出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生防疫管理手冊(cè)

出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)Documentnumber【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】版本：B 文件編號(hào)：Q/TG－2023────────────────────────企業(yè)質(zhì)量治理體系文件〔衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)〕掌握狀態(tài)： 受控持有者：實(shí)施日期：×××× 公布───────────────────────目 錄05第一章：適用范圍………………6其次章：治理職責(zé)和權(quán)限………710

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………第七節(jié)：半成品、成品安全質(zhì)量掌握制度19

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…………………第九節(jié)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度22

………第十節(jié)：特別、緊急和糾偏制度……………25第十一節(jié)：原輔料倉(cāng)庫(kù)治理制度……………27第十二節(jié)：成品倉(cāng)庫(kù)治理制度………………29第十三節(jié)：環(huán)境衛(wèi)生治理制度………………30第十四節(jié)：原材料檢驗(yàn)規(guī)程…………………31第十五節(jié)：成品檢驗(yàn)規(guī)程……………………33第十六節(jié)：過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程……………………35企業(yè)質(zhì)量治理體系文件〔衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)〕批準(zhǔn)頁(yè)公司辦公室依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記治理實(shí)施細(xì)則》和《出境竹木草制品檢疫治理方法》編制形成了工廠衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)。本手冊(cè)規(guī)定了本公司竹木草制品加工過(guò)程衛(wèi)生防疫治理根本要求，是竹木草制品生產(chǎn)加工應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件。經(jīng)本公司防疫小組審核，本手冊(cè)符合出境竹木草制品衛(wèi)生防疫要求和相關(guān)法律、法規(guī)的要求，現(xiàn)提交總經(jīng)理予以批準(zhǔn)公布，自2023年910體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2023910防疫小組職責(zé)和權(quán)限任命書(shū)為了建立并有效實(shí)施衛(wèi)生防疫治理體系，現(xiàn)任命下述成員組成防疫小組：組長(zhǎng)：李健成員：王曉李麗陳慧珍李永琪劉少釗陳一民龔鋒防疫小組的上述成員均承受出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記治理實(shí)施細(xì)則和出境防疫治理體系工作。防疫小組的職責(zé)和權(quán)限為：負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫治理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實(shí)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫治理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)每周防疫工作的落實(shí)，負(fù)責(zé)日常防疫制度的監(jiān)視，并確保有效實(shí)施；參與本公司不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全事故，本公司特別與緊急狀況的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)打算的組織實(shí)施?？偨?jīng)理：日 期：2023年9月10日0AAAA，山清水秀、人杰地靈，其獨(dú)特的地理環(huán)境和自然環(huán)境造就了很多優(yōu)秀企業(yè)家20237貿(mào)易于一體的創(chuàng)型科技企業(yè)。公司生產(chǎn)汽車飾品有上百個(gè)品種〔包括方向盤(pán)套、各種坐墊、腰靠、護(hù)肩、腳墊等〕。124809300100%銷往中東、東南亞、北非等國(guó)家和地區(qū)。本公司已通過(guò)ISO9001公司本著“以市場(chǎng)為標(biāo)、以信譽(yù)為上、以品質(zhì)為先、以技術(shù)為綱”的企業(yè)宗旨，努力打造“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)品牌、優(yōu)質(zhì)效勞”的終級(jí)目標(biāo)！竭誠(chéng)歡送國(guó)內(nèi)外老客戶的惠顧，真誠(chéng)祝福各老客戶生意興隆、事業(yè)興盛！公司地址：浙江省××市×××工業(yè)區(qū)20239第一章適用范圍主題內(nèi)容和適用范圍本衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)依據(jù)《出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記治理實(shí)施細(xì)則》和制工藝品生產(chǎn)的衛(wèi)生、防疫治理要求進(jìn)展了具體的描述。本衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是木制工藝品加工的衛(wèi)生、防疫治理的綱領(lǐng)性文件，是本公關(guān)法律、法規(guī)要求。本手冊(cè)適用產(chǎn)品范圍：各類竹、藤制汽車飾品的生產(chǎn)加工。衛(wèi)生防疫治理手冊(cè)編制原則求，并結(jié)合了本公司實(shí)際狀況進(jìn)展編制。依據(jù)和參考文件關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)出境竹木草制品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)管工作的通知〔國(guó)家質(zhì)動(dòng)函〔2023〕69號(hào)〕出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記治理實(shí)施細(xì)則《中華人民共和國(guó)進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法》及其實(shí)施條例《出境竹木草制品檢疫治理方法》總經(jīng)理衛(wèi)生防疫治理制度的審批。負(fù)責(zé)本公司各部門(mén)主管的業(yè)務(wù)治理與指導(dǎo)。持續(xù)運(yùn)作。負(fù)責(zé)合格供貨商的審批。負(fù)責(zé)供給必要的資源，保證各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。全面負(fù)責(zé)企業(yè)的各項(xiàng)安全、質(zhì)量工作，并對(duì)重大安全質(zhì)量問(wèn)題的處理作最終裁決。辦公室負(fù)責(zé)各類人員的崗位職資格評(píng)定和培訓(xùn)活動(dòng)的組織與實(shí)施。各使用場(chǎng)所文件的有效性。負(fù)責(zé)各部門(mén)和崗位人的日常工作考核以及人事檔案的治理。產(chǎn)和安全作業(yè)。負(fù)責(zé)本部門(mén)特別狀況的收集、報(bào)告，并執(zhí)行廠領(lǐng)導(dǎo)的訂正與預(yù)防的措施。嚴(yán)格復(fù)核合同或訂單的各項(xiàng)條款內(nèi)容，準(zhǔn)時(shí)將合同復(fù)印件傳遞至有關(guān)部門(mén)。對(duì)特別品需要召回時(shí)，準(zhǔn)時(shí)做好對(duì)內(nèi)和對(duì)外〔監(jiān)管機(jī)構(gòu)〕的溝通工作負(fù)責(zé)原輔材料供方的選擇和評(píng)定工作。