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全過程造價管理實施細則目錄一、工程款支付工作流程二、變更洽商管理流程1.現(xiàn)場簽證管理流程2.設計變更管理流程3.工程指令發(fā)放管理流程三、合同評審工作流程四、變更洽商內(nèi)部審核工作流程五、變更洽商結(jié)算審核流程六、施工單位采購材料設備技術審核工作流程七、結(jié)算審核工作流程八、認價單審核工作流程九、公開招標和邀請招標工作流程十、招標文件審核工作流程十一、工程量清單/標底文件審核工作流程工程款支付工作程序●目的：為工程項目服務、平衡資金運用、控制工程款及供貨款支出?！穹秶哼m用于所有總包工程、分包工程工程款支付及供貨款支付。●職責：監(jiān)理公司：對已完工程提供質(zhì)量、數(shù)量、價格審核意見及扣款建議，對工程款（貨款）支付申請審核確認。工程部：根據(jù)工程項目具體情況制定項目總體、單體進度計劃，對工程進度進行監(jiān)督控制，制定付款計劃、對工程款（貨款）支付申請審核確認。顧問公司：對工程款（貨款）支付申請審核確認。預算合同部：對工程款（貨款）支付申請審核確認?？偝邪蹋荷蠄笾Ц渡暾埻瑫r提供支付依據(jù)，詳見招標文件專用條款。承包商按照監(jiān)理表格填報月進度報表及進度款申請表，并附上本程序附錄及附表。同時附上工程量計算書。●支付程序：承包商（供貨商）提出工程款（貨款）支付申請。每月25日前上報本月完成工程量。監(jiān)理公司對已完工程提出質(zhì)量、清單工程量、單價進行詳細審核，并提交審核意見及扣款建議，對工程款（貨款）支付申請審核。工程部對已完工程提出質(zhì)量、數(shù)量審核，對工程款（貨款）支付申請審核確認。顧問公司對工程款（貨款）支付申請中計算過程、數(shù)據(jù)運用等進行審核。預算合同部對工程款（貨款）支付申請中計算過程、數(shù)據(jù)運用進行審核確認。業(yè)主內(nèi)部會簽確認后返監(jiān)理簽認，履行支付手續(xù)?！窳鞒虉D各分包單位向總承包方遞交付款申請各分包單位向總承包方遞交付款申請總承包方向分包單位支付業(yè)主根據(jù)總承包工程付款寬限期，業(yè)主在寬限期內(nèi)向總承包方支村工程款在收到總承包方的支付要求后的天內(nèi)作出支付總承包方收到付款證書并憑該證書向業(yè)主申請支付工程款各分包單位收到付款證書并憑該證書向總承包方申請支付工程款在總承包方收到業(yè)主款項后的14天內(nèi)業(yè)主業(yè)主按公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序完成內(nèi)部批核并于付款建議上加簽確認在收到總承包方遞交申請后的確21個日歷天內(nèi)造價工程師根據(jù)業(yè)主工程部、合同預算部及監(jiān)理公司意見、結(jié)合工地現(xiàn)場視察情況在總承包合同規(guī)定的審核期內(nèi)作出付款建議在收到總承包遞交申請后的14個日歷天內(nèi)業(yè)主工程部/合同預算部提供審核意見不遲于收到總承包方付款申請后的5個工作日內(nèi)總承包方總承包匯總、審核各分包單位之申請，并按總承合同約定的時間遞交總承包工程付款申請建議每月規(guī)定一天遞交申請監(jiān)理公司監(jiān)理公司對已完工程(包括到場材料、設備等)提供質(zhì)量、數(shù)量審核意見及扣款建議不遲于收到總承包方付款申請后的5個工作日內(nèi)總承包方向分包單位支付業(yè)主根據(jù)總承包工程付款寬限期，業(yè)主在寬限期內(nèi)向總承包方支村工程款在收到總承包方的支付要求后的天內(nèi)作出支付總承包方收到付款證書并憑該證書向業(yè)主申請支付工程款各分包單位收到付款證書并憑該證書向總承包方申請支付工程款在總承包方收到業(yè)主款項后的14天內(nèi)業(yè)主業(yè)主按公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)程序完成內(nèi)部批核并于付款建議上加簽確認在收到總承包方遞交申請后的確21個日歷天內(nèi)造價工程師根據(jù)業(yè)主工程部、合同預算部及監(jiān)理公司意見、結(jié)合工地現(xiàn)場視察情況在總承包合同規(guī)定的審核期內(nèi)作出付款建議在收到總承包遞交申請后的14個日歷天內(nèi)業(yè)主工程部/合同預算部提供審核意見不遲于收到總承包方付款申請后的5個工作日內(nèi)總承包方總承包匯總、審核各分包單位之申請，并按總承合同約定的時間遞交總承包工程付款申請建議每月規(guī)定一天遞交申請監(jiān)理公司監(jiān)理公司對已完工程(包括到場材料、設備等)提供質(zhì)量、數(shù)量審核意見及扣款建議不遲于收到總承包方付款申請后的5個工作日內(nèi)抄送主送抄送抄送主送主送主送業(yè)主及抄送總承包方及各分包單位主送抄送提出支付要求支付工程款支付工程款變更洽商管理流程一、變更洽商分類變更洽商文件分為三大類：設計變更、工程洽商、現(xiàn)場簽證。設計變更：定義：指與工程設計有關，記錄設計變化的變更文件。包括：圖紙錯誤更正、補充、完善設計、材料代換、變更做法等。表現(xiàn)形式：《設計變更通知單》提出單位：設計單位視工程需要提出設計變更；業(yè)主視工程需要提出設計變更；監(jiān)理公司視工程需要提出設計變更；承包商視工程需要提出設計變更。