IQC作業(yè)指導(dǎo)辦法辦法

※※封面※※文件標(biāo)題IQC作業(yè)指導(dǎo)辦法發(fā)放號(hào)文件編號(hào)SL-WI-QA-10制訂日期發(fā)行日期年月日版本B0頁(yè)數(shù)共9頁(yè)制作部門(mén)品質(zhì)部受文部門(mén)會(huì)簽■總經(jīng)辦■生產(chǎn)部■工程部■品質(zhì)部■倉(cāng)庫(kù)部■PMC部■人事部■采購(gòu)部■市場(chǎng)部■財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部資料注意保存不準(zhǔn)復(fù)印不準(zhǔn)外傳批準(zhǔn)審核編制簽名日期※※目錄※※章節(jié)內(nèi)容頁(yè)次封面1目錄2修訂履歷31目的42范圍43參考文件44權(quán)責(zé)4-55定義46流程5-67內(nèi)容7-98附件/附表9---------------END----------------※※修訂履歷※※、目的：為公司購(gòu)進(jìn)的材料符合設(shè)計(jì)要求，以期待生產(chǎn)順利，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。2、范圍：適用于進(jìn)料入庫(kù)驗(yàn)收、判定、標(biāo)示等工作相關(guān)的部門(mén)與個(gè)人。3、參考文件：3.1、《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)審查導(dǎo)入程序》SL-QP-PUR-023.2、《采購(gòu)控制程序》SL-QP-PUR-013.3、《不合格品控制程序》SL-QP-QA-033.4、《抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》SL-WI-QA-053.5、《物料檢驗(yàn)規(guī)范》SL-WI-QA-033.6、《特采作業(yè)管理辦法》SL-WI-QA-014、權(quán)責(zé)：4.1、供應(yīng)商:4.1.1、依《采購(gòu)單》執(zhí)行交貨事項(xiàng)，且貨物需保證符合《采購(gòu)4.1.24.2、采購(gòu)部:4.2.14.2.24.2.34.4.3、倉(cāng)庫(kù)部:4.3.14.3.24.4、PMC部:4.4.5、進(jìn)料檢驗(yàn)(IQC):4.4.5.24.4.4.4.6、工程部:4.4.5、定義:5.1、材料審議委員會(huì)(MRB):針對(duì)材料進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購(gòu)部通知相關(guān)部門(mén)召開(kāi)MRB會(huì)議進(jìn)分析、評(píng)估、處理。5.2、采購(gòu)單：采購(gòu)需購(gòu)買(mǎi)材料時(shí)而給予供應(yīng)商的單據(jù)。5.3、免檢:依據(jù)免檢材料流程允可后，該材料在進(jìn)料時(shí)免除檢驗(yàn)，而直接進(jìn)入庫(kù)。5.4、不合格品區(qū):即由倉(cāng)庫(kù)部劃分某一區(qū)域?qū)ｉT(mén)用來(lái)放置不合格材料。5.5、供應(yīng)商:負(fù)責(zé)材料的制造以及材料的送貨；其為供應(yīng)商、外協(xié)商、之總稱。6、流程：見(jiàn)下頁(yè)IQC作業(yè)流程圖主流程責(zé)任部門(mén)使用表單《送貨單》《《送貨單》《合格供應(yīng)商名冊(cè)》《抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格評(píng)審單》《IQC日?qǐng)?bào)表》《IQC周報(bào)表》《IQC月報(bào)表》《改善措施報(bào)告》倉(cāng)庫(kù)部品質(zhì)部品質(zhì)部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)部品質(zhì)部采購(gòu)部品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)資料準(zhǔn)備點(diǎn)收數(shù)量、送《送貨單》進(jìn)料檢驗(yàn)資料準(zhǔn)備點(diǎn)收數(shù)量、送《送貨單》進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行 判斷結(jié)果判斷結(jié)果登帳入庫(kù)登帳入庫(kù)資料回資料回饋供供應(yīng)商矯正措施生產(chǎn)線異常處理生產(chǎn)線異常處理7、內(nèi)容：7.1、點(diǎn)收數(shù)量、送《送貨單》：7.1.1、供應(yīng)商依規(guī)定的期限與數(shù)量交貨時(shí)應(yīng)附送貨單及出貨檢驗(yàn)報(bào)告，將貨品送行“待驗(yàn)區(qū)”7.1.2、倉(cāng)庫(kù)部倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)《送貨7.1.3、倉(cāng)庫(kù)部倉(cāng)管員人員點(diǎn)收后7.1.47.2、進(jìn)料檢驗(yàn)資料準(zhǔn)備：7.2.1、進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)于進(jìn)料檢驗(yàn)前應(yīng)準(zhǔn)備《合格供應(yīng)商名冊(cè)》、《抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》、《物料檢驗(yàn)規(guī)范》、《7.2.2、客戶供料時(shí)由市場(chǎng)部提供客戶《承認(rèn)書(shū)》、《物料檢驗(yàn)規(guī)范》7.2.37.2.4、依據(jù)進(jìn)料批數(shù)大小參照《抽樣計(jì)劃作業(yè)辦》或客戶指定抽樣計(jì)劃決定抽樣數(shù)并于“待驗(yàn)區(qū)”7.3、進(jìn)料檢驗(yàn)執(zhí)行：7.3.1、進(jìn)料檢驗(yàn)部門(mén)接到倉(cāng)庫(kù)通知后，看來(lái)料是為正常來(lái)料、工程試作材料，生產(chǎn)急料。