負(fù)責(zé)選購(gòu)進(jìn)度的掌握。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。品管部成品的安全質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。按規(guī)定要求對(duì)各環(huán)節(jié)覺(jué)察的特別進(jìn)展評(píng)審，并作出處置打算。向有關(guān)部門(mén)反響。幫助公司做好對(duì)特別品召回的處置及需要追溯時(shí)，依據(jù)追溯程序進(jìn)展產(chǎn)品的追溯工作。負(fù)責(zé)對(duì)公司檢驗(yàn)員的統(tǒng)一治理、協(xié)調(diào)工作。4.生技部依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)要求，編制生產(chǎn)作業(yè)打算，并組織和協(xié)調(diào)各車間進(jìn)展均衡、有序的生產(chǎn)。準(zhǔn)確把握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量狀況，準(zhǔn)時(shí)處理各種特別狀況，確保生產(chǎn)的順當(dāng)進(jìn)行。指導(dǎo)，保持設(shè)備的完好狀態(tài)。業(yè)務(wù)技術(shù)水平，提高廠的整體素養(yǎng)。確保各車間生產(chǎn)的均衡、有序。理等狀況進(jìn)展檢查和指導(dǎo)，準(zhǔn)時(shí)解決物資供給和治理方面存在的各項(xiàng)問(wèn)題。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及必要時(shí)幫助品管部做好產(chǎn)品追溯工作。5負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫治理體系文件的建立、修訂，并在工作中催促和落實(shí)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生防疫治理體系文件的培訓(xùn)、并組織貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)展有關(guān)檢驗(yàn)檢疫及產(chǎn)品防疫學(xué)問(wèn)的培訓(xùn)，特別是對(duì)相關(guān)涉及檢疫工作崗位人員的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)每周防疫工作的落實(shí)，負(fù)責(zé)日常防疫制度的監(jiān)視，并確保有效實(shí)施；參與公司不合格產(chǎn)品的評(píng)審和處置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織實(shí)施；6各車間主任依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)打算要求，合理安排本車間工序產(chǎn)品的日常生產(chǎn)。準(zhǔn)時(shí)把握本車間產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，并做好日常生產(chǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)工作。具的使用和維護(hù)保養(yǎng)狀況進(jìn)展檢查、監(jiān)視和指導(dǎo)，確保設(shè)備保持良好狀態(tài)。指導(dǎo)和催促工人遵守各項(xiàng)工藝紀(jì)律。7倉(cāng)庫(kù)治理員生疏物資科目的根底理論和企業(yè)的產(chǎn)品狀況，并建立物資明細(xì)臺(tái)帳。對(duì)產(chǎn)品實(shí)行分類分區(qū)存放，且按規(guī)定要求進(jìn)展標(biāo)識(shí)，并保證帳、卡、物相全都。按規(guī)定要求辦理產(chǎn)品的出入庫(kù)手續(xù)，并做到“日清月結(jié)”。切實(shí)做好各類貯存物資的防銹、防潮以及防火、防盜工作。保持庫(kù)房清潔，并每天對(duì)貯存物資的質(zhì)量和防護(hù)等狀況進(jìn)展檢查，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)解決。8檢驗(yàn)員生疏和把握廠各類產(chǎn)品的質(zhì)量特性及要求，嚴(yán)格依據(jù)程序、指導(dǎo)書(shū)等文件規(guī)定進(jìn)展檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)覺(jué)察的特別產(chǎn)品，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定要求進(jìn)展評(píng)審或通知品管部處理。準(zhǔn)時(shí)向品管部或有關(guān)部門(mén)反響各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，以便實(shí)行相應(yīng)的解決措施。9廠檢員嚴(yán)格依據(jù)《防疫治理制度》等有關(guān)制度落實(shí)本公司廠檢工作。記錄。準(zhǔn)時(shí)將有關(guān)廠檢工作狀況向防疫治理小組匯報(bào)。第一節(jié)總 則的要求，又與廠生產(chǎn)加工實(shí)際保持有機(jī)協(xié)調(diào)，具備良好的可操作性。出口竹木制品不帶有有害生物。范圍：適用于本公司竹木制品的生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作，涵蓋原材料疫、成品庫(kù)的防疫治理、出口時(shí)的防疫治理等方面。職責(zé)衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度的總體掌握，并確保在日常工作中指導(dǎo)、監(jiān)視和落實(shí)；各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的衛(wèi)生防疫工作；衛(wèi)生防疫小組負(fù)責(zé)本制度的修訂和完善。廠區(qū)防疫立。全面衛(wèi)生清掃一次。原材料進(jìn)廠的防疫標(biāo)準(zhǔn)。錄”。準(zhǔn)。原材料倉(cāng)庫(kù)的防疫干凈。專職防疫人員每周對(duì)原材料倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查至少一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。水率超標(biāo)的竹絲應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告廠檢員，并將竹絲運(yùn)往烘干房進(jìn)展烘干或曬干。加工車間區(qū)域的防疫各車間每天應(yīng)準(zhǔn)時(shí)清理的下腳料，確保車間的干凈干凈。包裝車間的防疫期檢查紗窗、紗門(mén)是否損壞，滅蠅燈是否工作正常，如有損壞的準(zhǔn)時(shí)安排修理。疫記錄。前是否將產(chǎn)品〔如抽屜內(nèi)〕清理干凈等與產(chǎn)品有關(guān)的防疫內(nèi)容。包裝，以防止產(chǎn)品包裝時(shí)感染害蟲(chóng)。廠檢員應(yīng)對(duì)包裝的產(chǎn)品實(shí)行不定期抽樣檢查，覺(jué)察不符，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行訂正措施。成品庫(kù)的防疫小組負(fù)責(zé)定期檢查紗窗是否損壞，滅蠅燈是否正常工作，如有損壞的準(zhǔn)時(shí)安排修理。10cm，30cm。防疫記錄。出口時(shí)的產(chǎn)品的防疫抽樣，必要時(shí)，可依據(jù)出口季節(jié)、出口的國(guó)家和產(chǎn)品品種的不同適當(dāng)增加抽樣比例。他任何雜物。相關(guān)文件成品倉(cāng)庫(kù)治理制度相關(guān)記錄成品檢驗(yàn)記錄衛(wèi)生防疫實(shí)施記錄落實(shí)，確保產(chǎn)品出口前均經(jīng)廠檢合格，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司全部廠檢員。職責(zé)品管部負(fù)責(zé)本制度的總體掌握；防疫工作的崗位人員的培訓(xùn)。并指導(dǎo)防疫設(shè)施的建設(shè)。覺(jué)察問(wèn)題后準(zhǔn)時(shí)訂正，并做好相關(guān)的監(jiān)視記錄。單”。