煤礦事故隱患排查制度匯編

XXXXXXXXXXXX煤礦事故隱患排查治理制度匯編XXXXXXXXXX煤礦二零一七年TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、事故隱患排查制度 1二、安全隱患整改制度 7\o"CurrentDocument"三、隱患整改驗收及銷號制度 11四、隱患分級管理制度 12\o"CurrentDocument"五、隱患排查治理記錄登記制度 14\o"CurrentDocument"六、重大隱患報告制度 15\o"CurrentDocument"七、重大隱患掛牌督辦制度 17\o"CurrentDocument"八、隱患排查整改公示制度 21\o"CurrentDocument"九、隱患治理資金專項管理制度 22\o"CurrentDocument"十、隱患舉報獎勵制度 24\o"CurrentDocument"十一、隱患日常檢查制度 26十二安全生產費用提取使用制度 28一、事故隱患排查制度.目的和內容：為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。本制度規(guī)定了事故隱患分類、排查、報告、整改及獎勵辦法。.適用范圍：公司全體員工.職責：建立健全安全隱患排查整改領導小組組長:XXXXXXXXX對礦井重大安全隱患排查治理工作負主要責任，負責全面安排重大安全隱患治理工作；對消除重大安全隱患工作進行領導、監(jiān)督和協調，負責對消除重大安全隱患整改所需資金的安排。副組長：XXXXXXXXX負責組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對安全隱患整改落實情況進行督查。對“一通三防”方面重大隱患負全面責任，負責安全隱患整改質量標準。負責組織人員定期對重大安全隱患進行排查，對公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實執(zhí)行進行監(jiān)督、對整改完成情況進行檢查，負責擬定定期或不定期的專項檢查項目，組織群眾監(jiān)督檢查安全工作。負責對重大安全隱患上報及整改完成情況的上報工作；成員：XXXXXXXXXXX生產礦長負責對重大安全隱患整改方案、措施進行安排落實，負責對采掘和防治水方面重大安全隱患進行整改落實，對采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負主要責任；負責整改所需的人力、物力的調節(jié)；機電礦長負責機電方面重大安全隱患整改工作的具體落實；對機電方面的重大安全隱患整改負主要責任，定期組織機電人員進行專項檢查，負責機電方面的安全隱患整改驗收。安檢科負責對安全隱患整改工作的具體落實；對安全隱患整改負主要責任；每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時匯報并督促進行整改；按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門負責人為分管安全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和個人發(fā)現事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門、公司領導報告。安檢科負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。生產技術科對隱患整改措施的可行性和合理性負責。.事故隱患等級及登記建檔事故隱患的含義：本制度所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患危害比較嚴重或者有一定的工程量，區(qū)隊無能力整改須由礦級領導安排解決的隱患。重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。檔案建立安監(jiān)科應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。.程序排查時機：當法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的認識，組織機構發(fā)生大的調整的，應及時組織隱患排查。排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應依據有關安全生產法律、法規(guī)要求；設計規(guī)范、管理標準、技術標準；企業(yè)的安全生產目標等。排查范圍：應包括所有與生產經營場所、環(huán)境、人員、設備設施和活動。排查方法公司級安全檢查，由公司安全生產領導小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監(jiān)科負責匯總，分別提交有關部門、科隊整改，對整改情況進行跟蹤。礦級安全檢查，以礦級領帶帶班下井和安全巡查為主，對發(fā)現問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況記錄存檔?？脐牸壈踩珯z查，由科隊負責人和部門有關人員進行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報部安全主管。班組級安全檢查，由班組長負責進行，每班作業(yè)實行動態(tài)檢查，發(fā)現隱患及時處理并報主管部門備案。節(jié)假日檢查，節(jié)假日前安全部門應組織有關人員進行檢查，節(jié)假日安排專人值班。各專業(yè)性檢查，針對安全形勢或薄弱環(huán)節(jié)，由職能部門領導負責組織有關人員進行檢查，檢查出的安全隱患報公司安全生產領導小組。季節(jié)性檢查，應針對不同季節(jié)有針對的進行檢查，由分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產領導小組。日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長主持，邀駐礦安監(jiān)員參加排查工作，各部門主要負責人參加排查工作，排查時間為每周一，并召開安全生產工作會，對隱患落實整改。（2）月排查：礦長負責組織工作，月排查時間為每月15及23日，并召開安全生產總結會，對當月安全工作進行總結并對下月安全工作進行部署安排。臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備啟動、新工藝、新產品、新設備的投產，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、科隊、班組分別負責進行。