降低檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，評(píng)評(píng)為合格格工程程，或?qū)?duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題不及及時(shí)要求求整改改，幫助助施工工單位瞞瞞混過(guò)過(guò)關(guān)5、對(duì)所分分管管的部門(mén)門(mén)工作作人員要要求不不嚴(yán)，疏疏于管管理，致致使分分管部門(mén)門(mén)工作作嚴(yán)重失失職或或者出現(xiàn)現(xiàn)腐敗敗問(wèn)題。66、接受親親朋朋好友、服服務(wù)務(wù)對(duì)象吃吃請(qǐng)，接接受說(shuō)情情。收收受貴重重物品品和賄賂賂，為為他人和和自己己謀利。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)理論學(xué)習(xí)習(xí)，加加強(qiáng)世界界觀、利利益觀、價(jià)價(jià)值值觀、道道德觀觀改造，加加強(qiáng)強(qiáng)黨性鍛鍛煉。2、嚴(yán)格實(shí)行招招招標(biāo)代理制制、文文件審查查制、過(guò)過(guò)程監(jiān)督督制、結(jié)結(jié)果公示示制，招招標(biāo)中的的重大大事項(xiàng)經(jīng)經(jīng)指揮揮長(zhǎng)辦公公會(huì)集集體研究究討論論確定，確確保保招標(biāo)、評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)工作公公正、公公平、公公開(kāi)3、進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)計(jì)量、變變更更審查及及質(zhì)量量檢評(píng)等等工作作的規(guī)范范管理理，做好好工作作創(chuàng)新，提提高高制度的的執(zhí)行行力，對(duì)對(duì)所分分管的一一切工工作嚴(yán)格格按照照制度和和程序序處理。4、認(rèn)真履行職職職責(zé)，對(duì)所所分分管部門(mén)門(mén)嚴(yán)格格管理，以以身身作則，加加強(qiáng)強(qiáng)督促下下屬的的嚴(yán)格履履職。5、進(jìn)一步保持持持社會(huì)交往往的的純潔性性和人人際關(guān)系系的正正?；?，切切實(shí)實(shí)提高拒拒腐防防變能力力，堅(jiān)堅(jiān)決抵制制各種種腐朽思思想的的侵蝕，時(shí)時(shí)刻刻保持清清正廉廉潔。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）黨委副書(shū)記、紀(jì)紀(jì)紀(jì)委書(shū)記記崗位職責(zé)1、協(xié)助黨委書(shū)書(shū)書(shū)記抓好指指揮揮部日常常黨務(wù)務(wù)工作，抓抓好好精神文文明建建設(shè)，促促進(jìn)指指揮部干干部職職工隊(duì)伍伍素質(zhì)質(zhì)的不斷斷提高高。2、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)監(jiān)察工作，抓抓好廉政建設(shè)設(shè)和預(yù)防職務(wù)務(wù)犯罪工作。3、負(fù)責(zé)工會(huì)及及及共青團(tuán)工工作作。4、負(fù)責(zé)指揮部部部職工教育育培培訓(xùn)工作作。5、負(fù)責(zé)指揮部部部宣傳報(bào)道道工工作。6、完成上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其其他工作作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，放松松自自身世界界觀的的改造和和黨性性鍛煉。2、履行工作職職職責(zé)失之手手軟軟、失之之以寬寬、管理理不嚴(yán)嚴(yán)。3、分管的相關(guān)關(guān)關(guān)工作，規(guī)規(guī)章章制度不不健全全、不完完善。4、監(jiān)督、監(jiān)察察察不到位，處處事不公。5、放松抵制各各各種腐朽思思想想的侵蝕蝕。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)和思想想道道德規(guī)范范2、加強(qiáng)嚴(yán)格管管管理3、加強(qiáng)工作創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)新和規(guī)范范管管理工作作4、增強(qiáng)監(jiān)督力力力度和執(zhí)行行力力5、進(jìn)一步步保保持社會(huì)會(huì)交往往的純潔潔性和和人際關(guān)關(guān)系的的正常化化核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期220100年6月25日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)安全管理、行政政政后勤所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施放松理論學(xué)習(xí)，降降低自身要求求，易導(dǎo)致自自身和分管部部門(mén)工作人員員發(fā)生不廉潔潔行為。對(duì)工程項(xiàng)目存在在在明顯安安全隱隱患的情情況不不予監(jiān)督督檢查查或放松松要求求。隱瞞發(fā)現(xiàn)的安全全全隱患，不不要要求施工工單位位整改。安全復(fù)查流于形形形式，對(duì)對(duì)整改改不到位位的任任其過(guò)關(guān)關(guān)。對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)監(jiān)監(jiān)督和采采購(gòu)單單位的選選擇把把關(guān)不嚴(yán)嚴(yán)。對(duì)分管部門(mén)和工工工作人員員要求求不嚴(yán)，易易導(dǎo)導(dǎo)致部門(mén)門(mén)工作作人員發(fā)發(fā)生不不廉潔問(wèn)問(wèn)題。在與服務(wù)對(duì)象交交交往中，易易發(fā)發(fā)生接受受說(shuō)情情、接受受吃請(qǐng)請(qǐng)和貴重重物品品、有價(jià)價(jià)證劵劵等風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不不斷提高黨性性修養(yǎng)，筑牢牢思想防線。嚴(yán)格遵守指揮部部部各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制制度，按按規(guī)定定和程序序辦事事。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和和和省有關(guān)關(guān)安全全生產(chǎn)的的法律律、法規(guī)規(guī)和部部門(mén)規(guī)章章。安全檢查小組采采采取多人人組成成或交叉叉檢查查方式進(jìn)進(jìn)行。公布安全檢查結(jié)結(jié)結(jié)果，通通報(bào)安安全檢查查情況況，嚴(yán)格格兌現(xiàn)現(xiàn)考核結(jié)結(jié)果。嚴(yán)格履行招標(biāo)采采采購(gòu)有關(guān)關(guān)規(guī)定定，堅(jiān)持持多部部門(mén)參與與、公公開(kāi)詢價(jià)價(jià)招標(biāo)標(biāo)、集體體評(píng)標(biāo)標(biāo)選擇。廉潔自律，嚴(yán)格格格要求下下屬和和工作人人員，不不參于和和接受受服務(wù)對(duì)對(duì)象的的吃請(qǐng)和和錢(qián)物物，自覺(jué)覺(jué)接受受監(jiān)督。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月23日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)、審審計(jì)工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、學(xué)習(xí)、修養(yǎng)養(yǎng)養(yǎng)不夠，人人生生觀、價(jià)價(jià)值觀觀有待進(jìn)進(jìn)一步步修正，依依法法行政能能力有有待加強(qiáng)強(qiáng)。