進(jìn)展總結(jié)，必要時(shí)針對(duì)防疫措施提出改進(jìn)建議。廠檢員培訓(xùn)3工閱歷，有肯定的溝通協(xié)調(diào)力量，在本公司相對(duì)穩(wěn)定。并滿足以下要求：存要求；具有害蟲(chóng)防疫根本學(xué)問(wèn)，生疏殺蟲(chóng)劑使用和防護(hù)；d〕工作樂(lè)觀，實(shí)事求是，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持原則。檢員有相應(yīng)的資格。廠檢員的治理聽(tīng)從統(tǒng)一安排，以免造成安全事故。狀況進(jìn)展具體的記錄。并照實(shí)填寫(xiě)“出境竹木草制品廠檢記錄單”。應(yīng)的改進(jìn)建議，以確保廠的衛(wèi)生防疫和廠檢力量不斷提高。廠檢員應(yīng)定期收集整理與本公司產(chǎn)品有關(guān)的植檢法規(guī)、要求等有關(guān)資料、文件，。權(quán)監(jiān)視退貨、返工以及制止發(fā)貨等行為。施處正常狀態(tài)。廠檢員的變更對(duì)于違規(guī)操作的廠檢員，廠視情節(jié)嚴(yán)峻狀況賜予警告，必要時(shí)，賜予辭退；對(duì)于檢驗(yàn)檢疫局相關(guān)規(guī)定辦理。手續(xù)。相關(guān)記錄出境竹木草制品廠檢記錄單出境竹木草制品檢疫登記表對(duì)公司的供方進(jìn)展選擇和評(píng)定，確保供方能穩(wěn)定供給合格的產(chǎn)品。適用范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料供方進(jìn)展選擇、評(píng)價(jià)和掌握。公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)原材料供方的最終審批確認(rèn)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)所需選購(gòu)產(chǎn)品資料和選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。掌握要求合格供方確實(shí)定合格供方包括：購(gòu)成產(chǎn)品全部原輔材料的供給廠商。方面的了解、調(diào)查，提出合格供方的初選名單。評(píng)價(jià)依據(jù)a〕可證，體系認(rèn)證證書(shū)，產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)等；d〕對(duì)供方的評(píng)價(jià)/評(píng)定表”，同時(shí)進(jìn)展評(píng)價(jià)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果選購(gòu)部編制合格供方名單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)到品管部和倉(cāng)庫(kù)。對(duì)合格供方的掌握加強(qiáng)進(jìn)貨驗(yàn)證，覺(jué)察一次嚴(yán)峻不合格的，向其提出嚴(yán)峻警告，要求其實(shí)行改進(jìn)措施，連對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容有：質(zhì)量狀況、交貨準(zhǔn)時(shí)性、效勞質(zhì)量。40202020考核工程選擇出的不良數(shù)除以總進(jìn)貨使用數(shù)量進(jìn)展計(jì)算?！?00%質(zhì)量評(píng)分=(1-不良<批>率)×40×100%評(píng)分=(1-逾期交貨率)×20價(jià)格：公正合理公正合理報(bào)價(jià)快速尚屬公正報(bào)價(jià)緩慢略微偏高報(bào)價(jià)快速略微偏高報(bào)價(jià)緩慢報(bào)價(jià)低效效勞：很滿足很滿足20主動(dòng)征詢意見(jiàn)，改善快速。較滿足15接到埋怨后，改善快速。一般滿足一般滿足10接到埋怨后，尚能誠(chéng)意改善，間或拖延。不太滿足接到埋怨后，改善誠(chéng)意缺乏，常常拖延。不滿足接到埋怨后，置之不理?？己瞬块T(mén)及等級(jí)評(píng)定項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)等級(jí)考核部門(mén)質(zhì)量4090706059品管部交價(jià)服期格務(wù)202020(含)至至(含)選購(gòu)部選購(gòu)部總評(píng)100ABCD選購(gòu)部ACDD商。報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后撤銷其合格供給商資格。4.4.2/評(píng)定表”，作為下一年評(píng)價(jià)的依據(jù)，打算該供方是否作為下一年度的合格供方。記錄評(píng)定表合格供方名單對(duì)選購(gòu)和驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)展掌握，以確保選購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。適用范圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料選購(gòu)和驗(yàn)收的掌握。常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)選購(gòu)的審批；選購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的選購(gòu)實(shí)施；品管部負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和供給相關(guān)資料的驗(yàn)證；2選購(gòu)信息選購(gòu)信息應(yīng)包括輸入國(guó)標(biāo)準(zhǔn)要求、物資選購(gòu)打算單等選購(gòu)信息。品名稱、型號(hào)、規(guī)格單位、數(shù)量、交貨期。選購(gòu)單常常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。選購(gòu)實(shí)施選購(gòu)產(chǎn)品必需來(lái)自經(jīng)評(píng)定的合格供方，在多個(gè)供方中，應(yīng)“貨比三家”，擇優(yōu)選擇采明確產(chǎn)品運(yùn)抵廠前的相關(guān)責(zé)任。選購(gòu)原材料的驗(yàn)收單”。管部實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員在接到報(bào)檢通知后，依據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢，將檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)保管員。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)換檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的，依據(jù)《不合格品治理制度》執(zhí)行。對(duì)于選購(gòu)產(chǎn)品需要驗(yàn)證的，則檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)其進(jìn)展驗(yàn)證，包括核查檢測(cè)報(bào)告、抽樣檢測(cè)等手段確保選購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。相關(guān)文件過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程成品檢驗(yàn)規(guī)程記錄進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄1目的：對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)展掌握，確保持續(xù)穩(wěn)定的供給符合規(guī)定要求的半成品和成品。適用范圍：適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的衛(wèi)生防疫治理。職責(zé)防疫小組負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生監(jiān)視和質(zhì)量監(jiān)視；生技部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，并監(jiān)視落實(shí)車間的衛(wèi)生清潔和防疫治理；掌握要求合同評(píng)審每一份合同必需在簽訂之前進(jìn)展評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容及要求為：應(yīng)予以記錄。