工程洽商：定義：指與工程施工有關，記錄施工過程變化的變更文件。包括：圖紙錯誤糾正建議、驗收標準改變、施工工藝改變、施工措施改變、材料代換、合理化建議等。表現(xiàn)形式：《工程洽商記錄》提出單位：一般由承包商視工程需要提出?，F(xiàn)場簽證：定義：指與設計變更、工程洽商無關，在工程施工過程中發(fā)生需要記載現(xiàn)場實際情況的確認文件。包括：地下狀況變化、現(xiàn)場環(huán)境變化、突發(fā)事件記載、必須采取的技術措施、業(yè)主在施工合同之外提出的額外要求等。表現(xiàn)形式：《現(xiàn)場簽證單》提出單位：由承包商視工程需要提出。二、《設計變更通知單》管理辦法1.格式：具體格式見附表。2.份數(shù)：業(yè)主2份，顧問公司1份，設計單位1份，監(jiān)理公司1份，總承包商3份，共8份。相關分包由總包整理發(fā)放。3.撰寫：由設計單位按規(guī)定格式及份數(shù)撰寫；由于設計變更最終需按單位工程分別歸檔，因此要求設計變更應按單體分別撰寫。4.流程及時限：由設計單位撰寫8份、并簽字蓋章交業(yè)主。（1日）業(yè)主履行評估程序后簽認（若有附圖加蓋設計確認專用章），交監(jiān)理公司。（先估后干為10日，邊估邊干為6日），評估程序見附錄。監(jiān)理公司建立臺帳，并統(tǒng)一編號發(fā)各單位（設計單位由業(yè)主轉(zhuǎn)發(fā)）。（1日）簽認次序為：設計單位－建設單位－施工單位。總時限：10日或14日。三、《工程洽商記錄》管理辦法1.格式：按照《建筑工程資料管理規(guī)程（DBJ01-51-2003）》的有關規(guī)定執(zhí)行。具體格式見附表。2.份數(shù)：業(yè)主2份，顧問公司1份，設計單位1份，監(jiān)理公司1份，總承包商3份，共8份。相關分包由總包轉(zhuǎn)發(fā)。3.撰寫：由承包商按規(guī)定格式及份數(shù)撰寫。由于工程洽商最終需按單位工程分別歸檔，因此要求工程洽商應按單位工程分別撰寫。由監(jiān)理公司統(tǒng)一編號。4.流程及時限由承包商撰寫8份并簽認（若有費用增減按變更洽商審核程序執(zhí)行），提請甲方工程部，工程部交設計單位審核（若分包撰寫需總包簽認）。（1日）設計單位審核并簽認后，交監(jiān)理公司。（1日）監(jiān)理公司審核無異議后，交業(yè)主。（1日）業(yè)主履行評估程序后簽認，返監(jiān)理公司。（先估后干為10日，邊估邊干為6日）監(jiān)理公司統(tǒng)籌編號、建立臺帳，發(fā)各單位（設計單位由業(yè)主轉(zhuǎn)發(fā)）。（1日）簽認次序為：施工單位－設計單位－監(jiān)理單位－建設單位?？倳r限：10日或14日。四、《現(xiàn)場簽證單》管理辦法1.格式：具體格式見附表。編號：簽證編號暫不填寫，在會簽完成后，由監(jiān)理單位統(tǒng)籌填寫。2.份數(shù)：若由工程總包提出，業(yè)主2份，顧問公司1份，監(jiān)理公司1份、工程總包1份，共5份。若由分包（僅限于與業(yè)主有合同關系的分包）提出，業(yè)主2份，顧問公司1份，監(jiān)理公司1份、工程總包1份，分包1份，共6份。3.撰寫：由承包商按規(guī)定格式及份數(shù)撰寫。4.流程及時限由承包商撰寫并簽認（若有費用增減按變更洽商審核程序執(zhí)行），交監(jiān)理公司（若分包撰寫需總包簽認后交監(jiān)理公司）。（2日）監(jiān)理單位審核無異議后，交業(yè)主。（1日）業(yè)主履行評估程序后簽認，返監(jiān)理單位。（先估后干為10日，邊估邊干為6日）監(jiān)理公司建立臺帳，發(fā)各單位。（1日）簽認次序為：施工單位－監(jiān)理公司－建設單位?？倳r限：10日或14日。五、時限要求各單位應嚴格按照上述時限要求完成工作，從而保證變更洽商文件在總時限內(nèi)辦理完畢。設計、施工單位應在工程變更實施前至少15天，及時辦理變更洽商文件。各單位在簽認變更洽商文件的同時，須注明簽認日期。六、監(jiān)理統(tǒng)籌監(jiān)理公司負責工程變更洽商的統(tǒng)籌管理。變更洽商文件在會簽完成后，由監(jiān)理單位統(tǒng)籌編號、建立臺帳。臺帳內(nèi)容應具體詳盡，記錄每一變更洽商文件的編號、內(nèi)容、時間、施工單位、執(zhí)行及完成情況等。監(jiān)理單位應跟蹤已發(fā)工程變更洽商文件的執(zhí)行、完成情況。督促施工單位按計劃完成并及時驗收。對工程變更實施前的部位、狀態(tài)、工程量要及時見證，特別是隱蔽工程的工程變更。及時跟蹤檢查，對不按變更洽商文件施工、不按時完成、驗收不合格、不經(jīng)監(jiān)理驗收而進行下道工序的情況，提請業(yè)主處罰責任單位。若監(jiān)理單位不能及時發(fā)現(xiàn)并糾正，業(yè)主將追究其責任。監(jiān)理單位應每周更新工程變更的臺帳，發(fā)各單位。每月25日隨月報量向業(yè)主報送變更洽商最新臺帳、當月（截至25日）分類分析統(tǒng)計報告?？⒐r向業(yè)主提供全部變更洽商的最終臺帳、分類分析統(tǒng)計報告。七、經(jīng)辦人各單位應指定專人負責變更洽商文件的往來、收發(fā)、存檔等工作。各單位應明確變更洽商文件簽認的授權(quán)人，非授權(quán)人簽認的文件無效。八、重要說明1.