2、對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)計(jì)人員指導(dǎo)導(dǎo)管管理教育育不夠夠，可能能導(dǎo)致致政策制制度執(zhí)執(zhí)行和落落實(shí)不不夠。3、資金籌集不不不合理，不不按按計(jì)劃和和工程程需要籌籌措資資金，導(dǎo)導(dǎo)致財(cái)財(cái)務(wù)成本本增加加。4、財(cái)務(wù)審批把把把關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)內(nèi)控制度執(zhí)行行不嚴(yán)?？赡苣艹霈F(xiàn)財(cái)務(wù)管管理失控、資資金使用效率率低下的問(wèn)題題。5、建設(shè)資金撥撥撥付審批不不按按程序和和規(guī)定定，可能能導(dǎo)致致拖延、提提前前或超額額支付付問(wèn)題。6、建設(shè)資金監(jiān)監(jiān)監(jiān)管不到位位，可可能出現(xiàn)現(xiàn)抽逃逃、轉(zhuǎn)移移、挪挪用建設(shè)設(shè)資金金和虛列列建設(shè)設(shè)成本，套套取取建設(shè)資資金等等問(wèn)題。一級(jí)二級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)政策理理理論和黨紀(jì)紀(jì)國(guó)國(guó)法的學(xué)學(xué)習(xí)，提提高自身身修養(yǎng)養(yǎng)和依法法行政政的能力力，筑筑牢拒腐腐防變變思想道道德防防線。2、配備合格的的的會(huì)計(jì)人員員，加加強(qiáng)會(huì)計(jì)計(jì)隊(duì)伍伍建設(shè)和和職業(yè)業(yè)道德教教育。3通過(guò)公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)爭(zhēng)方式或集集體體研究選選擇合合作銀行行。4、合理制訂資資資金使用計(jì)計(jì)劃劃，按需需要籌籌集安排排資金金。5、建立健全內(nèi)內(nèi)內(nèi)部控制制制度度和財(cái)務(wù)務(wù)審批批制度，并并嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。6、推行網(wǎng)上計(jì)計(jì)計(jì)量支付系系統(tǒng)統(tǒng)，實(shí)行行資金金網(wǎng)上申申請(qǐng)、網(wǎng)網(wǎng)上審核核、網(wǎng)網(wǎng)上支付付流程程。7、組織使用財(cái)財(cái)財(cái)務(wù)支付監(jiān)監(jiān)控控系統(tǒng)，通通過(guò)過(guò)資金“雙系統(tǒng)”控制，對(duì)對(duì)建建設(shè)資金金使用用跟蹤管管理。8、建設(shè)資金實(shí)實(shí)實(shí)行?？顚Ｓ糜煤蛯魬舸鎯?chǔ)儲(chǔ)。9、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢檢檢查和會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)監(jiān)督，及及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題，及及時(shí)規(guī)范范整改改。組織織實(shí)施施全過(guò)程程跟蹤蹤審計(jì)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查查找和防防控措措施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期220100年6月23日姓名職務(wù)（崗位）副指揮長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)部署征地拆拆拆遷協(xié)調(diào)調(diào)工作作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、放松對(duì)自身身身世界觀的的改改造和政治學(xué)習(xí)，可可可能造成成個(gè)人人權(quán)利失失控；；2、履行職責(zé)時(shí)時(shí)時(shí)對(duì)征遷補(bǔ)補(bǔ)償償資金延延伸監(jiān)監(jiān)控不足足，可可能產(chǎn)生生漏洞。3、征遷工作程程程序?qū)徟兄械牡某椴?、?fù)復(fù)查查不足，可可能能造成資資金損失風(fēng)險(xiǎn)。4、相關(guān)制度和和和規(guī)定的監(jiān)監(jiān)管管、檢查查不足足，可能能造成成工作效效率不不高；5、征地拆遷協(xié)協(xié)協(xié)調(diào)工作有有人情、說(shuō)情情況況況，可能能存在在放松尺尺度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)1、不斷加強(qiáng)道道道德修養(yǎng)，加加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)習(xí)；2、加強(qiáng)信息公公公開(kāi)，將拆拆遷遷補(bǔ)償政政策、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、面面積、補(bǔ)補(bǔ)償金額額進(jìn)行行公示；；3、采取“五方方方”現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)認(rèn)的的拆遷面面積并并公示，加加強(qiáng)強(qiáng)審核力力度；；4、完善制度，加加加強(qiáng)監(jiān)督督，堅(jiān)堅(jiān)持“一事一議”集體研究究決決定，提提高工工作效率率；5、嚴(yán)格實(shí)行復(fù)復(fù)復(fù)核審查確確認(rèn)認(rèn)簽名制制度，公公示征地地拆遷遷補(bǔ)償資資金使使用情況況，接接受社會(huì)會(huì)監(jiān)督督。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部填表日日期20110年年6月22日姓名職務(wù)（崗位）紀(jì)檢監(jiān)察員崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行上級(jí)黨黨黨風(fēng)廉政政建設(shè)設(shè)規(guī)定和和精神神，對(duì)工工程建建設(shè)進(jìn)行行全程程監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)違違紀(jì)行行為及時(shí)時(shí)提出出建議并并查處處，負(fù)責(zé)“廉政合同”的考核考考評(píng)評(píng)，對(duì)有有關(guān)資資料進(jìn)行行整理理歸檔等等。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施指揮部1、如何堅(jiān)持正正正確的人生生觀觀價(jià)值觀觀和良良好的道道德品品質(zhì)及工工作、生生活作風(fēng)風(fēng)。2、沒(méi)認(rèn)真履行行行監(jiān)督職責(zé)責(zé)，致致使產(chǎn)生生腐敗敗行為。3、利用監(jiān)督權(quán)權(quán)權(quán)，辦人情情案案、關(guān)系系案。4、一人舉報(bào)案案案件，推動(dòng)動(dòng)監(jiān)監(jiān)督，產(chǎn)產(chǎn)生腐腐敗行為為。5、可能為親朋朋朋好友說(shuō)情情，插插手工程程。6、在分務(wù)活動(dòng)動(dòng)動(dòng)中收受賄賄賂賂，謀取取私利利。