合同評(píng)審時(shí)應(yīng)確認(rèn)合同的主體是否具有合法資格、企業(yè)付款信譽(yù)是否良好。本公司是否有履行合同的力量，能否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成合同任務(wù)。合同質(zhì)量要求是否清楚明確，質(zhì)量要求描述是否完整，有關(guān)的法律法規(guī)要求是否明確。評(píng)審方式：由業(yè)務(wù)部牽頭評(píng)審，參與評(píng)審人員負(fù)責(zé)在合同上簽字確認(rèn)。合同的更改或補(bǔ)充：對(duì)于客戶書(shū)面提出的對(duì)原合同質(zhì)量要求、數(shù)量或交付期的更工藝文件的編制生技部依據(jù)合同或訂單的要求編制工藝文件，工藝文件可以包括實(shí)樣或圖紙。個(gè)檢驗(yàn)員都能實(shí)施檢驗(yàn)，每個(gè)操作人員都能按工藝文件要求進(jìn)展操作。生產(chǎn)調(diào)度下到達(dá)生產(chǎn)車間。織人員安排生產(chǎn)。/或包裝。生技部負(fù)責(zé)對(duì)每日的進(jìn)度狀況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)至生產(chǎn)副總經(jīng)理。生產(chǎn)預(yù)備原材料的選購(gòu)和領(lǐng)用a.交與選購(gòu)部實(shí)施選購(gòu)，具體依據(jù)《選購(gòu)、驗(yàn)收治理制度》實(shí)施。c.領(lǐng)用記錄，以便追溯。中準(zhǔn)時(shí)去除下腳料，每周應(yīng)對(duì)車間噴施殺蟲(chóng)劑進(jìn)展防疫，并做好防疫記錄。生產(chǎn)實(shí)施場(chǎng)治理和工序治理；削減不合格的發(fā)生。雨、防潮。對(duì)于成品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)入成品庫(kù)治理，對(duì)于半成品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)加工，不得長(zhǎng)時(shí)間堆放于車間。的應(yīng)先進(jìn)展返工處理。設(shè)備治理對(duì)設(shè)備進(jìn)展常常性的保養(yǎng)檢修，以保證設(shè)備完好。5相關(guān)文件生產(chǎn)打算表生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表目的對(duì)半成品和成品進(jìn)展質(zhì)量掌握，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)加工和交付。范圍適用于本公司全部汽車飾品的各工序半成品和成品檢驗(yàn)。職責(zé)車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)各車間各工序的半成品檢驗(yàn)。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品實(shí)行糾偏措施，并實(shí)施對(duì)不合格品的處理。掌握要求半成品的安全質(zhì)量掌握過(guò)程檢驗(yàn)填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄”。對(duì)合格品，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)前方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品治理制度》。巡回監(jiān)控《不合格品治理制度》。需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)進(jìn)展跟蹤檢驗(yàn)。工序不合格品處理工序檢驗(yàn)覺(jué)察不合格應(yīng)集中存放于車間內(nèi)專用容器內(nèi)；驗(yàn)，檢驗(yàn)合格前方可轉(zhuǎn)序?！埠贤蛴唵翁?hào)、貨號(hào)、數(shù)量、不合格狀況、操作工、〕記錄于“不合格品處置單”，通知車間主任，并將報(bào)告送至品管部主管。品管部主品治理制度》執(zhí)行。成品的安全質(zhì)量掌握活動(dòng)。理入庫(kù)手續(xù)。不合格品按“不合格品治理制度”執(zhí)行。品。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。成品的不合格處置a)當(dāng)判定為不合格時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，并加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在“不合格品評(píng)審處的實(shí)際狀況，通知生技部主管，有生技部安排相關(guān)車間進(jìn)展返工；b〕返工后的產(chǎn)品應(yīng)重檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)。防蟲(chóng)、防疫、除害不合格的處置廠檢員在檢驗(yàn)過(guò)程中覺(jué)察防蟲(chóng)、防疫、除害不合格應(yīng)記錄其不合格信息，并準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)防蟲(chóng)、防疫、除害治理部門(mén)進(jìn)展準(zhǔn)時(shí)彌補(bǔ)，實(shí)行措施，防止再次發(fā)生。相關(guān)文件檢驗(yàn)規(guī)程6成品檢驗(yàn)記錄確保不合格品有效掌握，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問(wèn)題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。適用范圍：適用于原材料、半成品、成品及交付后覺(jué)察的不合格品的掌握。狀況。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原材料和成品不合格的標(biāo)識(shí)和治理。各車間負(fù)責(zé)加工過(guò)程覺(jué)察的不合格品的半成品的標(biāo)識(shí)和治理。4.工作程序原材料掌握反響選購(gòu)部，以便作出退貨處理；并責(zé)令供方進(jìn)展整改，確保下次選購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。假設(shè)生技部覺(jué)察有不合格的原料，經(jīng)品管部判定后，到倉(cāng)庫(kù)做退換處理。匯總和統(tǒng)計(jì)，并交于上道工序車間主任，由其進(jìn)展合理返工或申請(qǐng)報(bào)廢處理。不合格品的狀況統(tǒng)一實(shí)行返工返、降級(jí)或報(bào)廢處理，并填寫(xiě)“不合格品處置單”。批次不合格品的掌握：3關(guān)部門(mén)實(shí)行整改措施，防止不合格的再次發(fā)生。最終檢驗(yàn)批次不合格的或客戶驗(yàn)貨不通過(guò)的，須重檢返工直到驗(yàn)貨合格為止。評(píng)審為不行返工的不合格品，須客戶同意方可放行，并需經(jīng)總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)。a.降級(jí)為次品；b.報(bào)廢處理。選購(gòu)、驗(yàn)收治理制度6.質(zhì)量記錄/不合格品統(tǒng)計(jì)表訂正和預(yù)防措施通知單目的：建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序，識(shí)別不同批次、規(guī)格、時(shí)間加工的產(chǎn)品和產(chǎn)品。范圍：適用于本公司從原料、最終產(chǎn)品和分銷的全過(guò)程標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯。職責(zé)防疫小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的評(píng)價(jià)和評(píng)估。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客、市場(chǎng)的召回接口處理。