排查內容查思想：對安全生產的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。查領導：是否正確處理安全與生產的關系；堅持安全和生產“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。查生產工藝和員工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。.隱患治理根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等。隱患的整改和驗收各部門發(fā)現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應立即整改；需其他部門協助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系解決的，應立即報安檢科，安檢科根據隱患的種類移交給相關職能部門，由各職能部門負責進行整改并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。對于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安檢科應進行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估，并按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統計分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報送書面統計分析表。要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現的不安全隱患，由生產部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施督辦驗證人。在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推科隊、部門，科隊能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動每個班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于每月26日前上報安監(jiān)科，由安監(jiān)科統一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報，獎優(yōu)罰劣。日常檢查發(fā)現隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關單位整改。安全隱患牽涉到設備系統改進時，責任單位可提出書面報告由生產技術科提供改進方案，責任部門執(zhí)行。安全隱患整改完畢應及時反饋安檢科。安全隱患整改的獎懲規(guī)定一般安全隱患責任單位發(fā)現并整改的獎勵10元；重大安全隱患的發(fā)現或整改完畢，由責任單位提出申請。安監(jiān)科審核，生產副總經理批準后給予適當獎勵。凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰50元。并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。凡不按要求和規(guī)定時間完成、無正當理由、無防范措施的重大項目，每項處100元以上罰款，并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目的完成，考核哪個單位。安檢科檢查發(fā)現的“正常檢查容易發(fā)現、處理的項目”而及時發(fā)現或整改的，扣責任單位20元。隱患的發(fā)現和整改按屬地、使用人員及設備、業(yè)務劃分制度等進行考核。百日安全大檢查自查結束后，由公司進行抽查，凡容易檢查發(fā)現、處理的項目而未整改者，每項處罰50元。上級安全檢查發(fā)現的安全隱患現象，每項處罰責任單位50元，屬于違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。.預測預警根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生產預測預警技術，建立體現企業(yè)安全生產狀況及發(fā)展趨勢的預警指數系統。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月二、安全隱患整改制度隱患排查整改是我礦安全生產管理的一項重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預防事故發(fā)生、改善職工勞動條件的重要手段，科學合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預防，由經驗管理向科學管理轉變。按照“排查要認真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統一部署與分級實施相結合、檢查與整改相結合、行政手段與經濟手段相結合、短期治理與長期規(guī)范相結合。針對我礦實際情況，特制定隱患整改制度：.隱患整改基本要求隱患整改之前，隱患檢查或落實整改人員，應根據隱患類別及隱患級別明確相關責任人進行整改。一般頂板隱患整改，如回風巷或運輸巷出現斷梁折柱，進行維修時，必須按照維修安全技術措施規(guī)定進行操作，所有維修工作地點嚴禁一人操作。特殊地點頂板隱患進行整改時，必須有專人進行盯哨，嚴格按照措施要求，加強超前支護，確保操作人員工作安全。整改運輸隱患時，提升斜井應在停止運輸時進行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運輸次序，避免工作人員造成意外事故。通風隱患整改，必須在正常通風狀態(tài)下進行，確需停止供風整改的，必須撤出停風地點工作人員，做好相關處理后進行。瓦斯超限隱患處理時，應撤出其他工作人員，有專人進行指導進行，排出積聚瓦斯應避免“一風吹”，嚴格執(zhí)行瓦斯排放制度。其它隱患整改應遵守各自相關規(guī)定，根據隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。帶班領導在井下工作時間內，應對隱患整改落實情況進行檢查和監(jiān)督，對出現的違章現象實施處罰，情節(jié)嚴重的責令停止作業(yè)，撤出人員。所有隱患整改實行跟蹤問責，誰簽字整改誰人負責，整改不及時，措施未落實到位，主要追究整改負責人。.安全隱患整改措施制定隱患整改措施必須嚴格按照“五落實”要求進行擬定，即落實施工措施、整改負責人、整改期限、整改資金、整改預案。