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)政治理理理論和黨的的方方針、政政策、紀(jì)紀(jì)律的學(xué)學(xué)習(xí)。2、建立健全廉廉廉政各項(xiàng)規(guī)規(guī)章章制度。3、嚴(yán)格執(zhí)行有有有關(guān)信訪、舉舉報(bào)管理規(guī)定定。4、嚴(yán)格執(zhí)行廉廉廉政監(jiān)督管管理理規(guī)定。5、嚴(yán)格執(zhí)行黨黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干干部部廉政準(zhǔn)準(zhǔn)則。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等等等級(jí)分一、二二、三級(jí)。一一級(jí)為發(fā)生可可能性大、后后果嚴(yán)重；二二級(jí)為發(fā)生可可能性較大，后后果較嚴(yán)重；；三級(jí)為發(fā)生生可能性較低低，后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期2010年6月23日姓名職務(wù)（崗位）綜合辦公室主任任任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部黨務(wù)務(wù)務(wù)、行政政管理理的綜合合協(xié)調(diào)調(diào)工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室1、放松自身世世世界觀的改改造造和黨性性修養(yǎng)養(yǎng)及廉政政防范范意識(shí)；；2、由于工作量量量大，政策策性性強(qiáng)，存存在著著較大的的管理理不善問(wèn)問(wèn)題；；3、相關(guān)制度執(zhí)執(zhí)執(zhí)行不嚴(yán)，原原則性不強(qiáng)，易易濫用職權(quán)，造造成腐??；4、相關(guān)制度不不不完善，不不適適應(yīng)工作作需要要，隨意意性較較大，造造成工工作流程程不暢暢，效率率不高高；5、公務(wù)接待開(kāi)開(kāi)開(kāi)支大，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)格高高，浪浪費(fèi)大；；6、大型商品采采采購(gòu)和設(shè)備備采采購(gòu)如不不嚴(yán)格格執(zhí)行程程序，易易造成失失職、瀆瀆職風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；7、對(duì)車輛維修修修和車輛保保險(xiǎn)險(xiǎn)監(jiān)管不不力，存存在利用用工作作之便個(gè)個(gè)人獲獲利風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；8、說(shuō)情風(fēng)、人人人情風(fēng)、防防范范風(fēng)險(xiǎn)不不強(qiáng)；；二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)1、不斷加強(qiáng)道道道德修養(yǎng)，抽抽時(shí)間加強(qiáng)學(xué)學(xué)習(xí)《黨章》和和政治學(xué)習(xí)；；2、加強(qiáng)對(duì)政策策策的理解和和規(guī)規(guī)章制度度的執(zhí)執(zhí)行力度度，提提高協(xié)調(diào)調(diào)能力力；3、堅(jiān)持原則，嚴(yán)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行制度度，加強(qiáng)強(qiáng)防控控力度；；4、完善制度，加加加強(qiáng)監(jiān)督督，提提高效率率；5、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制制制度和接待待標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)節(jié)儉持持家；6、嚴(yán)格程序辦辦辦事，不搞搞私私下操作作，公公開(kāi)、公公平、公公正；7、加強(qiáng)監(jiān)管力力力度，公開(kāi)開(kāi)招招標(biāo)，公公示維維修費(fèi)；；8、嚴(yán)格《廉政政政準(zhǔn)則》和和《工工作人員員廉潔潔自律守守則》；；核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期20110年6月23日姓名職務(wù)（崗位）綜合辦副主任崗位職責(zé)安全、行政后勤勤勤所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦在物資采購(gòu)中，違違反規(guī)定，以以權(quán)謀取私利利。在接待費(fèi)結(jié)算中中中，違反反規(guī)定定，謀取取私利利。一級(jí)一級(jí)1、加強(qiáng)自我道道道德修養(yǎng)廉廉潔潔自律2、嚴(yán)格按照規(guī)規(guī)規(guī)章制度辦辦事事加強(qiáng)監(jiān)督，公開(kāi)開(kāi)開(kāi)透明多部門(mén)參與、公公公開(kāi)詢價(jià)價(jià)招標(biāo)標(biāo)加強(qiáng)審計(jì)核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）辦公室副主任崗位職責(zé)負(fù)責(zé)辦公室部分分分文字工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室在聯(lián)系宣傳工作作作中違反反規(guī)定定，謀取取私利利。三級(jí)1、加強(qiáng)思想改改改造和學(xué)習(xí)習(xí)提提高，從從思想想深處筑筑牢拒拒腐防變變的堤堤壩；2、嚴(yán)格遵守各各各項(xiàng)規(guī)章制制度度，不越越權(quán)；；3、堅(jiān)持求實(shí)的的的工作作風(fēng)風(fēng)，杜杜絕文字字寫(xiě)作作上的胡胡編亂亂造、華華而不不實(shí)、無(wú)無(wú)事生生非等不不正之之風(fēng)；4、維護(hù)單位利利利益，認(rèn)真真處處理好與與相關(guān)關(guān)媒體的的關(guān)系系。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期201100年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部網(wǎng)絡(luò)絡(luò)絡(luò)管理、維維護(hù)護(hù)及其它它相關(guān)關(guān)方面日日常管管理工作作，食食堂資金金運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室在網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的維維維護(hù)及食食堂資資金運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理理中，利利用職職務(wù)之便便，謀謀取私利利。三級(jí)加強(qiáng)責(zé)任心，加加加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)安全全運(yùn)營(yíng)環(huán)環(huán)境的的力度，加加強(qiáng)強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)施的的管理，確確保保員工辦辦公及及生活正正常所所需的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)，保保證食食堂資金金運(yùn)用用手續(xù)的的齊全全，提高高員工工生活的的質(zhì)量量。