品管部、生產(chǎn)部、各車間/倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄和質(zhì)量追溯的實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的治理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品召回打算的實(shí)施，并予以資源的提供。經(jīng)確認(rèn)需獵取需要溯源的數(shù)據(jù)經(jīng)確認(rèn)需獵取需要溯源的數(shù)據(jù)號(hào)、息追溯原始相關(guān)記錄緣由分緣由分工廠問(wèn)題實(shí)行措施客戶投訴賜予客戶滿足回復(fù)，并按協(xié)商的要求進(jìn)展最終處置協(xié)作政府確定最終緣由和相應(yīng)的處置方式，并實(shí)施處置產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生防疫、人員等狀況。同時(shí)，能夠隨時(shí)追蹤每批原材料的加工去向。原材料的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)方式：以分區(qū)域堆放或標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量〔重量〕、供方、原材料批次等適用內(nèi)容。半成品的標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)方式：分區(qū)域、標(biāo)簽、不同顏色容器等。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號(hào)等適用內(nèi)容。成品標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)方式：分區(qū)域堆放，并結(jié)合標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：品名、規(guī)格、合同號(hào)、數(shù)量等。車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工全過(guò)程進(jìn)展具體記錄，記錄應(yīng)包括原材料有關(guān)信息，生產(chǎn)、追溯。貨，發(fā)貨過(guò)程，記錄車船號(hào)碼、集裝箱號(hào)等，以實(shí)現(xiàn)從客戶到報(bào)檢批的有效追溯。標(biāo)識(shí)的治理：防疫小組應(yīng)常常監(jiān)視檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和記錄狀況，要求做到貨物、標(biāo)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)代碼打算原料標(biāo)識(shí)代碼4.2.8XXAAA。001輔料標(biāo)識(shí)代碼AAA”，B003003批次。半成品標(biāo)識(shí)代碼〔方式為月日〕，F(xiàn)YJ0801/0804FYJ0801,844.2.8.庫(kù)原輔料必需登記對(duì)應(yīng)的合同或訂單號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)原輔料的追溯。的合同/訂單狀況，以便實(shí)現(xiàn)有效追溯。17為廠注冊(cè)號(hào)〔10〕+年份〔1〕+產(chǎn)品代碼〔2〕+流水號(hào)〔4〕，以一年為一個(gè)周004444價(jià)，確定是否啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：產(chǎn)品國(guó)外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場(chǎng)；防疫小組自我評(píng)估產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全問(wèn)題；產(chǎn)品召回程序總經(jīng)理依據(jù)對(duì)狀況的初步評(píng)價(jià)，要求防疫小組進(jìn)展召回的全面評(píng)價(jià)。召回的全面評(píng)估，評(píng)估可能引質(zhì)量安全的可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度。啟動(dòng)召回：總經(jīng)理依據(jù)防疫小組的評(píng)估結(jié)果，批準(zhǔn)是否啟動(dòng)召回。防疫小組依據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的召回打算，依據(jù)品管部、車間、辦公室供給的質(zhì)量記依據(jù)召回產(chǎn)品的數(shù)量、重量，預(yù)備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施。辦公室書(shū)面通知顧客或市場(chǎng)關(guān)于應(yīng)召回產(chǎn)品的合同號(hào)、班次、規(guī)格、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)龋⒏嬷倩胤绞胶头祷氐攸c(diǎn)，同時(shí)應(yīng)書(shū)面通知有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)。召回后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或隔離：召回后的產(chǎn)品，應(yīng)集中堆放，并進(jìn)展明顯標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，嚴(yán)格隔離。次抽樣檢驗(yàn)，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定處置打算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施相應(yīng)的處置。后續(xù)工作措施，以防止類似不合格的再次發(fā)生。召回效率的部門(mén)、過(guò)程應(yīng)進(jìn)展改進(jìn)和完善。6記錄產(chǎn)品召回通知產(chǎn)品批次匯總表和解決可能伴隨的產(chǎn)品安全的影響。適用于衛(wèi)生防疫治理體系運(yùn)行過(guò)程中潛在事故、特別和緊急狀況的預(yù)防和處理。職責(zé)防疫小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)特別、緊急和糾偏的總體掌握。各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的特別預(yù)備和糾偏方案的實(shí)施，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。掌握要求的潛在事故、特別和緊急狀況，并確定其可能存在的產(chǎn)品安全影響。和財(cái)務(wù)上的支持。緊急和特別狀態(tài)發(fā)生的范圍發(fā)生火災(zāi)停電狀況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的特別；產(chǎn)品誤用有毒有害物質(zhì)；顧客或消費(fèi)者投訴的產(chǎn)品安全事故；防疫過(guò)程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；生技部及生產(chǎn)車間收集生產(chǎn)過(guò)程、防疫執(zhí)行過(guò)程中覺(jué)察的特別；選購(gòu)部收集選購(gòu)過(guò)程和供方治理過(guò)程的特別；4.3.10特別狀況；緊急和特別狀態(tài)的臨時(shí)處理119，通知消防單位實(shí)行滅火措施。負(fù)責(zé)啟用備用設(shè)備，或?qū)υO(shè)備進(jìn)展緊急搶修。緊急和特別狀態(tài)受到影響的產(chǎn)品的處理范圍，并實(shí)行隔離措施，明確標(biāo)識(shí)。全部產(chǎn)品經(jīng)防疫小組評(píng)價(jià)后，進(jìn)展相應(yīng)的處置。故擴(kuò)大的有效措施，如退貨、銷毀、召回等措施。產(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害：必需最短時(shí)間對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展隔離，并準(zhǔn)時(shí)對(duì)其進(jìn)展殺蟲(chóng)措施，以防止類似大事的再次發(fā)生。