本《辦法》中變更洽商文件均指技術文件，不得出現(xiàn)與經(jīng)濟有關的內(nèi)容。由此造成的工程費用變更，執(zhí)行施工合同的約定。2.工程變更項目，如涉及合同價款的變動，承包人應主動在此類變更事項實施前，做好各造價資料的準備工作以提請業(yè)主造價管理人員確定變更價款，并在實施階段提請業(yè)主造價管理人員核定實施工程量、簽證核實記錄。此類核實工作的條件和資料準備工作由承包人完成。3.為便于各方對變更洽商工作的管理，變更洽商文件內(nèi)容的撰寫應遵循：一份變更洽商文件，必須只針對一個專業(yè)提出，且最多不得超過5個變更事項。4.所有工程變更原則上先辦理后實施，特殊、緊急情況下須經(jīng)業(yè)主同意可邊辦理邊實施。未經(jīng)業(yè)主同意，過期后補的工程變更洽商文件業(yè)主將不予簽認。5.業(yè)主下發(fā)的《業(yè)主通知》及《設計變更通知單》，施工單位見文立即執(zhí)行。但《業(yè)主通知》及《設計變更通知單》不能作為結(jié)算依據(jù)，施工單位應在3日內(nèi)辦理相應變更洽商文件（如需要），后附業(yè)主通知。6.本《辦法》自頒發(fā)之日起實施，僅業(yè)主有解釋調(diào)整權(quán)。現(xiàn)場簽證單編號：工程名稱：棟號部位：簽證原因：簽證內(nèi)容：會簽單位簽認意意見簽字日期建設單位監(jiān)理單位施工單位注：1、此單為除正式施工圖紙、變更洽商以外，需現(xiàn)場簽認的內(nèi)容。2、此單由施工單位提出并填寫，有關單位會簽，由監(jiān)理統(tǒng)籌發(fā)放。工程洽商記錄表C2-4編號工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日期內(nèi)容摘要序號圖號洽商內(nèi)容簽字欄建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上?！皩I(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。設計變更通知單表C2-3編號工程名稱專業(yè)名稱設計單位名稱日期序號圖號變更內(nèi)容簽字欄建設（監(jiān)理）單位位設計單位施工單位本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位、城建檔案館各保存一份。涉及圖紙修改的，必須注明應修改圖紙的圖號。不可將不同專業(yè)的設計變更辦理在同一份變更上?！皩I(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風等。變更洽商管理辦法附錄設計變更申請流程業(yè)主預算部審核監(jiān)理審核設計修改提供意見提供意見咨詢公司估算如有疑返回1、由業(yè)主/監(jiān)理/總包提出的設計修改由業(yè)主工程部匯總報設計監(jiān)理工程師統(tǒng)一編號發(fā)放業(yè)主內(nèi)部會簽工程部由設計單位提出變更申請業(yè)主預算部審核監(jiān)理審核設計修改提供意見提供意見咨詢公司估算如有疑返回1、由業(yè)主/監(jiān)理/總包提出的設計修改由業(yè)主工程部匯總報設計監(jiān)理工程師統(tǒng)一編號發(fā)放業(yè)主內(nèi)部會簽工程部由設計單位提出變更申請變更洽商管理辦法附錄工程洽商/現(xiàn)場簽證申請流程設計單位簽認審批通過通過審批現(xiàn)場簽證業(yè)主內(nèi)部會簽監(jiān)理工程師審核由施工單位提出洽商申請設計單位簽認審批通過通過審批現(xiàn)場簽證業(yè)主內(nèi)部會簽監(jiān)理工程師審核由施工單位提出洽商申請有疑問有疑問工程部有有疑問咨詢公司審核有疑問咨詢公司審核有疑問業(yè)主預算部審核造價意見業(yè)主預算部審核造價意見監(jiān)理公司監(jiān)理公司統(tǒng)一編號發(fā)放1.現(xiàn)場簽證管理流程抄送監(jiān)理公司對簽證內(nèi)容進行審核﹐監(jiān)理公司對簽證內(nèi)容進行審核﹐包括相關部位﹑尺寸﹑數(shù)量﹑質(zhì)量等﹐并由總監(jiān)簽核后發(fā)出承包方提出現(xiàn)場簽證(簽證需連續(xù)編號)造價工程師造價工程師根據(jù)合同判斷是否有費用影響及費用影響金額業(yè)主/監(jiān)理公司監(jiān)理工程師及業(yè)主現(xiàn)場代理對簽證內(nèi)容及時處理并給出是否同意實施之意見﹐但具體數(shù)量有待監(jiān)理公司及造價工程師審核﹐所有價款有待測量師評估抄送業(yè)主/監(jiān)理公司監(jiān)理工程師及業(yè)主現(xiàn)場代理對簽證內(nèi)容及時處理并給出是否同意實施之意見﹐但具體數(shù)量有待監(jiān)理公司及造價工程師審核﹐所有價款有待測量師評估主送意見通知業(yè)主對造價工程師提供的費用評估進行內(nèi)部審核批準匯總一段時間內(nèi)的簽證﹐并以工程指令的形式正式對簽證作出確認業(yè)主對造價工程師提供的費用評估進行內(nèi)部審核批準匯總一段時間內(nèi)的簽證﹐并以工程指令的形式正式對簽證作出確認指令發(fā)出轉(zhuǎn)入工程指令發(fā)放放流程2.