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期2010年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)指揮部食堂管理理理，后勤勤物資資采購(gòu)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室1、政治學(xué)習(xí)不不不夠2、職責(zé)不明確確確，可能造造成成失職3、程序不公開(kāi)開(kāi)開(kāi)透明，可可能能導(dǎo)致監(jiān)監(jiān)控力力度不夠夠4、制約力度不不夠夠，會(huì)導(dǎo)致致致瀆職5、利益誘惑三級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)1、強(qiáng)化教育，道道道德監(jiān)察察2、目標(biāo)要求明明確確，責(zé)任追追追究3、規(guī)范流程，定定定期審核4、加強(qiáng)監(jiān)控、監(jiān)監(jiān)監(jiān)管5、拒絕誘惑，抵抵抵制腐蝕蝕核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部綜合辦辦公室室填表日期201100年6月24日姓名職務(wù)（崗位）工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)指揮部收發(fā)發(fā)發(fā)文登記記、傳傳閱及記記錄，各各類行政政公文文的呈送送、復(fù)復(fù)印、裝裝訂、分分發(fā)、登登記，印印章的保保管及及使用，協(xié)協(xié)助助配合進(jìn)進(jìn)行相相關(guān)事務(wù)務(wù)性工工作，完完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其其他工作作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施綜合辦公室1、自身人生觀觀觀改造不夠夠，學(xué)學(xué)習(xí)不充充分2、工作量大，保保保密性不不強(qiáng)，可可能造成成失職職3、制度和規(guī)定定定不嚴(yán)，易易造造成工作作效率率不高4、制度不規(guī)范范范，易導(dǎo)致致執(zhí)執(zhí)行力不不強(qiáng)5、進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)防范意識(shí)識(shí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)教育學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，提高高廉廉潔服務(wù)務(wù)意識(shí)識(shí)。2、進(jìn)一步加強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)3、嚴(yán)格制度規(guī)規(guī)規(guī)定，提高高效效能。4、規(guī)范制度，提提提高執(zhí)行行力。5、加強(qiáng)憂患意意意識(shí)，加強(qiáng)強(qiáng)自自查。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）項(xiàng)目副總工兼技技技術(shù)部部部長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)主持技術(shù)部部部全部工工作。按按照相關(guān)關(guān)技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范范組織制制定本本項(xiàng)目建建設(shè)過(guò)過(guò)程中的的技術(shù)術(shù)管理制制度和和文件；；審批批復(fù)雜技技術(shù)和和“四新”技術(shù)在本本項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過(guò)程程中的應(yīng)應(yīng)用；；組織開(kāi)開(kāi)展科科研課題題的研研究；審審定重重要施工工技術(shù)術(shù)方案、特特殊殊技術(shù)處處理措措施，制制定關(guān)關(guān)鍵工藝藝、工工序技術(shù)術(shù)措施施；審批批設(shè)計(jì)計(jì)變更文文件；；組織相相關(guān)技技術(shù)學(xué)習(xí)習(xí)和技技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)；完完成指揮揮部的的其他工工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、因工作原因因因政治理論論學(xué)學(xué)習(xí)不夠夠，造造成個(gè)人人權(quán)力力失控和和行為為失范等等腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)。2、技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)責(zé)工作較多多，容容易存在在因變變更設(shè)計(jì)計(jì)不及及時(shí)影響響工程程進(jìn)度，不不合合理設(shè)計(jì)計(jì)方案案使承包包人的的利益最最大化化，造成成工程程造價(jià)增增加。在在變更設(shè)設(shè)計(jì)中中，對(duì)申申報(bào)、審審查、審審批的的程序監(jiān)監(jiān)督不不到位。因因縮縮短審核核時(shí)間間，審核核不細(xì)細(xì)致，不不按變變更設(shè)計(jì)計(jì)程序序辦理。3、在設(shè)計(jì)變更更更審核過(guò)程程中中，施工工單位位給與某某些實(shí)實(shí)質(zhì)的利利益誘誘惑，造造成變變更設(shè)計(jì)計(jì)方案案不合理理，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失職職。三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、遵守黨的政政政治紀(jì)律，加加強(qiáng)政治理論論學(xué)習(xí)，執(zhí)行行黨風(fēng)廉政建建設(shè)責(zé)任制，遵遵守各項(xiàng)廉政政規(guī)定。2、作為部門(mén)負(fù)負(fù)負(fù)責(zé)人及黨黨員員以身作作則，率率先垂范范，實(shí)實(shí)事求是是，不不文過(guò)飾飾非，消消除一切切存在在的危險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)。3、加強(qiáng)政治學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，注重重自自身建設(shè)設(shè)，汲汲取正反反面貪貪污腐敗敗實(shí)例例的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐腐拒變能能力，構(gòu)構(gòu)筑防腐腐拒變變防線。4、堅(jiān)持原則，一一切從實(shí)際際出發(fā)，扎扎實(shí)工作，立立足崗位，辦實(shí)事，求實(shí)效，扎扎實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作，提高辦事效率和服務(wù)水平，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。強(qiáng)化廉政意識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日期期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、方案審查，22、現(xiàn)場(chǎng)核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、由于工作原原原因政治理理論論學(xué)習(xí)不不夠，存存在個(gè)人人權(quán)力力失控和和行為為失范等等腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)。