工作許可證制度

1.目的為加強安全作業(yè)工作監(jiān)督管理，嚴格規(guī)范安全作業(yè)工作條件，杜絕違章指揮、違章操作，防止和減少作業(yè)工作安全事故，保障員工人身和公司財產安全，特制定工作許可證制度實施指引。.適用范圍公司內所有的部門及個人，在其進行特殊及任何有可能導致危險情況發(fā)生的生產作業(yè)工作（以下簡稱工作），均實行本工作許可證制度。生產運作部門或個人在作業(yè)前未取得工作許可證的，不得從事生產運作活動。.編制依據依據《安全生產法》、《城市燃氣安全管理規(guī)定》（建設部、勞動部、公安部令第10號）、《建設工程安全生產管理條例》、《遼寧省安全生產條例》、《城鎮(zhèn)燃氣設施運行、維護和搶修安全技術規(guī)程》CJJ51-2006等規(guī)定制定本制度。.工作許可證類型工作許可證有二種方式，第一種工作許可證是特殊危險工作許可證，第二種工作許可證是一般工作許可證。4.1填用第一種工作許可證一一特殊重要工作許可證的工作為：（1）燃氣設施生產（停氣、降壓、通氣、置換、開孔、封堵及恢復）作業(yè)；（2）禁火區(qū)內的動火作業(yè)；（3）進入密閉空間內作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）電氣作業(yè)；（6）大型吊裝作業(yè)；（7）車輛或人員進入廠站限制區(qū)域。4.2填用第二種工作許可證般工作許可證的工作為：（1）設備檢修作業(yè)；（2）生產設施更改；（3）設施隔離；（4）工藝參數變更；（5）加大生產負荷；（6）場站內花草修剪；（7）公司以外的人員在公司范圍內進行作業(yè)等；其他有可能導致危險情況發(fā)生的作業(yè)。定義5.1工作是指直接關系員工人身健康、生命財產安全及直接關系公共安全，需要按照法定條件予以批準的特殊及任何有可能導致危險情況發(fā)生的作業(yè)活動。5.2特殊危險工作是指動火作業(yè)、進入密閉空間作業(yè)、電工作業(yè)、帶氣作業(yè)、高處作業(yè)、大型吊裝作業(yè)、拆除作業(yè)、破土破路作業(yè)、車輛或人員進入廠站限制區(qū)域等危險性很大的作業(yè)。3一般性工作指除特殊作業(yè)以外的作業(yè)，包括廠房內重要設備、設施、儀表及管線等進行維修、保養(yǎng)、改動；和承包商、服務供應商、及其它公司以外的人員在公司范圍內進行施工、安裝、調試等一切帶潛在危險性的作業(yè)活動。4工作許可工作許可亦稱工作審批，是指安全生產管理部門簽發(fā)人根據作業(yè)部門及個人的申請，確認作業(yè)部門及個人是否具備特定作業(yè)工作的安全條件，準予其從事工作的行為；是公司管理特殊及危險工作的強制性安全管理措施。5工作許可證就是安全生產管理部門及人員準許工作人員進行某項特殊及帶有危險的工作前簽發(fā)的書面許可文件。它清楚的列出管理層、作業(yè)負責人、作業(yè)者以及其它人員(例如承包商)關于安全工作的條件和要求。6工作許可證制度是用以控制帶有潛在危險工作的規(guī)范化、書面化制度，通過確認存在的潛在危害，規(guī)范安全工作條件，杜絕違章指揮、違章操作，防止和減少工作安全事故，保障員工人身和財產安全的制度。7簽發(fā)人是指被總經理或安全生產管理負責人及部門經理書面授權批準，負責執(zhí)行簽發(fā)工作許可證職責的安全生產管理或技術人員。5.8工作負責人一般是指接受過相關作業(yè)培訓和具備實際經驗的，并經過作業(yè)部門部長書面授權指定，能勝任執(zhí)行特定作業(yè)職責的班組長以上生產管理人員。9工作監(jiān)護人一般是指接受過相關作業(yè)培訓和具備實際經驗，并經過作業(yè)部門部長書面授權指定及公司安全辦公室備案的，能勝任執(zhí)行特定作業(yè)安全職責的班組安全員以上安全管理人員。