衛(wèi)生防疫達(dá)不到：各區(qū)域衛(wèi)生防疫未能到達(dá)規(guī)定要求時(shí)，如不能到達(dá)防蟲(chóng)、防要求時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)品管部評(píng)定合格前方可按正常生產(chǎn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。急隔離措施。隨后，馬上匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。發(fā)生的措施等，并編制“特別、緊急和糾偏報(bào)告”。品管部指定人員對(duì)糾偏措施的有效性進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證，如驗(yàn)證無(wú)效的，要求確定再跟蹤期限并連續(xù)跟蹤或由責(zé)任部門(mén)再次提出糾偏措施，直至驗(yàn)證有效。質(zhì)量記錄特別、緊急和糾偏報(bào)告第十一節(jié)原輔料倉(cāng)庫(kù)治理制度1．目的標(biāo)準(zhǔn)輔料倉(cāng)庫(kù)各種物資的出入庫(kù)治理。2．范圍適用于公司內(nèi)輔料倉(cāng)庫(kù)的治理。3．職責(zé)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)本制度的具體執(zhí)行。4．要求物資驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)抵達(dá)倉(cāng)庫(kù)的各種物資進(jìn)展數(shù)量清點(diǎn)，外觀及包裝的檢查，對(duì)于數(shù)量不符，外觀、包裝破損的物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響至供銷科門(mén)，確定處置方法。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收后的貨物應(yīng)進(jìn)展產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)識(shí)，并應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)。入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的：倉(cāng)庫(kù)保管員憑品管部的檢驗(yàn)合格結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并調(diào)整倉(cāng)庫(kù)日記臺(tái)帳。質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的：倉(cāng)庫(kù)保管員憑“不合格評(píng)審處置單”進(jìn)展處置。并將處置結(jié)果準(zhǔn)時(shí)反響至供銷科門(mén)以便進(jìn)展相應(yīng)的處理。倉(cāng)庫(kù)保管員依據(jù)品管部的上述檢驗(yàn)結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)換物資的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。貯存不同特性的物料，應(yīng)分開(kāi)存放，并進(jìn)展明顯的標(biāo)識(shí)。物料堆垛之間應(yīng)保持適當(dāng)間距，并離地離墻存放。對(duì)易燃易爆物資，應(yīng)放置于通風(fēng)處，做好明顯標(biāo)識(shí)。物資貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保持帳、卡、物的全都。領(lǐng)用或出庫(kù)各種物資的領(lǐng)用，要求領(lǐng)用人填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)保管員憑批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，并按領(lǐng)料單上載明的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)展發(fā)放。倉(cāng)庫(kù)保管員在發(fā)放物資時(shí)，必需檢查產(chǎn)品是否檢驗(yàn)合格；對(duì)變質(zhì)的物料，超期的各物資，不得任意發(fā)放；特別狀況，使用部門(mén)要求領(lǐng)用未經(jīng)檢驗(yàn)的物資時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員必需憑有關(guān)部門(mén)“緊急放行申請(qǐng)單”才能進(jìn)展發(fā)放。物資領(lǐng)用出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展帳、卡的調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境和防疫要求倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉(cāng)庫(kù)保管員每日下班前應(yīng)進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種物資的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、結(jié)實(shí)，標(biāo)識(shí)的擺放、風(fēng)格盡可能保持全都。防蟲(chóng)和防蠅裝置。〔依據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次〕衛(wèi)生檢查〔應(yīng)選用低毒殺蟲(chóng)劑〕一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。倉(cāng)庫(kù)貯存物資的防護(hù)防火、防水、防盜：倉(cāng)庫(kù)保管員每天下班應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)門(mén)加鎖，防止物資的盜竊，對(duì)有防火、防水要求的物資應(yīng)做好防火、防水工作，如配備消防器材，進(jìn)展禁煙、禁火的警告標(biāo)識(shí)。對(duì)有貯存條件要求的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)供給相應(yīng)的條件，并做好質(zhì)量防護(hù)工作。倉(cāng)庫(kù)的檢查倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展每日下班前日常的檢查，如核對(duì)帳卡物的全都性，檢查報(bào)上級(jí)部門(mén)。每年年底，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)展貯存物資的全面盤(pán)點(diǎn)、檢查。辦公室。5相關(guān)記錄緊急放行申請(qǐng)單第十二節(jié)成品倉(cāng)庫(kù)治理制度目的：標(biāo)準(zhǔn)成品倉(cāng)庫(kù)各種產(chǎn)品的出入庫(kù)和貯存治理。范圍：適用于廠內(nèi)成品倉(cāng)庫(kù)的治理。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)本制度的具體執(zhí)行。4．制度要求產(chǎn)品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的各種產(chǎn)品進(jìn)展數(shù)量清點(diǎn)，包裝外觀的檢查，對(duì)于數(shù)量不符，包裝外觀破損的產(chǎn)品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反響至生產(chǎn)品管部，確定處置方法。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)確認(rèn)后入庫(kù)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)展產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次或生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)入庫(kù)單，記入倉(cāng)庫(kù)日記帳。