2、存在因變更更更設(shè)計(jì)的方方案案不合理理造成成工程造造價(jià)增增加，變變更設(shè)設(shè)計(jì)不及及時(shí)影影響工程程進(jìn)度度，不切切實(shí)際際的設(shè)計(jì)計(jì)方案案而使承承包人人利益最最大化化。在變變更設(shè)設(shè)計(jì)中，因因縮縮短審核核時(shí)間間，審核核不細(xì)細(xì)致，簡(jiǎn)簡(jiǎn)化變變更程序序，沒(méi)沒(méi)有嚴(yán)格格按申申報(bào)、審審查、審審批的程程序辦辦理，導(dǎo)導(dǎo)致設(shè)設(shè)計(jì)方案案出現(xiàn)現(xiàn)漏洞，給給承承包人為為謀取取利益以以可乘乘之機(jī)，給給工工程造成成影響響。3、在設(shè)計(jì)變更更更審核過(guò)程程中中，施工工單位位進(jìn)行利利益誘誘惑，造造成變變更設(shè)計(jì)計(jì)方案案不合理理，導(dǎo)導(dǎo)致工作作失職職。三級(jí)三級(jí)三級(jí)1、加強(qiáng)政治學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，注重重自自身建設(shè)設(shè)，汲汲取正反反面貪貪污腐敗敗實(shí)例例的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐腐拒變能能力，構(gòu)構(gòu)筑防腐腐拒變變防線。2、堅(jiān)持原則，遵遵遵守指揮揮部《工工作人員員廉潔潔自律守守則》，扎扎扎實(shí)工作作，立立足崗位位，辦辦實(shí)事，求求實(shí)實(shí)效，扎扎扎實(shí)實(shí)實(shí)、兢兢兢業(yè)業(yè)業(yè)工作作。提提高辦事事效率率和服務(wù)務(wù)水平平，按時(shí)時(shí)、保保質(zhì)、保保量地地完成各各項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)。3、強(qiáng)化廉政意意識(shí)識(shí)，警鐘長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)鳴，廉廉潔自自律，求求真務(wù)務(wù)實(shí)。杜杜絕一一切風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、方案審查，22、現(xiàn)場(chǎng)核核查變更，3、領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、政策法規(guī)學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)不夠，思思想放松警惕惕2、工作不按規(guī)規(guī)規(guī)范，不按按程程序易造造成損損失3、變更把關(guān)不不不嚴(yán)三級(jí)三級(jí)三級(jí)1。加強(qiáng)政策、法法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)，認(rèn)認(rèn)識(shí)腐敗敗于公公于私可可能造造成的后后果。2、現(xiàn)場(chǎng)變更按按按規(guī)范程序序嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)關(guān)。3、自覺(jué)拒絕商商商業(yè)賄賂。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、方案審查，22、現(xiàn)場(chǎng)核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、存在因?yàn)樽冏冏兏O(shè)計(jì)的的方方案不合合理造造成工程程造價(jià)價(jià)增加。2、變更設(shè)計(jì)不不不及時(shí)影響響工工程進(jìn)度度。設(shè)設(shè)計(jì)變更更程序序中易扣扣押相相關(guān)施工工文件件圖紙，易易濫濫用職權(quán)權(quán)，造造成腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。3、不切實(shí)際的的的設(shè)計(jì)方案案造造成施工工方利利潤(rùn)最大大化，施施工單位位采取取非法手手段達(dá)達(dá)到目的的。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。堅(jiān)持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，一一切從實(shí)際出出發(fā)，扎實(shí)工工作，立足崗崗位，辦實(shí)事事，求實(shí)效，扎扎扎實(shí)實(shí)、兢兢兢業(yè)業(yè)地工工作，努力學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，不不斷提高辦事事效率和服務(wù)務(wù)水平，按時(shí)時(shí)、保質(zhì)、保保量地完成各各項(xiàng)工作任務(wù)務(wù)。強(qiáng)化廉政政意識(shí)，警鐘鐘長(zhǎng)鳴。廉潔潔自律，求真真務(wù)實(shí)。杜絕絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面專班組長(zhǎng)崗位職責(zé)1、方案審查，22、現(xiàn)場(chǎng)核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、可能存在因因因?yàn)榉潘涩F(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理，導(dǎo)導(dǎo)致致質(zhì)量出出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題。2、對(duì)于變更設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)，沒(méi)有有嚴(yán)嚴(yán)格按申申報(bào)、審審查、審審批的的程序辦辦理。3、變更設(shè)計(jì)不不不及時(shí)影響響工工程進(jìn)度度。設(shè)設(shè)計(jì)變更更程序序中易扣扣押相相關(guān)施工工文件件圖紙，易易濫濫用職權(quán)權(quán)，造造成腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。堅(jiān)持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，一一切從實(shí)際出出發(fā)，扎實(shí)工工作，立足崗崗位，辦實(shí)事事，求實(shí)效，扎扎扎實(shí)實(shí)、兢兢兢業(yè)業(yè)地工工作，努力學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，不不斷提高辦事事效率和服務(wù)務(wù)水平，按時(shí)時(shí)、保質(zhì)、保保量地完成各各項(xiàng)工作任務(wù)務(wù)。強(qiáng)化廉政政意識(shí)，警鐘鐘長(zhǎng)鳴。廉潔潔自律，求真真務(wù)實(shí)。杜絕絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期20110年年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面巡查崗位職責(zé)1、方案審查，22、現(xiàn)場(chǎng)核核查，3、變更批批復(fù)，3、領(lǐng)導(dǎo)交交給的其他他任務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、不執(zhí)行有關(guān)關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)規(guī)及省指指文件件要求2、工作不認(rèn)真真真，不細(xì)致致，責(zé)責(zé)任心不不強(qiáng)，不不認(rèn)真督督查監(jiān)監(jiān)理、施施工單單位履行行工作作職責(zé)。