10工作人員一般是指接受過相關作業(yè)培訓和具備實際經驗，并經過作業(yè)部門部長指定，能勝任執(zhí)行特定作業(yè)職責的人員。11限制區(qū)域存在較高潛在風險的區(qū)域，進入或者在該區(qū)域范圍內工作受到一些限制，必須申請工作許可證的區(qū)域。5.12作業(yè)安全分析指一種規(guī)范化的程序，某項工作的相關人員集中起來評估工作，確認相關的潛在的危害以及建議適合的風險消減措施。職責6.1工作許可證的簽發(fā)管理體制為公司及作業(yè)部門二級簽發(fā)管理體制。6.2公司的安全辦公室或相關部門負責可能影響公司系統(tǒng)正常生產運營作業(yè)工作許可證的簽發(fā)和管理。6.3各生產運作部門負責不影響本部門之外生產運營的所有日常例行的工作許可證的簽發(fā)和管理，并接受公司安全辦公室的指導和監(jiān)督。6.4各相關職能部門職責（1）安全辦公室職責大負責可能影響公司系統(tǒng)正常生產運營的場站、調壓站及密閉空間內的動火作業(yè)工作許可證的簽發(fā)和管理；大負責密閉空間作業(yè)許可證的簽發(fā)和管理；大負責高處作業(yè)許可證的簽發(fā)和管理；大負責對工程部、生產運營部、綜合部和各生產運作部門簽發(fā)、管理各種工作許可證的情況每月至少進行一次監(jiān)督、檢查及管理；大負責對取得工作許可證的部門及人員的工作每月至少進行一次的監(jiān)督檢查；大負責規(guī)定工作許可證統(tǒng)一的式樣；大負責建立工作許可證檔案管理制度。工程部大負責涉及影響公司系統(tǒng)正常生產運營級別的所有帶氣連接、停氣、降壓、置換、通氣送氣及恢復送氣、燃氣設施開孔與封堵作業(yè)工作許可證的簽發(fā)和管理。大負責不影響系統(tǒng)正常生產運營的所有新建、擴建、改建的燃氣應用工程施工工作許可證的簽發(fā)，并接受公司安全辦公室的指導和監(jiān)督。大每月向安全辦公室書面通報其工作許可證簽發(fā)和管理情況。大負責對取得工作許可證的部門及人員工作每月至少進行一次的監(jiān)督檢查；技術設備部大負責影響公司運作的電工、網絡作業(yè)的許可證簽發(fā)、管理；大負責特種設備許可證的簽發(fā)、管理。綜合部大負責不影響本部門之外生產運營的所有日常例行的工作許可證的簽發(fā)和管理，并接受公司安全辦公室的指導和監(jiān)督。生產運營部大負責《一般工作許可證》的簽發(fā)、管理。大負責車輛或人員進入廠站限制區(qū)域工作許可證的簽發(fā)和管理。大負責不影響本部門之外生產運營的所有日常例行的工作許可證的簽發(fā)和管理，并接受公司安全辦公室的指導和監(jiān)督?？头行拇筘撠煵挥绊懕静块T之外生產運營的所有日常例行的工作許可證的簽發(fā)和管理，并接受公司安全辦公室的指導和監(jiān)督。5總經理或主管安全生產副總經理職責負責建立健全并組織實施本公司的工作許可證制度；負責考核及書面授權每年執(zhí)行相關工作許可證職責的發(fā)證部門及簽發(fā)人；負責保障工作許可證制度實施中所需要的各種資源。負責組織本公司每年工作許可證制度實施的審核和評審。6各相關職能部門部長職責：負責制定職責范圍內的工作許可證制度；負責提供職責范圍內相關制度的培訓；負責書面授權每年執(zhí)行相關工作許可證職責的工作負責人、工作許可人和工作人員，并負責向安全辦公室備案；負責保證所派工作負責人和工作人員適當和足夠，精神狀態(tài)良好；負責定期監(jiān)控、審核和評審職責范圍內工作許可證制度。7班組(科室)負責人職責：（1）負責班組（科室）所有操作和使用工作許可證的人員應合資格；（2）負責很好地協(xié)調工作許可證制度的推行和檢討等工作；（3）負責采取適當的安全措施；（4）負責交接班時有足夠的時間，以保證有關工作許可證的重要信息有效傳遞；（5）負責定期監(jiān)督各項管理制度，以便工作許可證制度得到有效實施。