設計變更管理流程程業(yè)主視工程需要提出設計變更設計師視工程需要提出設計變更及按業(yè)主要求進行設計變更承包方業(yè)主視工程需要提出設計變更設計師視工程需要提出設計變更及按業(yè)主要求進行設計變更承包方視工程施工需要提出設計變更監(jiān)理公司視工程需要提出設計變更業(yè)主/設計師由造價工程師提供有關的變更圖紙/規(guī)范并由業(yè)主以工程指令形式發(fā)出該設計變更業(yè)主審造價工程師之估算，并按內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)程序完成審批、決定是否實施所提出之設計變更造價工程師根據(jù)業(yè)主估算指示要求作估算，并向業(yè)主報告業(yè)主對設計師提出及同意的設計變更作出審核要求造價工程師做相應估算之指示(業(yè)主/設計師由造價工程師提供有關的變更圖紙/規(guī)范并由業(yè)主以工程指令形式發(fā)出該設計變更業(yè)主審造價工程師之估算，并按內(nèi)部審批流轉(zhuǎn)程序完成審批、決定是否實施所提出之設計變更造價工程師根據(jù)業(yè)主估算指示要求作估算，并向業(yè)主報告業(yè)主對設計師提出及同意的設計變更作出審核要求造價工程師做相應估算之指示(估算指示)設計師對監(jiān)理公司、承包方提出的設計變更提出審核意見不同意提出不同意意提出提出同意及提出估算指示連設計變變更資料估算報告同意設計變更轉(zhuǎn)入工程指令發(fā)放放流程3.工程指令發(fā)放流程程造價工程師根據(jù)收到的工程指令或承包提交的估算，依據(jù)合同規(guī)定編制該指令所引起的費用變更，并與承包方初步達成金額上的一致造價工程師根據(jù)收到的工程指令或承包提交的估算，依據(jù)合同規(guī)定編制該指令所引起的費用變更，并與承包方初步達成金額上的一致造價工程師根據(jù)業(yè)主批復，在中期付款中對變更款按工程進度作出付款建議業(yè)主對造價工程師的審核價款作出核準業(yè)主按不同合同(如總承包工程合同、獨立合同)發(fā)出分別連續(xù)編號的工程指令總承包方/承包方執(zhí)行工程指令在合理時間內(nèi)提交變更估算(總承包合同內(nèi)的由總承包方遞交，指定分包合同內(nèi)的由各指定分包遞交)造價工程師變更費用組成造價工程師編制的財務報告設計師/造價工程師根據(jù)業(yè)主批復，在中期付款中對變更款按工程進度作出付款建議業(yè)主對造價工程師的審核價款作出核準業(yè)主按不同合同(如總承包工程合同、獨立合同)發(fā)出分別連續(xù)編號的工程指令總承包方/承包方執(zhí)行工程指令在合理時間內(nèi)提交變更估算(總承包合同內(nèi)的由總承包方遞交，指定分包合同內(nèi)的由各指定分包遞交)造價工程師變更費用組成造價工程師編制的財務報告設計師/工程監(jiān)理備案及對設計變更工程的管理業(yè)主/設計師現(xiàn)場簽證確認/設計變更管理(連附件)變更估算抄送主送 (連附件))主送(連附件)變更估算抄送合同評審工作流程程●目的：確保合同條條款滿足工程程項目要求、滿滿足法律法規(guī)規(guī)要求、保護護業(yè)主利益、避避免合同糾紛。●范圍：適用于所有有工程項目合合同簽訂過程程之評審。●職責：工程部：根據(jù)工程程項目內(nèi)容對對工作范圍、工工期進度、工工程質(zhì)量、檔檔次標準、施施工界面劃分分等提出要求求并予以審核核。設計部：根據(jù)工程程項目內(nèi)容提提出設計規(guī)范要求求、驗收標準準、提供合同同用的圖紙并并對相關內(nèi)容容進行審核。預算合同部：對合合同條款的合合理合法性、嚴嚴謹性、邏輯輯性進行審核核，對變更洽洽商、價款調(diào)調(diào)整、預付款款比例等相關關條款提出要要求。顧問公司：提供合合同范本、起起草合同文件件條款的具體體內(nèi)容。財務部：根據(jù)項目目具體情況對對預付款、進進度款等相關關內(nèi)容進行審審核。招標評審小組：對對合同文件進進行綜合評審審并確認。主管領導：對合同同文件進行綜綜合評審并最最終審批●定義：招標評審小組：工工程部，設計計部，預算部部組成的針對對招標工作進進行控制管理理的小組。組長：組員：合同文件：指合同同協(xié)議書、中中標通知書、投投標書、合同同條件、規(guī)范范、圖紙、資資料表格及構(gòu)構(gòu)成合同組成成部分的其他他文件?！駥徍顺绦蝾檰柟靖鶕?jù)項目目的具體情況況，以及業(yè)主主對該項目的的具體要求起起草合同文件件。并將起草草好的合同文文件提交給預預算合同部。預算合同部對合同同文件條款的的合理合法性性、嚴謹性、完完備性，對變變更洽商、價價款調(diào)整、預預付款比例、進進度款撥付等等相關條款等等進行審核并并提出修改意意見。設計部對合同文件件內(nèi)容之設計計規(guī)范的使用用、圖紙等相相關條款進行行審核并提出出修改意見。工程部對合同文件件內(nèi)容之工作作范圍、工期期進度、工程程質(zhì)量、檔次次標準、施工工界面劃分、等等相關條款進進行審核并提提出修改意見見。財務部對合同文件件內(nèi)容之相關關條款進行審審核并提出修修改意見。顧問公司根據(jù)各部部門提出的修修改意見對合合同文件進行行修改，并將將修改好的合合同文件提交交預算合同部部。預算合同部組織相相關部門參加加與中標人進進行合同談判判。顧問公司根據(jù)談判判結(jié)果修訂合合同文件。招標評審小組對合合同文件進行行綜合評審。簽訂合同?！