三級(jí)三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法法法律、法法規(guī)，不不斷加強(qiáng)強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)，督導(dǎo)導(dǎo)路面面施工有有序進(jìn)進(jìn)行，加加強(qiáng)巡巡視督導(dǎo)導(dǎo)，認(rèn)認(rèn)真完成成本職職工作，努努力力完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工工作，及及時(shí)向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)工工程進(jìn)展展情況況。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日期期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面巡檢崗位職責(zé)1、服從黨的領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，聽(tīng)指指揮揮，完成成落實(shí)實(shí)部門(mén)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)分分配的本本質(zhì)工工作。2、負(fù)責(zé)做做好好和督促促監(jiān)理理、施工工單位位的施工工質(zhì)量量、試驗(yàn)驗(yàn)、檢檢測(cè)工作作。3、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行行施工、設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)規(guī)范，抓抓好好現(xiàn)場(chǎng)的的進(jìn)度度質(zhì)量工工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部做好本職工作，加加強(qiáng)巡查力度度，督促施工工單位嚴(yán)格按按施工規(guī)范要要求施工，履履行職責(zé)，嚴(yán)嚴(yán)把工程質(zhì)量量關(guān)，要求監(jiān)監(jiān)理單位對(duì)施施工單位加強(qiáng)強(qiáng)監(jiān)管，防止止工程事故。三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行黨的各各各項(xiàng)路線線方針針政策，以以科科學(xué)發(fā)展展觀指指導(dǎo)工作作；強(qiáng)強(qiáng)化責(zé)任任意識(shí)識(shí)，服從從領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)安排，不不講講自由化化；加加強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)，提提高自身身的素素質(zhì)和業(yè)業(yè)務(wù)水水平，嚴(yán)嚴(yán)格秉秉公辦事事，制制度辦事事。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日期期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）崗位職責(zé)負(fù)責(zé)全線材料管管管理、材材料協(xié)協(xié)調(diào)、審審查材材料預(yù)付付款及及其他工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、廉政防范意意意識(shí)薄弱，自自身樹(shù)立的世世界觀、人生生觀和價(jià)值觀觀不牢固，工工作原則不強(qiáng)強(qiáng)。2、負(fù)責(zé)的工作作作人少，線線路路長(zhǎng)，工工作多多，存在在的問(wèn)問(wèn)題多，對(duì)對(duì)工工作負(fù)責(zé)責(zé)不夠夠。材料工作，嚴(yán)、松松管理存在隨隨意性，存在在利用職務(wù)便便利個(gè)人獲利利的風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。扎實(shí)工作作，立足崗位位，堅(jiān)持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，強(qiáng)強(qiáng)化廉政意識(shí)識(shí)，警鐘長(zhǎng)鳴鳴。廉潔自律律，求真務(wù)實(shí)實(shí)，杜絕一切切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面專班副班長(zhǎng)長(zhǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)協(xié)助班長(zhǎng)對(duì)全線線線路面工工程質(zhì)質(zhì)量、技技術(shù)方方案、進(jìn)進(jìn)度、文文明施工工、內(nèi)內(nèi)頁(yè)資料料、課課題研究究等方方面管理理工作作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、執(zhí)行國(guó)家有有有關(guān)法律法法規(guī)規(guī)及省指指要求求不及時(shí)時(shí)不按按制度辦辦事。工工作態(tài)度度不認(rèn)認(rèn)真，簡(jiǎn)簡(jiǎn)化辦辦事程序序。2、審批方案簡(jiǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單化，質(zhì)質(zhì)量量管理放放松化化，工地地巡視視力度不不夠，督督查監(jiān)理理工作作不及時(shí)時(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題上報(bào)報(bào)不及時(shí)時(shí)。3、工作不配合合合，“耳根軟”，偏聽(tīng)保保證證，口頭頭承諾諾。三級(jí)三級(jí)三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法法法律、法法規(guī)，不不斷加強(qiáng)強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)，督導(dǎo)導(dǎo)路面面施工有有序進(jìn)進(jìn)行，加加強(qiáng)巡巡視督導(dǎo)導(dǎo)，認(rèn)認(rèn)真完成成本職職工作，努努力力完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工工作，及及時(shí)向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)工工程進(jìn)展展情況況。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）路面內(nèi)業(yè)及路面面面巡查崗位職責(zé)1、審查施組、審審審批工程程劃分分、審查查相關(guān)關(guān)技術(shù)方方案、總總結(jié)、內(nèi)內(nèi)業(yè)審審查，2、信息互互通通，編制制周報(bào)報(bào)，3、路面工工程程巡查，督督查查監(jiān)理工工作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、執(zhí)行國(guó)家有有有關(guān)法律法法規(guī)規(guī)及省指指要求求不及時(shí)時(shí)不按按制度辦辦事。工工作態(tài)度度不認(rèn)認(rèn)真，簡(jiǎn)簡(jiǎn)化辦辦事程序序。2、審批方案簡(jiǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單化，質(zhì)質(zhì)量量管理放放松化化，工地地巡視視力度不不夠，督督查監(jiān)理理工作作不及時(shí)時(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題上報(bào)報(bào)不及時(shí)時(shí)。