對查出的隱患按照a、b、。三級進行分類管理，分級整改。其中a類隱患（難以整改的重大隱患），必須及時向礦長和總工匯報并上報分管上級分管部門備案。b類隱患（相對整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必要時在公司安全辦公會上提出并落實整改方案并報公司主管部門備案，主管部門和專業(yè)部門作為重點進行日常監(jiān)控；c類隱患（一般現場隱患）由各單位組織落實整改，整改情況報主管部門備案。安監(jiān)科按一通三防、機電、運輸、監(jiān)控、頂板支護、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進行編號整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現實為基礎，安全為前提，切實可行。隱患整改負責人由施工人和部門負責人擔任，隱患驗收人由部門主管領導或安檢科負責，整改負責人和驗收人必須根據整改期限合理安排整改工作。根據隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負責人必須在期限內整改完成并經驗收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請，并說明延期原由。根據隱患整改難度和整改需要的材料設施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必須落實到位，整改資金由安監(jiān)科和財務室進行核算，由生產部門進行考核和督查。存在隱患不能在短期或近期內整改完成的必須編制隱患整改預案，預案中必須明確整改期間的安全措施和應急措施。安監(jiān)科制定隱患整改措施后，交由安全礦長進行審核，報礦長和技術負責人審批，經審核和審批后送各科室落實整改。.安全隱患通報礦級領導或跟班干部入井發(fā)現隱患未能及時整改完成，出井后將隱患報安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實整改；周檢、月排隱患以會議形式進行通報，礦井科隊及以上人員必須按時參加會議，會上安全礦長負責將周檢隱患向各部門進行通報。每次進行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制定安全措施并落實責任人和整改期限，報送礦井和科隊辦公室。各部門根據隱患整改措施和期限，及時向施工人員通報存在隱患，并將整改工作落實到位。安全管理部門日常檢查發(fā)現安全隱患時，應及時將隱患向相關責任部門負責人通報，發(fā)現重大安全隱患時必須及時向安全辦公室和技術負責人回報，請示處理方案?，F場安全檢查發(fā)現安全隱患時，應立即將存在隱患向作業(yè)班組通報，并督促班組進行處理。.安全隱患整改落實隱患整改是為了防止事故發(fā)生，運用預防事故的規(guī)律，以促使人與物在置于系統中的規(guī)律運動，從本質上對事故進行超前有效預防所需要開展安全科學管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環(huán)節(jié)達到安全生產的客觀要求。隱患整改應堅持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求。查”即對現場進行隱患排查；“幫”即對被檢單位解決問題；“?！奔窗l(fā)現隨時都可能發(fā)生事故的重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進行整改，堅持做到“不安全不生產”；“返”即屬于安全生產責任制不落實，人為造成的事故隱患，要當面追究責任，令其改正；“回”即回頭復查；“蹲”即對重大危險源要進行嚴格管理和控制，并派人蹲點督促整改，直到達到安全生產的要求；“處”即對疑難或認識不統一的問題，要請有關部門及領導出面處理，不能懸而不決，影響安全生產。對現場查出的各類事故隱患，應將其篩選分類后，反饋到各部門進行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報調度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應請求礦派人協助處理。礦在安全檢查中發(fā)現的安全隱患，必須出據“隱患整改通知單”，落實措施、落實責任人、落實期限、落實資金、落實驗收人，及時進行整改。到達整改期限后，礦組織檢查驗收，驗收結束后對效果進行評價，對驗收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實時間進行復查，直到驗收合格為止。隱患整改重點應放在安全技術措施上，當安全技術措施解決不了時，則應放在管理措施上，將強化操作者的安全意識，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預防事故的重要手段。在落實安全隱患時，整改負責人必須嚴格按照安全措施和整改要求進行監(jiān)督和管理，切實做好隱患整改工作。.安全隱患整改復查整改單位接到隱患整改通知書后，嚴格按要求進行整改，整改完成后及時填寫復查申請單，交主管部門組織復查，并在隱患整改表上錄入整改情況。復查時，負責復查的部門人員必須到現場逐條逐項嚴格進行復查，復查后將檢查結果向安檢科報告。3、安全隱患復查人員必須由礦安檢科委派人員，復查人員應熟知整改要求和驗收標準，將復查工作從嚴從細進行，發(fā)現次生的安全隱患必須及時回報并處理。4、經復查未整改或整改未達到要求的，復查人員應及時反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對相關責任人進行處罰。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月10三、隱患整改驗收及銷號制度為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗收及銷號制度如下：.隱患整改完成后由整改負責人進行復查，復查無問題后向礦安檢科申請隱患驗收。.隱患驗收時應根據隱患類別交由各專業(yè)負責人或主管部門領導進行驗收。.隱患整改驗收人員組成：礦長、副礦長，部門主要負責人、技術員，安全員，以及特別安排的當班其他值班人員。.一般隱患整改結束，由當班值班人員進行驗收，重大隱患整改結束，有技術負責人組織相關人員進行驗收，整改驗收合格及時進行銷號，并填寫隱患整改報告上報上級行業(yè)管理部門。.對檢查驗收情況不真實，弄虛作假的班組或個人，必須進行重處重罰，責令重新按照要求進行落實整改。未經復查不予驗收，發(fā)現不符合要求的地方必須及性能返工處理。.