8簽發(fā)人職責：（1）負責保證相關人員充分了解工作性質及必要性；（2）負責保證所有與作業(yè)有關的危害被確認工作是否安全；（3）負責保證在工作開始前，正確落實所有必要的安全防范措施（包括隔離措施）；（4）負責保證不同工作許可證，可以相互對照；（5）負責保證交接班時，有足夠的時間，以便與新來的授權人士討論正在進行的或者暫停的工作許可證的狀況。9工作負責人職責：（1）負責接受關于工作許可證制度的培訓；（2）負責與簽發(fā)人就作業(yè)進行的程序及安全措施作充分討論；（3）負責向相關工作人員提供足夠的指導；（4）負責向相關工作人員交待清楚工作許可證的工作任務、安全措施、潛在的危險危害和已經采取的及將要采取的防范措施等，并使員工明白，如果安全工作條件不具備或改變，工作必須停止和尋求協(xié)助；（5）負責所有與工作有關的人員在工作開始前、工作暫緩和工作完成時都能得到通知；（6）負責工作許可證張貼在工作現場展示，以便相關人員容易看到它的內容并接受安全管理部門的監(jiān)督檢查；（7）負責檢查工作許可證上的安全措施是否正確完備以及工作許可人所做的安全措施是否符合工作許可證要求和現場實際條件，確保在整個操作中采取防范措施；（8）負責督促工作人員遵守安全工作規(guī)程的規(guī)定，監(jiān)護工作人員的工作安全；（9）負責妥善安排工作現場以便在工作開始前、工作完成時、工作暫緩時和適當時候進行檢查，負責安全工作條件不得降低；（10）負責批準工作人員的變動。10工作監(jiān)護人職責：（1）負責審查工作許可證所列安全措施是否正確完備，是否符合現場實際情況；（2）工作現場布置的安全措施是否完善；（3）負責檢查有無突來的危險；（4）對工作許可證所列內容即使發(fā)生很小疑問，也必須向工作許可證簽發(fā)人詢問清楚，必要時應要求做詳細補充。11管理承包商的人（1）負責確保承包商應該被通知并明白，他們所屬員工工作的地點的工作許可證制度的基本原則及要求；（2）負責確保承包商的雇員已接受適當的培訓，并且了解工許可證制度的運作以及其特定的職責；（3）負責確保工作小組在工作許可證設定的限制內工作。（包括工作范圍、工作類型和有效期限）；并當工作完成或者暫停工作時，工作現場應處于安全狀態(tài)，并通知相關簽發(fā)人。12工作人員職責：（1）負責保證得到適當的督導，并且充分了解所在現場的工作許可證制度的內容及要求；（2）在獲發(fā)工作許可證以前，不可開始任何工作；（3）從工作負責人處獲得關于該項工作的簡介，并了解存在的危害和已經采取的以及將要采取的防范措施；（4）認真執(zhí)行在工作許可證中列明的安全操作規(guī)程和現場安全措施要求，互相關心施工安全，并監(jiān)督安全規(guī)程和現場安全措施的實施；（5）當工作停止時，工作現場和留下的任何設備，必須處于安全狀態(tài)；（6）如果有任何懷疑或者情況改變，應立刻停止工作，并與工作負責人商議。安全措施條件（1）安全工作責任制健全、規(guī)章制度和操作規(guī)程完備。（2）工作負責人和專職安全員合資格、并持證上崗。（3）特種作業(yè)人員已取得特種作業(yè)人員操作資格證書并持證上崗。（4）從業(yè)人員安全生產教育和培訓合格、持證上崗。（5）按照規(guī)定對工作已進行安全工作分析。（6）對潛在危險源有監(jiān)測、評估、監(jiān)控、防范和應急措施。（7）工作場所和安全設施、設備、工藝符合有關安全標準和規(guī)程的要求。（8）有職業(yè)危害防治措施，已為工作人員配備符合標準的勞動防護用品。（9）對安全工作事故有應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，已配備必要的應急救援器材、設備。