3、工作不配合合合，“耳根軟”，偏聽(tīng)保保證證，口頭頭承諾諾。三級(jí)三級(jí)三級(jí)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)法法法律、法法規(guī)，不不斷加強(qiáng)強(qiáng)學(xué)習(xí)習(xí)，督導(dǎo)導(dǎo)路面面施工有有序進(jìn)進(jìn)行，加加強(qiáng)巡巡視督導(dǎo)導(dǎo)，認(rèn)認(rèn)真完成成本職職工作，努努力力完成領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工工作，及及時(shí)向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)工工程進(jìn)展展情況況。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部質(zhì)量技技術(shù)部部填表日日期220100年06月25日姓名職務(wù)（崗位）檔案（內(nèi)業(yè)資料料料）管理理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)部部部文件收收集、整整理、歸歸檔工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施質(zhì)量技術(shù)部1、廉政防范意意意識(shí)薄弱，自自身樹(shù)立的世世界觀、人生生觀和價(jià)值觀觀不牢固，工工作原則性不不強(qiáng)。2、本部門(mén)來(lái)往往往文件多，相相關(guān)文件下發(fā)發(fā)督辦不是很很及時(shí)。設(shè)計(jì)計(jì)變更程序中中易扣押相關(guān)關(guān)施工文件圖圖紙，易濫用用職權(quán)，造成成腐敗風(fēng)險(xiǎn)。3、檔案文件管管管理存在隨隨意意性，施施工監(jiān)監(jiān)理單位位有時(shí)時(shí)吃請(qǐng)多多，存存在利用用職務(wù)務(wù)之便吃吃拿卡卡要的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。三級(jí)三級(jí)三級(jí)加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，注注重自身建設(shè)設(shè)，汲取正反反面貪污腐敗敗實(shí)例的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)教訓(xùn)，增強(qiáng)強(qiáng)防腐拒變能能力，構(gòu)筑防防腐拒變防線線。堅(jiān)持原則則，遵守指揮揮部《工作人人員廉潔自律律守則》，一一切從實(shí)際出出發(fā)，立足崗崗位，辦實(shí)事事，求實(shí)效，扎扎扎實(shí)實(shí)、兢兢兢業(yè)業(yè)地工工作，努力學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)和業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)，不不斷提高辦事事效率和服務(wù)務(wù)水平，按時(shí)時(shí)、保質(zhì)、保保量地完成各各項(xiàng)工作任務(wù)務(wù)。強(qiáng)化廉政政意識(shí)，警鐘鐘長(zhǎng)鳴。廉潔潔自律，求真真務(wù)實(shí)。杜絕絕一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)發(fā)生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計(jì)劃合合同部部填表日期20110年6月25日姓名職務(wù)（崗位）主任崗位職責(zé)全面負(fù)責(zé)部門(mén)的的的各項(xiàng)工工作，主主管招投投標(biāo)工工作，以以及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其其他工作作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部存在由于政治理理理論學(xué)習(xí)習(xí)不夠夠，導(dǎo)致致理想想信念堅(jiān)堅(jiān)持不不夠、防防腐拒拒變意識(shí)識(shí)淡化化的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；本部門(mén)的計(jì)量、變變更、招標(biāo)、合合同管理等工工作直接涉及及施工單位的的工程費(fèi)用或或者隊(duì)伍選定定，由于本人人處于部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人崗位，可可能會(huì)存在由由于管理疏忽忽、能力不強(qiáng)強(qiáng)或者主觀意意識(shí)形態(tài)等多多方面原因造造成的給國(guó)家家集體利益造造成損失或者者其他廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；由于本部門(mén)的招招招投標(biāo)、計(jì)計(jì)量量支付、費(fèi)費(fèi)用用變更等等工作作均與指指揮部部技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量量、財(cái)務(wù)務(wù)等各各部門(mén)相相互關(guān)關(guān)聯(lián)，會(huì)會(huì)存在在由于交交流、溝溝通不足足等原原因造成成對(duì)招招標(biāo)的技技術(shù)要要求不全全、重重復(fù)計(jì)量量或者者等給國(guó)國(guó)家集集體利益益造成成損失等等風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；可能存在制度落落落實(shí)不夠夠或者者不按照照制度度辦事、違違規(guī)規(guī)辦事風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；；可能存在利益相相相關(guān)單位位、部部門(mén)、個(gè)個(gè)人進(jìn)進(jìn)行利益益誘惑惑導(dǎo)致的的廉政政風(fēng)險(xiǎn)。二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)加強(qiáng)政治理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)，提提高黨黨性修養(yǎng)養(yǎng)，培培育高尚尚的情情操，經(jīng)經(jīng)常性性地進(jìn)行行反腐腐倡廉自自我教教育。進(jìn)進(jìn)一步步提高業(yè)業(yè)務(wù)水水平，嚴(yán)嚴(yán)格按按照規(guī)章章制度度辦事。涉涉及及到費(fèi)用用等方方面的工工作要要做到部部門(mén)內(nèi)內(nèi)部公開(kāi)開(kāi)、充充分討論論，并并向指揮揮部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示示匯報(bào)報(bào)。虛心心接收收領(lǐng)導(dǎo)和和同事事的批評(píng)評(píng)指正正，自覺(jué)覺(jué)接收收各方面面的監(jiān)監(jiān)督。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計(jì)劃合合同部部填表日期20110年6月25日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、計(jì)量審核，22、變更審審核核，3、領(lǐng)導(dǎo)交交辦辦的其他他工作作。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部1可能因放松政政政治理論學(xué)學(xué)習(xí)習(xí)，工作作態(tài)度度不端正正，造造成個(gè)人人權(quán)力力失控和和行為為失范等等腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)。