隱患檢查驗收工作人員在進行檢查驗收時，必須公平、公正，做到對照標準，從嚴驗收，嚴禁作風漂浮，馬虎了事，檢查驗收有登記臺賬或驗收報告。.所有檢查記錄和驗收報告，應按照隱患類別，進行登記超冊規(guī)檔管理，驗收合格后必須及時在隱患整改驗收表內登記，并將隱患驗收情況向礦辦公室回報，每次的整改驗收工作完成后要全部存檔備案。.各業(yè)務科室、生產區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤銷號，注明落實人和整改時間，做到隱患銷號閉合管理。對銷號的隱患，安全科和各業(yè)務科室要及時進行核查。.隱患銷號工作必須由隱患驗收人簽字確認驗收合格后方可通知安監(jiān)科銷號。.銷號隱患由安檢科負責管理，銷號資料存檔備案。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月11隱患分級管理制度為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，進一步做好安全隱患排查治理工作，實現安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級監(jiān)控管理制度。.安全隱患的概念及分級危險源是指可能導致事故的不安全因素，是危險的根源，包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險源是長期或臨時的生產、搬運、使用和儲存危險物質，或危險物質的數量等于或超過臨界量的單元（包括場所和設施）。安全隱患是指控制、約束、管理這些危險物的裝備、系統、設施、人員、管理制度和體制等方面可能出現漏洞使危險物質突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產法》、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》等國家、上級有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關這些危險物質的管理規(guī)定、標準及要求。重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。礦長是礦隱患排查的第一責任者。是貫徹落實黨和國家安全生產方針、政策、法律、法規(guī)的第一責任人，負責安全生產機構設置，人員配備，安全生產管理制度，安全生產責任制的考核落實，安全費用的籌集、使用和管理，安全培訓教育及安全事故處理等方案的決策權和批準權，監(jiān)督、檢查同級副職及各礦井一把手的安全生產工作?？偣こ處熓前踩a的第一責任者，對隱患排查治理技術工作全面負責，負責一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。各分管領導對正職負責，負責分管范圍內的重大隱患排查治理和監(jiān)管。各業(yè)務科室是重大隱患排查治理技術方案的審查、批準及上報部門，是本專業(yè)安全生產法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務主體。各區(qū)、隊、車間負責人是本責任區(qū)域安全隱患現場排查第一責任人。安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門，對重大隱患排查工作負責，并負責隱患的收集、匯總和上報，是隱患排查治理的驗收牽頭組織部門。12.安全隱患分級監(jiān)控管理制度礦井是重大危險源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責任主體單位，對安全生產等方面的危險源監(jiān)控及隱患排查治理全面負責，對日常安全生產方面的隱患排查治理負全面責任。對“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時上報、技術方案編制、工程費用計劃建議和治理期間全面管理責任。每月由主要負責人主持進行一次全面隱患排查工作，并對日常隱患和重大隱患分別建檔管理。.安全隱患排查治理程序日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級規(guī)定，組織進行定期、不定期全面系統的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費用，確定治理管理方法，認真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應的監(jiān)管、治理措施及方案。重大安全隱患管理。礦井對“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進行系統、環(huán)節(jié)、主要設備、裝備改造的治理方案報礦相關部室和安監(jiān)局。待公司決定下達計劃后，積極組織處理。.安全隱患分級安全科每月底前對查出的安全隱患認真進行篩選分級，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計算機網絡及書面報礦匯總。每季度首月10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進行匯總分析，并提交書面報告報安監(jiān)局。書面報告必須經總工、礦長簽字。重大安全隱患報告包括產生重大隱患的原因、現狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結果等內容。安全隱患在未整改之前，必須每次都上報，直至整改完畢，對于低級高報的，經上級研究確定后要做降級處理時積極實施整改。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月13五、隱患排查治理記錄登記制度為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項工作有據可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：.對于煤礦存在的各種隱患，不管是上級行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進行及時整改。.煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺帳應清晰隱患的內容，類別、級別以及整改負責人、資金、時限和措施。.隱患整改結束后，應建立隱患整改記錄登記臺帳，登記臺帳應記錄隱患整改結束時間、使用資金、驗收時間以及整改效果等內容。.隱患整改調度登記表應由煤礦安全督察人員填寫，相關責任人進行簽字認可，方可組織進行整改，不允許無措施盲目組織整改。.