貯存不同品種和批次的產(chǎn)品，應(yīng)獨(dú)立成堆堆放，并進(jìn)展明顯的標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品堆垛之間應(yīng)保持適當(dāng)間距，并離地離墻存放，保持庫(kù)容整齊。產(chǎn)品貯存過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保持帳、卡、物的全都。出庫(kù)各種產(chǎn)品的出庫(kù)，應(yīng)憑有效證明發(fā)放，并堅(jiān)持先進(jìn)先出原則。拒絕無(wú)單領(lǐng)用或發(fā)發(fā)貨時(shí)覺(jué)察外觀破損的產(chǎn)品，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門(mén)反響。產(chǎn)品領(lǐng)用和出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展帳、卡的調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境和防疫要求倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，通道通暢，各種物資擺放有序。倉(cāng)庫(kù)保管員每日下班前應(yīng)進(jìn)展倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的清潔工作，去除各種閑雜、廢棄物資。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、結(jié)實(shí)，標(biāo)識(shí)的擺放、風(fēng)格盡可能保持全都。庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備滅蠅燈，保證每日八小時(shí)開(kāi)啟工作。等，并應(yīng)增設(shè)墊板，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備干濕度計(jì)，每天記錄溫度及濕度狀況。庫(kù)內(nèi)應(yīng)定期進(jìn)展衛(wèi)生消毒，夏季每周〔依據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次〕衛(wèi)生檢查〔應(yīng)選用低毒殺蟲(chóng)劑〕一次，并做好“衛(wèi)生防疫記錄”。倉(cāng)庫(kù)保管員同時(shí)應(yīng)每天觀看庫(kù)房衛(wèi)生除害設(shè)施運(yùn)行狀況，并應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向防疫小組匯報(bào)。倉(cāng)庫(kù)的檢查和報(bào)表倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)展每日下班前日常的檢查，如核對(duì)帳卡物的全都性，檢查各種標(biāo)識(shí)狀況，檢查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境設(shè)施狀況，對(duì)檢查中覺(jué)察的各種不符合應(yīng)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展訂正或上報(bào)主管部門(mén)。每月末應(yīng)進(jìn)展一次清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)，做好盤(pán)點(diǎn)記錄，并做好收、支、付月報(bào)，上報(bào)至辦打算。每年年底，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)進(jìn)展貯存物資的全面盤(pán)點(diǎn)、檢查，做好年度報(bào)表。5相關(guān)記錄：衛(wèi)生防疫實(shí)施記錄第十三節(jié)環(huán)境衛(wèi)生治理制度環(huán)境特制定本制度范圍：適用全廠環(huán)境衛(wèi)生的治理職責(zé)辦公室總體負(fù)責(zé)廠環(huán)境衛(wèi)生的治理與監(jiān)視、檢查；生技部負(fù)責(zé)廠區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生的清掃、維護(hù)；各類防蟲(chóng)、防疫措施的實(shí)施。要求環(huán)境根本要求廠區(qū)干凈衛(wèi)生、道路及場(chǎng)地地面硬化、無(wú)積水。生產(chǎn)加工區(qū)與生活區(qū)分開(kāi)或具有有效的隔離措施。廠區(qū)布局合理，原料存放區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、包裝及成品存放區(qū)劃清楚顯，相對(duì)隔離。10cm30cm包裝場(chǎng)所防疫設(shè)施和衛(wèi)生狀況良好，生產(chǎn)加工場(chǎng)所定期清掃，保持清潔衛(wèi)生。的危害，依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)展不定期的大掃除，保持室內(nèi)外的清潔衛(wèi)生。庫(kù)等區(qū)域。環(huán)境檢查辦公室必需對(duì)廠全部區(qū)域進(jìn)展合理劃分并對(duì)每個(gè)區(qū)域有衛(wèi)生負(fù)責(zé)人。每周〔依據(jù)季節(jié)變化可調(diào)整頻次〕由辦公室領(lǐng)頭組織各部門(mén)主管依據(jù)環(huán)境衛(wèi)生的5衛(wèi)生防疫記錄第十四節(jié)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1、目的：對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)展規(guī)定，確保進(jìn)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證工作質(zhì)量。2、適用范圍：3、職責(zé)：程；負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程要求，實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證。4、內(nèi)容：檢驗(yàn)流程4.1.1形式通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證。樣,比照相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)并做好檢驗(yàn)記錄。供銷科作為供給商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)依據(jù),一份交倉(cāng)庫(kù)作為入庫(kù)依據(jù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的,檢驗(yàn)員做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。由選購(gòu)人員負(fù)責(zé)通知供給商退貨和調(diào)換。檢驗(yàn)要求可辦理入手續(xù)。檢撿標(biāo)準(zhǔn)按客戶要求及本公司《質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)展撿驗(yàn)和驗(yàn)證。序名稱類別檢驗(yàn)項(xiàng)檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)方號(hào)目法外表光滑、色澤全都，無(wú)刀痕、節(jié)疤和毛刺，無(wú)病竹、外觀蛀蟲(chóng)、損傷、土壤、霉變、樹(shù)皮等現(xiàn)象目測(cè)1A理供方應(yīng)供給每批次的烘干、蒸煮等除害記錄目測(cè)含水率竹材含水率應(yīng)小于等于7%，水分測(cè)定儀材質(zhì)材質(zhì)與客戶來(lái)樣全都、需有檢疫證明文件目測(cè)外觀、以樣品要求為準(zhǔn)，無(wú)蟲(chóng)蛀、霉變、腐爛、泥土及蟲(chóng)卵現(xiàn)2紙草類A材質(zhì)象放大鏡紙箱外觀箱體方正，無(wú)損壞、污跡和受潮腐爛現(xiàn)象，箱面印刷圖目測(cè)3〔彩B字清楚正確，深淺全都，位置準(zhǔn)確盒〕尺寸箱體尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)卷尺4塑料薄B外觀袋體完整，外表光滑，無(wú)破損，變形等缺陷目測(cè)膜袋尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)〔包裝袋平均厚度必需大于〕測(cè)厚儀5布類、B材質(zhì)有效的《檢測(cè)報(bào)告》目測(cè)毛料類尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)游標(biāo)卡尺、卷尺外觀以樣品要求為準(zhǔn)目測(cè)6塑料件B尺寸以圖紙要求為準(zhǔn)游標(biāo)卡尺抽樣方案：1、竹材半成品按GB2828-2023抽樣，AQL=、IL=II；BGB2828-2023，AQL=、IL=II。