窳鞒虉D主管領導審批簽訂合同招標評審小組審核確認進行合同談判顧問公司修改財務部審核相關條款工程部審核相關條款技術部審核相關條款預算合同部審核相關條款顧問公司起草合同文件主管領導審批簽訂合同招標評審小組審核確認進行合同談判顧問公司修改財務部審核相關條款工程部審核相關條款技術部審核相關條款預算合同部審核相關條款顧問公司起草合同文件合同評審會簽表編號:工程項目名稱簽訂合同名稱承包商\供貨商名名稱合同編號合同形式□固定總價□固定單價設計部意見簽字:日期:工程部意見簽字:日期:顧問公司意見簽字:日期:預算合同部意見簽字:日期:招標評審小組意見見簽字:日期:財務部意見簽字:日期:主管領導意見簽字:日期:備注變更洽商內(nèi)部審核核流程1. 目的：在滿滿足使用功能能、工程質(zhì)量量、工期進度度、國家規(guī)范范、驗收標準準、施工要求求等的前提下下，減少變更更降低造價。2. 范圍：適用用于所有工程程施工過程的的設計變更、工工程洽商、現(xiàn)現(xiàn)場簽證。3. 職責：3.1 監(jiān)理公司司：根據(jù)工程程項目具體情情況對變更洽洽商內(nèi)容、數(shù)數(shù)量進行控制制。3.2工程部：根根據(jù)工程項目目具體情況對對變更洽商內(nèi)內(nèi)容、數(shù)量進進行總體控制制。3.3預算合同部部：對變更洽洽商內(nèi)容有費費用增減部分分進行審核控控制。參與變變更洽商內(nèi)部部工作流程會會簽。3.4 顧問公司司：對變更洽洽商內(nèi)容有費費用增減部分分進行審核、并并做出該內(nèi)容容的估算。5. 洽商變更內(nèi)內(nèi)部審核工作作程序5.1設計單位或或施工單位根根據(jù)設計和施施工需要及各各單位提出的的修改意見對對施工圖紙進進行修改提出出洽商變更。5.2 監(jiān)理公司司：根據(jù)工程程項目具體情情況對變更洽洽商內(nèi)容、數(shù)數(shù)量進行控制制。5.3工程部對變變更內(nèi)容的技技術要求、驗驗收標準、功功能要求等的的符合性進行行審核。5.3顧問公司對對變更內(nèi)容有有費用增減部部分進行估算算。5.4預算合同部部對變更內(nèi)容容有費用增減減部分進行評評估審核。5.5 簽認變更更文件。設計變更內(nèi)部審核核流程由設計單位提出變更申請由設計單位提出變更申請工程部業(yè)主內(nèi)部會簽監(jiān)理工程師統(tǒng)一編號發(fā)放咨詢公司估算監(jiān)理審核如有疑返回提供意見提供意見設計修改業(yè)主預算部審核工程洽商/現(xiàn)場簽簽證內(nèi)部審核核流程圖由施工單位提出洽商申請由施工單位提出洽商申請設計單位簽認監(jiān)理工程師審核業(yè)主內(nèi)部會簽咨詢公司審核現(xiàn)場簽證造價意見審批通過審批通過監(jiān)理公司統(tǒng)一編號發(fā)放工程部有疑問有疑問有疑問業(yè)主預算部審核變更洽商會簽表合同編號:工程項目名稱變更洽商內(nèi)容摘要要變更洽商類型□設計變更□工工程洽商□現(xiàn)場簽證變更編號施工單位名稱變更結(jié)算金額(元元)監(jiān)理公司意見簽字:日期:顧問公司意見簽字:日期:工程部意見簽字:日期:預算部意見簽字:日日期:備注變更洽商結(jié)算審核核流程●目的：控制工程造造價、滿足工工程付款要求求、為工程最最終結(jié)算做準準備?！穹秶哼m用于所有有工程施工過過程的設計變變更、工程洽洽商、現(xiàn)場簽簽證?！衤氊煟菏┕挝唬簩ι婕凹皟r款調(diào)整的的變更洽商內(nèi)內(nèi)容進行完整整計算，在規(guī)規(guī)定時間內(nèi)提提交變更價款款結(jié)算，并附附變更依據(jù)及及計算底稿。一式五份。監(jiān)理公司：對施工工單位提交的的變更結(jié)算進進行審核確認認。顧問公司：對監(jiān)理理公司提交的的該變更結(jié)算算進行審核確確認。預算合同部：對顧顧問公司提交交的該變更結(jié)結(jié)算進行審核核確認。工程部：對變更結(jié)結(jié)算進行內(nèi)部部審核會簽。●變更洽商結(jié)算審核核工作程序施工單位對涉及價價款調(diào)整的變變更洽商內(nèi)容容進行完整計計算，在144日歷天內(nèi)將變更結(jié)算算文件交監(jiān)理理公司，同時時附上已完變變更確認單、變變更依據(jù)及計計算底稿。監(jiān)理公司對施工單單位提交的變變更結(jié)算文件件進行審核，待待完成內(nèi)部審審核流程后簽簽署意見，在在4日歷天內(nèi)將變變更結(jié)算文件件交工程部。工程部對監(jiān)理公司司提交的該變變更結(jié)算文件件進行審核、并并簽署意見，在在5日歷天內(nèi)將該該變更結(jié)算文文件交業(yè)主預預算合同部。預算合同部提交顧顧問公司進行行審核確認預算合同部對顧問問公司提交意意見進行審核核確認進行內(nèi)內(nèi)部會簽，相相關部門會簽簽完畢后在規(guī)規(guī)定時間內(nèi)將將審核結(jié)果返返還監(jiān)理公司司?！