煤礦隱患整改登記臺帳以及上級行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產副礦長即安全督察小組副組長負責填寫，相關檢查驗收人員提供檢查結果情況。.煤礦隱患排查治理使用臺帳及相關表格，由安全生產管理辦公室人員負責統一制作，交給使用人員進行填寫。.煤礦隱患排查治理記錄各種臺帳，應按照年度、月度集中定制成冊，集中擋案管理。.登記臺帳在每個月末，應有隱患整改詳細統計記錄，臺帳內容應包括隱患整改的條數、一般隱患條數、較大隱患以及重大隱患條數，使用整改資金情況總額等相關內容。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月14六、重大隱患報告制度為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預防及排查治理工作水平，確保我礦重大事故隱患排查工作及時、有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報告制度：.煤礦安全督察領導小組應隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態(tài)。.對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由法人代表負責，履行以下職責；（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；（2）制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；（3）進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；（4）隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；（5）保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。.查出重大安全隱患后，應按下列程序及時、準確報告：（1）查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向礦調度室或礦長報告。調度室接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。（2）礦長接到匯報后，親自或責令有關人員立即向主管部門和當地政府匯報。報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。.各安全督察小組成員必須認真履職，對重大安全生產隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。.重大安全生產隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。15.隱患整改必須嚴格遵守《安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。.隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月16七、重大隱患掛牌督辦制度第一章總則第一條為認真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》（國務院令第446號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時發(fā)現、治理煤礦生產安全隱患，預防生產安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產安全，制定本制度。第二條本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。第三條礦各業(yè)務部門負責人對分管業(yè)務范圍內隱患排查、登記、治理、領導掛牌督辦和報告工作負責；煤礦主要負責人對安全生產隱患排查、治理和報告工作負直接責任。第四條煤礦安全生產隱患排查、治理和報告工作應遵守實事求是、定性與定量相結合的原則，做到全面、客觀、準確。第二章隱患排查第五條安全隱患信息的采集：安全隱患信息來源：1、圖紙措施會審；2、各專業(yè)標準化考核；3、群監(jiān)員匯報；4、專業(yè)技術員檢查；5、專職安監(jiān)人員檢查；6、科隊干部及管理人員檢查；7、班組長安全檢查；8、礦領導檢查；9、安全互檢及上級檢查；10、調度及自動化監(jiān)測信息；11、其它渠道信息。第六條安全隱患信息的采集：1、每月由總工程師負責組織一次圖紙會審和安全質量標準化考核，對存在的隱患及時報安檢科備案；2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領導檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；3、安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負責及時收集檢查意見；4、調度及自動化監(jiān)測的信息，調度、監(jiān)測員必須及時向安監(jiān)科匯報；5、各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監(jiān)匯報。第七條每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務部門對全礦井范圍內安全隱患進行拉網式排查。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負責跟蹤處理。限期未整改者，對責任單位罰款100—300元，情節(jié)嚴重造成事故者追究領導責任。17第八條每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產崗位、每個生產環(huán)節(jié)，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產條件的作業(yè)場所，必須立即進行停產整頓。對不能現場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。第九條堅持系統安全自查；每周由系統礦長帶隊，組織系統排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午17時前報安檢科，以便督促落實解決。按安全隱患的種類分：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它十類。