（10）其他規(guī)定的安全條件。工作許可證的實施程序1工作許可證的公布工作許可證簽發(fā)管理部門公布工作許可證簽發(fā)管理制度，公布有關領取工作許可證的部門、時間和應提交的文件、資料。2工作許可證的領取在實施作業(yè)前，作業(yè)部門工作負責人向工作許可證的簽發(fā)管理部門簽發(fā)人申請領取統(tǒng)一編號、按順序使用的《工作許可證》，并提供相關此項工作性質、作業(yè)范圍、作業(yè)的人員以及需要使用的特定工具等作業(yè)方案文件、資料。作業(yè)部門負責編制、申報的作業(yè)方案，必須由作業(yè)部門的部長、技術主管、作業(yè)負責人、安全員簽字后，方可向工作許可證的簽發(fā)管理部門上報。3工作許可證的填寫工作負責人在工作許可證中填寫工作內容、工作地點、計劃工作時間、工作性質、作業(yè)影響范圍、作業(yè)人員等工作概況。工作負責人可按照批準的作業(yè)方案填寫工作許可證中應采取的安全措施，簽發(fā)人根據實際情況補充填寫應采取的安全措施。工作許可人填寫已采取的安全措施，填寫時不得寫“同上”的字樣；同時將工作許可證編號、工作任務、許可工作及完工時間記入記錄本中。工作許可證填寫的內容必須符合相關作業(yè)安全工作規(guī)程的規(guī)定，填寫時要做到字跡工整清楚，內容正確、具體、確切、可操作，不得任意涂改。如有個別錯、漏字，需要修改時，必須保持清晰，并在修改處蓋章。工作許可證填寫應一式三份，一份由簽發(fā)人收執(zhí)，一份由工作負責人收執(zhí)，一份由工作許可人收執(zhí)必要時在工作現場展示。8.4工作許可證的審查形式審查簽發(fā)管理部門及簽發(fā)人對作業(yè)部門工作負責人提交的《工作許可證》和所附相關證明文件、資料是否齊全、真實、合規(guī)，就工作現場的潛在危害、已經采取的或將要采取的防范措施進行清晰的界定、溝通及審查核實。實質性審查簽發(fā)管理部門及簽發(fā)人認為有必要對工作安全條件進行實地審查或核實，例如對作業(yè)場所進行檢查或對安全設備進行試運行。8.5工作許可證的簽發(fā)經審查工作符合本制度規(guī)定的安全工作措施條件的，簽發(fā)工作許可證，并確保通知其它可能受工作所影響的其它部門及人員。經審查工作不符合本制度規(guī)定的安全工作措施條件的，不予簽發(fā)工作許可證，書面通知作業(yè)部門并說明理由。簽發(fā)人簽發(fā)的工作許可證必須由本人簽署，任何人不得代簽。（4）工作許可證應在工作前一日交給工作負責人，如因故不能在工作前一日將工作許可證送達，工作許可證簽發(fā)人可根據填好的工作許可證用電話全文傳達給工作負責人，傳達必須清楚，工作負責人必須要作好記錄，并復誦核對。但工作開始前必須將工作許可證交給工作負責人。（5）工作許可證簽發(fā)人不得兼任該項工作負責人。工作負責人、工作許可人不得簽發(fā)工作許可證。8.6工作許可證的簽收（1）運作部門工作負責人在開工前必須獲得簽發(fā)的工作許可證，并必須由工作負責人本人在工作許可證的進行簽收。（2）其它參與工作許可證準備的人員，如安全監(jiān)護人員、氣體檢測人員等，并必須由其本人在工作許可證上進行簽收；（3）其它有必要了解工作許可證或特定任務因素的人員也需要進行簽收。（如承包商的負責人）；（4）工作負責人和工作小組收到的關于危害和防范措施以及緊急情況時應采取的措施后，應該通知有關人士。8.7工作許可證的執(zhí)行（1）作業(yè)人員在作業(yè)前，由工作負責人宣讀工作許可證，認真詳細地交待工作任務、安全措施、危險部位及注意事項。每個作業(yè)人員都應集中精神認真聽取。工作負責人和安全員要向部分成員提問，以便引起注意，達到每個成員都能確實了解清楚。（2）工作負責人在作業(yè)過程中，要始終在現場，做到不間斷的監(jiān)護。