耦A算合同部將審核結(jié)果返回相關單位主管領導對價款審核并會簽財務部對價款審核并會簽工程部對價款審核并會簽預算合同部審核確認并會簽顧問公司審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位提交變更結(jié)算文件流程圖預算合同部將審核結(jié)果返回相關單位主管領導對價款審核并會簽財務部對價款審核并會簽工程部對價款審核并會簽預算合同部審核確認并會簽顧問公司審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位提交變更結(jié)算文件編號:工程變更洽商結(jié)算算單合同編號：工程名稱：施工單位：變更洽商類型：□設計變更□工程洽商□現(xiàn)場簽證變更洽商編號：變更洽商內(nèi)容：變更洽商價款：（小寫）：（大寫）：監(jiān)理單位意見：顧問公司意見：建設單位意見：變更洽商結(jié)算會簽簽表編號:工程項目名稱合同編號變更洽商內(nèi)容摘要要變更洽商類型□設計變更□工工程洽商□現(xiàn)場簽證變更編號施工單位名稱稱變更結(jié)算金額(元元)監(jiān)理公司意意見簽字:日期:顧問公司意意見簽字:日期:工程部意見簽字:日期:預算部意見簽字:日期:備注施工單位采購材料料設備技術審審核工作程序序●目的：滿足功能需需要、適應規(guī)規(guī)范要求、滿滿足驗收標準準、控制工程程造價?！穹秶哼m用于在施施工過程中因因變更洽商發(fā)發(fā)生或應業(yè)主主要求，由施施工單位采購購的材料、設備。●職責：施工單位：提供材材料設備清單單明細，按經(jīng)經(jīng)審核確認的的標準采購材材料設備。設計部：對材料設設備的設計要求、規(guī)規(guī)格、質(zhì)量、檔檔次標準審核核確認。監(jiān)理公司：對材料料設備的設計計要求、規(guī)格格、質(zhì)量、檔檔次標準審核核確認?！駥徍顺绦颍菏┕挝桓鶕?jù)變更更洽商需要或或業(yè)主要求，提提出材料設備備清單明細，交交監(jiān)理公司。監(jiān)理公司對材料設設備的設計要求、規(guī)規(guī)格、質(zhì)量、檔檔次標準提出出要求并審核核確認。設計部對材料設備備的設計要求、規(guī)規(guī)格、質(zhì)量、檔檔次標準提出出要求并審核核確認。業(yè)主技術部審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位提供需采購材料設備清單業(yè)主技術部審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位提供需采購材料設備清單施工單位根據(jù)審核結(jié)果進行采購或進行材料設備認價單施工單位根據(jù)審核結(jié)果進行采購或進行材料設備認價單施工單位采購材料料\設備設計審核確認單工程名稱：專業(yè)名稱編號使用部位提出日期簡

要

說

明材料\設備名稱規(guī)格型號質(zhì)量檔次其他設計要求簽

字

確

認施工單位監(jiān)理公司業(yè)主結(jié)算審核工作程序序●目的：控制工程造造價、滿足工工程付款要求求、盡快完成成工程最終結(jié)結(jié)算工作?！穹秶哼m用于所有有工程總包、獨獨立分包、甲甲供材料設備備結(jié)算。●職責：施工單位\供貨單單位：對結(jié)算算內(nèi)容進行歸歸納總結(jié)，在在規(guī)定時間內(nèi)內(nèi)提交完整結(jié)結(jié)算資料，并并附相關依據(jù)據(jù)文件及計算書，并提提交已完洽商商變更確認單單。監(jiān)理公司：對施工工單位\供貨單位提提交的結(jié)算資資料進行審核核。顧問公司：對監(jiān)理理公司提交的的該結(jié)算資料料進行審核。預算合同部：對顧顧問公司提交交的該結(jié)算資資料進行審核核。工程部：對結(jié)算價價款進行內(nèi)部部審核會簽。財務部：對結(jié)算價價款進行內(nèi)部部審核會簽?！窠Y(jié)算審核工作程序序施工單位\供貨單單位對其所承承包的內(nèi)容進進行歸納總結(jié)結(jié)計算，在規(guī)規(guī)定時間內(nèi)將將結(jié)算資料交交監(jiān)理公司，同同時附上相關關依據(jù)文件或或計算書。。監(jiān)理公司對施工單單位\供貨單位提提交的結(jié)算資資料進行審核核、并簽署意意見，在規(guī)定定時間內(nèi)將結(jié)結(jié)算資料交顧顧問公司。顧問公司對監(jiān)理公公司提交的該該結(jié)算資料進進行審核、并并簽署意見，在在規(guī)定時間內(nèi)內(nèi)將該變更結(jié)結(jié)算資料交業(yè)業(yè)主預算合同同部。預算合同部對顧問問公司提交的的該結(jié)算資料料進行審核確確認，并進行行內(nèi)部會簽，相相關部門會簽簽完畢后在規(guī)規(guī)定時間內(nèi)將將審核結(jié)果返返還相關單位位。工程部對結(jié)算價款款審核。財務部對結(jié)算價款款審核。公司領導最終確認認?！窳鞒虉D主管領導對價款審核并會簽財務部對價款審核并會簽工程部對價款審核并會簽預算合同部審核確認并會簽顧問公司審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位\供貨單位提交結(jié)算資料預算合同部將審核結(jié)果返回相關單位主管領導對價款審核并會簽財務部對價款審核并會簽工程部對價款審核并會簽預算合同部審核確認并會簽顧問公司審核確認監(jiān)理公司審核確認施工單位\供貨單位提交結(jié)算資料預算合同部將審核結(jié)果返回相關單位已完變更洽商驗收收確認單工程名稱專業(yè)名稱變更洽商類型□設計變更□工程洽商□現(xiàn)場簽證變更洽商編號變更洽商日期內(nèi)容摘要驗收情況:驗收單位驗收人簽字日期施工單位監(jiān)理公司建設單位工程結(jié)算會簽表編號:工程項目名稱結(jié)算內(nèi)容摘要合同類型□施工合同□供貨合同合同編號施工\供貨單位名稱結(jié)算金額(元)監(jiān)理公司意見簽字:日期:顧問公司意見簽字:日期:工程部意見簽字:日期:預算合同部意見簽字:日期:備注認價單審核工作程程序●目的：滿足工程要要求、控制工工程造價?！