鞋服公司采購與供應商管理程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——鞋服公司采購與供應商管理程序鞋服公司購買與供給商管理程序有關的物業(yè)管理文本，鞋服有限公司程序文件購買與供給商管理程序1目的:為了購買產品符合規(guī)定質量要求,以達成生產順暢,發(fā)揮購買機能并能圓滿達成任務.2.范圍:用于生產的原物料,設備

鞋服有限公司程序文件

購買與供給商管理程序

1目的:

為了購買產品符合規(guī)定質量要求,以達成生產順暢,發(fā)揮購買機能并能圓滿達成任務.

2.范圍:

用于生產的原物料,設備,儀器等購買作業(yè).

3.權責:

3.1物料需求單位:負責所需求物料需求之請購提出.

3.2購買部:負責購買作業(yè),組織相關部門對供給商評估.

3.3品管部:負責原物料的進料驗收.

4.相關資料:

4.1ISO9001:2000標準.

4.2《質量手冊》

4.3《不合格管制程序》

5.定義:

(無)

6.作業(yè)內容:

6.1購買作業(yè)程序

權責單位流程圖作業(yè)說明表單

物料需用單位1.物料需用單位依據實際需求提出購買申請

2.需用單位將購買資料(品名,規(guī)格,數(shù)量,交貨時間,質量標準，圖面，色卡或樣品等)提

供應購買部，品管部。

購買部1.購買部依請購單審核庫存。

購買部1.探索復合條件的供給商。對其價格舉行

協(xié)商，由副總經理確定最終價格。

購買部

1.小額數(shù)量由購買部經理核準：

副總經理2.大額或重要的物料由副總經理核準。

購買部1.由購買部在合格供給商中購買。：

權責單位流程圖作業(yè)說明表單

購買部1.依規(guī)定時間對供給商舉行催貨。材料追蹤及生產進度表

1.由品管(或試驗室)對物料舉行檢驗：

品管部

客戶QC2.由客戶QC對材料樣品確認：驗收通通知單

3.合格那么判收，不合格那么判退.

4.特采由客戶QC或副總經理批準。

購買部1.不合格品通知供給商退回。入庫單

2.合格品辦理入庫，并合理保管。

6.1.1開立請購單之原那么：

A.本公司生產銷售所需物品之請購，一律要開立請購單。

B.請購單依需要填妥請購日期、單據編號、交貨地點、材料編號、材料類別、品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、單位等資料。

C請購單位依需要附購買規(guī)格，圖面等資料以作為驗收之依據。

.a、請購單結果呈報主管核準。

,b、.請購單之變更，應由原請購單位按購買程辦理后轉購買單位處理，交貨籌劃變更時亦同。

6.1.2詢價：

一般情行下，每一種物料須2家以上供給商報價，但有以下情行例外;

A.獨家產品

B.獨家代理

C.專利品;

A.原廠商的零配件無替代品.

B.客戶更加指定;

6.1.3交期管理:

A.供給商依請購單或交貨籌劃之需要日期\數(shù)量\包裝規(guī)格,交指定的收料單位.

B.供給商交貨時應填寫驗收通知單.

C.驗收單位依檢驗合格后,交貨手續(xù)即告完成.

請購單位每日應追蹤交期,如察覺有未按期交貨,應追查理由,采取對策,以免影響生產.

6.1.4確認與驗收;

A.本公司購買產品以產品進廠客戶QC確認和檢驗為主.

B.若因生產急需,物料驗收雖不合格,但經品管檢驗判定其質量不影響最終產品的使用功能,或在生產加工時可以矯正,可辦理特采作業(yè).

C.本公司目前無客戶到供給商處驗貨的需求,如有需求,公司另訂管理手段,但客戶驗證結果不得作為供給商有效管制的證明,客戶的驗證不能免除本公司供給合格產品的責任,亦不能擯棄日后客戶拒收.

D.物品交貨驗收于入庫前,經品管或收料單位察覺其質量不良,數(shù)量短缺,毀損處境下影響本公司權益時,應立刻采取措施.

6.1.5入庫:

經品管檢驗合格之物品,由收料單位負責辦理入庫,不合格品依《不合格品管制程序》辦理.

6.2供給商(分包商)評估與管理程序.

權責單位流程作業(yè)內容表單

1.購買員依供給生產所需之原(物)料、零件、委外加工品等

購買部舉行供給商/分包商/尋訪/調查、評估。

購買部1.由購買部召集品管部、技術部等人員組成評估小組對供給

技術部商舉行評估。供給商/分包商評估表

品管部

購買部1.經評估小組評定為A、B、C級之分包商，由購買部填寫"

副總經理供給商/分包商評估表'后,呈副總經理核準.

