內(nèi)部稽核程序

內(nèi)部稽核程序1.目的

驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)是否被正確實(shí)施以及能夠適時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并采取

矯正措施,以有效達(dá)成公司所規(guī)定之質(zhì)量目標(biāo),進(jìn)而判定質(zhì)量之有效性.

2.范圍

凡一切與質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)之各項(xiàng)及實(shí)施或相關(guān)部門,均適用之.

3.權(quán)責(zé)

3.1質(zhì)量管理代表:擬定年度稽核計(jì)劃籌組稽核小組及稽核結(jié)果之審查.

3.2稽核小組執(zhí)行稽核工作及不符合事項(xiàng)之矯正跟催.

3.3資料中心:稽核報(bào)告之保存.

4.作業(yè)說明

4.1作業(yè)流程圖.(附件)

4.2質(zhì)量管理代表須于每年12月底前將下年度之「年度稽核計(jì)劃」(附件2),

擬定,并呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)后,據(jù)以實(shí)施.

4.2.1本公司內(nèi)部稽核每年實(shí)施一次或依下列情況有必要時(shí)召開臨時(shí)稽核.

a.重大質(zhì)量異常.

b.總經(jīng)理特別指示.

4.3成立稽核小組

4.3.1由質(zhì)量管理代表籌組,為非常設(shè)性組織,質(zhì)量管理代表為當(dāng)然召集人.

4.4稽核小組人員資格.

4.4.1經(jīng)總經(jīng)理派任核準(zhǔn).

4.4.2稽核小組之成員不得參與自己?jiǎn)挝恢斯ぷ?

4.5稽核通知

4.5.1稽核前二周,由質(zhì)量代表召集稽核人員說明本次稽核之范圍與須注意事項(xiàng).稽核員可制作「稽核查檢表」(附件3)

4.5.2稽核前一周,由稽核組長(zhǎng)發(fā)出「內(nèi)部質(zhì)量稽核細(xì)部計(jì)劃通知單」(附

件4),通知受稽核部門或單位.

4.6執(zhí)行稽核

4.6.1召開起始會(huì)議:由稽核組長(zhǎng)視需要召集小組成員與受稽核單位之

相關(guān)人員共同舉行,會(huì)中雙方確認(rèn)稽核范圍與詳細(xì)時(shí)間,以及陪同人員.

4.6.2稽核時(shí),若發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng),須詳細(xì)登錄于「稽核查檢表」中,以利

查詢.

4.6.3稽核完后,稽核員須根據(jù)「稽核查檢表」將本次稽核不符合事項(xiàng)填

寫予「不符合事項(xiàng)報(bào)告」中,如(附件5)

4.6.3.1由稽核組長(zhǎng)召集小組成員與受稽核單位最高主管舉行會(huì)

議,說明本次稽核結(jié)果.

4.6.3.2將「不符合事項(xiàng)報(bào)告」讓部門主管確認(rèn).

4.6.3.3請(qǐng)部門主管提出措施,并填寫于「不符合事項(xiàng)報(bào)告」中.

4.6.3.4規(guī)定矯正期限,并由部門主管確認(rèn)及簽署.

4.6.3.5將報(bào)告復(fù)印一份交予部門主管,并要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi),完

成矯正.

4.6.3.6稽核組長(zhǎng)需將本次稽核不符合事項(xiàng)匯整一份."品質(zhì)稽核改善對(duì)策及追蹤表"(附件6)以予追蹤管制.

4.7稽核報(bào)告.

4.7.1稽核組長(zhǎng)須將稽核結(jié)果所發(fā)現(xiàn)之缺失,撰寫"稽核綜合報(bào)告"(附件7),

送交質(zhì)量管理代表及總經(jīng)理審查后,復(fù)印一份交予被稽核單位.

4.7.2正本歸資料室存盤,并依規(guī)定期限保存之.

4.8穚正結(jié)果之追蹤及確認(rèn),由稽核小組執(zhí)行.

4.8.1若稽核員確認(rèn)不符合事項(xiàng)已經(jīng)改正,并確實(shí)能防范不符合事項(xiàng)之再

發(fā),則不符合事項(xiàng)報(bào)告可經(jīng)稽核員簽署并送交稽核組長(zhǎng)及品管代表人審核.

4.8.2若稽核員發(fā)現(xiàn)受稽核部門所作之矯正,仍無法徹底改善不符合事項(xiàng),

稽核員需將結(jié)果記錄于不符合事項(xiàng)報(bào)告之改善追蹤及確認(rèn)欄內(nèi),并

于規(guī)定期限內(nèi)再次追蹤及確認(rèn).

4.9稽核報(bào)告須于管理審查會(huì)議中,由質(zhì)量管理代表提出稽核情形矯正狀況.

4.10本公司質(zhì)量系統(tǒng)內(nèi)部稽核項(xiàng)目與各部門對(duì)照表請(qǐng)參閱附件8

5.使用表單

5.1年度稽核計(jì)劃