穹秶哼m用于在原原合同中未包包括或發(fā)生變變更需要重新新認價的，且且量大價高的的材料設備單價，以及項目綜綜合單價?！衤氊煟汗こ滩浚簩Σ牧显O設備的技術要要求、規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、檔次標標準審核確認認。監(jiān)理公司：對材料料設備的技術術要求、規(guī)格格、質(zhì)量、檔檔次標準審核核確認，對材材料設備價格格、綜合單價價審核確認，并并提交審核報報告。顧問公司：根據(jù)合合同內(nèi)容判斷斷該單價是否否需要重新認認價，對材料料設備價格、綜綜合單價審核核確認，并提提交審核報告告。預算合同部：根據(jù)據(jù)合同內(nèi)容判判斷該單價是是否需要重新新認價，對材材料設備價格格、綜合單價價審核確認?！駥徍顺绦颍撼邪谈鶕?jù)合同內(nèi)內(nèi)容及需要重重新認價的變變更依據(jù)提出出單價確認單單，暫估材料單價價確認單需附附不少于3家的廠家報報價單；綜合合單價確認單單需附上重新新認價的變更更依據(jù)，上報報工程部及監(jiān)監(jiān)理。工程部對材料設備備的技術要求求、規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、檔次標標準審核確認認，根據(jù)材料料設備的重要要程度決定是是否需要考察察，并5日歷天內(nèi)將將相關資料提提交預算合同同部。監(jiān)理公司對材料設設備的技術要要求、規(guī)格、質(zhì)質(zhì)量、檔次標標準審核確認認，對材料設設備價格、綜綜合單價審核核確認，監(jiān)理理公司3天審核完畢畢。預算合同部將需要要認價的材料料提交顧問公公司，顧問公司根根據(jù)合同內(nèi)容容判斷該單價價是否需要重重新認價，對對材料設備價價格、綜合單單價審核確認認。監(jiān)理公司7天審核完畢畢。預算合同部根據(jù)合合同內(nèi)容判斷斷該單價是否否需要重新認認價，對材料料設備價格、綜綜合單價審核核最終確認?！裾f明：總承包商需列出詳詳細的暫估價價材料及設備備的進場計劃劃并提供材料料設備的合理理加工周期。總總承包方應在在材料設備合合理加工周期期前30日歷天上報報選定的設備備材料廠家，并并上報監(jiān)理及及甲方工程部部。業(yè)主、總包及其他他各相關單位位都可以提供供廠家品牌，業(yè)業(yè)主根據(jù)考察察結(jié)果及審核核意見，最終終按質(zhì)量符合合要求、價格合理、實實力較強的廠廠家為確認對對象。所有材料設備廠家家正式報送資資料的同時要要提交委托書書、公司資質(zhì)質(zhì)、簡介、產(chǎn)產(chǎn)品報價一式式二份并加蓋蓋公司紅章。●流程圖預算合同部審核并最終確認顧問公司審核確認監(jiān)理公司審核確認承包商提出單價確認單技術部對材料設備審核預算合同部審核并最終確認顧問公司審核確認監(jiān)理公司審核確認承包商提出單價確認單技術部對材料設備審核材料\設備單價確認單工程名稱：合同名稱合同編號使用部位提出日期簡

要

說

明材料名稱規(guī)格型號單位單價簽

字

欄施工單位監(jiān)理公司顧問公司業(yè)主注:附三家以上廠家報報價資料公開招標及邀請招招標工作程序序1. 目的：確定定信譽好、質(zhì)質(zhì)量優(yōu)、價格格合理、資質(zhì)質(zhì)高的承包商商或供應商。2. 范圍：適用用于影響工程程質(zhì)量、造價價、使用功能能的所有需要要招標的工程程材料、設備備等。3. 職責：3.1工程部：按按招標計劃提提出招標要求求、收集擬投投標人資料、根根據(jù)工程進度度計劃確定最最終定標時間間、參與設計計標評標工作作并對招標文文件及合同之之相關內(nèi)容進進行審核。3.2 設計部：：根據(jù)招標計計劃及擬招標標內(nèi)容編制設設計標、提供供與招標相關關的圖紙、參參與設計標評標工工作并對招標標文件及合同同之相關內(nèi)容容進行審核。3.3預算合同部部：對招標活活動進行組織織管理、提出出招標商務文文件要求、參參與評標工作作，并對招標標文件內(nèi)容及及合同條款進進行全面審核核。3.4顧問公司：：提供招標文文件商務標部部分、提供工工程量清單、合合同范本、標標底，協(xié)助業(yè)業(yè)主組織有關關招標活動，提提供招標計劃劃。3.5財務部：負負責招標過程程的財務往來來并對招標文文件及合同相相關內(nèi)容進行行審核。3.6招標評審小小組：對招標標過程進行領領導管理、對對潛在投標人人進行資質(zhì)審審查、對招標標過程進行全全程控制、對對投標人進行行綜合評審并并最終確定中中標人。4. 定義：4.1招標評審小小組：由相關關人員組成。4.2公開招標：：指招標人以以招標公告的的方式邀請不不特定的法人人或者其他組組織投標。4.3邀請招標：：指招標人以以投標邀請書書的方式邀請請?zhí)囟ǖ姆ㄈ巳嘶蛘咂渌M組織投標。4.4招標人：依依照招標投標標法的規(guī)定提提出招標項目目、進行招標標的法人或者者其他組織。4.5投標人：是是響應招標、參參加投標競爭爭的法人或者者其他組織。5. 招標方式5.1合同額在1100萬元（含含100萬元）以以下的采用邀邀請招標方式式，且被邀請請投標人不得得少于3家；5.2合同額在1100萬元以上的的采用公開招招標方式，且且投標人不得得少于7家。