生產技術科負責采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負責通風、瓦斯、煤塵、放炮、井下內因火災等方面安全隱患的排查；機運隊負責機電、運輸以及業(yè)務保安范圍內火災隱患的排查;地測部門負責水害等安全隱患的排查；安監(jiān)科負責組織各類安全隱患的排查。第三章 隱患登記第十條安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條安全隱患分為A、B、Cm級，A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實施監(jiān)控。礦井對排查出的安全隱患，按照人、B、cm類進行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級有關部門。第十二條各系統、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務部門科長要對每周排查情況全面負責，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業(yè)務部門科長50元。第四章 隱患治理第十三條能夠現場處理的，檢查人員盯在現場處理：第十四條危及安全生產的，檢查人員責成施工單位現場負責人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進行處理；第十五條不能現場立即處理的，安全負責登記、分類、建立隱患臺帳、上報領導小組。領導小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領導小組負責下發(fā)安全隱患處18理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負責制定處理方案和安全技術措施，施工單位負責隱患處理，監(jiān)管部門負責對處理過程和處理結果進行監(jiān)督。處理完后，施工單位負責向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。責任單位接到安檢科下達的停產整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產，制定專項措施和整改方案進行整改。停產整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓。第十六條對停產整頓的采掘工作面和施工地點，由相關業(yè)務部門監(jiān)督落實。第十七條公司級以上單位下達指令停產整頓的，經整改，由業(yè)務部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復生產。第五章 領導掛牌督辦第十八條安全隱患的整改堅持“分級負責、責任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領導掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。第十九條礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。第二十條隱患整改完成后，施工單位負責向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。第二十一條到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為止。安監(jiān)科負責分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。第二十二條各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責任者，并給予處分。第六章隱患報告第二十三條各業(yè)務部門發(fā)現重大安全生產隱患和違法行為的，主要負責人必須立即向礦調度室或安檢科報告，由調度室或安檢科向礦長報告。上報的安全生產隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。隱患排查情況包括重大安全生產隱患的實際情況、排查結論及排查時間。19隱患治理情況包括重大安全生產隱患（含原因、現狀、危害程度分析、整改方案、整改期間煤礦的生產狀態(tài)、安全措施、整改結果等內容。各業(yè)務部門將分析、排查出的隱患形成報告，經主要負責人簽字后報安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產隱患排查治理報告公示。第七章 罰則第二十四條不按規(guī)定定期整改重大安全生產隱患或不落實整改措施的，對責任單位罰款1000元，對責任人罰款100元；第二十五條對遲報、瞞報重大安全生產隱患的，對責任單位罰款2000元，對責任者罰款200元；第二十六條不執(zhí)行停產整頓指令、擅自組織生產的，對責任單位罰款3000元，對責任人罰款300元。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月20八、隱患排查整改公示制度為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度:.煤礦隱患排查整改公示地點應選擇在職工集中、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。.填寫隱患公布地點應使用黑板，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。.隱患公示攔目應明確隱患檢查人員、隱患整改責任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。.隱患公示攔填寫必須如實，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。.隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。.隱患公布時間應在下一個班班前會議之前填寫完畢，便于職工了解當班存在問題，接受職工監(jiān)督。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月21九、隱患治理資金專項管理制度.編制依據根據《中華人民共和國國家安全生產法》及財政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法》提取費用的規(guī)定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。.