購買部1.合格供給商由購買部進地登表.合格供給商/分包商一覽

表供給商/分包商管理卡

購買部1.品管部將進料檢驗的報告按供給別供給給購買部

品管部供給商/分包商/考核表

購買部2.購買部依據"抽樣數(shù)合格率',抽樣批合格率對供給商舉行管理.

6.2.1供給商/分包商評估

A評估工程：

a.質量保證：供給商/分包商的質量管理體系、檢驗測試手段實際是否完善;

b.生產設備技術：供給商/分包商承制才能、生產技術及設備，是否符合質量要求;

c.確認供給商/分包商的財務處境，交貨期是否穩(wěn)定，價格是否合理，現(xiàn)場環(huán)境是否感激。

B評估人員：

由購買組召集會同品管部、技術部等人員組成評估小組。

6.2.2供給商/分包商分類：

A類：主要的原輔材料(如：面料、鞋底、鞋襯、橡膠、鞋帶、鞋扣、里布、海綿、膠水)的供給商和外包加工廠產品的分包商;

B類：生產用機械設備、模具、檢測儀器和次要的原輔材料的供給商;

C類：一般原輔材料或非經常性購買的供給商以及服務性供給商。

6.2.3供給商/分包商評估：

對A類供給商/分包商采取"供給商場所評估'"樣品評估'"供給商評估表'、資信評估等方式舉行評估;

對B類供給商/分包商采取"供給商評估表'等方式舉行評估;

對C類供給商/包商采取樣品評估、資信評估等方式舉行評估;服務性供給商直接由副總經理核準。

6.2.4合格供給商/分包商登錄：

經核準后合格供給商/分包商，由購買部將其登錄"合格供給商/分包商一覽表，'作為購買選擇之廠商。

6.2.5合格供給商/分包商管理：

對合格供給商/分包商依其交貨之績效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。

A考核工程：

a.質量：以月度"抽樣數(shù)不良率'"抽樣批不良率'為依據;

b.交期：以月度"交貨準時率'為依據;

c.合作度：是指分包商報價、送樣、不良處理、協(xié)調合作等服務態(tài)度。

6.2.6考核部門及等級：

考核工程評分標準等級制造業(yè)服務業(yè)

質量50%90(含)以上75至9060至7560(含)以上品管相關部門

交期30%購買相關部門

合作度20%購買相關部門

總評100%ABCD購買相關部門

6.2.7購買部務必會同品管部做年度供給商/分包商之考核，填寫"供給商/分包商考核表'，A、B、C級廠商為合格分包商，D級為不合格廠商。

6.2.8供給商/合格分包商撤消：

A副總經理核準撤消合格供給商/分包商資格之廠商，購買部與相關部門于"合格供給商/分包商一覽表'中將其撤消。

B合格分包商撤消登錄條件：

a.年度考核為D級之供給商/分包商;

b.連續(xù)十次以上進貨檢驗不合格之供給商/分包商;

c.合作度達不合意程度之供給商/分包商;

d.商譽不良之供給商/分包商;

6.2.9存檔：購買部與各相關部門應將供給商/分包商評估表，供給商/分包商管理卡、合格供給商/分包商一覽表，分包商考核表等依"質量記錄管理程序'存檔管理。

7、質量記錄：

7.1請購單

7.2材料追蹤及生產進度表

7.3驗收通知單

7.4入庫單

7.5供給商/分包商評估表

7.6供給商/分包商管理卡

7.7供給商/合格分包商一覽表

7.8供給商/分包商考核表

篇2：購買工程授權囑托書(格式)

購買工程授權囑托書(格式)

致：

我(姓名)系依照國家法律法規(guī)成立并在境內注冊的(投標人名稱)的法定代表

人，現(xiàn)授權(被囑托人姓名)作為公司合法代表，加入購買編號為的

(工程名稱)的投標活動，授予他代表公司簽署投標文件、加入開標會議、簽訂合同和實施一切與此次有關事宜的權利。

本授權書于年月日簽字起生效，其簽名真跡如本授權書簽名所示。

此處粘貼被囑托人身份證復印件

授權囑托單位：(法人公章)

法定代表人：(蓋章、簽字)

囑托代理人：(簽字)

囑托代理人身份證號：

日期：年月日

篇3：購買工程法定代表人證明書(格式)

購買工程