6. 邀請招標工工作程序6.1工程部根據(jù)據(jù)工程總進度度計劃及招標標計劃提出招招標要求，并并填寫招標申申請表。6.2招標評審小小組對工程部部提出的申請請審核批準。6.3工程部提供供不少于3家的潛在投投標人的名單單以及相關資資質(zhì)證明材料料，組織相關關部門（工程程部、設計部、預算算合同部）人人員對潛在投投標人進行考考察并提交考考察報告。6.4招標評審小小組根據(jù)招標標要求及考察察報告對潛在在投標人進行行評審，最終終確認3家投標人。6.5預算合同部部組織相關部部門進行招標標文件的起草草，制定招標標工作的具體體安排，確定定合同形式。6.6 設計部根根據(jù)招標內(nèi)容容對工藝標準準和質(zhì)量標準準等編制設計計標文件。6.7顧問公司起起草招標文件件、編制標底底（如果需要要）。6.8預算合同部部發(fā)售招標文文件，接收投投標文件。6.9 設計部及及工程部對設設計標進行評評價審核并提提交評審報告告。6.10顧問公司司及預算合同同部對商務標標進行評價審審核并提交評評審報告。6.11預算合同同部組織工程程部、設計部、顧問問公司等與投投標人進行談談判。6.12預算合同同部將設計標評審報報告、商務標標評審報告以以及談判結(jié)果果匯總，提交交給招標評審審小組。6.13招標評審審小組對投標標文件、評審審報告、談判判結(jié)果等進行行綜合評審，確確定投標人排排名、提交評評標報告。6.14相關領導導根據(jù)評標報報告最終確定定中標人。6.15預算合同同部向中標人人發(fā)中標通知知書。6.16與中標人人簽定合同。7. 公開招標工工作程序7.1 編制招標標計劃、主持持由委托方發(fā)發(fā)標的總承包包工程的招投投標工作。7.2 協(xié)助委托托方對投標單單位進行資質(zhì)質(zhì)預審，審查查投標人的市市場準入資格格、資質(zhì)、營營業(yè)執(zhí)照、組組織機構(gòu)、同同類工程經(jīng)驗驗、地區(qū)施工工經(jīng)驗、可利利用本項工程程的資源（管管理能力、設設計人員和施施工裝備等）、需需分包的范圍圍、完成項目目的資金穩(wěn)定定性和來源、保保函提供等資資料，編制資資格預審報告告。7.3 提供一切切與合同條文文和合同形式式有關的建議議。7.4 審核并根根據(jù)建筑師提提供之設計規(guī)規(guī)范及圖紙制制訂工料清單單及合同條款款、編制招標標文件供招標標之用。7.5 根據(jù)招標標文件之工料料清單，制定定標底。7.6 組織投標標人答疑，勘勘查現(xiàn)場，進進行招標文件件的修正。7.7 審查、分分析所收到的的投標，包括括詳細的合同同上和計算上上的核對，并并編寫報告向向委托房匯報報。7.8 協(xié)助委托托方與投標者者商談有關標標書之報價及及遺漏或算術術錯誤等情況況。7.9 協(xié)助建筑筑師及各專業(yè)業(yè)顧問審核各各投標者并將將所有有關之之論點報告委委托方。7.10參加合同同的商務談判判。7.11協(xié)助委托托方草擬工程程委托書函。7.12指定正式式合約文件。7.13協(xié)助與政政府招投標管管理部門進行行協(xié)調(diào)、辦理理相關手續(xù)并并獲得政府有有關部門的審審核批準。8. 需在建委監(jiān)監(jiān)控下的項目目招標應按相相關規(guī)定執(zhí)行行。公開招標流程圖工程部提出招標申請工程部提出招標申請招標評審小組審批招標評審小組審批設計部起草技術標部分顧問公司起草招標文件與中標人簽訂合同發(fā)出中標通知書確定中標人再次進行綜合評審接收投標人的書面回復及承諾對排名前3名的投標人發(fā)出問題清單綜合評審進行排名商務標審核評審技術標審核評審預算合同部接收投標文件預算合同部組織招標答疑工程部組織踏勘現(xiàn)場預算合同部發(fā)售招標文件顧問公司修改后交預算合同部相關部門審核招標文件預算合同部制定具體時間安排確認7家投標人對潛在投標人進行考察預算合同部接收資格預審文件預算合同部發(fā)售資格預審文件顧問公司起草資格預審文件預算合同部接受報名申請預算合同部發(fā)布招標信息設計部起草技術標部分顧問公司起草招標文件與中標人簽訂合同發(fā)出中標通知書確定中標人再次進行綜合評審接收投標人的書面回復及承諾對排名前3名的投標人發(fā)出問題清單綜合評審進行排名商務標審核評審技術標審核評審預算合同部接收投標文件預算合同部組織招標答疑工程部組織踏勘現(xiàn)場預算合同部發(fā)售招標文件顧問公司修改后交預算合同部相關部門審核招標文件預算合同部制定具體時間安排確認7家投標人對潛在投標人進行考察預算合同部接收資格預審文件預算合同部發(fā)售資格預審文件顧問公司起草資格預審文件預算合同部接受報名申請預算合同部發(fā)布招標信息邀請招標流程圖預算合同部組織談判招標評審小組綜合評審相關領導確認中標人合同簽訂顧問公司審核商務標技術部審核技術標預算合同部接收投標文件預算合同部發(fā)售招標文件顧問公司修改后交預算合同部相關部門審核招標文件顧問公司起草招標文件預算合同部制定具體時間安排招標評審小組確認3家投標人對潛在投標人進行考察招標評審小組審批工程部提出招標申請技術部組織起草技術標標發(fā)中標通知書預算合同部組織談判招標評審小組綜合評審相關領導確認中標人合同簽訂顧問公司審核商務標技術部審核技術標預算合同部接收投標文件預算合同部發(fā)售招標文件顧問公司修改后交預算合同部相關部門審核招標文件顧問公司起草招標文件預算合同部制定具體時間安排招標評審小組確認3家投標人對潛在投標人