具體內容按照《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產條件，治理安全隱患。安全隱患排查治理資金應當按照“項目計取，確保需要、企業(yè)統籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。財務部應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證專款專用，并督促其合理使用。安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。礦財務人員應建立安全費用臺賬，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃。使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。礦長對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告。財務部負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺賬，確保安全投入迅速及時。安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺賬，編制年度安全經費提取和投入情況報告。安全生產費用實行專戶核算。公司應當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。各部門主管按照職責分工對有關專業(yè)安全生產費用計取、支付、使用實22施監(jiān)督管理。發(fā)現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由安委會討論決定。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月23十、隱患舉報獎勵制度為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會輿論作用，及時發(fā)現和有效整改安全隱患，生產違章，預防和減少安全事故發(fā)生，保障我運輸中心安全生產，根據上級安生生產監(jiān)督管理部門要求，結合實際，制定本制度。及舉報范圍（一）建議：凡有利于安全生產的各類建議（二）舉報范圍：一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時按要求填寫操作記錄的現象。二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險蠻干等現象。三類：安全設施失效、生產技術、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。四類：機械、電氣設備帶病工作、各類保護裝置失效的現象。五類：危險品亂堆放、損壞安全防護設施、破環(huán)公共設施和損害公司名譽或形象等。六類：構成重大傷亡或財產損失危險的安全隱患或者安全生產的違法，違章行為。七類：有關隱患排查整改不及時不徹底的現象。八類：礦井領導下井帶班工作落實不到位、不具備安全生產條件或非法組織生產的。二、受理程序1、受理各類建議或安全舉報，受理人應立即做好書面記錄并到現場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內容，應向舉報人詳細說明受理的時間和處理經過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應直接告知舉報人有權處理的責任部門。2、核實舉報情況基本屬實后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關管理單位限期整改，并到期進行復查。隱患整改責24任單位整改事故隱患后，應及時將整改情況書面呈報安全處。3、凡屬情節(jié)特別嚴重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應立即上報分管領導和主管領導。4、舉報核實處理完畢，安全處應做好記錄，并于每季度的最后一個月報安全生產領導小組評審、審批后，對舉報人進行獎勵。5、受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權力給予保密。三、舉報獎勵標準對經查證屬實的舉報，由安全生產領導小組按照國家有關事故隱患或者安全生產違法行為嚴重程度評審確定獎勵標準，給予第一時間舉報的單位或個人250—1000元不等的獎勵。獎勵標準分五類：（1）一般事故隱患舉報獎勵標準為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報獎勵標準為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報獎勵標準為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報獎勵標準為500元至1000元；（5）未按規(guī)定上報、隱瞞不報的安全舉報獎勵標準為200元；四、資金來源：獎勵資金由安全費用中支出。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月25十一、隱患日常檢查制度為加強礦井生產現場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時發(fā)現、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現場監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質安全化水平，特制定本制度。一、成立安全日檢領導小組組長：礦長副組長：安全副礦長成員：其它礦領導、安全、生產、機電、通防負責人。安全日檢辦公室設安全科，負責各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。二、專項檢查內容日常檢查是由分管領導及其職能部門人員輪流對現場進行經常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機運專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風專項檢查、安全質量達標檢查、安全確認專項檢查、火藥放炮專項檢查、質量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預防性氣體檢測、“六大系統”專項檢查等。三、日常安全檢查職責1、安全科：負責班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查