2在計(jì)量、變更更更審核過(guò)程程中中因現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)抽查查不全面面、不不細(xì)致，因因工工作疏忽忽導(dǎo)致致計(jì)量審審核不不準(zhǔn)確，施施工工單位多多計(jì)量量，高估估冒算算等行為為。3在計(jì)量、變更更更審核過(guò)程程中中現(xiàn)場(chǎng)抽抽查工工作做的的不到到位、抽抽查頻頻率不足足，出出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)實(shí)際際完成情情況和和計(jì)量變變更批批復(fù)情況況不完完全一致致的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。4在計(jì)量、變更更更審核過(guò)程程中中，因時(shí)時(shí)間緊緊審核不不細(xì)致致，出現(xiàn)現(xiàn)施工工單位計(jì)計(jì)量變變更錯(cuò)誤誤審核核時(shí)未發(fā)發(fā)現(xiàn)的的風(fēng)險(xiǎn)。5在計(jì)量、變更更更審核過(guò)程程中中，利益益相關(guān)關(guān)方進(jìn)行行利益益誘惑，導(dǎo)導(dǎo)致致失職，造造成成多計(jì)量量、多多變更等等。二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)二級(jí)嚴(yán)格要求自己，加加強(qiáng)政治理論論學(xué)習(xí)，警鐘鐘長(zhǎng)鳴，認(rèn)真真學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度、技技術(shù)規(guī)范、規(guī)規(guī)定，努力提提高業(yè)務(wù)能力力水平，按合合同辦事，按按制度進(jìn)行審審核，消除一一切潛在的危危險(xiǎn)點(diǎn)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計(jì)劃合合同部部填表日期20110年6月24日姓名職務(wù)（崗位）副主任崗位職責(zé)1、合同管理，22、計(jì)量審審核核，3、變更審審核核，4、領(lǐng)導(dǎo)交交給給的其他他任務(wù)務(wù)。所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部可能因放松政治治治理論學(xué)學(xué)習(xí)，工工作態(tài)度度不端端正，造造成個(gè)個(gè)人權(quán)力力失控控和行為為失范范等腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；可能能存在在在合同同管理理過(guò)程中中沒(méi)嚴(yán)嚴(yán)格履行行合同同文件有有關(guān)條條款、規(guī)規(guī)定，造造成施工工單位位合同執(zhí)執(zhí)行不不力；在在計(jì)量量、變更更審核核過(guò)程中中因現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)抽查查不全全面、不不細(xì)致致，或施施工單單位進(jìn)行行利益益誘惑，導(dǎo)導(dǎo)致致失職，工工作作疏忽，造造成成計(jì)量審審核不不據(jù)實(shí)，施施工工單位超超計(jì)量量、多計(jì)計(jì)量，變變更弄虛虛作假假等行為為；在在合同分分包管管理中，沒(méi)沒(méi)有有嚴(yán)格按按規(guī)定定、按程程序，要要求施工工單位位及時(shí)進(jìn)進(jìn)行申申報(bào)審批批，從從而導(dǎo)致致分包包量過(guò)多多。三級(jí)嚴(yán)格要求求求自己，加加強(qiáng)強(qiáng)政治理理論學(xué)學(xué)習(xí)，認(rèn)認(rèn)真學(xué)學(xué)習(xí)各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章章制度、技技術(shù)術(shù)規(guī)范、規(guī)規(guī)定定，努力力提供供業(yè)務(wù)能能力水水平，按按合同同辦事，按按計(jì)計(jì)量、變變更管管理制度度進(jìn)行行審核，消消除除一切存存在的的危險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計(jì)劃合合同部部填表日期201100年6月25日姓名職務(wù)（崗位）計(jì)量工程師崗位職責(zé)計(jì)量支付審核、工工程變更審核核以及領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其他工工作所在部門(mén)崗位腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施計(jì)劃合同部1、政治理論學(xué)學(xué)學(xué)習(xí)不夠系系統(tǒng)統(tǒng)、全面面；2、在計(jì)量過(guò)程程程中，可能能會(huì)會(huì)存在虛虛報(bào)、超超計(jì)現(xiàn)象象；3、在計(jì)量、變變變更審核過(guò)過(guò)程程中對(duì)于于現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)抽查工工作做做的不到到位、抽抽查頻率率不足足；4、可能因不按按按制度辦事事而而發(fā)生違違規(guī)現(xiàn)現(xiàn)象；5、施工單位進(jìn)進(jìn)進(jìn)行利益誘誘惑惑，導(dǎo)致致計(jì)量量支付、工工程程變更審審核不不真實(shí)的的可能能性。三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)嚴(yán)格要求自己，加加強(qiáng)政治理論論學(xué)習(xí)，認(rèn)證證學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度、技技術(shù)規(guī)范，努努力提高業(yè)務(wù)務(wù)能力水平，按按合同辦事，按按制度進(jìn)行審審核，杜絕一一切風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生生。核查人簽字負(fù)責(zé)人簽字填表說(shuō)明：1、“所在部門(mén)”一欄為崗崗位位人員所所在工工作部門(mén)門(mén)，如如是單位位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫(xiě)單單位名名稱。2、“崗位腐敗敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)”按照本人人崗崗位職責(zé)責(zé)范圍圍，查找找潛在在腐敗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。3、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)的等級(jí)分分一一、二、三三級(jí)級(jí)。一級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性大大、后果果嚴(yán)重重；二級(jí)級(jí)為發(fā)發(fā)生可能能性較較大，后后果較較嚴(yán)重；；三級(jí)級(jí)為發(fā)生生可能能性較低低，后后果較輕輕微。4、防控措施，即即即對(duì)應(yīng)每每個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的的防控控措施。高速公路崗位腐腐腐敗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)查找和防控措施施施表單位：高速公路路路建設(shè)指指揮部部計(jì)劃合合同部部填表日期201100年6月25日姓