正常來(lái)料核對(duì)此供應(yīng)商是否為合格供應(yīng)商，如無(wú)則在《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》中填寫(xiě)注明為不合格供應(yīng)商并拒檢。工程試作材料則需要工程7.3.2、對(duì)于環(huán)保物料，檢驗(yàn)員需檢查供方是否有提供SGS報(bào)告7.3.3、進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)，依據(jù)《合格供應(yīng)商名冊(cè)》、《抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》、《物料檢驗(yàn)規(guī)范》、7.3.4、抽樣計(jì)劃主要依據(jù)MIL-STD-105E，采用正常抽樣水平7.3.7.3.6、材料入庫(kù)后如發(fā)現(xiàn)外箱破損，則由7.4、判定結(jié)果：7.4.1、進(jìn)料檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》上，同時(shí)依據(jù)《抽樣計(jì)劃作業(yè)辦法》判7.4.27.4.3、材料若為拒收時(shí)，需立即開(kāi)立《改善措施報(bào)告》要求供應(yīng)商對(duì)策改善且IQC需定期進(jìn)行追蹤改善結(jié)果7.4.47.4.4.1、材料檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員應(yīng)于《送貨單》上打“7.4.4.2、檢驗(yàn)員應(yīng)于抽驗(yàn)過(guò)之外箱貼上“PASS”標(biāo)簽且需簽名以作識(shí)別，其余未抽驗(yàn)過(guò)的外箱，IQC也需全數(shù)貼上7.4.57.4.5.7.4.57.4.5.3、IQC接到退貨通知后，檢驗(yàn)人員于《送貨單》上注明不良情況，辦理退貨并做好記錄，不合格批的物料由檢驗(yàn)人員于不合格批外箱貼上不合格標(biāo)簽，并通知倉(cāng)庫(kù)部倉(cāng)管員作適當(dāng)區(qū)隔于7.47.4.5.5、若不合格進(jìn)料批為特急件時(shí)，則采購(gòu)部通知各部門(mén)召開(kāi)MRB會(huì)議，申請(qǐng)?zhí)夭刹脹Q，詳參考《特采作業(yè)7.4.5.6、不合格材料經(jīng)裁決特采使用時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)將評(píng)估會(huì)簽的《不合格評(píng)審單》給品質(zhì)部，品質(zhì)部檢驗(yàn)員在特采批外包判定欄上貼上“特采7.4.5.6、判定拒收所開(kāi)立出的《改善措施報(bào)告》傳真給供應(yīng)商后，供應(yīng)商應(yīng)在48小時(shí)之內(nèi)作出具體原因分析及徹底改善對(duì)策，回傳給采購(gòu)部。7.7、登帳入庫(kù)：7.7.17.7.2、倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，應(yīng)再清點(diǎn)該批之實(shí)際數(shù)量與驗(yàn)收數(shù)量是否一致以及是否蓋有“合格”標(biāo)簽或“特采”標(biāo)簽，并7.7.3、不合格物料則將物料移到“退貨區(qū)”并通知采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商到廠領(lǐng)回。7.8資料回饋：7.8.1、品質(zhì)部IQC應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果記錄整理統(tǒng)計(jì)成《IQC7.8.2、品質(zhì)部IQC應(yīng)將每周(月)驗(yàn)收情況加以分析并做成《IQC周報(bào)表》及《IQC7.8.37.9、供應(yīng)商矯正措施：7.9.1、供應(yīng)商收到《改善措施報(bào)告》后，應(yīng)于48小時(shí)內(nèi)迅速調(diào)查原因研討改善措施，防止問(wèn)題重復(fù)再發(fā)生，同時(shí)應(yīng)將處理結(jié)果回復(fù)采購(gòu)及品質(zhì)部門(mén)，如尺寸、性能變更供應(yīng)商需附有效的變更文件(例:承認(rèn)書(shū)等)給客戶確認(rèn)并按正常程序發(fā)行，還需附其內(nèi)部改善數(shù)據(jù)(例:人員教育訓(xùn)練記錄、作業(yè)變更通知等)，同時(shí)IQC7.9.2、若超過(guò)一定時(shí)間內(nèi)供應(yīng)商仍無(wú)法有效改善并解決問(wèn)題時(shí)，采購(gòu)部必須視現(xiàn)狀分析是否暫停采購(gòu)作業(yè)或暫時(shí)以其它合格供應(yīng)商代替直到其完全改善，再考慮恢復(fù)定購(gòu)，詳參考「供應(yīng)商開(kāi)發(fā)審查導(dǎo)入7.9.37.10、生產(chǎn)線異常處理：7.10.1、生產(chǎn)部門(mén)于作業(yè)中發(fā)現(xiàn)材料有品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)開(kāi)立《改善措施報(bào)告7.10.27.17.17.17.10.6、IQC7.10.7、在確認(rèn)其原材料不良后，IQC立即填寫(xiě)《改善措施報(bào)告》，由采購(gòu)傳真給供應(yīng)商查明其原因后，并由供應(yīng)商提出具體的改善措施7.18、附件/附表8.1、《合格供應(yīng)商名冊(cè)》SL-QP-PUR-02-04A8.2、《改善措施報(bào)告》SL-QP-QA-03-02A8.3、《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》SL-QP-QA-06-01A8.4、《IQC日?qǐng)?bào)表》SL-QP-QA-06-02A8.5、《I