督促全體作業(yè)人員認真執(zhí)行工作許可證所列各項安全措施，保證作業(yè)安全。（3）變更作業(yè)人員的成員時，需經工作負責人同意。變更工作負責人時，應由工作許可證簽發(fā)人記錄在工作許可證上，并簽字。（4）若擴大工作任務，必須由工作負責人通過工作許可人，并在工作許可證上增填工作項目。需要變更或增加安全措施時，必須填用新的工作許可證，重新履行工作許可手續(xù)。（5）凡是相關危險作業(yè)時，應嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)程規(guī)定，并派熟悉此類作業(yè)的人員在現場進行監(jiān)護。8.8工作許可證的轉移在工作中因工作負責人變動，原工作負責人離去，變更為新的工作負責人來負責該工作許可證中的工作時，新的工作負責人應閱讀及接受現時工作負責人承諾接受的所有責任并在有效的工作許可證進行簽收，簽發(fā)人及時批準現時與新工作負責人職責的轉移。8.9工作許可證的暫停在工作中因本許可證注明的工作條件有所改變，致使工作已是不安全且必須停止工作，工作負責人應當及時向簽發(fā)人申請暫停報告，報告內容包括中止工作的時間、原因、工作部位、維修管理措施等，并按照規(guī)定做好工作項目的維護管理工作。簽發(fā)人及時下達并簽發(fā)本許可證及所有有關副本的工作已被暫停指令。8.10工作許可證的恢復（1）因工作條件改變而停止的工作，在又達到許可的工作條件時，運作部門工程負責人應在恢復工作前及時向簽發(fā)人申請恢復停止進行的工作；（2）凡檢修過程中動過的設備在檢修完工后，必須恢復原來狀態(tài)，并主動向作業(yè)人員詳細交待，作業(yè)人員及工作監(jiān)護人應做到詳細檢查驗收。8.11工作許可證的撤離（1）當工作全部完畢，經工作負責人和工作許可人雙方到現場交接、驗收，并在工作許可證上簽字后即為工作終結，工作負責人方可帶領全體作業(yè)人員撤離工作地點；（2）全體作業(yè)人員撤離工作地點時，工作負責人可將手中的工作許可證交回原工作許可證簽發(fā)人，但工作監(jiān)護人手中的工作許可證必須待全部撤離后方可交回原工作許可證簽發(fā)。8.12工作許可證的取消（1）工作許可證不得涂改、偽造及復印，涂改、偽造及復印的工作許可證自行取消廢止；（2）不具備工作安全措施條件的，應當取消工作許可證；（3）既不工作又不申請暫停的或超過延期時限的，該工作許可證取消自行廢止；（4）工作完成后，應當取消工作許可證。8.13存檔執(zhí)行后的許可證由簽發(fā)人統(tǒng)一收回、存檔，保管期限為保存一年。14工作許可證實施流程圖（見附錄1）工作許可證的監(jiān)督管理1工作許可證實施的監(jiān)督管理執(zhí)行公司定期監(jiān)督管理：公司安全辦公室和績效考核部門等相關部門的部長每月聯合檢查一次，將實施工作許可證的合格率的考核結果列入績效考核評比，并在每月安全生產例會上進行書面通報；2對工作許可證簽發(fā)部門及簽發(fā)人實施的監(jiān)督管理：（1）制定工作許可證簽發(fā)的規(guī)章制度和工作程序；（2）受理工作許可證的申請；（3）對申請人的安全工作條件進行審查；（4）決定工作許可證的簽發(fā)；（5）規(guī)定工作許可證的式樣或者制作工作許可證；（6）建立工作許可證檔案管理制度；（7）考核、通報作業(yè)部門取得工作許可證的情況；（8）協(xié)調、解決工作許可證簽發(fā)工作的有關事項。3對取得工作許可證部門或個人的安全工作實施的監(jiān)督檢查:（1）監(jiān)督檢查作業(yè)部門或個人取得工作許可證的情況；（2）監(jiān)督檢查取證后執(zhí)行有關安全規(guī)章、標準的情況；（3）檢查部門或個人的安全工作