第十五節(jié)成品檢驗(yàn)規(guī)程1、目的：量。2、適用范圍：3、職責(zé)：按檢驗(yàn)規(guī)程要求，實(shí)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)流程通知后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法：①依據(jù)生產(chǎn)確認(rèn)樣、生產(chǎn)通知單、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展核對(duì)。②對(duì)成品的各項(xiàng)尺寸、〔可參照生產(chǎn)確認(rèn)樣，成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)成品進(jìn)展要求的特別測(cè)試，以保證到達(dá)客戶要求。〔并清楚填寫(xiě)訂單號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、檢驗(yàn)日期與簽名等內(nèi)容〕。一份給倉(cāng)庫(kù)，以作為合格出貨之依據(jù)。交與質(zhì)檢主管審核確認(rèn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)不合格之成品進(jìn)展不合格標(biāo)識(shí),并要求隔離分開(kāi)。檢驗(yàn)判定級(jí)檢驗(yàn)判定級(jí)檢驗(yàn)工程 質(zhì) 量 要 求 檢驗(yàn)方法類別 材質(zhì)〔竹絲〕材質(zhì)光滑、色澤正常、均勻，無(wú)裂紋，無(wú)病竹、蛀蟲(chóng)、損傷、土壤、霉變等現(xiàn)象。感官檢驗(yàn)嚴(yán)峻A濕度產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%、〔測(cè)量產(chǎn)品主體及零件最不易干燥部位的含水率，以含水率最高值為測(cè)量值〕。木材測(cè)濕儀嚴(yán)峻B裝配害生物現(xiàn)象。感官檢驗(yàn)/卡尺嚴(yán)峻尺寸產(chǎn)品及配件的尺寸應(yīng)與樣板、圖紙以及生產(chǎn)訂單相符，長(zhǎng)度公差為±2mm，厚度公差為±。鋼卷尺/卡尺嚴(yán)峻布類零件色澤與樣品全都感官檢驗(yàn)稍微塑料零件塑料零件不得有氣孔、裂痕，不得有明顯縮痕、斑紋、劃痕及溢邊。產(chǎn)品不得有增塑劑存在。感官檢驗(yàn)稍微C外表涂層感官檢驗(yàn)稍微印刷/彩繪圖案要清楚，位置對(duì)應(yīng)正確，不得斷線、溢色、露底、起泡、錯(cuò)位、模糊，與圖紙及樣品相比無(wú)明顯色差。感官檢驗(yàn)稍微包裝/外表?yè)p現(xiàn)象。產(chǎn)品及內(nèi)包裝外表應(yīng)清潔，不得有污跡、灰塵。感官檢驗(yàn)稍微備注：1、A、B、C類工程檢驗(yàn)均按GB2828-2023標(biāo)準(zhǔn)正常檢查水平Ⅱ級(jí)抽取代表性樣品；2、允收水準(zhǔn)： A〔CR〕/0 ，B〔MA〕/ ，C〔MI〕/ 。5相關(guān)記錄成品檢驗(yàn)記錄出境竹木草制品廠檢記錄單1、目的：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容、要求、方法及結(jié)果判定準(zhǔn)則進(jìn)展規(guī)定，確保過(guò)程檢驗(yàn)工作質(zhì)量。2、適用范圍：適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程工序產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的掌握。3、職責(zé)：按檢驗(yàn)規(guī)程要求，組織實(shí)施首件檢驗(yàn)、制程巡檢和專職全檢工作。4、內(nèi)容：檢驗(yàn)流程首件檢驗(yàn)1-3認(rèn)，并填寫(xiě)《首件檢驗(yàn)記錄》。如需實(shí)配，要進(jìn)展實(shí)配測(cè)試。品首件確認(rèn)合格為至。產(chǎn)。制程巡檢生產(chǎn)車間首件確認(rèn)合格后，可以進(jìn)展批量生產(chǎn)。對(duì)各工序產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)展抽查,并具體記錄其檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，并記錄于《流轉(zhuǎn)卡》〔巡檢〕中。在巡檢過(guò)程中如覺(jué)察某工序有不良時(shí)，應(yīng)馬上通知車間主管,并對(duì)作業(yè)員進(jìn)展指導(dǎo)，要10%時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)要求作業(yè)員停頓生產(chǎn)，馬上做出改善措施。制程全檢點(diǎn)，關(guān)注全檢的不良品狀況，要從其源頭杜絕不良。生產(chǎn)交接確認(rèn)料進(jìn)展生產(chǎn)。檢驗(yàn)時(shí)機(jī)和頻次為保障生產(chǎn)進(jìn)度的順當(dāng)進(jìn)展，各車間審核首件時(shí)應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)完成確認(rèn)。各制程巡檢員對(duì)全部工序的巡回檢查每班不得少于二次，將巡檢結(jié)果記錄清楚。間流通。過(guò)程檢驗(yàn)的工程內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法執(zhí)行：判定級(jí)檢驗(yàn)工程判定級(jí)檢驗(yàn)工程質(zhì) 量要求檢驗(yàn)方法別應(yīng)清潔無(wú)污染，不行消滅霉變、蟲(chóng)眼、黑點(diǎn)、蛀孔、外觀感官檢驗(yàn)致命樹(shù)皮、泥土等現(xiàn)象。材料應(yīng)與生產(chǎn)單\生產(chǎn)確認(rèn)樣及產(chǎn)品圖紙相全都，產(chǎn)竹質(zhì)基質(zhì) 嚴(yán)峻品顯見(jiàn)面不得有黑點(diǎn)、節(jié)疤、裂紋和明顯色差。產(chǎn)品竹質(zhì)含水率應(yīng)≤7%，〔測(cè)量產(chǎn)品主體及零件最不水分測(cè)濕濕度 嚴(yán)峻易枯燥部位的含水率，以含水率最高值為測(cè)量值〕。儀游標(biāo)卡尺尺寸以圖紙、樣品尺寸為準(zhǔn)。嚴(yán)峻等包裝工序檢驗(yàn)工程 質(zhì)量 要 求

別

標(biāo)或地址。

感官檢驗(yàn) 致命濕度

水分測(cè)濕嚴(yán)峻易枯燥部位的含水率，以含水率最高值為測(cè)量值〕。儀包裝方式與訂單要求全都，標(biāo)簽、嘜頭正確。包裝 要正確，不得歪斜、脫落，產(chǎn)品包裝要完好，不得有破損、受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)害現(xiàn)象。

嚴(yán)峻感官檢驗(yàn)/條碼儀 嚴(yán)峻

30CM，10CM，車間濕度不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量

感官檢驗(yàn)嚴(yán)峻/濕度計(jì)5相關(guān)記錄：過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)量記錄一覽表序號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)序號(hào)質(zhì)量記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱保管部門(mén)12QR/QR/《質(zhì)量記錄一覽表》《文件和資料收發(fā)記錄》辦公室辦公室備注337QR/單》《外來(lái)文件評(píng)審表》辦公室38QR/《文件更改通知單》辦公室33QR/ 《文件一覽表》 辦公室4QR 《內(nèi)部溝通會(huì)議記錄》 辦公室5QR/